2023年度旺苍县东城中学决算-旺苍县人民政府

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2023年度旺苍县东城中学决算

发布时间：2024-09-12 来源：县教育局点击量：736 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2024年9月12日

第一部分单位概况...........................................1

一、单位职责...........................................1

二、机构设置...........................................2

第二部分 2023年度单位决算情况说明...............5

一、收入支出决算总体情况说明...........................................5

二、收入决算情况说明............................................................5

三、支出决算情况说明...........................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................12

十、其他重要事项的情况说明............................................................12

第三部分名词解释..........................14

第四部分附件...........................18

第五部分附表....................................36

一、收入支出决算总表............................................................36

二、收入决算表............................................................36

三、支出决算表............................................................36

四、财政拨款收入支出决算总表............................................................36

五、财政拨款支出决算明细表............................................................36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................................36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................................36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................36

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................................36

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...............................36

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................36

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表........................................36

第一部分单位概况

一、单位职责

四川省旺苍东城中学隶属于旺苍县教育局管理的事业单位，为科级事业单位，主要职责是：

（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策

的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

（四）组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

（五）坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，助力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

（六）组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、机构设置

（一）、领导职数和内设机构

东城中学机构规格为正科级，领导职数：领导正职2人，领导副职6人，设五个内设机构。

内设机构有办公室（加挂党委办公室牌子，1正1副）、教务处（1正2副）、教科室（1正2副）、德育处（1正2副）、总务安全处（1正2副）、体卫艺处（1正0副）、信息化处（1正0副）。中层领导实际配备如下：办公室主任1人、副主任1人，教务处主任1人、副主任2人，教科室主任1人、副主任2人，德育处主任1人、副主任2人，总务安全处主任1人、副主任2人，体卫艺处主任1人，信息化处主任1人。

（二）、人员编制

编制人数270人，实有教职工246人，专业技术岗位233人，工勤技能岗位13人，空编数24人。

（三）、内设机构各处室职责

1、办公室

综合协调校务、党务及日常行政事务。负责拟定年度工作计划，撰写年度工作总结;负责文件运转、审核和管理工作;负责校务会、教职工会、班主任会、政治学习及学校活动的组织安排和督办工作;负责文秘、新闻宣传、简报编印、党报党刊及教育报刊通联和征订工作;负责教育宣传和信息管理工作;负责统筹学校年度目标考核工作;负责综治、维稳、信访、禁毒、普法、保密及文书档案管理工作;负责精神文明、爱国卫生、计划生育工作;负责退休教师服务工作。

2、教导处

拟订学校教学工作计划，并组织实施;指导年级组工作;检查教师教学和学生学习情况以及教学计划的执行情况;负责学生常规管理与教育工作;指导班主任工作，定期考评考核;指导共青团、学生会工作;指导学校体育、艺术、卫生保健工作;负责学校教学质量检测评估和学生统合素质评价工作;负责学籍管理工作。

3、教科室

拟订学校教研工作计划并组织实施;负责学校教育科研的日常工作:组织教师学习和贯彻课程标准，研究教学内容，提高教学质量:承担科研课题的校级管理任务:负责学校教改与科研工作:总结推广教育科研经验与成果;完成学校交办的其他工作。

4、总务处(安全办)

拟订学校总务后勤、安全、学生营养工作计划，并组织实施;编制学校经费预算方案并组织实施;坚持按政策规定收支经费;负责学校收费的组织、宣传、协调及治理乱收费工作;承担学校校舍、校园地、校产管理、基建和校舍维修工作;会同教导处管理好设备设施、实验、电教教学器材和图书;积极改善师生学习、工作、生活环境;负责学校日常安全管理工作;会同有关部门处理安全事故和突发事件，认真做好校园风险管理与防控工作;完成学校安排的其他工作。

5、德育处

拟订德育教育工作计划并组织实施;建立健全学校德育规章制度;组织和指导以贯彻《德育大纲》、《中小学德育工作规程》和《中学生守则》、《中学生日常行为规范》为主要内容的道德教育和行为习惯养成教育;协助做好年级组长、班主任的选拔、任用管理工作，做好“优秀学生干部”、“行为规范标兵”“先进班集体” 的评选、表彰与奖励工作；指导共青团、少先队、学生会工作:做好学生的纪律、安全、卫生等工作;负责学校、家庭、社会三结合工作，并开展有关活动。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计7547.03万元（含年初结转和结余1017.69万元）、支出总计7547.03万元。与2022年5896.08万元相比，收入总计增加1650.95万元，增长28%、支出总计增加1650.95万元，增长28%。

主要变动原因是：1、初中宿舍楼新建；2、项目资金支付包含玉成公寓维修，澳门援建外墙风貌改造，艺术楼工程项目支付，教职工工资增涨等。

收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计7547.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4973.40万元，占65.90%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入491.72万元，占6.52%；经营收入0万元；；其他收入1064.21万元，占14.10%;使用上年结转1017.69万元，占13.48%。

收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计7547.03万元，其中：基本支出5806.54万元，占76.94%；项目支出1572.22万元，占20.83%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元;结余分配168.26万元，占2.23%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计5991.09万元、支出总计5991.09万元。与2022年收入4679.13万元相比，财政拨款收入增加1311.96万元，增长28.04%；与2022年支出4679.13万元相比，1311.96万元，增长28.04%。主要变动原因是：1、教职工工资增涨；2、项目资金支付包含玉成公寓维修，澳门援建外墙风貌改造，艺术楼工程项目支付，初中宿舍楼新建等。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年财政拨款收入总计5991.09万元、支出总计5991.09万元。与2022年相比，财政拨款收入增加1311.96万元，增长28.04%，财政拨款支出增加1311.96万元，增长28.04%。主要变动原因是：1、教职工工资增涨；2、项目资金支付包含玉成公寓维修，澳门援建外墙风貌改造，艺术楼工程项目支付，初中宿舍楼新建等。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出5991.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元；教育支出4829.06万元，占80.60%；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出608.06万元，占10.15%；卫生健康支出224.15万元，占3.74%；住房保障支出329.82万元，占5.51%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为5991.09，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）：支出决算合计为4829.06万元，其中：初中教育（项）: 支出决算为624.17万元；高中教育（项）:支出决算为4195.66万元；其他教育（项）：支出决算为9.23万元；完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是经过预算调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为608.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算调整。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为224.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算调整。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为329.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出4418.88万元，其中：

人员经费4351.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费67.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算100%，较上年增加0.07万元，增加20%。上浮原因是根据学校实际情况，适当调整。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图

1.因公出国（境）经费支出未纳入预算，无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出未纳入预算，无支出。

3.公务接待费支出0.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.07万元，上涨20%。主要原因是根据学校实际情况及接待工作需要适当调整。

国内公务接待支出0.35万元，主要用于用餐费等。国内公务接待5批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元。

外事接待支出0万元，无外事接待事项发生。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，本单位机关运行经费支出0万元，同2022年一致，2022年决算数持平。主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年，政府采购支出总额9.48万元，其中：政府采购货物支出9.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.84万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对改善普通高中学校办学条件补助资金等项目等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控。年终组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成东城中学单位整体绩效自评报告、绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中阶段学校收取的住宿费。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位正常运行的基本支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指我局直属事业单位的日常运行支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

13、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指高等学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

16.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指职业教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。

17.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指老师进修学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映教育费附加、地方教育附加安排的其他专项支出。

20.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。

21.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082121T000000075625-寄宿生生活补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	落实国家资助政策，保障贫困学生基本权利。					贯彻落实国家资助政策，圆满完成本年度寄宿生生活补助工作。
	2.项目实施内容及过程概述	义务教育寄宿生生活补助是贫困寄宿生基本生活条件的保障。根据上级主管部门及相关文件要求严格落实申报、审核程序，杜绝虚假申报，同时完善资助档案，做到有案可查。切实落实贫困学生应助尽助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.31	6.31			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	6.31	6.31			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	贫困学生资助人数	≥	211	人/年	211	40	40
	效益指标	社会效益指标	贫困学生应助尽助	≥	100	%	100	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	90	10	5
合计								100	95
评价结论	自评总分95分，根据国家资助政策，落实贫困学生资助。完成本年度学生资助，保障贫困学生受助受学的基本权利。获得社会及家长的认可。促进教育长远发展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008976792-（2023年县级衔接资金）贫困寄宿生生活补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	落实国家资助政策，保障学生就学权利。					贯彻落实国家资助政策，圆满完成本年度寄宿生生活补助工作。
	2.项目实施内容及过程概述	义务教育寄宿生生活补助是贫困寄宿生基本生活条件的保障。根据上级主管部门及相关文件要求严格落实申报、审核程序，杜绝虚假申报，同时完善资助档案，做到有案可查。切实落实贫困学生应助尽助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.51	6.51			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	6.51	6.51			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	≥	211	人	211	40	40
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	≥	100	%	100	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	自评总分100分，根据国家资助政策，落实贫困学生资助。完成本年度学生资助，保障贫困学生受助受学的基本权利。获得社会及家长的认可。促进教育长远发展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008976797-（2023年县级衔接资金）贫困高中生免学费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	落实国家资助政策，保障贫困学生就学权利。					圆满完成年度目标，资金支付及时，受助学生及家长反馈良好。
	2.项目实施内容及过程概述	贫困高中生免学费是国家对于高中学生的资助政策。根据上级主管部门及相关文件要求严格落实申报、审核程序，杜绝虚假申报，同时完善资助档案，做到有案可查。切实落实贫困学生应助尽助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	38.39	38.39			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	38.39	38.39			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	普通高中免学杂费受助人数占应受助学生数的比例	≥	100	%	100	40	40
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	1245	人	1245	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，贫困高中学生应助尽助，受助贫困高中生率100%，受益学生1245人，学生及家长满意度95%以上。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008976807-普通高中国家助学金（县级配套）
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	落实国家资助政策，保障学生应有权利。					达成年度目标表
	2.项目实施内容及过程概述	普通高中国家助学金是国家对于高中学生的资助政策。根据上级主管部门及相关文件要求严格落实申报、审核程序，杜绝虚假申报，同时完善资助档案，做到有案可查。切实落实贫困学生应助尽助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	28.04	28.04			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	28.04	28.04			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	学生资助政策知晓率	≥	99	%	99	40	40
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	≥	1245	人	1245	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100
评价结论	自评得分100分，高中学生应助尽助，受助贫困高中生率100%，受益学生1245人，学生及家长满意度95%以上。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008976818-高中公办学校公用经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障学校正常运转。					年度目标完成情况差，预算执行率低。
	2.项目实施内容及过程概述	高中公用经费主要用于保障高中学校基本运转，保障正常教育教学秩序。资金使用过程中严格执行相关制度，落实审批程序。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	135.60	30.90			22.79%	10	2	财政资金拨付不到位。
	其中：财政资金	0.00	135.60	30.90			22.79%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培养学生人数	≥	2600	人/年	2600	40	40
	效益指标	可持续发展指标	升学率	≥	800	人/年	800	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	90	10	8
合计								100	90
评价结论	自评得分90分，培养学生大于2600人每年，达成升学目标任务，服务对象满意度达90%。
存在问题	财政资金拨付严重滞后，影响学校正常教学秩序。
改进措施	提升资金拨付力度，及时拨付学校需求资金。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008976828-名师工作经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	建立行业标杆名师，保障名师工作室日常运转，以点带面促进教育事业长远发展。					未完成。
	2.项目实施内容及过程概述	名师工作经费主要是名师工作室日常工作所需资金以及保障名师外出交流指导等经费等进而促进区域教育发展。本年度未完成。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.20	0.00			0.00%	10	0	财政未拨付资金。
	其中：财政资金	0.00	9.20	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	0
评价结论	自评得分0分。未完成年度目标，
存在问题	财政未及时拨付资金。
改进措施	按时拨付资金。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009002014-上年结转项目
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按时支付2022年高中公用经费、外墙风貌改造项目。					完成了部分高中公用经费的支付，外墙风貌改造已完工未支付工程款。
	2.项目实施内容及过程概述	风貌改造按时完工并验收，但未支付完工程项目款。有部分公用经费按规定支付完成。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	313.95	47.69			15.19%	10	2	财政未拨付资金。
	其中：财政资金	0.00	313.95	47.69			15.19%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	支付时间	≤	2	年	1	40	20
	效益指标	社会效益指标	培养学生	≥	2600	人数	2600	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	90	10	8
合计								100	70
评价结论	自评得分70分，预算执行率低，工程项目按时完工，资金拨付不及时。
存在问题	资金拨付不及时
改进措施	按时拨付资金。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009108792-革命老区项目
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	创建示范高中项目					圆满完成并成功创建省级示范高中。
	2.项目实施内容及过程概述	在政府及上级主管部门的指导支持下，我校圆满完成创建省级示范高中的目标任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	159.40	159.40			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	159.40	159.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	创建省二级示范高中	≥	1	所	1	40	40
	效益指标	可持续发展指标	培养更多的优秀人才	≥	800	人/年	800	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，成功创建省级示范高中，为旺苍教育发展进一步奠定良好基础，社会反映度良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009203602-高中免学费上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	落实国家资助政策，保障贫困学生基本权利。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	高中免学费上级是上级财政拨付的专项资金，我们在使用过程中，严格执行资助相关制度规定，落实国家资助政策，并做好档案资料的收集整理。切实保障贫困学生应助尽助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	45.79	45.79			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	45.79	45.79			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	1245	人/年	1245	40	40
	效益指标	社会效益指标	受助学生应助尽助	≥	100	%	100	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，高中学生应助尽助，受助贫困高中生率100%，受益学生1245人，学生及家长满意度95%以上。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009203610-高中助学金上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	落实国家资助政策，保障学生基本权利。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	高中助学金上级是上级财政拨付的专项资金，我们在使用过程中，严格执行资助相关制度规定，落实国家资助政策，并做好档案资料的收集整理。切实保障贫困学生应助尽助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	219.56	219.56			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	219.56	219.56			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	≥	100	%	100	40	40
	效益指标	社会效益指标	助学金按时发放率	≥	100	%	100	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，高中学生应助尽助，受助贫困高中生率100%，学生及家长满意度95%以上。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009203630-义务教育公用经费上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	落实国家相关政策，保障学校正常运行，促进义务教育发展。					基本达成年度目标，学校基本能正常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	义务公用经费主要用于保障学校基本运转，保障正常教育教学秩序。资金使用过程中严格执行相关制度，落实审批程序。资金无违规使用情况。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	72.96	37.99			52.07%	10	5
	其中：财政资金	0.00	72.96	37.99			52.07%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障义务教育学生人数	≥	700	人/年	700	40	40
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校发展	≥	1	所	1	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	95
评价结论	自评得分95分，基本达成年度目标，预算执行率，资金拨付不够。学校负债增加。
存在问题	资金拨付不够
改进措施	按时拨付资金。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	落实国家资助政策，保障贫困学生就学权利。					圆满完成年度目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	寄宿生生活补助上级是上级财政拨付的专项资金，我们在使用过程中，严格执行资助相关制度规定，落实国家资助政策，并做好档案资料的收集整理。切实保障贫困学生应助尽助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.75	13.75			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	13.75	13.75			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	211	人/年	211	40	40
	效益指标	社会效益指标	受助学生应助尽助	≥	100	%	100	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，落实国家资助政策，按时按量完成资金支付。应助学生率100%，社会满意度反映良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009203657-义务教育综合奖补上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障义务教育发展。					年度目标基本完成，资金拨付未完成
	2.项目实施内容及过程概述	进一步确保义务教育学校正常运转，促进区域义务教育发展。根据相关制度规定，合理规范使用奖补资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.00	0.00			0.00%	10	0	财政未拨付资金。
	其中：财政资金	0.00	6.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	提高教学质量	≥	693	人数	693	40	40
	效益指标	社会效益指标	提高办学水平	≥	200	人/年	200	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100
评价结论	自评得分90分，基本完成年度目标任务，资金使用合理规范，但资金拨付不及时。
存在问题	资金拨付不及时
改进措施	按时拨付资金
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009540412-三区人才计划教师专项
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障山区学校教师培训					基本完成年度目标，资金拨付不及时。
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关制度规定，合理规范使用资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.00	0.00			0.00%	10	0	财政未拨付资金。
	其中：财政资金	0.00	2.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训人次	≥	20	人/次	20	40	40
	效益指标	社会效益指标	提高教师教学水平	≥	10	%	10	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	90
评价结论	自评得分90分，基本完成年度目标任务，资金使用合理规范，但资金拨付不及时。
存在问题	财政未拨付资金
改进措施	按时拨付资金
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082124T000010165729-改善高中办学条件补助资金
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	改善高中办学条件，促进区域教育事业发展。					基本完成年度目标任务，工程项目能按时完成。但资金拨付不到位。
	2.项目实施内容及过程概述	切实落实工程项目相关制度规定，按时按量完成工程进度并验收。规范合理使用资金，确保学校工程项目完成，促进学校长远发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	229.00	0.00			0.00%	10	0
	其中：财政资金	0.00	229.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥	90	%	90	40	40
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	800	人	800	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	90
评价结论	自评得分90分，工程项目能按时完成，完成率90%，学生受益，家长满意。但资金支付不及时。
存在问题	资金支付不及时。
改进措施	按时拨付资金
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082124T000010437616-下达2023年乡村人才振兴五年行动专项资金
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成乡村振兴工作					年度目标已完成，资金支付未完成
	2.项目实施内容及过程概述	按照乡村振兴相关制度要求，完成乡村人才振兴专项行动，促进区域教育发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	0.00			0.00%	10	0	财政资金拨付不到位。
	其中：财政资金	0.00	3.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成对火炬村帮扶工作	≥	3	人/年	3	40	40
	效益指标	社会效益指标	火炬村乡村振兴工作进一步提升	≥	3	万元/村	3	40	40
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	火炬村群众满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100
评价结论	基本完成目标任务，资金拨付不到位。
存在问题	资金拨付不到位。
改进措施	按时拨付资金。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082124T000010917147-高中教育补助经费公用经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	弥补高中公用经费差缺，保障学校正常运转，促进区域教育发展。					未完成
	2.项目实施内容及过程概述	按相关制度规定合理使用资金，
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	195.36	0.00			0.00%	10	0
	其中：财政资金	0.00	195.36	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	0
评价结论	自评未得分，财政未拨付资金。
存在问题	财政未拨付资金
改进措施	按时拨付资金。
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2023-128159-四川省旺苍东城中学决算公开报表.xls

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