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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2023年度旺苍县七一中学单位决算
2023年度旺苍县七一中学单位决算
目录
公开时间：2024年9月26日
第一部分 单位概况....................................4
一、主要职责........................................................................ ..4
二、机构设置......................................................................... .5
第二部分2023年度单位决算情况说明........ ........ ... ..5
一、收入支出决算总体情况说明...................................................5
二、收入决算情况说明...............................................................6
三、支出决算情况说明...............................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................. .......8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................... . ..9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................. ........15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................. .... .15
十、其他重要事项的情况说明.............................. ........... .........15
第三部分 名词解释....................................17
第四部分 附件.................................... ..21
第五部分 附表.................................... ..33
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。
(二)组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
(三)加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。
(四)组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情、学情的分析与研究，提高教育教学效益。
(五)坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。
(六)组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。
二、机构设置
1.机构情况。2023年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年比无变化。机构设置为校长1正4副、办公室兼党委办公室1正1副、教务处1正2副、教科室1正2副、德育处1正2副、总务安办处1正2副、信息化处1正。
2.人员情况。2023年教师211人，在校学生2780人，年末遗属人员4人,年末退休人员89人。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明2023年度收、支总计均为4405.98万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1045.57万元，增长31.11%。主要变动原因是2023年退休人员一次性生活补助等人员经费、公用经费、项目经费列支增加。
收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计4405.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4006.82万元，占90.94%；其他收入399.16万元，占9.06%。
收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计4405.98万元，其中：基本支出4220.77万元，占95.79%；项目支出185.21万元，占4.2%。
支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4006.82万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1045.57万元，增长31.11%。主要变动原因是2023年退休人员一次性生活补助等人员经费、公用经费、项目经费列支增加。
财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4006.82万元，占本年支出合计的90.94%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加560.59万元，增长16.27%。主要变动原因是2023年退休人员一次性生活补助等人员经费、公用经费、项目经费列支增加。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4006.82万元，主要用于以下方面:教育支出2,874.81万元，占71.75%；社会保障和就业支出684.03万元，占17.07%；卫生健康支出169.29万元，占4.22%；住房保障支出278.69万元，占6.96%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为4006.82万元，完成预算100%。其中：
1教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为2,874.81万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为217.28万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为397.22万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为143.28万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。
5.社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款)其他行政单位事业养老支出(项):支出决算为71.64万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。
6.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 13.89 万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为169.29万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3821.62万元，其中：
人员经费3550.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费271.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，较上年度减少0.56万元，下降21.88%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出年初未纳入预算，该项无支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出年初未纳入预算，本单位无公务用车，该项无相关支出。
3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.56万元，下降21.88%。主要原因是厉行节约，减少开支。
其中：
国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，500人次（不包括陪同人员），共计支出2万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，旺苍县七一中学机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，旺苍县七一中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，旺苍县七一中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对寄宿生生活补助等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
11、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
12.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082121T000000075625-寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县七一中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据上级政策，认真评选贫困寄宿生，并按时发放补助资金，帮助贫困寄宿生顺利完成学业，能达到本年度资助目标。 |
根据上级政策，认真评选贫困寄宿生，并按时发放补助资金，帮助贫困寄宿生顺利完成学业，已达到本年度资助目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.确定补助范围和标准：明确享受生活补助的寄宿生范围，通常包括家庭经济困难的学生；2.学生申请：符合条件的学生需要填写申请表，并提供家庭经济困难证明、低保证明相关证明材料；3.评审和认定：学校成立评审小组，对申请学生进行评审和认定；4.公示和确认：评审结果在学校内进行公示，接受师生监督；5.资金发放：按照规定的时间和方式，将生活补助资金发放给学生或其监护人；5.监督和管理：学校对补助资金的使用进行监督和管理，确保资金用于改善学生的生活条件。同时，建立健全档案管理制度，对申请材料、评审记录等进行妥善保存 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
28.57 |
28.57 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
28.57 |
28.57 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
≥ |
285,700.00 |
元 |
285,700.00 |
40 |
100 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
100 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
100 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
2593 |
人 |
2593 |
20 |
100 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
100 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
寄宿生生活补助项目在执行过程中总体情况良好，达到了预期的目标，取得了较好的社会效益。但在一些细节方面仍存在改进的空间。希望在今后的工作中，能够不断完善项目管理，提高项目绩效，为更多家庭经济困难的寄宿生提供更好的支持和帮助。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.存在部分学生对补助政策了解不够深入的情况；2.确定资助的人员不够规范，有审核不严格情况。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强政策宣传和解释工作，确保学生和家长清楚知晓申请条件和流程。2.进一步加强资助人员的审批和监管，确保把关严格，确定准确，让资金安全、合理使用。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨云韬 |
财务负责人：向东 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976792-（2023年县级衔接资金）贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县七一中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
认真评选贫困寄宿生，并按时发放补助资金，帮助贫困寄宿生顺利完成学业，能达到本年度资助目标。 |
根据上级政策，认真评选贫困寄宿生，并按时发放补助资金，帮助贫困寄宿生顺利完成学业，本年度已完成支付。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.确定补助范围和标准：明确享受生活补助的寄宿生范围，通常包括家庭经济困难的学生；2.学生申请：符合条件的学生需要填写申请表，并提供家庭经济困难证明、低保证明相关证明材料；3.评审和认定：学校成立评审小组，对申请学生进行评审和认定；4.公示和确认：评审结果在学校内进行公示，接受师生监督；5.资金发放：按照规定的时间和方式，将生活补助资金发放给学生或其监护人；5.监督和管理：学校对补助资金的使用进行监督和管理，确保资金用于改善学生的生活条件。同时，建立健全档案管理制度，对申请材料、评审记录等进行妥善保存。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
33.83 |
33.83 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
33.83 |
33.83 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
≥ |
338,300.00 |
元 |
338,300.00 |
40 |
100 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
100 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
100 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
2593 |
人 |
2593 |
20 |
100 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
寄宿生生活补助项目在执行过程中总体情况良好，达到了预期的目标，取得了较好的社会效益。但在一些细节方面仍存在改进的空间。希望在今后的工作中，能够不断完善项目管理，提高项目绩效，为更多家庭经济困难的寄宿生提供更好的支持和帮助。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.存在部分学生对补助政策了解不够深入的情况；2.确定资助的人员不够规范，有审核不严格情况。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强政策宣传和解释工作，确保学生和家长清楚知晓申请条件和流程。2.进一步加强资助人员的审批和监管，确保把关严格，确定准确，让资金安全、合理使用。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨云韬 |
财务负责人：向东 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976828-名师工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县七一中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
以教师专业能力建设为核心，以中青年骨干教师培训为要点，整合资源，整体提高，努力建设一支师德崇高、业务精深、充满活力的名师队伍。 |
严格遵守法律法规，加强财务管理，促进教育事业发展。本年度名师工作室经费未支付。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
名师个人经费及名师工作室经费，坚持科学规范、力求节约、专款专用的原则，制定年度支出预算，确定支出方向，审批财务单据，规范使用经费，推进各项工作，收集师生和家长的反馈意见，对不足之处进行整改。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
|
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
≥ |
58,000.00 |
元 |
0.00 |
40 |
0 |
资金审批不及时 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
0 |
资金审批不及时 |
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
名师工作室 |
≥ |
100 |
% |
0 |
20 |
0 |
资金审批不及时 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
2780 |
人 |
0 |
20 |
0 |
资金审批不及时 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
0 |
10 |
0 |
资金审批不及时 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
在名师工作室的带领下，名师工作室成员贯彻执行素质教育方针政策，着力于培养学生的创新能力，既教书又育人，不怕困难，勇挑重担，积极参与工作室教育教研工作，送教下乡，强化教学过程中的相互学习、研讨，培养学生学习的兴趣和应用知识解决问题的能力。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审批有不够及时情况； |
|||||||||
|
改进措施 |
加强与财政沟通，按照既定的流程和标准，有序受理申请、审核审批和发放资金，做到及时审批该项目资金，保证资金及时发放到位。 |
|||||||||
|
项目负责人：向新荟 |
财务负责人：向东 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县七一中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
将机关事业单位丧葬抚恤费及时发放 |
严格按照上级文件要求，已按时支付丧葬抚恤费。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.对相关政策进行详细的解读，确保单位职工和家属了解抚恤金的申领流程和要求；2.对申请材料进行全面审核，核实申请人的身份、死亡情况及相关证明的真实性和完整性；3.按照规定的发放方式，及时将丧葬抚恤金发放到申请人指定的账户。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
13.77 |
13.77 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
13.77 |
13.77 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
≥ |
1,376,916.00 |
元 |
1,376,916.00 |
40 |
100 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
100 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
受益人数 |
＝ |
2 |
人数 |
2 |
20 |
100 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会好评度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
100 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
100 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
通过努力，确保了我校机关事业单位丧葬抚恤金预算项目的顺利实施，保障职工家属的合法权益，体现单位的人文关怀，促进教育事业发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
支付不够及时。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强与财政沟通，按照既定的流程和标准，有序受理申请、审核审批和发放资金，做到及时审批该项目资金，保证资金及时发放到位。 |
|||||||||
|
项目负责人：辜元勇 |
财务负责人：向东 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203630-义务教育公用经费上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县七一中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于教学业务费、文体活动费、办公费、设备购置费、房屋建筑物及仪器设备的日常维护费和校园绿化美化费 |
按照已审核的义务教育公用经费，已完成支付41.5%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.确保该项目资金用于教学业务费、文体活动费、办公费、设备购置费、房屋建筑物及仪器设备的日常维护费和校园绿化美化费支付；2.财务部门汇总各部门申请，结合学校的财务状况和相关政策，制定预算草案，按照批准的预算，各部门在规定的范围内使用公用经费，学校成立监督小组，对经费使用进行日常监督，发现问题及时纠正。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
316.47 |
131.34 |
41.50% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
316.47 |
131.34 |
41.50% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
≥ |
3,164,740.00 |
元 |
1,313,449.65 |
40 |
80 |
资金审批不及时 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
80 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
80 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
2780 |
人 |
2780 |
20 |
100 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
100 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
通过该项目的实施，改善了学校教学环境，提升我学校的教育水平，为学生创造更好的学习条件和发展机会，促进教育事业发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审批不及时 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强与财政沟通，按照既定的流程和标准，有序受理申请、审核审批和发放资金，做到及时审批该项目资金，保证资金及时发放到位。 |
|||||||||
|
项目负责人：何菊香 |
财务负责人：向东 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县七一中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据上级政策，认真评选贫困寄宿生，并按时发放补助资金，帮助贫困寄宿生顺利完成学业，能达到本年度资助目标。 |
根据上级政策，认真评选贫困寄宿生，并按时发放补助资金，帮助贫困寄宿生顺利完成学业，本年度已完成支付。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.确定补助范围和标准：明确享受生活补助的寄宿生范围，通常包括家庭经济困难的学生；2.学生申请：符合条件的学生需要填写申请表，并提供家庭经济困难证明、低保证明相关证明材料；3.评审和认定：学校成立评审小组，对申请学生进行评审和认定；4.公示和确认：评审结果在学校内进行公示，接受师生监督；5.资金发放：按照规定的时间和方式，将生活补助资金发放给学生或其监护人；5.监督和管理：学校对补助资金的使用进行监督和管理，确保资金用于改善学生的生活条件。同时，建立健全档案管理制度，对申请材料、评审记录等进行妥善保存。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
64.91 |
64.91 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
64.91 |
64.91 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
≥ |
649,125.00 |
元 |
649,125.00 |
40 |
100 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
100 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
100 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
2593 |
人 |
2593 |
20 |
100 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
100 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
寄宿生生活补助项目在执行过程中总体情况良好，达到了预期的目标，取得了较好的社会效益。但在一些细节方面仍存在改进的空间。希望在今后的工作中，能够不断完善项目管理，提高项目绩效，为更多家庭经济困难的寄宿生提供更好的支持和帮助。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.存在部分学生对补助政策了解不够深入的情况；2.确定资助的人员不够规范，有审核不严格情况。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强政策宣传和解释工作，确保学生和家长清楚知晓申请条件和流程。2.进一步加强资助人员的审批和监管，确保把关严格，确定准确，让资金安全、合理使用。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨云韬 |
财务负责人：向东 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203657-义务教育综合奖补上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县七一中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
义务教育综合奖补资金用于城乡义务教育公用经费保障机制相关支出 |
由于资金还未审批，支付还未完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.加强校园基础设施建设，支付教学楼、教室修缮欠款，改善教学环境，建设或完善图书馆、实验室、体育场地等功能区域。2.按照实施计划推进各项工作，收集师生和家长的反馈意见，对不足之处进行整改。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
≥ |
40000 |
元 |
0 |
40 |
0 |
资金审批不及时 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
≤ |
1 |
年 |
0 |
10 |
0 |
资金审批不及时 |
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
义务教育奖补 |
≥ |
100 |
% |
0 |
20 |
0 |
资金审批不及时 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
2780 |
人 |
0 |
20 |
0 |
资金审批不及时 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
0 |
10 |
0 |
资金审批不及时 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
通过该项目的实施，改善了义务教育的教学环境，提升义务教育学校的教育水平，为学生创造更好的学习条件和发展机会。 |
|||||||||
|
存在问题 |
未能支付项目欠款。 |
|||||||||
|
改进措施 |
争取资金，加快投入，尽快完善项目支付。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵宇飞 |
财务负责人：向东 |
|||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
