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公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况

一、主要职责……………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………6

第二部分 2023年度单位决算情况说明……………………………7

一、收入支出决算总体情况说明………………………………7

二、收入决算情况说明…………………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………14

十、其他重要事项的情况说明…………………………………14

第三部分 名词解释…………………………………………………16

第四部分 附件………………………………………………………18

第五部分 附表………………………………………………………21

一、收入支出决算总表…………………………………………21

二、收入决算表…………………………………………………21

三、支出决算表…………………………………………………21

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………21

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………21

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………21

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1.全面贯彻党的教育方针和教育法规，依法治校；全面落实学校办学理念，保证学校办学目标的实现。

2.全面管理学校教育教学、科研、教师、培训、安全、卫生和后勤等各项工作。组织建立高效能的管理班子；主持行政会议，督促协调各部门(处室)工作，共同完成总体任务；建立健全各项规章制度和管理措施。

3.全面规划、统筹安排学校工作，制定学校的学年、学期工作计划，组织、推动计划的落实，做出学校各项工作总结。

4.抓好教职工队伍的建设。加强对教职工的职业道德和法治教育:制定、落实教师的培训、进修计划；注重培养青年教师，加强对教职工的考核工作。

5.抓好校风、学风的建设；坚持民主管理、民主办学的原则。

6.校长要以主要精力抓好教育教学工作。学习现代教育理论，结合实际推动教育改革；深入实际，调查研究，经常听课，有计划地参加教研活动；通过各种形式，听取教职工意见，不断推动教育教学改的深入发展。

7.负责对中层以上干部的任免、考核评定和培训提高工作。

8.完成县教育局等上级行政部门交给的其它工作任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

旺苍县大德镇金溪小学校共有教职工29人，小学生104人，学校全面完成年度教育教学、教研工作；认真贯彻、落实学校的党建工作。

1.狠抓师德师风建设，不断提高全校教职工的师德水平

（1）认真抓好落实全县教育系统“学党史、正师风、强师魂”专项治理，加强和改进学校师德师风建设，全面提升教师思想政治素质和职业道德水平。

（2）定期组织教师学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》、“旺苍县师德师风预警”等法规和警示教育，制定了《金溪小学关于在职教师从事有偿家教活动的暂行规定》，规范、约束教师的行为，使教师知法律准则、守底线，依法执教，廉洁从教。

（3）以良好的机制引领教师。一是规范教师的教育教学常规，加强考核。通过“师徒结对”、教学研讨等多种有效途径，提升青年教师的专业成长。

（4）向社会、家长宣传学校，扩大学校的办学影响力。

（5）学校党支部积极开展党史学习教育。

2.狠抓未成年人的思想道德教育，不断提高育人质量

学校开展了“研析蜀道文化 践行知行合一”为主题的研学实践活动。

3.狠抓教学教研工作，不断提高教学质量

学校将“五项管理”融于“五育并举”之中，确保“五项管理”全覆盖、深落实，为学生快乐、健康成长保驾护航。

（1）本学年，我们加强课堂教学效率的管理，2023年秋季学生学科素养测试成绩在全县名列前茅，荣获全县教育质量特优奖。

（2）认真开展教育科研工作，努力促进教师专业成长。

（3）抓艺术教育工作，不断提高全体学生的艺术修养。一是狠抓美术、音乐等学科的课堂教学，努力提高课堂教学效率；二是加强艺术课后延时服务的管理。三是组织学生参加了旺苍县2023年中小学生春季球类运动会，我校代表队在同类学校中成绩优异。

4.狠抓安全及后勤保障工作，努力打造平安校园

全校师生牢固树立“安全第一”的思想，充分利用学校橱窗、板报、国旗下讲话、班队会、晨会等各种教育阵地,创造安全教育氛围,加强对学生的安全教育，本年度全校无一例安全事故发生。 

5.按时发放教职工工资，合理分配年终30%的奖励性绩效工资，促进了教师的工作积极性。

6.学校的公用经费使用合理，在保证学校的正常运转的前提下，改装了办学条件，把经费用在了最需要的地方。

二、机构设置

旺苍县大德镇金溪小学校属旺苍县教育局下属二级预算单位，总编制23名，其中工勤编制0名，事业编制23名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数29人，其中：工勤人员0人，事业人员23人，特岗教师6人。离退休人员38人。固定资产总额1232.31万元

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为599.38万元万元。与2022年相比，收入支出各增加82.73万元、增长16.01%，主要变动原因是项目收支增加，人员经费收支增加，抚恤金支出增加。

收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计561.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入551.54万元，占98.22%；其他收入9.95万元，占1.78%。

收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计599.38万元，其中：基本支出585.01万元，占97.6%；项目支出14.37万元，占2.4%；

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为589.43万元，与2022年相比，收入支出各增加72.78万元、增长14.09%，主要变动原因是项目收支增加，人员经费收支增加，抚恤金支出增加

财政拨款收入、支出决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出589.43万元，占本年支出合计的98.34%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.08万元，增长14.15%。主要变动原因是人员经费支出增加，新增抚恤金支出。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出589.43万元，主要用于以下方面:教育支出418.35万元，占70.98%；文化旅游体育与传媒支出2.75万元，占0.47%，社会保障和就业支出118.4万元，占20.09%；卫生健康支出17.43万元，占2.96%；住房保障支出32.49万元，占5.5%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为589.43，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为373.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为6.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为2.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为55.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为22.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为17.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出575.06万元，其中：

人员经费505.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费69.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100%，与上年持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出年初未纳入预算，该项无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出年初未纳入预算，本单位无公务用车，该项无相关支出。

3.公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年持平。

国内公务接待支出0.32万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待10批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，机关运行经费支出0万元，。

（二）政府采购支出情况

2023年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，0共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对营养改善计划、寄宿生生活补助、三儿资金等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）指小学教育及学前教育功能科目下的经费支出，包括人员工资，义务教育公用经费，学前教育经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）指教职工养老保险费及抚恤金支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附表：旺苍县大德镇金溪小学校单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表