公开时间：2024年9月11日 

第一部分 单位概况……………………………………………………4

一、主要职责 ………………………………………………………4

二、机构设置 ………………………………………………………6

第二部分 2023年度单位决算情况说明………………………………8

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………8

二、收入决算情况说明……………………………………………8

三、支出决算情况说明……………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………14

十、其他重要事项的情况说明……………………………………14

第三部分 名词解释  ………………………………………………16

第四部分 ……………………………………………………………18

第五部分 ……………………………………………………………21

一、收入支出决算总表……………………………………………21

二、收入决算表……………………………………………………21

三、支出决算表……………………………………………………21

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………21

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………21

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………21

第一部分  单位概况

一、主要职责及工作成效

（一）主要职责

1.全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2.组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4.组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5.坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6.组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

（二）工作成效

1、日常管理：德育为首  习惯为要

秉持“抓德育就是抓质量”办学理念，创造性开展“九好”德育校本课程（吃好饭、睡好觉、走好路；健好体、写好字、听好课；友好人、立好志、读好书），培育健康身体、高尚情感、学业优秀、习惯优良的好少年，正以“市级课题研究与实践”方式强力推进。

2、高效课堂：常规为首 质量为核

围绕“学业优秀有特长”的培养目标，以新教育“理想课堂”要求为标准，强化“授业精研有成就”的教风，加大“专注、倾听”课堂常规训练，提升学生学习内驱力，提升课堂教与学质量，在2023年春开学质量检测中，10个学科列同类学校前三名，学校获得质量考核三等奖。

3、艺体特色：丰富多彩 兼有特长

开齐开足国家和地方课程，落实“双减”和“五项”管理，充分发挥课后服务效能，减轻课业负担、扎实学业辅导、培养学习兴趣、开设艺体、文娱社团23个，丰富学生校园生活，培养学生艺体爱好，学生参加市、县运动会获得冠军3个、亚军4个、季军4个。

4、创新发展

（1）文化引领：重新梳理学校核心文化，树立“抓德育就是抓质量”办学理念，并通过教师培训、学生集会、新父母培训等途径，加大宣传和教育引导，全校师生精气神焕然一新。

（2）优师提质：教师是“办学高质有特色”的核心依靠。学校狠抓党员队伍、干部队伍、班主任队伍建设，塑造师德高深业务精研的教师队伍，强力推进学科组建设，优化任课教师搭配，扎实“质量为中心”强过程考核，2022年春获县教育质量“三等奖”。

2023年秋季学期，初中部将实施“理科分层走班”教学，增强学科教与学针对性和有效性，精准学生学业定位和提升策略，确保每名学生“静下心、学得好、考得好、发展好”。

（3）家校共育：在扎实推进县教育局“管理、质量、发展”工作中，学校创造性开办“新父母学校”，对在校学生父母培训2期10个班次，明确“校长治校、教师治教、学生治学、家长治家”职责要求，借助电子科大、微光支教、东西部协作、社区共建、警校联动等多个平台优化育人环境，有效提升了家校共育实效。

（4）改善环境：在教育局和镇党委政府大力支持下，完成学生运动场及校门维修改造，教学综合楼维修等，学校环境焕然一新建成学生成长银行、阅读长廊、留守学生之家，让学生在校时有图书可读，学理财等，处处有景观可赏，人人有运动可享。

二、机构设置

旺苍县嘉川镇尚武小学校属二级预算单位1个。总编制72名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制72名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数70人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员70人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。      

领导职数：校长1人，副校长2人。

内设机构6个：总务安全处1人、教务处1人、德育处1人、信息化处1人、办公室1人、教科室1人。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支分别为1662.43万元。与2022年收入1254.73万元相比，收入增加407.7万元，收入增加32.49%、与2022年支出1254.73万元相比，支出增加222.5万元，支出增长32.49%。主要变动原因是单位风貌改造等维修项目增加，教师工资等人员经费增加。

 

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计1584.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1584.20万元，占100%。

 

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1662.43万元，其中：基本支出1439.93万元，占87.86%；项目支出222.5万元，占13.38%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1662.43万元。与2022年收入1254.73万元相比，收入增加407.7万元，收入增加32.49%、与2022年支出1254.73万元相比，支出增加407.4万元，支出增长32.49%。主要变动原因是单位风貌改造等维修项目增加，教师工资等人员经费增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1662.43万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加222.5万元，增长15.45%。主要变动原因本单位风貌改造等维修项目增加，教师工资等人员经费增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1624.79万元，主要用于以下方面:教育支出1180.16万元，占72.63%；社会保障和就业支出298.72万元，占18.38%；死亡抚恤金28.14万元，占0.02%；卫生健康支出49.44万元，占0.03%；住房保障支出96.46万元，占0.59%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1624.79万元，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为7.74万元，完成预算100%；

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2050202支出决算为1094.19万元，完成预算100%。

3. 教育（类）普通教育（款）中学教育（项）支出决算为0万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行合理支出。

4，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为155.07万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤28.14万元，占100%；决算数等于预算数的主要原因是持平，严格按照预算进行合理支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）:支出决算为49.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是持平。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为96.46万元，占100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1095.46万元，其中：

人员经费1337.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费64.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国（境）经费支出年初未纳入预算，无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出年初未纳入预算，无支出。

3.公务接待费支出0.72万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0  万元，下降0%。减少的主要原因是加强了对“三公经费”的管理，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.72万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出0.72万元，具体内容包括：接待新教育活动参会领导和相关人员以及各种检查等需要进行接待的公务活动5批次，共计支出0.72万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

2023年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对作业本减免等项目（项目名称）等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育：指幼儿教育、小学教育，初中教育。

10.社会保障和就业：指机关事业单位基本养老保险缴费支出与死亡抚恤金。

11.卫生健康：指行政事业单位医疗保险金。

12.住房保障：指住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件：旺苍县嘉川镇尚武小学校关于2023年项目支出绩效自评报告

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082122T000005990828-学前教育”三儿”资助资金（县级配套）
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位 （盖章）		旺苍县嘉川镇尚武小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		0.368万元					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	对照年度目标，根据幼儿园人数，结合国家相关资助政策，每个幼儿享受减免1000元全年，做到应免全免，分春秋两季分两次及时足额发放到幼儿资助卡上。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重		得分	原因
	总额	0.00	0.368	0.00			100%	10		10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.368	0.00			100%	/		/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		/
	其他资金							/		/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
								90		90
合计								100		100
评价结论	对照年度目标，根据幼儿园人数，结合国家相关资助政策，每个幼儿享受减免1000元全年，做到应免全免，分春秋两季分两次及时足额发放到幼儿资助卡上，让幼儿享受国家改革发展红利。
存在问题	没有什么问题，严格按国家政策办事，执行落实。
改进措施	在保教费减免评定时，可以适当扩大人数，让每个幼儿都能够享受到国家的改革红利，沐浴社会主义阳光
项目负责人：冯科程					财务负责人：冯科程

支持城乡义务教育发展资金绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称				支持城乡义务教育发展专项资金
中央主管部门				教育部、财政部
地方主管部门				旺苍县教育局		资金使用单位		旺苍嘉川镇尚武小学校
资金投入情况 （万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）			预算执行率（B/A×100%)
				年度资金总额：	110	49.685			45.17%
				其中：中央财政资金	110	49.685			45.17%
				地方资金
				其他资金
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	改善学校办学条件，为师生提供良好的学习生活环境，推动义务教育均衡发展。					改善了学校办学条件，为师生提供良好的学习生活环境，推动了义务教育均衡发展。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值	全年实际完成值			未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	校舍维修			1	1
			新建、改扩建园舍（平方米）			5500	5500
			购置教玩具（台、件、套）			0	0
			新增学位（个）			0	0
			全年资助人数			0	0
			减免保教费			0	0
			符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策的比例			100%	100%
		成本指标	支持城乡义务教育发展项目资金			110万元	49.685万元
			学前教育幼儿资助			0万元	0
		质量指标	项目验收通过率			100%	100%
			维修补助合规率			100%	100%
		社会效益 指标	改善学校办学条件			改善学校办学条件	改善学校办学条件
			为家庭、社会分忧，维护社会稳定			义务教育均衡发展	义务教育均衡发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	老师满意度			≥90%	≥95%
			家长满意度			≥90%	≥95%
说明	无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表