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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2023年度旺苍县木门镇中心幼儿园单位决算
2023年度旺苍县木门镇中心幼儿园单位决算
目 录
公开时间：2024年9月28日
第一部分 单位概况.....................................4
一、主要职责.....................................4
二、机构设置.....................................4
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....................................5
一、收入支出决算总体情况说明.....................................5
二、收入决算情况说明.....................................6
三、支出决算情况说明.....................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................12
十、其他重要事项的情况说明.....................................12
第三部分 名词解释.....................................14
第四部分 附件.....................................17
第五部分 附表.....................................23
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
主要职能实施学前教育及托育服务，促进幼儿教育发展及相关社会服务。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持全面贯彻党的二十大精神，在县教育局的周密部署和具体安排下，在上级党政机关的正确指导下，学校形成了“自然育人 育自然人”的办学理念，让幼儿在自然、宽松、博爱的环境中成长；“以自然为本，启探索之萌，创同梦乐园”的教育宗旨，促进幼儿身心健康发展，德智体美劳全面发展。“自然心，亲子情”的园训，让教育回归本真，让幼儿回归自然，让师幼关系回归人性。把快乐、幸福送给幼儿。学校与时俱进更新理念，规范管理提效率，彰显特色谋发展，我园将红色文化和绿色茶乡元素融入校园文化：把“品绿色茶香，尝百味人生；讲红色故事，传红军精神；诵校园佳话，过幸福童年”做为文化主线，努力把学校建成一所文化渗透在每一处细节的同梦乐园。
二、机构设置
1.机构情况，包括当年变动情况及原因。木门幼儿园为2021年新增公立幼儿园，通过一年时间对校园进行改扩建，于2022年7月完工，2022年9月正式开园，在园师幼共计二百余人，是我县乡镇规模最大的一所公立幼儿园。学校设置5个职能部门（办公室、安办后勤、保育保教处、德育处、财务室）。
2.．人员情况，包括当年变动情况及原因。木门幼儿园目前编内专任教师4人，柔性交流1人，临聘人员17人（其中专任教师13人，保育员1人，食堂工人2人，专职保安1人。）期间9月新入公招教师1人。
一年来，我园不断更新办园理念，加强师资培训，通过“请进来、派出去”等方式，培训一百余人次。积极参加片区、县域各种技能大赛，提高教师业务水平，共参加各种大赛10余次。5名教师分别荣获县级教学大赛一等奖、二等奖，9名教师荣获县级“师德标兵”、“优秀教师”等荣誉称号。学校荣获旺苍县2023年“奋进新征程 唱响新时代”师生合唱比赛幼儿组三等奖；“文轩杯”优秀组织奖。旺苍县首届幼儿趣味体育大会“3V3篮球对抗赛”第八名；旺苍县首届幼儿趣味体育大会“迎面趣味接力赛”第七名；旺苍县首届幼儿趣味体育大会体育道德风尚奖旺苍县2022年度学校安全管理工作先进单位；积极开展家园共育活动，开办“家长培训班”4期，培训家长五百余人次，通过各种亲子活动增进家长与幼儿感情。从“德智体美劳”全方位培育幼儿。我园共有32名幼儿参加县级及以上绘画手工等大赛，并荣获奖励。通过全园师生共同努力，教师专业能力快速发展、学校管理制度逐步完善、教育教学成绩显著、校园文化日渐浓厚。取得优异的办学成绩。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出预算安排情况。
2023年收、支总计159万元，较上年收入、支出减少190.77万元，减少54.54 %。主要变动原因是幼儿园改造项目完工。
收、支决算总计变动情况图
二、收入支出预算执行情况分析
2023年本年收入合计159万元，其中：一般公共预算财政拨款收入149.33万元，占93.92%；上年结转存量资金收入9.67万元，占6.08 %。
收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计159万元，其中：基本支出104.55万元，占65.75%；项目支出54.45万元，占34.25%。
基本支出、项目支出结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年存量资金收入9.67万元，财政拨款收入149.33万元，支出159万元，较上年收入、支出349.77减少190.77万元，减少54.54 %。主要变动原因是幼儿园改造项目完工。
收、支决算总计变动情况图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出159万元，占本年支出合计的100%。较上年收入、支出349.77减少190.77万元，减少54.54 %。主要变动原因是幼儿园改造项目完工。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出159万元，主要用于以下方面:学前教育支出148.66万元占93.5%；养老保险5.16万元，占3.24%；卫生健康支出1.95万元，占1.23%；住房保障支出3.23万元，占2.03%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为159万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为148.66万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为5.16万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.95万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.23万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出104.55万元，其中：
人员经费47.56万元，主要包括：基本工资17.55万元、津贴补贴2.76万元、奖金8.14万元、绩效工资8.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.16万元、医疗费补助1.95万元、住房公积金3.23万元。
公用经费56.99万元，主要包括：办公费13.62万元、水费0.97万元、电费0.5万元、物业管理费（学校安保、绿化费用）0.37万元、差旅费1.2万元、培训费1.79万元、公务接待费0.6万元、劳务费35.32万元、福利费2.63万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算 100 %，与上年保持一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出年初未纳入预算，该项无支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出年初未纳入预算，该项无支出。
3.2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元。
外事接待支出0万元，没有发生外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，木门幼儿园机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，木门幼儿园政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，木门幼儿园共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对助学金、名师经费、公用经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评综述：2023年我园认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、县政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管 理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进学校预算绩效管理工作稳步开展。 2023 年我园部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出 保证了学校的正常运转。绩效自评表详见第四部分附件。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
11、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
12.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000008976813-学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】 |
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主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇中心幼儿园 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
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|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
成了三儿资助资金的发放，完成率51.15%。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照上级安排，落实好资助名额的评定，公示，并及时申报、发放三儿资助资金，使真正有困难的幼儿得到了帮助。 |
|
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||
|
总额 |
0.00 |
10.87 |
5.56 |
51.15% |
10 |
|
结转资金。 |
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.87 |
5.56 |
51.15% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
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|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
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|
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|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
5.56 |
% |
51.15 |
20 |
|
结转资金。 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
奖助学金到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
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|
评价结论 |
效果良好 |
|
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|||||||||||||||
|
项目负责人：张霞 |
财务负责人：肖剑 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000008976823-幼儿园公用经费 |
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主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇中心幼儿园 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
确保经费的有效利用，为幼儿提供优质的保育教育服务。完成率76.72%。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照学生人数和标准预算，严格执行上级政策，规范使用幼儿公用经费，保学校正常运转。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||
|
总额 |
0.00 |
57.57 |
44.17 |
76.72% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成部分公用经费未完成支付 |
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
57.57 |
44.17 |
76.72% |
/ |
/ |
|
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
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|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
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|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
44.17 |
% |
76.72% |
20 |
|
因财政资金运转困难，造成部分公用经费未完成支付 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
幼儿园公用经费到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
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|
评价结论 |
效果良好 |
|
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：张霞 |
财务负责人：肖剑 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000009565139-学前教育发展资金上级 |
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|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇中心幼儿园 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
年度目标完成83.33%。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
公开透明规范使用紫金，实现幼儿园的各项工作目标，推动幼儿园的持续发展。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||
|
总额 |
0.00 |
4.50 |
3.75 |
83.33% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成经费未完成100%支付. |
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|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.50 |
3.75 |
83.33% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
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|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
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时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
3.75 |
% |
83.33% |
20 |
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因财政资金运转困难，造成部分公用经费未完成支付 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
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|
效益指标 |
可持续发展指标 |
幼儿园公用经费到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
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合计 |
100 |
|
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评价结论 |
效果良好 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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项目负责人：张霞 |
财务负责人：肖剑 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
