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公开时间：2024年9月12日

第一部分 单位概况

一、主要职责……………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………7

第二部分 2022年度单位决算情况说明……………………………8

一、收入支出决算总体情况说明………………………………8

二、收入决算情况说明…………………………………………8

三、支出决算情况说明…………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………14

十、其他重要事项的情况说明…………………………………14

第三部分 名词解释…………………………………………………17

第四部分 附件………………………………………………………21

第五部分 附表………………………………………………………24

一、收入支出决算总表…………………………………………24

二、收入决算表…………………………………………………24

三、支出决算表…………………………………………………24

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………24

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………24

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………24

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………24

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1.全面贯彻党的教育方针和教育法规，依法治校；全面落实学校办学理念，保证学校办学目标的实现。

2.全面管理学校教育教学、科研、教师、培训、安全、卫生和后勤等各项工作。组织建立高效能的管理班子；主持行政会议，督促协调各部门(处室)工作，共同完成总体任务；建立健全各项规章制度和管理措施。

3.全面规划、统筹安排学校工作，制定学校的学年、学期工作计划，组织、推动计划的落实，做出学校各项工作总结。

4.抓好教职工队伍的建设。加强对教职工的职业道德和法治教育:制定、落实教师的培训、进修计划；注重培养青年教师，加强对教职工的考核工作。

5.抓好校风、学风的建设；坚持民主管理、民主办学的原则。

6.校长要以主要精力抓好教育教学工作。学习现代教育理论，结合实际推动教育改革；深入实际，调查研究，经常听课，有计划地参加教研活动；通过各种形式，听取教职工意见，不断推动教育教学改的深入发展。

7.负责对中层以上干部的任免、考核评定和培训提高工作。

8.努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，代表学校协调、处理公共关系。

9.完成县教育局等上级行政部门交给的其它工作任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

旺苍县大两小学共有教职工21人，小学生43人，学校全面完成年度教育教学、教研工作；认真贯彻、落实学校的党建工作。

1.狠抓师德师风建设，不断提高全校教职工的师德水平

（1）认真抓好落实全县教育系统“学党史、正师风、强师魂”专项治理，加强和改进学校师德师风建设，全面提升教师思想政治素质和职业道德水平。9月，开展了“迎接党的二十大、培根铸魂育新人”庆祝第3个教师节系列活动，通过政治学习、师德培训讲座等，开展“四有好老师”教育实践活动。

（2）定期组织教师学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》、“旺苍县师德师风预警”等法规和警示教育，制定了《大两小学关于在职教师从事有偿家教活动的暂行规定》，规范、约束我校教师的行为，使教师知法律准则、守底线，依法执教，廉洁从教。2023年，学校全体教职工积极参与《学习强国》平台学习，每月排名均名列教育系统前列。

（3）学校安排教师定期走进辖区内智残儿童家中，开展了送教上门和关爱活动。

（4）以良好的机制引领教师。一是规范教师的教育教学常规，实施集体备课制度和体育选课走班制度，并加强考核。大力实施“名师工程”。通过“校校结对”、“师徒结对”、“书院讲坛”、教学研讨等多种有效途径，领航服务周边及农村薄弱学校，提升青年教师的专业成长。

（5）向社会、家长宣传学校，扩大学校的办学影响力。

（6）开展了“文明班级”“完美教室”等评选活动。

（7）学校党支部积极开展党史学习教育。3月15日上午，学校在升旗仪式上开展“学党史颂党恩、红心向党跟党走”主题教育。

2.狠抓未成年人的思想道德教育，不断提高育人质量

（1）抓班主任队伍建设。本学期共召开了3次班主任会议，举行了以“缔造完美教室”为主题的班主任论坛，通过交流养成教育经验，不断提高班主任的育人技巧和工作水平。

（2）抓常规教育。学校大队部围绕“事事有人做、人人有事做”主题开展了学生养成教育实践活动。

（3）各中队围绕红色教育、感恩教育及文明礼貌教育，开展了丰富多彩的主题观摩队会活动。

（4）成功举办了艺术节、科技节等大型校园活动。

3.狠抓教学教研工作，不断提高教学质量

学校将“五项管理”融于“五育并举”之中，确保“五项管理”全覆盖、深落实，为学生快乐、健康成长保驾护航。

（1）本学年，我们加大了年级组学情分析和对教师教学“六认真”的检查和考评的力度。加强课堂教学效率的管理，2023年秋季学生学科素养测试成绩上升幅度较大。

（2）认真开展教育科研工作，努力促进教师专业成长。本期以来，我们主要围绕“教师群岛”做了以下工作：一是继续开展好“师徒结对”活动，被指导教师虚心向指导教师学习；二是认真组织教师的交流活动；三是开展了第20轮课堂教学达标考核活动；四是做好“正课”教研和课题研究工作；五是做好各级教研交流活动，召开教研组长、备课组长教研工作研讨会，师徒结对教师座谈会，行政领导分组到班听课、巡课，抓实抓细教学常规；六是继续做好教师培训工作。

（3）抓艺术教育工作，不断提高全体学生的艺术修养。一是狠抓美术、音乐等学科的课堂教学，努力提高课堂教学效率；二是加强艺术课后延时服务的管理，共开设了十多门精品课程。科技、美术、篮球、足球、呼啦圈、乒乓球、阅读、象棋等课程开展得如火如荼；三是组织学生参加四川省优秀艺术人才大赛和四川省书法水平测试。四是组织学生参加广元市第二十四川届全国推广普通话比赛。五是组织学生参加旺苍县书协、美协、美术馆书画进校园活动，营造了浓郁的传统艺术氛围，给孩子们上了一堂精彩的艺术课。

（4）举行了第28届田径运动会和第30届球类运动会。组织学生参加了旺苍县2023年中小学生春季球类运动会，我校代表队取得了优异的成绩。

4.狠抓安全及后勤保障工作，努力打造平安校园

全校师生牢固树立“安全第一”的思想，本年度全校无一例安全事故发生。狠抓疫情防控工作和法治教育工作，校长，给学校的孩子们开展了一次以预防校园欺凌为主题的法治教育专题讲座。6月9日，大两镇卫生院走进我校举行“三减三健”健康知识讲座。

5.按时发放教职工工资，合理分配年终30%的奖励性绩效工资，促进了教师的工作积极发性。

6.合理有效的使用学校的公用经费，保证学校的正常运转，发挥好其最大作用。

7.严格按照上级要求，积极落实教育扶贫和学生资助工资。使惠民、扶贫、资助政策深入人心，资金按时足额发放。

二、机构设置

旺苍县大两小学属旺苍县教育局下属二级预算单位，总编制22名，其中工勤编制0名，事业编制21名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数21人，其中：工勤人员0人，事业人员21人，离退休人员21人。固定资产总额1047.71万元。纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 旺苍县大两小学

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计464.63万元。与2022年相比，收、支总计增加62.93万元，增加15.67%。主要变动原因是主要变动原因是主要增加了人员工资调标、义务教育综合奖补、教育扶贫专项等费用。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计464.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入460.7万元，占99.15%；其他收入3.93万元，占0.85%。

收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计464.63万元，其中：基本支出449.35万元，占96.71%；项目支出15.28万元，占3.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计464.63万元。与2022年相比，收、支总计增加62.93万元，增加15.67%。主要变动原因是增加了人员工资调标、义务教育综合奖补、教育扶贫专项等费用。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出460.7万元，占本年支出合计的99.15%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.29万元，增长15.06%。主要变动原因是人员支出增加、项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出460.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出310.05万元，占67.3%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出1.5万元，占0.36%；社会保障和就业支出102.53万元，占22.26%；卫生健康支出16.36万元，占3.6%；住房保障支出30.25万元，占6.57%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为460.7万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）教育支出（款）小学教育（项）: 支出决算为310.05万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为1.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为102.53万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.36万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.25万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出445.42万元，其中：

人员经费407.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费38.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%，较上年增加0.08万元，增加0.002%。决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出年初未纳入预算，该项无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出年初未纳入预算，本单位无公务用车，该项无相关支出。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.08万元，增加0.002%。主要原因是加强三公经费管理，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.4万元，主要用于执行公务、用餐费等)。国内公务接待6批次，54人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：接待新教育活动参会领导和相关人员、接待学生毕业检测考试人员等6批次，共计支出0.4万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，机关运行经费支出0万元，与2023年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2023年，旺苍县大两镇中心小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大两镇小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对营养餐、寄宿生生活补助、三儿资金等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：指反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位正常运行的基本支出。

11. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指我局直属事业单位的日常运行支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

14、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指高等学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

17.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指职业教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指老师进修学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于农村中小学教学设施和办学条件的支出。

20.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映教育费附加、地方教育附加安排的其他专项支出。

21.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：旺苍县大两镇中心小学校单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082121T000000061087-营养改善计划
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位 （盖章）	旺苍县大两镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成2023年度学生营养改善计划					全校477名农村义务教育阶段学生全部享受了营养餐，减轻了这部分学生的家庭负担，使他们能健康成长，同时也促进教育公平。
	2.项目实施内容及过程概述	完成2023年度学生营养改善计划，让在校学生每天享受营养餐食品。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.02	5.02			100%	10	10	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	其中：财政资金	0.00	5.02	5.02			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人数	≥	资助43人	人	100	80	80	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95%	%	10	10	10
合计								100	100
评价结论	根据年度实际工作开张情况，总体来说，本项目2023年度预算执行情况及绩效评价较好，但因年度学生下降，预算执行还未能全部达到年初预算
存在问题	未能充分预计到年度学生人数变化情况
改进措施	充分估算年度学生人数情况

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082121T000000075625-寄宿生生活补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位 （盖章）	旺苍县大两镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成2023年度寄宿生生活补助资助工作					2023年春季和秋季组织寄宿生生活补助评定工作并将补助资金通过一卡通发放至学生手中
	2.项目实施内容及过程概述	2023年春季和秋季各组织一次寄宿生生活补助评定及发放工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.4	8.85			100%	10	10	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	其中：财政资金	0.00	2.4	8.85			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人数	≥	资助20人	人	80	80	80	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	96	%	10	10	10
合计								100	100
评价结论	根据年度实际工作开张情况，总体来说，本项目2023年度预算执行情况及绩效评价较好，但因年度学生下降，预算执行还未能全部达到年初预算
存在问题	未能充分预计到年度学生人数变化情况
改进措施	充分估算年度学生人数情况

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表