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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2023年度旺苍县木门镇农建小学校单位决算
2023年度旺苍县木门镇农建小学校单位决算
目录
公开时间：2024年9月28日
第一部分 单位概况.......................................4
一、主要职责.......................................4
二、机构设置.......................................5
第二部分 2023年度单位决算情况说明.......................................8
一、收入支出决算总体情况说明.......................................8
二、收入决算情况说明.......................................8
三、支出决算情况说明.......................................9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................................13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................15
十、其他重要事项的情况说明.......................................15
第三部分 名词解释.......................................17
第四部分 附件.......................................20
第五部分 附表.......................................44
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
根据县委编办核定，基本职能职责如下：
实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育 相关社会服务。
1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义建设者和接班人。
2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工资指标并组织实施。
3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。
4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。
5、决策以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。
6、组织实施校园人文环境建设、创建平安和谐校园。
二、机构设置
1．机构情况，包括当年变动情况及原因。
2023年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年比无变化。
2．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2023年末，本部门在职人员24人，2023年7月何坤儒因病死亡，2023年10月李光吉退休，2023年9月梁晓春调入黄洋小学，2023年9月黄娟调出本县，2023年9月谭钰娟、邹佳利新招特岗教师，与上年比减少2人。
当年取得的主要事业成效。
1、坚持党的领导，全面加强教育系统党的建设。一是强化党的理论武装。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和关于教育的重要论述，树牢为党育人、为国育才教育理念。开展迎接、学习、宣传党的二十大和省第十二次党代会精神主题活动。扎实推进教育系统党组织创建，用好“学习强国”等学习阵地，抓好领导干部政治理论学习，做好信息宣传和舆论引导工作。二是强化党的组织建设。加强党对教育的全面领导，严格落实中小学校党组织领导的校长负责制，优化设置，健全机制，强化管理，有效发挥党组织战斗堡垒作用。扎实开展“三会一课”等主题党日活动。抓好党员干部培训，注重党员发展，不断充实壮大党员队伍力量。三是强化党风廉政建设。严格落实《广元市全面从严治党“三张清单”》，明确一岗双责。持续巩固纪律作风整顿成果，深入推进自省自查自纠行动。大力开展反腐倡廉警示教育，营造风清气正、崇廉尚实的教育政治生态。四是强化意识形态工作。严格落实《旺苍县教育系统贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制实施意见》，明确工作责任，落实工作监管，注重分析研判，牢牢掌握意识形态工作话语权和主动权。加强课堂教学、教材读物、社团活动等方面管理，深化教师队伍思政培训，坚决抵制和防御社会不良思潮、宗教邪教等向校园渗透，确保办学方向、教学内容、师生意识等关键事项保持在正确的轨道运行。
2、突出质量核心，全面推动教育稳步有序发展，全面提升教育质量。立足课堂教学，发挥联盟教研、片区示范带动作用，全力缩小学位与城镇化发展的差距、质量与城乡教育资源之间的差距。持续推进教学“六认真”、正课教研活动，倡导注重课堂、研究课堂、改进课堂风气，向课堂要质量。
3、聚焦立德树人，全面构建五育并举育人体系。一是五育并举，促进学生全面发展。学校始终坚持把德育放在首要位置，坚持德育为先、智育为重、体育为基、美育为要、劳动为本的五育并举育人机制。在2023年3月，荣获旺苍县2023年中小学生春季球类运动会篮球比赛小学三组女子“第五名”；2023年6月，荣获“广元市优秀少先队集体”荣誉称号；2023年9月，荣获2022-2023学年小学素质教育质量考核“二等奖”；2023年10月荣获旺苍县2023年秋季中小学生田径运动会小学三组“第六名”；。二是落实“双减”政策，推进课后服务工作。根据“双减”政策，继续开展好课后服务工作。扎实推进文化辅导，同时注重艺术活动的实效性。组织开展学校各项活动，如庆三八妇女节、庆六一儿童节、一二九歌咏比赛等。积极参加省、市、县组织的各项比赛活动，如四川省艺术人才大赛、旺苍县运动会等。
4、狠抓队伍建设，全面打造现代一流教育团队。加强教师队伍建设。选优配强学校领导班子，发挥关键少数作用，增进管理队伍思想活力、变革动力和质量定力。制定新教师见面课、青年教师成长课、中年教师示范课，加强教师队伍骨干梯队建设，增强优质教育引领示范效能。
5、加强学生行为习惯养成教育。以德育处为引领，少先队大队负责具体实施，成立以学生为小组的督导岗，开展学生行为习惯养成教育活动。注重学生品格教育，开展“校长约课”活动，每月一课，如“有序”课堂、“品格”课堂、英语课堂等，有序推进学生品格教育。
6、巩固教育脱贫攻坚成果，促进教育公平充分保障。一是聚焦控辍保学，多力实现义务教育保障。进一步落实“五长责任制”（即县长、乡镇长、村长、校长、家长）；常态化摸排“两类人员”（义务教育阶段适龄儿童少年和监测户家庭学生）读书情况，认真开展残疾儿童关爱心行动、留守儿童关爱行动和学习兴趣提升行动，确保学校区域义务教育阶段适龄儿童少年义务教育有保障。二是聚焦学生资助，合力保障教育机会公平。全年落实财政资助4万元，做到应保尽保、应助尽助。
7、聚焦安全管理，有效夯实校园安全基础。一是常态落实疫情防控。按照上级有关疫情防控文件要求，开好学校疫情防控工作培训会议，全面贯彻落实今冬和明春疫情防控相关要求。加强疫情防控知识宣传教育，上好健康课，教育师生和家长养成良好习惯，落实勤洗手、戴口罩、不聚集防控要求。强化重点区域重点人员排查，尤其是返乡学生家长排查和管理，坚持健康日报告制度，落实假期值班管理制度，要求师生坚持非必要不出广、凡出市必须报备等重点举措。严格加强校园常规管理，强化门岗管理，落实晨午晚检和因病缺勤追踪管理制度，做好重点区域消毒通风等。二是推进安防建设。不断推进学校安防能力建设，实现学校封闭化管理、硬质防冲撞设施安装、专职保安配备、护学岗建设、一键式报警装置安装并与公安部门联网运行。三是做实安全管理。全面排查整治风险隐患，开展校舍安全、学生出行安全、消防、食品、危险化学品、校园周边安全、防汛和防溺水、防校园欺凌、防性侵等重点环节安全防控专项整治行动，强化校园及周边治安综合治理，营造和谐稳定的育人环境。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年收、支总计均为524.49 万元，较上年收入、支出413.07增加111.42万元，增加26.97%。主要变动原因是本年增加退休教师生活补助及课后服务。
收、支决算总计变动情况图
二、收入支出预算执行情况分析
2023年本年收入合计524.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入501.74万元，占95.66%；上年结转存量资金收入17.68万元，占3.37 %；政府性基金收入1.55万元，占0.3%。其他收入3.52万元，占0.67%。
收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计524.49万元，其中：基本支出478.78万元，占91.23%；项目支出45.71万元，占8.77%。
基本支出、项目支出结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年存量资金收入17.68万元，政府性基金收入1.55万元，财政拨款收入501.74万元，支出520.97 万元，较上年收入、支出413.07增加107.9万元，增加26.12 %。主要变动原因是本年增加退休教师生活补助。
收、支决算总计变动情况图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出520.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年支出408.67万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.3万元，增加21.56%，主要变动原因是本年增加退休教师生活补助。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出520.97万元，主要用于以下方面:学前教育支出7.68万元占1.47%；小学教育支出325.6占62.5%；养老保险44.63万元，占8.57%；事业单位离退休69.46万元，占13.33%;死亡抚恤金支出26万元，占4.99%；卫生健康支出16.43万元，占3.15%；住房保障支出29.62万元，占5.69%。宣传文化发展专项支出1.55万元，占0.03%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为520.97万元，完成预算100%。其中：
1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为7.68万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为325.6万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为44.63万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出决算为69.46万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为26万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.43万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.62万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为1.55万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出475.26万元，其中：
人员经费452.16万元，主要包括：基本工资130.73万元、津贴补贴21.55万元、奖金59.36万元、绩效工资65.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.63万元、医疗费补助16.43万元、其他社会保障缴费4.35万元、其他工资福利支出（特岗教师工资社保）6.52万元、住房公积金29.62万元、遗属人员生活补助4.03万元、事业单位离退休69.46万元。
公用经费 23.1万元，主要包括：办公费3.96万元、印刷费0.62万元、手续费0.04万元、水费2.51万元、电费1.22万元、邮电费0.6万元、物业管理费（学校安保、绿化费用）1.07万元、差旅费4.41万元、维修（护）费1.75万元、培训费1.91万元、公务接待费0.4万元、专用材料费（体育、音乐、美术等专用耗材支出）2.74万元、劳务费1.87万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算 100 %，与上年保持一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出年初未纳入预算，该项无支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出年初未纳入预算，该项无支出。
3.2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%，与上年保持一致。
国内公务接待支出0.4万元，主要用于国内公务接待6批次，64人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元。具体内容包括：接待新教育活动参会领导和相关人员、接待各种检查等需要进行接待的公务活动6批次，共计支出0.4万元。
外事接待支出0万元，没有发生外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。上年政府性基金预算财政拨款支出4.4万元，减少4.4万元，减少100%。主要原因本年投入少年宫运行设备购置减少。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，农建小学机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，农建小学政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，农建小学共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对助学金、名师经费、公用经费等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评综述：2023年我校认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、县政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管 理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进学校预算绩效管理工作稳步开展。 2023 年我校部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出 保证了学校的正常运转。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
11、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
12.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082121T000000075625-寄宿生生活补助 |
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主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇农建小学校 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
2023年度学校为18名贫困寄宿生提供资助。为义务教育学生提供0.39万元基本的生活保障。项目完成率100%。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
落实义务教育小学学生助学金和免学费政策、公平、公开、公正的对2023年春资助寄宿生15人、非寄宿生3人，2023年秋资助寄宿生15人，非寄宿生3人家庭经济特别贫困学生提供0.39万元的资助。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||
|
总额 |
0.00 |
0.39 |
0.39 |
100.00% |
10 |
|
无 |
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|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.39 |
0.39 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
|
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
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|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
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|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
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成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
4.98 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
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|
效益指标 |
可持续发展指标 |
奖助学金到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
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|
合计 |
100 |
|
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评价结论 |
效果良好 |
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存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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项目负责人：李莎莎 |
财务负责人：赵韦 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000008976792-（2023年县级衔接资金）贫困寄宿生生活补助 |
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主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇农建小学校 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
2023年度学校为18名贫困寄宿生提供资助。为义务教育学生提供0.41万元基本的生活保障。项目完成率100%。 |
|
|||||||||||||||
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2.项目实施内容及过程概述 |
落实义务教育小学学生助学金和免学费政策、公平、公开、公正的对2023年春资助寄宿生15人、非寄宿生3人，2023年秋资助寄宿生15人，非寄宿生3人家庭经济特别贫困学生提供0.41万元的资助。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
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|
总额 |
0.00 |
0.41 |
0.41 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|
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其中：财政资金 |
0.00 |
0.41 |
0.41 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
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时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
0.41 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
奖助学金到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|
|||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||
|
项目负责人：李莎莎 |
财务负责人：赵韦 |
|
|||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976813-学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】 |
|
|||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇农建小学校 |
|
|||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
按时完成了三儿资助资金的发放，完成率100%。 |
|
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照上级安排，落实好资助名额的评定，公示，并及时申报、发放三儿资助资金，使真正有困难的幼儿得到了帮助。 |
|
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||
|
总额 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
0.3 |
% |
100.00% |
20 |
|
|
|
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
幼儿园公用经费到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|
|||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||
|
项目负责人：李莎莎 |
财务负责人：赵韦 |
|
|||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976823-幼儿园公用经费 |
|
|||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇农建小学校 |
|
|||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
确保经费的有效利用，为幼儿提供优质的保育教育服务。完成率100%。 |
|
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照学生人数和标准预算，严格执行上级政策，规范使用幼儿公用经费，保学校正常运转。 |
|
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||
|
总额 |
0.00 |
2.32 |
2.18 |
93.83% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成少部分公用经费未完成支付 |
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.32 |
2.18 |
93.83% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
2.18 |
% |
84.44% |
20 |
|
因财政资金运转困难，造成少部分公用经费未完成支付 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
幼儿园公用经费到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|
|||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||
|
项目负责人：李莎莎 |
财务负责人：赵韦 |
|
|||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留） |
|
|||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇农建小学校 |
|
|||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
足额并及时支付死亡教师石发远、何坤儒2023年丧葬抚恤，减少结转资金。项目完成率100%。 |
|
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校严格执行死亡教师石发远、何坤儒丧葬抚恤金文件，及时申报并按规定及时支付。 |
|
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||
|
总额 |
0.00 |
9.70 |
9.70 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.70 |
9.70 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
丧葬抚恤补助人数 |
≥ |
2人 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
9.7 |
% |
0 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
丧葬抚恤及时支付情况 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|
|||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||
|
项目负责人：李莎莎 |
财务负责人：赵韦 |
|
|||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203630-义务教育公用经费上级 |
|
|||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇农建小学校 |
|
|||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
严格执行相关政策，保障学校正常运行。项目完成率51%。 |
|
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障义务教育阶段学校正常运转，保障家庭经济贫困学生顺利完成学业、改善学校办学条件、保障特岗教师工资福利待遇、扎实推进乡村教师支持计划，提高教育教学质量，促进教育公平。 |
|
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||
|
总额 |
0.00 |
14.97 |
11.74 |
78.45% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成部分公用经费未完成100%支付 |
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
14.97 |
11.74 |
78.45% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
11.74 |
% |
78.45 |
20 |
|
财政未审批 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
义务教育公用经费上级到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|
|||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||
|
项目负责人：李莎莎 |
财务负责人：赵韦 |
|
|||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级 |
|
|||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇农建小学校 |
|
|||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
2023年度学校为18名贫困寄宿生提供资助。为义务教育学生提供0.85万元基本的生活保障。项目完成率100%。 |
|
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
落实义务教育小学学生助学金和免学费政策、公平、公开、公正的对2023年春资助寄宿生15人、非寄宿生3人，2023年秋资助寄宿生15人，非寄宿生3人家庭经济特别贫困学生提供0.85万元的资助。 |
|
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||
|
总额 |
0.00 |
0.85 |
0.85 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.85 |
0.85 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
0.85 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
义务教育校舍维修改造上级到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|
|||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||
|
项目负责人：李莎莎 |
财务负责人：赵韦 |
|
|||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203657-义务教育综合奖补上级 |
|
|||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇农建小学校 |
|
|||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障教育发展、足额祝福，预算编制科学合理，减少结余资金 |
改善普通小学办学条件，提高义务教育小学办学水平。项目未完成。 |
|
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时，进一步改善了义务教育小学阶段办学条件，提高义务教育小学办学水平。 |
|
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||
|
总额 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成经费未完成100%支付。 |
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
义务教育综合奖补资金覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
3 |
% |
0 |
20 |
|
财政未审批 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
义务教育综合奖补上级到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
因财政资金运行困难，造成未完成支付 |
|
|||||||||||||||
|
存在问题 |
在项目实施过程中，由于财政资金运转困难，造成资金未及时支付。 |
|
|||||||||||||||
|
改进措施 |
今后将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，提高资金使用效率。 |
|
|||||||||||||||
|
项目负责人：李莎莎 |
财务负责人：赵韦 |
|
|||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203673-义务教育特岗计划上级 |
|
|||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇农建小学校 |
|
|||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
严格执行政策，足额缴纳，及时支付。完成良好。项目完成率100%。 |
|
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行特岗计划相关政策，按时申报、支付相关资金，保障特岗教师工资福利待遇、扎实推进乡村教师支持计划，提高教育教学质量，促进教育公平。 |
|
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||
|
总额 |
0.00 |
6.31 |
6.31 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.31 |
6.31 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
义务教育综合奖补资金覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
6.31 |
% |
0 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
义务教育综合奖补上级到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|
|||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||
|
项目负责人：李莎莎 |
财务负责人：赵韦 |
|
|||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203680-义务教育营养改善计划上级 |
|
|||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇农建小学校 |
|
|||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
按照要求及时申报、待审批后及时支付。改善义务教育阶段学生生活水平，减少家庭经济负担。项目完成率27%。 |
|
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行义务教育营养改善计划政策，按照要求申报资金，财政审批后及时支付。改善义务教育阶段学生生活水平，减少家庭经济负担。 |
|
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||
|
总额 |
0.00 |
1.65 |
0.45 |
27.19% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成经费未完成100%支付。 |
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.65 |
0.45 |
27.19% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
0.45 |
% |
27 |
20 |
|
财政未审批 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
教育营养改善计划上级到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|
|||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||
|
项目负责人：李莎莎 |
财务负责人：赵韦 |
|
|||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203717-特岗计划县级配套 |
|
|||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇农建小学校 |
|
|||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
严格执行政策，足额缴纳，及时支付。完成良好。项目未完成。 |
|
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行特岗计划相关政策，按时申报、支付相关资金，保障特岗教师工资福利待遇、扎实推进乡村教师支持计划，提高教育教学质量，促进教育公平。 |
|
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||
|
总额 |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
5.11 |
% |
11.68 |
20 |
|
未及时审批 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
特岗计划县级配套到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|
|||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||
|
项目负责人：李莎莎 |
财务负责人：赵韦 |
|
|||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203809-义务教育公用经费县级配套 |
|
|||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇农建小学校 |
|
|||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
确保经费的有效利用，为义务教育提供优质的保育教育服务。完成率31.68%。 |
|
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照学生人数和标准预算，规范使用学校公用经费，保学校正常运转。 |
|
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
3.17 |
31.68% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成部分公用经费未完成支付. |
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
3.17 |
31.68% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
3.17 |
% |
31.68% |
20 |
|
因财政资金运转困难，造成部分公用经费未完成支付 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
公用经费到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|
|||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||
|
项目负责人：李莎莎 |
财务负责人：赵韦 |
|
|||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009565139-学前教育发展资金上级 |
|
|||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇农建小学校 |
|
|||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
年度目标完成100%。 |
|
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
公开透明规范使用资金，实现幼儿园的各项工作目标，推动幼儿园的持续发展。 |
|
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||
|
总额 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
0.2 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
少年宫省级项目运转补助及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|
|||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||
|
项目负责人：李莎莎 |
财务负责人：赵韦 |
|
|||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009756116-乡村学校少年宫省级项目运转补助 |
|
|||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇农建小学校 |
|
|||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||
|
为少年宫运行提供一定的保障。 |
财政年末预算该项资金，未及时申报支付。项目未完成。。 |
|
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
财政年末预算该项资金，未及时申报支付。 |
|
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||
|
总额 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成乡村少年宫经费未完成支付。 |
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
1.55 |
% |
0 |
20 |
|
财政未审批 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
少年宫省级项目运转补助及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
因财政资金运行困难，造成未完成支付 |
|
|||||||||||||||
|
存在问题 |
在项目实施过程中，由于财政资金运转困难，造成资金未及时支付。 |
|
|||||||||||||||
|
改进措施 |
今后将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，提高资金使用效率。 |
|
|||||||||||||||
|
项目负责人：李莎莎 |
财务负责人：赵韦 |
|
|||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
