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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2023年度旺苍县佰章幼儿园单位决算
2023年度旺苍县佰章幼儿园单位决算
目录
公开时间：2024年9月6日
第一部分 单位概况
一、主要职责........................................................................................4
二、机构设置.......................................................................................5
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明........................................................6
二、收入决算情况说明.......................................................................6
三、支出决算情况说明.......................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................................12
十、其他重要事项的情况说明.........................................................12
第三部分 名词解释........................................15
第四部分 附件............................................19
第五部分 附表............................................25
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教教育法规、规章，坚持民主管理，依法办园，坚持正确的办园方向， 执行上级主管部门的指示和决定。
（二）组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
（三）加强幼儿园科学管理,实行保育和教育相结合的原则， 对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。制定和健全各项规章制度，规范办学行为，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。
（四）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。
（五）组织实施校园人文环境建设，严格执行幼儿园安全、 卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
（六）坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于幼儿园、社会、家庭三结合教育，充分利用幼儿和社区资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进幼儿家庭教育质量的不断提高，努力形成良好的育人环境。
（七）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥公办幼儿园的示范、辐射作用。
二、机构设置
旺苍县佰章幼儿园隶属县教育局，属二级预算单位。内设办公室（党支部办公室）、保教处、教科室、总务安全处、信息化处五个机构。人员情况：现单位教职工共31人，在编教师5人，上挂交流3人，临聘教师14人，食堂工作人2人，门卫人员1人，实习教师4人，支教2人。其中高级教师1人，一级教师2人，二级教师2人；本科学历12人。固定资产总额253.12万元。今年增加资产243.47万元，新园建成增加教学设备设施。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为584.82万元。与2022年度相比，收、支总计各增加182.83万元，增长31.26%。主要变动原因是项目资金增加。
收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计583.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入583.27万元，占100%。
收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计584.82万元，其中：基本支出143.46万元，占24.53%；项目支出441.36万元，占75.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为584.82万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加182.83万元，增长31.26%。主要变动原因是项目资金增加。
财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出584.82万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.26%。主要变动原因是项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出584.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出573.65万元，占98%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出4.50万元，占1%；卫生健康支出2.79万元，占0.4%；住房保障支出3.87万元，占0.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为584.82，完成预算100%。其中：
2023年一般公共预算支出决算数为584.82，完成预算100%。其中：
1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为573.65万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.50万元，完成预算100%。
3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.79万元，完成预算100%。
4住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.87万元，完成预算100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出143.46万元，其中：
人员经费47.34万元，主要包括：基本工资15.65万元、津贴补贴1.38万元、奖金7.69万元、绩效工资11.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.50万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费3.05万元。
公用经费96.11万元，主要包括：办公费11.45万元、印刷费4.16万元、手续费0.5万元、水费1.82万元、电费2.75万元、邮电费0.3万元、物业管理费0.39万元、差旅费4.78万元、维修（护）费22.49万元、培训费5.19万元、公务接待费0.6万元、专用材料费1.09万元、劳务费38.63万元、福利费1.95万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出结构
1. 因公出国（境）经费支出未纳入预算，无支出。
公务用车购置及运行维护费支出未纳入预算，无支出。
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。国内公务接待支出0.6万元，主要用于接待费(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待24批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：接待来校检查用餐。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，旺苍县佰章幼儿园机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2023年度，旺苍县佰章幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，旺苍县佰章幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
（1）预算编制：严格按照县财政局要求，及时编制了预算方案，做到编制完整，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范并及时上报。
（2）预算执行：预算执行中无调整预算项目情况，年度预算执行收支平衡，未实施的项目结转下年，人员支出部分按时间进度执行，无挪用人员支出。
（3）预算完成结果情况：2023年收入合计484.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入483.27万元，占99.98%；上年结转1.55万元，占0.02%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，使用非财政拨款结余0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。2023年支出合计484.82万元，其中：基本支出143.46万元。项目支出441.36万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
11、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
12.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
报表编号：510000_0013zp |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000008976813-学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县佰章幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为了加强和规范学前幼儿专项资助资金的管理，确保资助工作顺利实施，根据上级有关文件精神，结合实际，制定制度。 |
全额支付该项目目标任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
(1)指标下达。(2)信息公开。(3)资助申请。(4)评审公示。(5)汇总上报。公示期结束后，学校将公示无异议的资助对象汇总，报送区学生资助管理中心。再进行转账到学生个人账户 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
13.80 |
13.80 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
13.80 |
13.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
= |
13.8 |
万元 |
13.8 |
20 |
100 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
100 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
100 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
资金利用率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
100 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
100 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按照公开、公正、公平的原则，学校将贫困生资助政策、资助工作程序、资助对象及资助方式、标准等在学校校务公开栏公布，接受广大教师、学生的监督。在校长领导下，组织各方面的人员，对学校贫困生资助工作进行全方位全过程监督，确保有限的资助资金用于最急需的贫困学生. |
|||||||||
|
存在问题 |
学生项目资金，存在支付迟缓。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加大国家政策的宣传工作、管好用好资助金，把党和国家的惠民政策送给需要关心的学生。 |
|||||||||
|
项目负责人：叶亮 |
财务负责人：吴慧泉 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976823-幼儿园公用经费 |
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|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县佰章幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
幼儿公用经费由于财政资金紧张，未能按时审批资金计划，只完成支付66.29%。 |
支付该项目目标任务。完成66.29%。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
在上级主管部门和学校领导的正确领导下,我园以“以人为本促进发展”为办园理念,以“团结、进取、务实、创新”为园风,以“健康、自信、诚实、以全全面发展”为培养目标,团团结一致,奋力拼搏,让城关幼儿园成为社会满意城、家长信任、幼儿喜欢的幼儿园。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
97.89 |
64.89 |
66.29% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
97.89 |
64.89 |
66.29% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
= |
94.89 |
万元 |
64.89 |
20 |
80 |
财政未及时审批资金计划 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
80 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率 |
≥ |
100 |
% |
66.29% |
20 |
80 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
资金利用率 |
≥ |
100 |
% |
66.29% |
20 |
80 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象 |
≥ |
100 |
% |
90 |
10 |
80 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
公用经费开支范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅邮电、日常专用材料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维 |
|||||||||
|
存在问题 |
由于财政资金紧张，未能按月足额审批资金，导致不能按月足额支付。 |
|||||||||
|
改进措施 |
如果财政资金不紧张，能够按月足额审批资金，本单位就一定能按月足额支付到位。 |
|||||||||
|
项目负责人：叶亮 |
财务负责人：吴慧泉 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009475170-东西部协作支出 |
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|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县佰章幼儿园 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
东西部协作支出用于建设幼儿园资金。 |
全额支付该项目目标任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年，县委县政府计划为我局分配东西部协作帮扶资金400万元(旺府函(2023)49号旺苍县人民政府关于印发《旺苍县 2023 年东西部协作项目资金计划》的通知)，我局将严格按照上级指示，并根据幼儿园的实际情况，计划将此款项用于: |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
400.00 |
400.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
400.00 |
400.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
= |
400 |
万元 |
400 |
20 |
80 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
80 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
20 |
80 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
资金利用率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
20 |
80 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象 |
≥ |
100 |
% |
90 |
10 |
80 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
为有效缓解旺苍城区马家渡片区幼儿园学位紧张的现状，结合全县学前教育规划，同时借助东西部协作项目政策，萧山佰章幼儿园新建项目纳入了2022年、2023年萧山旺苍东西部协作援建项目。项目于2022年6月29日正式开工，2022年12月完成教学主体框架建设，目前已进入内部设施装修安装阶段。 |
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存在问题 |
资金到位快，工程进度快，资金使用快，无问题。 |
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改进措施 |
杭州市财政安排400万元财政捐赠资金定向用于萧山佰章幼儿园建设项目。专款要及时专用。 |
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项目负责人：叶亮 |
财务负责人：吴慧泉 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000009565139-学前教育发展资金上级 |
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主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县佰章幼儿园 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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全面改善我县学前学校办学条件，提升办学水平，推进全县学前教育持续健康均衡发展。 |
全额支付该项目目标任务。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
保障2023年我校学前教育的各项活动正常开展，提升学前学校的硬软件建设，促进学前教育更快发展。该项目年初预算为9.66万元，实际决算支出为9.66万元，该专项资金按照学前教育发展要求安排，拨付按需求进度进行，到年底资金已全部下达。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.00 |
9.66 |
9.66 |
100.00% |
10 |
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1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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其中：财政资金 |
0.00 |
9.66 |
9.66 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
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|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
幼儿园 |
≥ |
9.66 |
万元 |
9.66 |
40 |
0 |
|
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产出指标 |
时效指标 |
及时拨付工程、设备款 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
0 |
|
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效益指标 |
社会效益指标 |
改善幼儿园办学条件，让学生享受更好的教学资源 |
≥ |
243 |
人 |
243 |
20 |
0 |
|
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会家长满意度 |
≥ |
100 |
% |
100.00% |
10 |
0 |
|
|
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成本指标 |
社会成本指标 |
支持学前教育发展专项 |
≥ |
100 |
% |
100.00% |
20 |
0 |
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合计 |
100 |
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第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
