目    录

第一部分  单位概况……………………………………………………………1

一、基本职能及主要工作………………………………………………………1

二、机构设置…………………………………………………………………7

第二部分  2023年度部门决算情况说明………………………………………8

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………8

二、收入决算情况说明………………………………………………………9

三、支出决算情况说明………………………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………16

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………16

第三部分 名词解释…………………………………………………………17

第四部分 附件………………………………………………………………20

第五部分 附表………………………………………………………………22

一、收入支出决算总表…………………………………………………22

二、收入总表……………………………………………………………22

三、支出总表……………………………………………………………22

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………22

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………22    

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………… 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………22

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………22

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………22

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………… …22

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1.全面贯彻党的教育方针和教育法规，依法治校；全面落实学校办学理念，保证学校办学目标的实现。

2.全面管理学校教育教学、科研、教师、培训、安全、卫生和后勤等各项工作。组织建立高效能的管理班子；主持行政会议，督促协调各部门(处室)工作，共同完成总体任务；建立健全各项规章制度和管理措施。

3.全面规划、统筹安排学校工作，制定学校的学年、学期工作计划，组织、推动计划的落实，做出学校各项工作总结。

4.抓好教职工队伍的建设。加强对教职工的职业道德和法治教育:制定、落实教师的培训、进修计划；注重培养青年教师，加强对教职工的考核工作。

5.抓好校风、学风的建设；坚持民主管理、民主办学的原则。

6.校长要以主要精力抓好教育教学工作。学习现代教育理论，结合实际推动教育改革；深入实际，调查研究，经常听课，有计划地参加教研活动；通过各种形式，听取教职工意见，不断推动教育教学改的深入发展。

7.负责对中层以上干部的任免、考核评定和培训提高工作。

8.努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，代表学校协调、处理公共关系。

9.完成县教育局等上级行政部门交给的其它工作任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

旺苍县三江镇中心校幼儿园共有教职工1人，学生135人，学校全面完成年度教育教学、教研工作；认真贯彻、落实学校的党建工作。

我校坚持“以人为本，求实创新”，以党的群众路线教育为契机，努力在管理质量、服务质量、教学质量上下功夫。在县教科局、镇党委政府的正确领导下，通过全体教职工的共同努力，取得了优异的成绩，现将本年度工作目总结如下：

1.建立健全班子队伍

我园独立后，在人员极度紧缺的情况下，克服困难优化用人资源，一人多用，迅速搭建校园班子，下设办公室、保教、教科信息化处、总务安办等职能部门，并根据各职能部门细化工作范围，制定工作目标，明确职责，做到事事有人管，人人有事做的管理模式。

2.建立师德高尚的教师队伍

重视教职工的思想素质提升，每周一教师例会组织开展思想政治学习和师德师风学习活动。以党的十九大和十九届历次全会关于教育的精神为抓手，认真学习习近平总书记关于教育的重要论述精神，贯彻落实党的二十大关于教育的重要精神，尤其幼儿教育的方针、政策。始终坚持抓好支部引领，重视党员和积极分子的学习，树立新时期党员形象，拟定政治理论学习计划，进一步健全学习制度, 不断提高思想水平和政治理论水平。经过学习原文，交心得等形式，使教师们领会了二十大的精神实质及其重大现实意义和深远的历史意义，进一步解放思想，提高工作职责感。同时组织教师学习《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》、《未成年保护法》、《教育法》、“习近平总书记在‘七一勋章’颁授仪式上的重要讲话精神”等，从而树立良好的职业道德和敬业精神，争做“四有”好老师。

3、保育工作

幼儿安全管理是幼儿园工作的重中之重，我园把每项安全工作放在首位，树立“安全第一，预防为主”的思想，确实强化安全管理措施，保证幼儿园工作的正常进行，维护幼儿的身心健康及人身安全。从设施上保证安全无隐患，从人员管理上加强督促检查。本学年，幼儿园被教育局评为“年度安全先进集体”。

（1）层层分管，责任落实到位。

成立安全领导小组，重视工作监管，强化安全意识。不定期对食堂从业人员、门岗安保人员进行安全培训，明确安全职责，严格落实各岗位的安全责任制，要求每位教职工肩负起安全工作的重大责任。

（2）制度健全，责任明确。

1、制定并完善各项安全工作制度、切实可操作的应急预案，定期开展各类安全培训及应急演练活动，把安全职责落到实处。本学年开展了消防演练、应急避震演练、疫情防控演练、防暴恐演练等，进一步提升了全园师生的安全防范意识。

2、增设“三防”(人防、物防、技防)设施、完善安防建设6个100%达标。配备1名专职保安；校门有硬质防冲撞设施；有一键式紧急报警装置安装与公安联网；视频监控系统安装已与公安联网；校园封闭式管理；有“护学岗”建设设施设备、并做好护学岗执勤记录。

3、定期和不定期检查各类设备设施，加强对重点场所及建筑设备的排查和管理，校门安装人脸抓拍系统，厨房安装天然气泄漏报警装置，对户外中大型的教玩具认真维护，及时发现隐患及时整改。

4、疫情防控常态化。及时宣传“国10条、省6条”疫情防控政策，坚持师生入园晨午检，认真填写“因病缺勤追踪记录”，按要求和规定进行全面消杀工作。严格落实门卫职责，加强卫门管理，强化门卫人员的安全职责意识，对外来人员做好“扫码、验码、测温、登记、戴口罩”管理工作。

（3）加强安全宣传，提高防范意识

利用每周星期一教职工例会时间，传达各级各类安全文件精神及本周安全工作注意事项，让老师们对幼儿常规安全（活动、游戏、饮水、就餐、午睡、入厕、接送等）引起重视，保证幼儿在园安全；

每到周末或大、小长节假前，均会通过微信公众号、致家长的一封信等方式，加强对幼儿家长的安全宣传。强调各班利用班级群、家长会、家长开放日活动等向家长宣讲安全知识：森林防火安全、常规交通安全、防溺水安全、电器使用安全、防一氧化中毒安全等，起到家园共育的作用，让幼儿园外的安全得到一定保障。

建立师幼乘（驾）车台账，强调教师驾车不违规操作，不搭乘“三无”车辆；幼儿接送公交车必须有营运资格，且证照齐全。

（4）保障食品安全，落实惠民政策

自世界粮食计划署（WFP）学龄前儿童营养改善试点项目在旺苍农村幼儿园实施以来，我园高度重视此项工作。结合上级有关部门的相关要求，广泛宣传，精心组织，认真落实幼儿营养餐（一餐一点）改善计划，努力完成我园幼儿营养餐工作的各项任务。本学年，在“WFP”旺苍县项目领导小组组织的“膳食制作技能大赛”中，我园获得二等奖。

4、教育教学工作

1、充分发挥以研促教的作用。

幼儿园在教科室的组织下，扎实开展正课教研、教材研习、技能提升等活动。根据教科室的安排，每周二开展听评课、教材研习活动，每周四由本园专业特长教师任教技能知识，让其他幼儿教师共同学习，共同成长，将理论与实际相结合，用于幼儿课程教学当中去。

（1）我园组织全体教职工学习新《纲要》、《指南》等，提高理论水平，为全面贯彻和推行课程式改革做准备，逐步改变旧的教育行为，树立新的教育观。

（2）组织教师外出学习，观摩研讨活动等，向有经验的幼儿园学习通过参观学习和比较，找差距，取后长补短，不断提高教师各方面的本事和教学质量。

（3）广元市机关幼儿园定期到我园进行送教活动，以教促教，以提高本园教师教学活动的水平。

（4）承办了旺苍县学前教育课堂大赛（三江片区）半决赛，达到了以研促教，共同成长的目的。

2、扎实落实幼儿保教工作。

（1）按照《指南》开展幼儿一日活动，各班教师根据《指南》、《纲要》制定幼儿一日活动安排表、周计划、月计划，以游戏为主，开展适合现阶段幼儿“五大领域”课程内容。

（2）做好新生入园前的体检和日常流行病的预防工作。加强卫生消毒工作，幼儿的活动室、教室坚持空气的流通和清洁，做到天天整理消毒，为幼儿提供了一个卫生舒适的学习环境。

3、丰富开展校园主题活动

根据《指南》、《纲要》的指导要求，结合幼儿园实际情况，本学年以开展“一月一主题”活动，丰富幼儿的校园生活。旨在结合五大领域，培养幼儿的动手动脑能力，帮助幼儿从小树立爱国感恩意识，通过锻炼收获健康体魄。1月开展“我健康 我成长”主题活动；2月开展“心阅读 爱陪伴”主题活动；3月开展“勤播种  添新绿”主题活动；4月开展“找春天 亲自然”主题活动；5月开展“爱劳动 我光荣”主题活动；6月开展“庆六一 齐欢笑”主题活动；7月开展“重安全 要牢记”主题活动；8月开展“家中事 学分担”主题活动，9月开展“新学期 新目标”主题活动；10月开展“爱国心 报国情”主题活动；11月开展“我运动 我快乐”主题活动；12月开展了“庆元旦、迎新年”主题活动。

4、关心关爱留守儿童成长

一是与县妇联、镇政府对接，即将打造留守儿童之家，让更多留守儿童在幼儿园也能感受到家庭的温暖；二是利用寒暑假进行入户走访，了解儿童生活情况；三是开展留守儿童网络视频连线活动，在班主任帮助下，与儿童父母电话视频，进一步拉近校园，亲子感情。

二、机构设置

旺苍县三江镇中心校幼儿园属旺苍县教育局下属二级预算单位，总编制5名，其中工勤编制0名，事业编制5名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数13人，其中：工勤人员0人，事业人员0人，离退休人员0人。固定资产总额4.12万元。纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 旺苍县三江镇中心校幼儿园

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

旺苍县三江镇中心幼儿园2023年部门收入总数116.64万元，2022年部门收入总数80.35万元，较2022年部门预算收入总数增加31.11%，主要原因是增加了学校项目工程建设，教职工人数增加。

旺苍县三江镇中心幼儿园（乡镇）2023年部门支出总数116.64万元，其中：人员支出28.44万元，运转经费支出76.61万元，占100%；项目支出11.58万元。

 

收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计116.64万元，2022年本年收入合计80.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入110.54万元，占94.77%；年初结余6.1万元，占5.23%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计116.64万元，其中：基本支出105.06万元，占90.07%；项目支出11.58万元，占9.93%。

 

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

202年财政拨款收入116.64元、支出116.64万元，2022年财政拨款收入80.35万元、支出80.35万元。

 

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出116.64万元，占本年支出合计的100%。与2022年一般公共预算财政拨款收入支出80.35万元增加36.29万元。

 

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出116.64万元，主要用于以下方面:教育支出（类）109.46万元，占93.84%；社会保障和就业（类）支出2.09万元，占1.8%；卫生健康支出2.8万元，占2.4%；住房保障支出2.28万元，占1.95%。 

 

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为116.64，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为103.36万元，完成预算100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：支出决算为6.1万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为2.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为2.8万元，完成预算100%，决算等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.28万元，完成预算100%，决算等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出105.06万元，其中：

人员经费28.44万元，主要包括：基本工资10.84万元、津贴补贴2.34万元、绩效工资5.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.09万元、医疗保险缴费2.8万元、其他社会保障缴费1.84万元、其他工资福利支出0.94万元、住房公积金2.28万元。

公用经费76.62万元，主要包括：办公费23.57万元、咨询费0.05万元，水费0.65万元、电费1.29万元、邮电费0.32万元，差旅费0.51万元、维修（护）费15.25万元、培训费0.95万元、公务接待费0.4元、劳务费15.57万元、其他商品和服务支出16.8万元，对个人和家庭的补助11.59万元，奖励金0.01万元，助学金11.58万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元。具体情况如下：

 

“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.4万元，比上年增加0.4万元。其中：

国内公务接待支出0.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等，国内公务接待9批次，共计支出0.4万元，因为该学校为新增学校，2022年未预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年三江幼儿园机关运行经费支出0万元，年初未预算。

（二）政府采购支出情况

2022年三江幼儿园采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，三江幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备台（套），单价100万元以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对三儿资助项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，项目开展了绩效自评，2023年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

2023三儿资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.48万元，执行数为6.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了78名贫困学生顺利完成学业，不因贫困失学。学前教育发展专项5.1万元，完成预算的100%，主要用于学校的维修工程。发现的主要问题：学生资助档案不规范。下一步改进措施：加强学生资助档案管理方面的检查与指导力度，让资助档案更加清楚规范。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）指小学教育及学前教育功能科目下的经费支出，包括人员工资，义务教育公用经费，学前教育经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）指教职工养老保险费及抚恤金支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

三江镇中心幼儿园单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目支出绩效目标完成情况表(2023年度)
项目名称			三儿资助费
预算单位			旺苍县三江镇中心幼儿园
预算执行情况(万元)	预算数:		6.48	执行数:	6.48
	其中-财政拨款:		6.48	其中-财政拨款:	6.48
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对全校78名贫困幼儿进行资助			对78名学生进行生活补助，减轻了这部分学生的家庭负担。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	资助标准	500元/人.期；	500元/人.期；
			涉及学生人数	78	78
			补助金额	6.48万元	6.48万元
		社会效益 指标	提升学生家长知晓度，感受党和国家关怀	接受学生、家长和社会各界的监督，让学生、家长、社会了解三儿资助费政策的内容和意义，营造了全社会共同参与的良好氛围。	接受学生、家长和社会各界的监督，让学生、家长、社会了解三儿资助费政策的内容和意义，营造了全社会共同参与的良好氛围。
		时效指标	部门总体完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		满意度指标	群众和社会满意度	≥95%	≥95%
		成本指标	三儿资助项目	6.48万元	6.48万元

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表