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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2023年度四川省旺苍东凡初级中学校单位决算
2023年度四川省旺苍东凡初级中学校单位决算
目 录
公开时间：2024年9月28日
第一部分 单位概况........................................4
一、主要职责........................................4
二、机构设置................. 4
第二部分 2023年度单位决算情况说明........................................6
一、收入支出决算总体情况说明.........................................6
二、收入决算情况说明........................................ 6
三、支出决算情况说明.........................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................ 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................................11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................................13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明............ .............13
十、其他重要事项的情况说明........................................13
第三部分 名词解释........................................15
第四部分 附件........................................18
第五部分 附表........................................33
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育，相关社会服务。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
根据县编办核定，我校内设7个机构：工会、党政办、教务处、后勤总务处、教科室、信息化处、德育处。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
东凡中学目前在岗教师84人（其中：工人1人，督学1人，借调核算中心1人）。
（二）当年取得的主要事业成效。
东凡中学2023年坚持以科学的发展观为统领，以县教育局的工作要点为指导，以全面提高教育教学质量为重点，以关爱每一名学生，关心每一位教师，努力改善办学条件为核心，同心同德，扎实工作，努力开创了东凡中学教育的新局面。一是加大改善办学条件力度，使我校的办学水平再一个新台阶。全面落实推进校园风貌改造工程，营造温馨的育人环境。校园布局调整，创建优美、温馨的校园环境，不断加大了绿化、美化、净化的力度。二是提高服务意识，提升了教育教学质量。
深化课程改革，提高教学科研质量，全面落实教育局工作会议精神，提高新课程有效课堂教学效益为主导，严肃落实组织、布置、检查、教学评价等环节管理。以教研组开展常态化教师岗位练兵活动，进一步提高了研修一体化校本研修水平;创设了“安全教学、齐全课程、课堂高效”的教学环境，基本实现校本教学快又好的发展目标，本年度我校在普通高中学校招生工作荣获二等奖、2022-2023 学年度义务教育质量荣获三等奖、2022-2023 学年度教育改革荣获创新奖、学校安全管理工作先进单位、首届“文轩杯”感恩书信大赛中成绩优异被评为“优秀组织奖”、被旺苍县人民政府评为教育工作突出集体，同时还在2023年春季球类运动会和秋季田径运动会获得佳绩。三是加强师资队伍建设，提高教师的整体素养。学校把教师岗位练兵融入到了学校的常态工作中，大练教学基本功。做到功在课前，立在课堂，思在课后。不断加强教师质量意识管理要通过广泛开“以评促教、以练促学、以带促长、以奖促成”等方式，培养教师课堂教学能力，进一步提高教师教书育人水平。定期开展教师教学基本功大赛，对青年教师教学基本功进行重点的训练和指导，范玲在2023年中小学班主任基本功展示交流活动荣获一等奖、杨北平在旺苍县 2023 年中小学实验教学说课活动中在初中物理组“探究杠杆平衡条件”荣获一等奖、商宇霖在2023年旺苍县义务教育阶段初中道德与法治等七个学科及心理健康教育教学论文评选活动基于“双新”背景下关于信息技术与课堂教学深度融合的研究和案例荣获一等奖、王小丽在2023年旺苍县义务教育阶段初中道德与法治等七个学科及心理健康教育教学论文评选活动新课程理念下初中化学探究性教学的几点思考荣获一等奖、陈朝芳在旺苍县义务教育阶段优秀教学设计评选活动初中地理《地形图的判读》教学设计荣获一等奖、何玲玲在旺苍县义务教育阶段优秀教学设计评选活动初中道德与法治我们与法律同行教学设计教学设计荣获一等奖、严亿海和陈汉青在旺苍县义务教育阶段优秀教学设计评选活动初中信息技术数据图表及分析教学设计荣获一等奖、彭亮在旺苍县2022年课堂教学大比武学校书记校园长“八个一”How much are these socks?(第一课时）荣获二等奖、杨北平在广元市 2023 年中小学实验教学说课-探究杠杆平衡条件荣获初中物理组荣获一等奖，四是引导教师苦练内功、提高质量。努力进行科研课题研究，把已有经验应用于实际。以教研组为单位，每个教研组选派出一名教师做课题实验课公开课。并在其中产生去县赛课选手，认真做好选课，备课，导课，上课的指导工作。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2023年存量资金收入63.35万元财政拨款收入1612.43万元，其他收入81.5万元，支出 1757.28万元，较上年收入、支出1336.77万元增加420.52万元，增加31.46 %。主要变动原因是本年增加学校风貌改造项目资金及退休教师生活补助及课后服务。
收、支决算总计变动情况图
2023年本年收入合计1693.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1612.43万元，占91.76%；上年结转存量资金收入63.35万元，占 3.61%，其他收入81.5万元。
收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1757.28万元，其中：基本支出1439.49万元，占81.92%；项目支出317.79万元，占18.08%。
基本支出、项目支出结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入、支出1675.78 万元，年初预算1524.53万元；上年收入、支出1336.77万元，本年较上年收入增加339.01万元，增加25.36%。主要变动原因是本年增加学校风貌改造项目资金及退休教师生活补助。
收、支决算总计变动情况图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1675.78万元，占本年支出合计的100%。与2022年支出1336.77万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加339.01万元，增加25.36%，主要原因，主要变动原因是本年增加学校风貌改造项目资金及退休教师生活补助。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1675.78万元，主要用于以下方面:初中教育支出1200.31万元占68.3%，其他教育支出 101.52万元，占比5.78%；宣传文化发展专项支出 1.45 万元，占比0.08%；占比养老保险162.45万元，占9.24%；事业单位离退休46.09万元，占2.62%;死亡抚恤金支出6.7万元，占0.38%；卫生健康支出71.36万元，占4.06%；住房保障支出104.66万元，占5.92%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1675.78万元，完成预算100%。其中：
1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1200.31万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为162.45万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）:支出决算为46.09万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为6.7万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为71.36万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为104.06万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为1.45万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
8.教育支出（类）普通教育（款）其他教育（项）: 支出决算为101.52万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1357.99万元，其中：
人员经费1294.59万元，主要包括：基本工资441.82万元、津贴补贴72.19万元、奖金160.03万元、绩效工资222万元、机关事业单位基本养老保险缴费162.45万元、其他社会保障缴费3.5万元、其他工资福利支出（特岗教师工资社保）1.34万元、遗属人员生活补助9.7万元、事业单位离退休46.09万元医疗费补助71.36万元、奖励金0.05万元、住房公积金104.06万元。
公用经费 63.4万元，主要包括：办公费12.25万元、印刷费12.64万元、水费4.26万元、电费2.11万元、邮电费1.4万元、物业管理费（学校安保、绿化费用）1.63万元、差旅费5.1万元、维修（护）费9.88万元、培训费4.61万元、公务接待费1.8万元、专用材料费（体育、音乐、美术等专用耗材支出）0.50万元、劳务费0.53万元、福利费6.69万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算 100 %，与上年保持一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.8万元，占100%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出年初未纳入预算，该项无支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出年初未纳入预算，该项无支出。
3.2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，与上年保持一致。
国内公务接待支出:1.8万元，主要用于国内公务接待12批次，320人次（不包括陪同人员），共计支出1.8万元。具体内容包括：接待新教育活动参会领导和相关人员、接待各种检查等需要进行接待的公务活动12批次，共计支出1.44万元。
外事接待支出0万元，没有发生外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，东凡中学机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，东凡中学政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，东凡中学共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对助学金、公用经费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评综述：2023年我校认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、县政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管 理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进学校预算绩效管理工作稳步开展。 2023 年我校部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出 保证了学校的正常运转。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
11、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
12.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000008976792-（2023年县级衔接资金）贫困寄宿生生活补助 |
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主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍东凡初级中学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
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|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
2023年度学校为262名贫困寄宿生提供资助。为义务教育学生提供基本的生活保障。项目完成率100%。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
落实义务教育初中学生助学金和免学费政策、公平、公开、公正的对2023年春资助寄宿生234人、非寄宿生28人，2023年秋资助寄宿生238人，非寄宿生28人完成对建档立卡家庭经济特别贫困学生的资助。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||
|
总额 |
0.00 |
7.64 |
7.64 |
100.00% |
10 |
|
无 |
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|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.64 |
7.64 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
|
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
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|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
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|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
7.64 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
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|
效益指标 |
可持续发展指标 |
奖助学金到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
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|
合计 |
100 |
|
|
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|
评价结论 |
效果良好 |
|
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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项目负责人：何天国 |
财务负责人：彭亮 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留） |
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主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍东凡初级中学校 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
足额并及时支付死亡教师刘祥钊 2023年丧葬抚恤，减少结转资金。项目完成率100%。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
学校严格执行死亡教师刘祥钊 丧葬抚恤金文件，及时申报并按规定及时支付。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||
|
总额 |
0.00 |
6.70 |
6.70 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|
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|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.70 |
6.70 |
100.00% |
/ |
/ |
|
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
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|
产出指标 |
质量指标 |
丧葬抚恤补助人数 |
≥ |
1人 |
% |
100 |
20 |
|
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|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
6.7 |
% |
0 |
20 |
|
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
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|
效益指标 |
可持续发展指标 |
丧葬抚恤及时支付情况 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
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|
合计 |
100 |
|
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评价结论 |
效果良好 |
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存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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项目负责人：何天国 |
财务负责人：彭亮 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000009203630-义务教育公用经费上级 |
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主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍东凡初级中学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
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|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障学校正常运行。项目完成率54%。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障义务教育阶段学校正常运转，保障家庭经济贫困学生顺利完成学业、改善学校办学条件、保障特岗教师工资福利待遇、扎实推进乡村教师支持计划，提高教育教学质量，促进教育公平。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
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|
总额 |
0.00 |
84.64 |
45.85 |
54.16% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成部分公用经费未完成100%支付。 |
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其中：财政资金 |
0.00 |
84.64 |
45.85 |
54.16% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
45.85 |
% |
54 |
20 |
|
按进度支付 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
义务教育公用经费上级到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
因财政资金运行困难，造成未完成支付，效果一般。 |
|
|||||||||||||||
|
存在问题 |
未及时审批资金。 |
|
|||||||||||||||
|
改进措施 |
及时审批资金，加大支付力度。 |
|
|||||||||||||||
|
项目负责人：何天国 |
财务负责人：彭亮 |
|
|||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级 |
|
|||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍东凡初级中学校 |
|
|||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||
|
严格执行政策，足额缴纳，及时支付 |
2023年度学校为262名贫困寄宿生提供资助。为义务教育学生提供基本的生活保障。项目完成率100%。 |
|
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
落实义务教育初中学生助学金和免学费政策、公平、公开、公正的对2023年春资助寄宿生234人、非寄宿生28人，2023年秋资助寄宿生238人，非寄宿生28人完成对建档立卡家庭经济特别贫困学生的资助。 |
|
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||
|
总额 |
0.00 |
16.21 |
16.21 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
16.21 |
16.21 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
16.21 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
义务教育校舍维修改造上级到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|
|||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||
|
项目负责人：何天国 |
财务负责人：彭亮 |
|
|||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203657-义务教育综合奖补上级 |
|
|||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍东凡初级中学校 |
|
|||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||
|
严格执行政策，做好教育服务，，预算编制合理，及时支付。 |
改善普通初中办学条件，提高义务教育初中办学水平。项目完成率0%。 |
|
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时，进一步改善了义务教育初中阶段办学条件，提高了义务教育初中办学水平。 |
|
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||
|
总额 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成义务教育综合奖补资金未完成支付。 |
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
义务教育综合奖补资金覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
4 |
% |
0 |
20 |
|
财政未审批 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
义务教育综合奖补上级到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
因财政资金运行困难，造成未完成支付，效果较差， |
|
|||||||||||||||
|
存在问题 |
未及时审批资金。 |
|
|||||||||||||||
|
改进措施 |
及时审批资金，加大支付力度。 |
|
|||||||||||||||
|
项目负责人：何天国 |
财务负责人：彭亮 |
|
|||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203680-义务教育营养改善计划上级 |
|
|||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍东凡初级中学校 |
|
|||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||
|
严格执行政策，足额缴纳，及时支付 |
按照要求及时申报、待审批后及时支付。改善义务教育阶段学生生活水平，减少家庭经济负担。项目完成率28%。 |
|
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行义务教育营养改善计划政策，按照要求申报资金，财政审批后及时支付。改善义务教育阶段学生生活水平，减少家庭经济负担。 |
|
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||
|
总额 |
0.00 |
27.12 |
7.70 |
28.39% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成义务教育改善资金未完成100%支付。 |
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
27.12 |
7.70 |
28.39% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
7.7 |
% |
28 |
20 |
|
财政未审批 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
教育营养改善计划上级到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
因财政资金运行困难，造成未完成支付，效果较差， |
|
|||||||||||||||
|
存在问题 |
在项目实施过程中，由于财政资金运转困难，造成资金未及时支付。 |
|
|||||||||||||||
|
改进措施 |
今后将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，提高资金使用效率。 |
|
|||||||||||||||
|
项目负责人：何天国 |
财务负责人：彭亮 |
|
|||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203717-特岗计划县级配套 |
|
|||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍东凡初级中学校 |
|
|||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||
|
严格执行政策，足额缴纳，及时支付 |
严格执行政策，足额缴纳，及时支付。完成良好。项目未完成。 |
|
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行特岗计划相关政策，按时申报、支付相关资金，保障特岗教师工资福利待遇、扎实推进乡村教师支持计划，提高教育教学质量，促进教育公平。 |
|
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||
|
总额 |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成特岗县级配套资金未完成100%支付。 |
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
7.98 |
% |
0 |
20 |
|
未及时审批 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
特岗计划县级配套到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
因财政资金运行困难，造成未完成支付，效果较差， |
|
|||||||||||||||
|
存在问题 |
在项目实施过程中，由于财政资金运转困难，造成资金未及时支付。 |
|
|||||||||||||||
|
改进措施 |
今后将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，提高资金使用效率。 |
|
|||||||||||||||
|
项目负责人：何天国 |
财务负责人：彭亮 |
|
|||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203743-农村教师生活补助上级 |
|
|||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍东凡初级中学校 |
|
|||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||
|
严格执行政策，足额缴纳，及时支付 |
严格执行政策，足额缴纳，及时支付农村教师生活补助。项目完成率100%。 |
|
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行农村教师生活补助政策，及时申报、支付农村教师生活补助。 |
|
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||
|
总额 |
0.00 |
55.00 |
55.00 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
55.00 |
55.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
55 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
农村教师生活补助上级到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|
|||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||
|
项目负责人：何天国 |
财务负责人：彭亮 |
|
|||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009756116-乡村学校少年宫省级项目运转补助 |
|
|||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍东凡初级中学校 |
|
|||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||
|
|
财政年末预算该项资金，未及时申报支付。项目未完成。 |
|
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
财政年末预算该项资金，未及时申报支付。 |
|
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||
|
总额 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成乡村少年宫经费未完成支付。 |
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
4.5 |
% |
0 |
20 |
|
财政未审批 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
少年宫省级项目运转补助及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
因财政资金运行困难，造成未完成支付，效果较差， |
|
|||||||||||||||
|
存在问题 |
在项目实施过程中，由于财政资金运转困难，造成资金未及时支付。 |
|
|||||||||||||||
|
改进措施 |
今后将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，提高资金使用效率。 |
|
|||||||||||||||
|
项目负责人：何天国 |
财务负责人：彭亮 |
|
|||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
