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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2023年度旺苍县九龙镇中心小学校单位决算
2023年度旺苍县九龙镇中心小学校单位决算
目录
公开时间：2024年9月28日
第一部分 单位概况................................. ...4
一、主要职责.................................................................. ...... ..4
二、机构设置................................................................ ......... .5
第二部分 2023年度单位决算情况说明........ ........ .. ....7
一、收入支出决算总体情况说明........................................... ........7
二、收入决算情况说明....................................................... ........9
三、支出决算情况说明....................................................... ........10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................. ......10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................ ... ...11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................... ...14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................ ......14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................. . .......17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明................. ............ .... .17
十、其他重要事项的情况说明.............................. ..... ...... .........17
第三部分 名词解释......................... ...........19
第四部分 附件............................ ........ ..23
第五部分 附表............................ ........ ..47
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据县委编办核定，基本职能职责如下：
实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育 相关社会服务。
1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义建设者和接班人。
2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工资指标并组织实施。
3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。
4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。
5、决策以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。
6、组织实施校园人文环境建设、创建平安和谐校园。
二、机构设置
2023年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年比无变化。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2023年末，本部门在职人员66人，2023年1月李宇婧调师培中心；2023年2月新进公招教师张巧、校医辅助岗韩雪梅；2023年2月何正鳌退休；2023年5月吴明刚、杨永忠退休；2023年8月姜勇退休；2023年9月孙正奎退休；2023年9月何国敏调代池坝小学、米玲霞调师培中心、吴加妮调七一中学、张敏调师培中心、毛颖调东凡中学；2023年9月新招特岗教师张真溢、汪晓莉。与上年比减少7人。
单位工作开展情况及主要事业成效。
1、意识形态工作开展情况
抓意识形态工作是我校各项工作正常开展的前提和保证，每期开学与教师签订师德师风责任书、党风廉政责任书和意识形态责任书，认真组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育系列重要讲话和重要指示批示精神、习近平总书记来川来广视察重要指示精神，深入贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于主题教育的部署安排，开展了《习近平谈治国理政》第四卷等系列党史教育，学习了《新党章》；学习宣传贯彻党的二十大精神和省委十二届二次全会精神、市委、县委及县教工委相关文件，始终把“两学一做”常态化制度化工作开展作为重中之重，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，牢牢把握深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题主线和根本任务，突出全面学、扎实做、深入改，突出分类施策、全面覆盖，突出真抓实干、务求实效，全面落实“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学 促干”的重要要求，坚持把学习贯穿工作始终，采取领导班子带头学、理论学习集体学、分组讨论集中学、专题报告、党的理论知识测试等多种形式，每次活动有学习安排，有固定的学习时间，有明确的学习内容和主讲人，有学习记录，严格落实上级的有关师德师风、纪律作风管理要求,做到人人有心得、学习有记录、考试有成绩，成效有保障。结合“双减”和“延时课辅”等热点问题，积极预防教师利用职务违纪行为发生，有针对性的开展了职业教育，特别是针对教师行业易犯的错误，按照上级关于开展中小学有偿补课和违规收受礼品礼金专项整治活动部署，有针对性的持续开展了“七纠七查”深化“风腐一体”专项整治行动，有针对性的展了14项集中整治内容和有关未成年人保护法等内容的系列教育活动，收到很好的效果，目前未发生一起有关教师违背师德师风的行为。确保了实现凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格 强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨为民造福、廉洁奉公树立新风的目标。
2、基层党建工作开展情况
我党支部把主题党日活动、志愿服务活动与师德师风、校本教研等活动有机结合起来，统筹推进党建工作与教育教学工作是我支部党建工作的基本原则。本年度我党支部继续坚持开展了“立德树人守初心”为主题的“双亮”(亮身份、亮业绩）党建品牌建设（亮身份：党员教师在工作期间佩戴党员徽章，增强其责任意识、责任担当意识和自我约束意识；亮业绩：党员教师在半期测试、期末测试主动公开工作业绩，接受群众监督，促进其更好地履职尽责，带动身边普通教师爱岗敬业，起好表率作用），根据以往经验，我校教育教学工作继续实行领导干部包年级、包班，责任到人头制度。一年来，我党支部建设投入资金近6万余元，我们以抓“学习强国”学习平台的学习为媒介，抓好支部的党建工作，每月学习成绩不但位列教育系统的前列，而且在整个旺苍各单位学习排名中都排位靠前，每月都受到县委宣传部点名通报表扬， 11月受县委宣传邀请做学习强国学习交流发言，这是对我党支部抓意识形态领域工作做法的肯定和成绩的认可。
3、纪律作风整顿情况
学校党支部持续开展了“七纠七查”深化“风腐一体”专项整治行动，有针对性的展了14项集中整治内容，把教师在2022年作风整顿中没有彻底整改的方面与今年的主题教育活动有机结合，围绕执行上级组织决定、严格组织生活、强化管理监督、联系服务群众、抓好自身建设等方面进行检视分析，找准查实问题短板，形成简要问题清单。查找的问题实事求是，既不大而笼统，又不过细、碎、散。全体党员干部对照习近平新时代中国特色社会主义思想，对照党章党规党纪，对照群众提出的意见建议，从政治觉悟、党员意识、为民服务、遵规守纪、道德操守、作用发挥等方面进行党性分析，深入查找自身存在的差距和不足。学校结合学习情况，聚焦学习重点，制定学习计划，明确学习时间、学习内容、学习方式等，并报县教育工委审核。依托“三会一课”、主题党日、教研组活动等，采取集体交流、宣讲阐释等方式，组织开展学习讨论。围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想，组织开展专题讨论，开展“牢记嘱托走在前、感恩奋进勇争先”解放思想大讨论。督促党员干部做好个人自学安排，做到学习和工作两不误、两促进。在深入学习思考的基础上，支部书记每季度讲一次党课。
通过抓作风纪律整顿促教育教学工作改进，学校党支部注重学校教学科研工作，一是学校班子成员坚持站在教学第一线，带好教育教学科研的头，积极开展课堂教学活动学校成功举办了新教育读书会、青年教师赛课和青年教师成长论坛等活动。二是积极参与教师教学研究活动，通过活动凝聚教研团队的力量。三是注重学校班子教师团队的建设，学校班子成员分工明确、配合协调、顾全大局、团结务实，有较强的凝聚力和工作执行力，树立了全新的教育观念，有明确的办学规划和目标，工作积极肯干，办事效率高，完成任务质量较好。
4、学校亮点工作
本年度我校从教师的思想建设入手，从教师实际需要出发，为教师解决现实生活问题，关心教师的成长，突出人情味但不讲人情，及时地主动解决了教师盼望解决的问题:继续修订完善了奖教奖学等各种制度，更换学生床铺350架，争取捐赠校服300套，争取办公楼改建项目40余万元、争取学校风貌改造项目资金490万元等。系列问题得到及时解决，学校班子成员的努力工作也得到了老师们广泛的认可。
面对优质生源流失多、优秀教师流失严重、数学和英语学科长期薄弱等问题，面临教师对学生发展无信心的困惑境地，学校党支部书记、校长勇挑工作重担，模范上课，带动教师工作积极性，在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中，学校校党支部及时表彰了一批师德标兵、优秀学科教师、优秀班主任和爱岗敬业教师，通过弘扬正气、传递正能量，目前学校风清气正， 凝心聚力干实事的良好局面已经形成，在2022-2023年度，我校荣获四川省第八届幼儿绘画作品征集活动优秀组织奖，广元市2022年义务教育阶段学生可持续发展先进学校，获得县级集体荣誉奖14次，教师个人获奖106人次，其中省级1人次，市级21人才次，县级84人次，2023年春九年级综合考评位居同类学校第一名，九年级毕业学生2人升入旺苍中学小英才班。在2023年度再次有6位教师获得学科质量奖，其中安云春获得县人民政府表彰，2023学校在全县目标考核中获得特优奖。一年的学校管理工作也得到了全体老师的充分认可和社会的认可。
5、廉政建设落实情况
（1）依法管理学校一切财经，并依据上级财经纪律和制度要求学校行政、财务人员严格执行，党支部书记、校长带头依法执行一切规章制度，所有领导干部与学校签订了党风廉政建设承诺书，接受群众的监督。
（2）严格各种经费报销制度，严格执行国家财经报销制度及上级的有关规定，从不多报或乱报。
（3）党支部书记、校长曾多次在行政会、教代会、全体教师会上宣布，要求学校全体教职工对学校经费的收支进行监督，如有疑问或意见直接向校长或行政人员、教代会提出，有问题及时纠正。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出预算安排情况。
2023年收、支总计 1481.47万元，较上年收入、支出1241.19万元增加240.28万元，增加19.36 %。主要变动原因是本年增加阶梯教室及操场改造项目资金、退休教师生活补助及课后服务。
收、支决算总计变动情况图
二、收入支出预算执行情况分析
2023年本年收入合计1481.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1345.35万元，占90.81%；上年结转存量资金收入88.24万元，占5.96%；其他收入47.88万元，占3.23%。
收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1481.47万元，其中：基本支出1373.65万元，占92.72%；项目支出107.82万元，占7.28%。
基本支出、项目支出结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年存量资金收入88.24万元财政拨款收入1343.85万元，支出 1433.59 万元，较上年收入、支出1241.19增加192.4万元，增加15.5 %。主要变动原因是本年增加阶梯教室及操场改造项目资金及退休教师生活补助。
收、支决算总计变动情况图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1433.59万元，占本年支出合计的100%。与2022年支出1236.84万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加196.75万元，增加15.91%，主要原因，主要变动原因是本年增加项目资金及退休教师生活补助。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1433.59万元，主要用于以下方面:学前教育支出17.54万元占1.22%；小学教育支出916.42占63.92%；初中教育支出100万元占6.98%，养老保险129.6万元，占9.04%；事业单位离退休137.78万元，占9.61%;死亡抚恤金支出6.68万元，占0.47%卫生健康支出40.06万元，占2.79%；住房保障支出84.02万元，占5.86；宣传文化教育支出1.5万元，占0.1%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1432.09万元，完成预算100%。其中：
1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为17.54万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为916.42万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为129.6万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出决算为137.78万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为6.68万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为40.06万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为84.02万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1325.76万元，其中：
人员经费1250.78万元，主要包括：基本工资384.98万元、津贴补贴72.65万元、奖金179.12万元、绩效工资192.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.6万元、医疗费补助40.06万元、其他社会保障缴费8.27万元、其他工资福利支出（特岗教师工资社保）5.6万元、住房公积金84.02万元、遗属人员生活补助15.98万元、事业单位离退休137.78万元、奖励金0.04万元。
公用经费 74.98万元，主要包括：办公费11.81万元、印刷费4.29万元、手续费0.23万元、水费1.3万元、电费5.81万元、邮电费1.26万元、物业管理费（学校安保、绿化费用）3.33万元、差旅费8.34万元、维修（护）费11.84万元、培训费5.68万元、公务接待费1.1万元、专用材料费（体育、音乐、美术等专用耗材支出）5.03万元、劳务费3.07万元、福利费11.91万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.1万元，完成预算 100 %，与上年保持一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.1万元，占100%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出年初未纳入预算，该项无支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出年初未纳入预算，该项无支出。
3.2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.1万元，完成预算100%，与上年保持一致。
国内公务接待支出1.1万元，主要用于国内公务接待9批次，208人次（不包括陪同人员），共计支出1.1万元。具体内容包括：接待新教育活动参会领导和相关人员、接待各种检查等需要进行接待的公务活动12批次，共计支出1.1万元。
外事接待支出0万元，没有发生外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。上年政府性基金预算财政拨款支出4.35万元，减少4.35万元，减少100%。主要原因本年投入少年宫运行设备购置减少。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，九龙小学机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，九龙小学政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，九龙小学共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对助学金、名师经费、公用经费等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效自评，绩效自评综述：2023年我校认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、县政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管 理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进学校预算绩效管理工作稳步开展。 2023 年我校部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出 保证了学校的正常运转。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
11、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
12.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082121T000000075625-寄宿生生活补助 |
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主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县九龙镇中心小学校 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
2023年度学校为211名贫困寄宿生提供4.75万元资助。为义务教育学生提供基本的生活保障。项目完成率100%。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
落实义务教育初中学生助学金和免学费政策、公平、公开、公正的对2023年春资助寄宿生初中80人、小学64人；非寄宿生初中12人和小学55人，2023年秋资助寄宿生小学64人和初中82人，非寄宿生初中12人、小学6人提供4.75万元家庭经济特别贫困学生的资助。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.00 |
4.75 |
4.75 |
100.00% |
10 |
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无 |
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其中：财政资金 |
0.00 |
4.75 |
4.75 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
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时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
4.75 |
% |
100 |
20 |
|
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
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|||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
奖助学金到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
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|
合计 |
100 |
|
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评价结论 |
效果良好 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：吴金全 |
财务负责人：黄兵 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000008976792-（2023年县级衔接资金）贫困寄宿生生活补助 |
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主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县九龙镇中心小学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
2023年度学校为211名贫困寄宿生提供4.9万元资助。为义务教育学生提供基本的生活保障。项目完成率100%。 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
落实义务教育初中学生助学金和免学费政策、公平、公开、公正的对2023年春资助寄宿生初中80人、小学64人；非寄宿生初中12人和小学55人，2023年秋资助寄宿生小学64人和初中82人，非寄宿生初中12人、小学6人提供4.9万元家庭经济特别贫困学生的资助。 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
4.90 |
4.90 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.90 |
4.90 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
4.9 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
奖助学金到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：吴金全 |
财务负责人：黄兵 |
|
|||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976813-学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】 |
|
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县九龙镇中心小学校 |
|
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
按时完成了三儿资助资金的发放，完成率100%。 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照上级安排，落实好资助名额的评定，公示，并及时申报、发放三儿资助资金，使真正有困难的幼儿得到了帮助。 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
2.01 |
2.01 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.01 |
2.01 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
4.8 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
奖助学金到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：吴金全 |
财务负责人：黄兵 |
|
|||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976823-幼儿园公用经费 |
|
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县九龙镇中心小学校 |
|
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
确保经费的有效利用，为幼儿提供优质的保育教育服务。 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照学生人数和标准预算，严格执行上级政策，规范使用幼儿公用经费，保学校正常运转。 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
18.03 |
15.22 |
84.44% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成部分公用经费未完成支付 |
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
18.03 |
15.22 |
84.44% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
15.22 |
% |
84.44% |
20 |
|
因财政资金运转困难，造成部分公用经费未完成支付 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
幼儿园公用经费到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：吴金全 |
财务负责人：黄兵 |
|
|||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留） |
|
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县九龙镇中心小学校 |
|
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
足额并及时支付死亡教师白占鳌 2023年丧葬抚恤，减少结转资金。项目完成率100%。 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校严格执行死亡教师白占鳌丧葬抚恤金文件，及时申报并按规定及时支付。 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
6.50 |
6.50 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.50 |
6.50 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
丧葬抚恤补助人数 |
≥ |
1人 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
6.5 |
% |
0 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
丧葬抚恤及时支付情况 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：吴金全 |
财务负责人：黄兵 |
|
|||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203630-义务教育公用经费上级 |
|
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县九龙镇中心小学校 |
|
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
严格执行相关政策，保障学校正常运行。项目完成率51%。 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障义务教育阶段学校正常运转，保障家庭经济贫困学生顺利完成学业、改善学校办学条件、保障特岗教师工资福利待遇、扎实推进乡村教师支持计划，提高教育教学质量，促进教育公平。 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
50.08 |
25.77 |
51.45% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成部分公用经费未完成100%支付。 |
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
50.08 |
25.77 |
51.45% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
25.77 |
% |
54 |
20 |
|
财政未审批 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
义务教育公用经费上级到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
因财政资金运行困难，造成未完成支付，效果一般。 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
在项目实施过程中，由于财政资金运转困难，造成资金未及时支付。 |
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
今后将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，提高资金使用效率。 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：吴金全 |
财务负责人：黄兵 |
|
|||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203635-义务教育校舍维修改造上级 |
|
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县九龙镇中心小学校 |
|
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
改善普通初中办学条件，提高义务教育阶段办学水平。项目完成率48%。 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时，学校操场及阶梯教室的维修进一步改善了义务教育阶段办学条件，提高了义务教育阶段办学水平。 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
42.00 |
20.15 |
47.98% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成校舍维修未完成100%支付。 |
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
42.00 |
20.15 |
47.98% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
义务教育综合奖补资金覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
20.15 |
% |
47.98 |
20 |
|
财政未审批 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
|
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
义务教育综合奖补上级到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
因财政资金运行困难，造成未完成支付，效果一般。 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
在项目实施过程中，由于财政资金运转困难，造成资金未及时支付。 |
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
今后将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，提高资金使用效率。 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：吴金全 |
财务负责人：黄兵 |
|
|||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级 |
|
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县九龙镇中心小学校 |
|
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
2023年度学校为211名贫困寄宿生提供10.38万元资助。为义务教育学生提供基本的生活保障。项目完成率100%。 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
落实义务教育初中学生助学金和免学费政策、公平、公开、公正的对2023年春资助寄宿生初中80人、小学64人；非寄宿生初中12人和小学55人，2023年秋资助寄宿生小学64人和初中82人，非寄宿生初中12人、小学6人提供10.38万元家庭经济特别贫困学生的资助。 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
10.38 |
10.38 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.38 |
10.38 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
10.38 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
义务教育校舍维修改造上级到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：吴金全 |
财务负责人：黄兵 |
|
|||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203673-义务教育特岗计划上级 |
|
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县九龙镇中心小学校 |
|
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
严格执行政策，足额缴纳，及时支付。完成良好。项目未完成。 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行特岗计划相关政策，按时申报、支付相关资金，保障特岗教师工资福利待遇、扎实推进乡村教师支持计划，提高教育教学质量，促进教育公平。 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
36 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
特岗计划县级配套到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：吴金全 |
财务负责人：黄兵 |
|
|||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203680-义务教育营养改善计划上级 |
|
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县九龙镇中心小学校 |
|
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
按照要求及时申报、待审批后及时支付。改善义务教育阶段学生生活水平，减少家庭经济负担。项目完成率28%。 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行义务教育营养改善计划政策，按照要求申报资金，财政审批后及时支付。改善义务教育阶段学生生活水平，减少家庭经济负担。 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
16.89 |
4.70 |
27.82% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成义务教育改善资金未完成100%支付。 |
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
16.89 |
4.70 |
27.82% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
4.7 |
% |
28 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
教育营养改善计划上级到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
因财政资金运行困难，造成未完成支付，效果一般。 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
在项目实施过程中，由于财政资金运转困难，造成资金未及时支付。 |
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
今后将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，提高资金使用效率。 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：吴金全 |
财务负责人：黄兵 |
|
|||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203717-特岗计划县级配套 |
|
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县九龙镇中心小学校 |
|
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
严格执行政策，足额缴纳，及时支付。完成良好。项目未完成。 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行特岗计划相关政策，按时申报、支付相关资金，保障特岗教师工资福利待遇、扎实推进乡村教师支持计划，提高教育教学质量，促进教育公平。 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成特岗县级配套资金未完成100%支付。 |
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
5.89 |
% |
0 |
20 |
|
未及时审批 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
特岗计划县级配套到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
因财政资金运行困难，造成未完成支付，效果较差。 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
在项目实施过程中，由于财政资金运转困难，造成资金未及时支付。 |
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
今后将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，提高资金使用效率。 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：吴金全 |
财务负责人：黄兵 |
|
|||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203743-农村教师生活补助上级 |
|
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县九龙镇中心小学校 |
|
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
严格执行政策，足额缴纳，及时支付农村教师生活补助。项目完成率100%。 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行农村教师生活补助政策，及时申报、支付农村教师生活补助。 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
51.00 |
51.00 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
51.00 |
51.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
51 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
农村教师生活补助上级到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：吴金全 |
财务负责人：黄兵 |
|
|||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203809-义务教育公用经费县级配套 |
|
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县九龙镇中心小学校 |
|
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
确保经费的有效利用，为义务教育提供优质的保育教育服务。完成率29.93%。 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照学生人数和标准预算，规范使用学校公用经费，保学校正常运转。 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
4.00 |
1.20 |
29.93% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成部分公用经费未完成支付. |
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
1.20 |
29.93% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
1.2 |
% |
30.00% |
20 |
|
因财政资金运转困难，造成部分公用经费未完成支付 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
公用经费到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
因财政资金运行困难，造成未完成支付，效果一般。 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
在项目实施过程中，由于财政资金运转困难，造成资金未及时支付。 |
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
今后将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，提高资金使用效率。 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：吴金全 |
财务负责人：黄兵 |
|
|||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009565139-学前教育发展资金上级 |
|
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县九龙镇中心小学校 |
|
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
年度目标完成42%。 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
公开透明规范使用资金，实现幼儿园的各项工作目标，推动幼儿园的持续发展。 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
3.70 |
1.55 |
41.89% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.70 |
1.55 |
41.89% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
1.55 |
% |
42 |
20 |
|
财政未审批 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
少年宫省级项目运转补助及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
因财政资金运行困难，造成未完成支付，效果一般。 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
在项目实施过程中，由于财政资金运转困难，造成资金未及时支付。 |
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
今后将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，提高资金使用效率。 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：吴金全 |
财务负责人：黄兵 |
|
|||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009756116-乡村学校少年宫省级项目运转补助 |
|
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县九龙镇中心小学校 |
|
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
|
财政年底预算该项资金，来不及及时申报支付。。项目未完成 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
财政年底预算该项资金，来不及及时申报支付。 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成乡村少年宫经费未完成支付。 |
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
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时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
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成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
1.5 |
% |
0 |
20 |
|
财政未审批 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
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效益指标 |
可持续发展指标 |
少年宫省级项目运转补助及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
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合计 |
100 |
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评价结论 |
因财政资金运行困难，造成未完成支付 |
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存在问题 |
在项目实施过程中，由于财政资金运转困难，造成资金未及时支付。 |
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改进措施 |
今后将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，提高资金使用效率。 |
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项目负责人：吴金全 |
财务负责人：黄兵 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
