目    录

第一部分单位概况……………………………………………………………1

一、基本职能及主要工作………………………………………………………1

二、机构设置…………………………………………………………………6

第二部分2023年度部门决算情况说明………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………6

二、收入决算情况说明………………………………………………………7

三、支出决算情况说明………………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………15

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………15

第三部分 名词解释…………………………………………………………16

第四部分 附件………………………………………………………………20

第五部分 附表………………………………………………………………24

一、收入支出决算总表…………………………………………………24

二、收入总表……………………………………………………………24

三、支出总表……………………………………………………………24

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………24

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………24    

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………… 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………24

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………24

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………24

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1.全面贯彻党的教育方针和教育法规，依法治校；全面落实学校办学理念，保证学校办学目标的实现。

2.全面管理学校教育教学、科研、教师、培训、安全、卫生和后勤等各项工作。组织建立高效能的管理班子；主持行政会议，督促协调各部门(处室)工作，共同完成总体任务；建立健全各项规章制度和管理措施。

3.全面规划、统筹安排学校工作，制定学校的学年、学期工作计划，组织、推动计划的落实，做出学校各项工作总结。

4.抓好教职工队伍的建设。加强对教职工的职业道德和法治教育:制定、落实教师的培训、进修计划；注重培养青年教师，加强对教职工的考核工作。

5.抓好校风、学风的建设；坚持民主管理、民主办学的原则。

6.校长要以主要精力抓好教育教学工作。学习现代教育理论，结合实际推动教育改革；深入实际，调查研究，经常听课，有计划地参加教研活动；通过各种形式，听取教职工意见，不断推动教育教学改的深入发展。

7.负责对中层以上干部的任免、考核评定和培训提高工作。

8.努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，代表学校协调、处理公共关系。

9.完成县教育局等上级行政部门交给的其它工作任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

旺苍县三江镇中心小学校共有教职工72人，小学生780人，学校全面完成年度教育教学、教研工作；认真贯彻、落实学校的党建工作。2023年学校集体获奖：广元市义务教育阶段可持续发展先进学校，四川省学生艺术人才大赛优秀组织奖，旺苍县教育系统宣传工作先进单位，旺苍县基础教育招生先进集体。

我校坚持“以人为本，求实创新”，以党的群众路线教育为契机，努力在管理质量、服务质量、教学质量上下功夫。在县教科局、镇党委政府的正确领导下，通过全体教职工的共同努力，取得了优异的成绩，现将本年度工作目总结如下：

一、坚持以德育为首的教育原则，打造纯正校风

1、狠抓常规教育，培养学生良好的行为习惯。学校主要通过红领巾监督岗、国旗下讲话、主题板报评比、主题教育活动月等活动形式，利用常规检查促进学生养成良好的行为习惯，以每日检查与定期抽查相结合，检查督促队员的一言一行，检查校园的洁、齐、美，使校园“文明之花”常开，从细微之处使学生养成良好的行为习惯。

2、开展丰富活动，提高学生优秀的综合素质。学校通过常规班队活动，培养学生行为习惯；通过组织开展了春季研学旅行、红领巾心向党党史学习、开播红领巾广播站、实施科技作品展示活动、经典诵读比赛、丰富的学生社团班级等，对学生进行行为习惯的养成教育、感恩教育、诚信教育、国情教育、弘扬民族精神教育、爱国主义教育、节约节约、环境卫生保护教育等；通过校园艺术节、运动会等活动，增强学生爱国情感，锻炼了学生的体质、陶冶了学生的情操，提升了学生的审美能力。

3、加强师德师风建设。学校在管理中注重师德师风教育，定期开展师德师风专题教育活动，规范建设言行，严厉禁止教工从事有偿补课、办辅导班、向学生推销教辅等行为。

二、强化常规工作，教育教学质量明显提升。

1、继续推行年级集体备课制度。集体备课开展有序。年级组长组织组内教师集体议课后再备课。年级领导按时参加集体备课，督促集体备课正常有序开展，统一教学进度。

2、进一步落实了教学常规的过程监管制度。联级领导走进教室随堂听课，指导课堂教学同时检查教学六认真。月考核检查。由学校联级领导进行检查，每月一次。每月末由年级领导定时进行六认真检查、考核。结合平时的随堂听课，对教师的上课进行考核量分，综合结果作为教师平时的教学六认真绩效考核。

3、继续执行常规考核制度。

从教师的两操，集会，课外活动（兴趣小组）、教学六认真四个方面建立常规考核制度，大课间、阳光体育活动、集会由值周领导检查考核，教学六认真由联级领导考核，艺体组的教学六认真由杨校长考核，教师上课情况由学校不定时抽查考核。通过建立多主体共同参与的教师常规考核制度，充分发挥考核的规范、导向与激励功能。

4、完善功能室建设。学校建设有多媒体、语音室、科学实验室、音乐室、美术室、舞蹈室、阅览室等12间功能教室，优化学生的学习环境。

5、认真落实素质评价工作、严格搞好保学控辍工作，规范学籍管理工作，按时上交相关表册。

三、重视教育科研，课程改革成效显著

1、积极开展形式多样的教研活动。坚持周一业务学习，由集中听讲座和分散学习相结合；坚持领导听课、评课制度，实行领导推门听课制度； 坚持以教研组为单位的听、讲、评、说课活动，达到提升自我的目的；开展了“一师一优课”活动，百分之八十以上教师在网上晒了课，推选了两名教师上了优课，且录制了光盘，上传至省部级网络评奖；开展了“广元市小学数学韩大娟名师工作室”“广元市小学体育韩虎名师工作室”送教到校活动、组织开展三江片区联盟教研活动、学校开展了课堂评优活动、新教师见面课活动，以及十多位骨干教师到村小送教或在中心校上了展示课，通过活动使教师得到了快速成长，也发挥了骨干教师的引领和辐射作用。

2、加强课题研究，重在求真与务实。我校申报的《利用信息技术推动五育并举、促进学生全面发展的研究》省级课题通过立项审核，现已顺利开题。

3注重实效抓论文撰写。教师积极参加国家、省、市、县的相关论文写作、评奖、发表活动。一年来，组织学校教师参见校教育局开展的各项教师业务竞赛活动，共计30余人次获得奖项。

四、党建引领、民主管理成绩斐然。

1、实行了“阳光”校务，坚持与教职工切身利益相关的均由教代会讨论通过，充分发扬了民主，实行了校财务、校务定期报告制，评优、选模、晋职公示制。

2、 强化环境建设，投入大量的人力物力整治校园环境，住宿管理、食堂管理规范有序，校园文化建设初见成效，学生行为习惯有所好转。

五、加强安全卫生工作、确保师生平安健康 

1、加强组织领导，落实安全责任制。我校以提高安全意识为主线，建立和健全了学校安全领导小组，强化层层管理。我校坚持做到安全工作校长亲自抓，分管领导重点抓，班主任具体抓的管理机制，实行“一岗双责”及安全工作责任制，与全校教职工签定了各类《安全责任书》，层层落实、责任到人。定期全面展开校园安全排查，对查出的安全问题，对教职员工的安全工作实行与绩效工资相挂钩的考核体系。

2、强化安全教育，树立安全意识。利用国旗下的讲话、讲座、校园宣传橱窗、教室黑板报、手抄报等途径，大力宣传创建“平安校园”的重要性，向学生普及安全知识，增强安全意识；通过应急演练提高防范能力。

六、加强后勤管理、提供有效保障

1、规范后勤管理，充分发挥后勤人员的智慧和力量，改进服务方式方法，齐心协力，互相配合，提高服务质量。 

2、认真贯彻落实农村义务教育经费保障机制改革。我校高度重视了此项工作的宣传，广泛利用各种媒介，采取多种形式，向全社会进行深入宣传，使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。 

二、机构设置

旺苍县三江镇中心小学校属旺苍县教育局下属二级预算单位，总编制72名，其中工勤编制1名，事业编制71名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数72人，其中：工勤人员1人，事业人员71人，离退休人员65人。固定资产总额3459.17万元。纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 旺苍县三江镇中心小学校

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1716.47万元。与2022年相比，收支总计各增加458.15万元、增长36.4%，主要变动原因是教育支出增加、社会保障和就业支出增加、住房保障支出增加。

收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计1716.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1487.71万元，其他收入81.02万元，占4.7%，上年结转147.74万元，占86.1%。

收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计1716.47万元，其中：基本支出1574.6万元，占91.73%；项目支出141.88万元，占8.27%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1716.47万元。2022年收、支总计1269.72万元，与2022年相比，增加446.75万元，增加35.2%。主要变动原因是项目增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1635.45万元，占本年支出合计1716.47万元的91.3%。与2022年相比，支出总计增加446.75万元，增加35.2%。主要变动原因是工程项目。

 

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1635.45万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1149.84万元，占70.3%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.45万元，占0.09；社会保障和就业（类）支出334.98万元，占20.48%；卫生健康支出53.17万元，占3.25%；住房保障支出96.02万元，占5.87%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1635.45，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为989.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为48.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为110.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 教育支出（类）其他普通教育（款）其他教育支出（项）：支出决算为0.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为1.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数.

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为110.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为171.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为41.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为11.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为53.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为96.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1634.45万元，其中：

人员经费1389.05万元，主要包括：基本工资365.52万元、津贴补贴67.53万元、奖金189.82万元、绩效工资208.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费171.21万元、医疗保险缴费53.17万元、其他工资福利支出10.7万元、生活补助226.93万元、奖励金0.07万元、住房公积金96.02万元。

公用经费104.52万元，主要包括：办公费14.79万元、印刷费1.94万元、咨询费0.72万元、手续费0.04万元、水费7.78万元、电费7.66万元、邮电费3.17万元、物业管理费2.69万元、差旅费7.54万元、维修（护）费14.02、租赁费2.53万元、培训费6.18万元、公务接待费1.5万元、专用材料费1.89万元，劳务费19万元、其他商品和服务支出13.06万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下： 

“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出年初未安排预算。

3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，与上年持平。其中：

国内公务接待支出1.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等，国内公务接待25批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，三江小学机关运行经费支出0万元，年初未预算。

（二）政府采购支出情况

2023年，三江小学采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，三江小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备台（套），单价100万元以上专用设备台 0（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对免作业本费、营养改善计划项目等三个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2023年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：指反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位正常运行的基本支出。

11. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指我局直属事业单位的日常运行支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

14、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指高等学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

17.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指职业教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。

特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指老师进修学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于农村中小学教学设施和办学条件的支出。

20.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映教育费附加、地方教育附加安排的其他专项支出。

21.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附表：旺苍县三江镇中心小学校单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009108792-2023年免作业本费
主管部门		旺苍县教育局部门				实施单位 （盖章）	旺苍县三江镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		主要用于脱贫县新建乡村学校少修缮装备补助及运转补助。				对乡村学校校舍维修项目进行年度考核，学生满意度、教师满意度、家长满意度均在92%以上。
	2.项目实施内容及过程概述	新建乡村学校少年宫修缮装备补助及运转补助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.45	1.45		100.00%	10		完成
	其中：财政资金	0.00	1.45	1.45		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分
合计							100
评价结论	良好
存在问题
改进措施

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009108792-2023年革命老区项目
主管部门		旺苍县教育局部门				实施单位 （盖章）	旺苍县三江镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		主要用于脱贫县新建乡村学校少修缮装备补助及运转补助。				对乡村学校校舍维修项目进行年度考核，学生满意度、教师满意度、家长满意度均在92%以上。
	2.项目实施内容及过程概述	新建乡村学校少年宫修缮装备补助及运转补助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.26	10.26		100.00%	10		完成
	其中：财政资金	0.00	10.26	10.26		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分
合计							100
评价结论	良好
存在问题
改进措施

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082121T000000075625-寄宿生生活补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位 （盖章）	旺苍县三江镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成2022年度寄宿生生活补助资助工作					2022年春季和秋季组织寄宿生生活补助评定工作并将补助资金通过一卡通发放至学生手中
	2.项目实施内容及过程概述	2022年春季和秋季各组织一次寄宿生生活补助评定及发放工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	21.9	21.9			100%	10	8.25	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	其中：财政资金	0.00	21.9	21.9			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人数	≥	资助230人	人	100	80	80	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	96	%	10	10	10
合计								90	90
评价结论	根据年度实际工作开张情况，总体来说，本项目2023年度预算执行情况及绩效评价较好，但因年度学生下降，预算执行还未能全部达到年初预算
存在问题	未能充分预计到年度学生人数变化情况
改进措施	充分估算年度学生人数情况

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082121T000000061087-营养改善计划
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位 （盖章）	旺苍县三江镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成2023年度学生营养改善计划					全校477名农村义务教育阶段学生全部享受了营养餐，减轻了这部分学生的家庭负担，使他们能健康成长，同时也促进教育公平。
	2.项目实施内容及过程概述	完成2023年度学生营养改善计划，让在校学生每天享受营养餐食品。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	85.50	85.50			100%	10	10	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	其中：财政资金	0.00	85.50	85.50			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人数	≥	资助373人	人	100	80	80	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95%	%	10	10	10
合计								100	100
评价结论	根据年度实际工作开张情况，总体来说，本项目2023年度预算执行情况及绩效评价较好，但因年度学生下降，预算执行还未能全部达到年初预算
存在问题	未能充分预计到年度学生人数变化情况
改进措施	充分估算年度学生人数情况

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表               

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表