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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2023年度旺苍县木门镇化龙小学校单位决算
2023年度旺苍县木门镇化龙小学校单位决算
目录
公开时间：2024年9月28日
第一部分 单位概况............................................4
一、主要职责............................................................ ............ ..4
二、机构设置............................................................ ............. .4
第二部分 2023年度单位决算情况说明......................................5
一、收入支出决算总体情况说明................................. ..................6
二、收入决算情况说明.......................................... .....................6
三、支出决算情况说明............................................. ..................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................... ........ ......7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................. .......... ...8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............. ...........10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................... ........11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................. ........12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................ . .... .12
十、其他重要事项的情况说明.............................. ........... .. .......12
第三部分 名词解释............................................................14
第四部分 附件......................................17
第五部分 附表.......................................42
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
根据县委编办核定，基本职能职责如下：
实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育 相关社会服务。
1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义建设者和接班人。
2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工资指标并组织实施。
3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。
4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。
5、决策以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。
6、组织实施校园人文环境建设、创建平安和谐校园。
二、机构设置
1．机构情况：学校下设8个职能部门（包括办公室（党务办）、教务处、教科室、总务安全处、工会、德育处、少先队、财务室），无新增机构。
2．人员情况：化龙小学目前在岗教师48人（其中：特岗教师6人）。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年收、支总计 871.38万元，较上年收入、支出754.72万元增加116.66万元，增加15.46 %。主要变动原因是退休教师生活补助级课后服务。
收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计871.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入823.48万元，占94.5%；上年结转存量资金收入25.64万元，占2.94 %。其他收入22.26万元，占2.55%。
收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计871.38万元，其中：基本支出811.07万元，占93.08%；项目支出60.31万元，占6.92%。
基本支出、项目支出结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年存量资金收入25.64万元财政拨款收入823.48万元，其他收入支出 849.12 万元，较上年收入、支出754.72增加68.76万元，增加9.11 %。主要变动原因是退休教师生活补助。
收、支决算总计变动情况图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出849.12万元，占本年支出合计的100%。与2022年支出754.72万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.4万元，增加12.51%，主要原因，主要变动原因是本年增加退休教师生活补助。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出849.12万元，主要用于以下方面:学前教育支出3.01万元占0.35%；小学教育支出502.88占59.23%；初中教育支出80.09万元占9.43%，养老保险84.45万元，占10.06%；事业单位离退休75.85万元，占8.93%;死亡抚恤金支出13.3万元，占1.57%卫生健康支出34.59万元，占4.07%；住房保障支出53.96万元，占6.35%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为849.12万元，完成预算100%。其中：
1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为3.01万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为502.88万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
3教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为80.09万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为85.45万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 支出决算为75.85万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为13.3万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为34.59万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为53.96万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出788.82万元，其中：
人员经费754.3万元，主要包括：基本工资222.6万元、津贴补贴39.31万元、奖金110.45万元、绩效工资122.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.45万元、医疗费补助34.59万元、其他社会保障缴费2.72万元、其他工资福利支出（特岗教师工资社保）2.28万元、住房公积金53.96万元、遗属人员生活补助4.69万元、事业单位离退休75.85万元、奖励金0.01万元。
公用经费 34.52万元，主要包括：办公费7.49万元、印刷费0.61万元、水费0.79万元、电费1万元、邮电费1.43万元、物业管理费（学校安保、绿化费用）0.82万元、差旅费6.74万元、维修（护）费5.86万元、培训费2.18万元、公务接待费1.1万元、专用材料费（体育、音乐、美术等专用耗材支出）2.66万元、劳务费1.21万元、福利费2.63万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.1万元，完成预算 100 %，与上年保持一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.1万元，占100%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出年初未纳入预算，该项无支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出年初未纳入预算，该项无支出。
3.2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.1万元，完成预算100%，与上年保持一致。
国内公务接待支出1.1万元，主要用于国内公务接待10批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出1.1万元。具体内容包括：接待新教育活动参会领导和相关人员、接待各种检查等需要进行接待的公务活动10批次，共计支出1.1万元。
外事接待支出0万元，没有发生外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，化龙小学机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，化龙小学政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，化龙小学共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对助学金、名师经费、公用经费等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效自评，绩效自评综述：2023年我校认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、县政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管 理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进学校预算绩效管理工作稳步开展。 2023 年我校部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出 保证了学校的正常运转。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
11、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
12.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082121T000000075625-寄宿生生活补助 |
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主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇化龙小学校 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格执行政策，做好教育服务，，预算编制合理，及时支付。 |
2023年度学校为128名贫困寄宿生提供3.29万元资助。为义务教育学生提供基本的生活保障。项目完成率100% |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
落实义务教育初中学生助学金和免学费政策、公平、公开、公正的对2023年春资助寄宿生初中59人、小学60人；非寄宿生初中2人和小学6人，2023年秋资助寄宿生小学60人和初中62人，非寄宿生初中2人、小学6人提供3.29万元家庭经济特别贫困学生的资助。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.00 |
3.29 |
3.29 |
100.00% |
10 |
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无 |
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其中：财政资金 |
0.00 |
3.29 |
3.29 |
100.00% |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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其他资金 |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
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产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
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时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
3.29 |
% |
100 |
20 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
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|
效益指标 |
可持续发展指标 |
奖助学金到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
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合计 |
100 |
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评价结论 |
效果良好 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：杨小东 |
财务负责人：梁杰 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000008976792-（2023年县级衔接资金）贫困寄宿生生活补助 |
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主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇化龙小学校 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
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严格执行政策，做好教育服务，，预算编制合理，及时支付。 |
2023年度学校为128名贫困寄宿生提供3.41万元资助。为义务教育学生提供基本的生活保障。项目完成率100% |
|
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
落实义务教育初中学生助学金和免学费政策、公平、公开、公正的对2023年春资助寄宿生初中59人、小学60人；非寄宿生初中2人和小学6人，2023年秋资助寄宿生小学60人和初中62人，非寄宿生初中2人、小学6人提供3.41万元家庭经济特别贫困学生的资助。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
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总额 |
0.00 |
3.41 |
3.41 |
100.00% |
10 |
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无 |
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其中：财政资金 |
0.00 |
3.41 |
3.41 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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其他资金 |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
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产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
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时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
3.41 |
% |
100 |
20 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
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|
效益指标 |
可持续发展指标 |
奖助学金到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
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合计 |
100 |
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评价结论 |
效果良好 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：杨小东 |
财务负责人：梁杰 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000008976813-学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】 |
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主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇化龙小学校 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格执行上级政策，按时发放三儿补助，保障家庭，落实学前优惠 |
按时完成了三儿资助资金的发放，完成率100%。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
按照上级安排，落实好资助名额的评定，公示，并及时申报、发放三儿资助资金，使真正有困难的幼儿得到了帮助。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
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|
总额 |
0.00 |
0.42 |
0.42 |
100.00% |
10 |
|
无 |
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|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.42 |
0.42 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
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时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
0.42 |
% |
100 |
20 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
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效益指标 |
可持续发展指标 |
奖助学金到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
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合计 |
100 |
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评价结论 |
效果良好 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：杨小东 |
财务负责人：梁杰 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000008976823-幼儿园公用经费 |
|
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇化龙小学校 |
|
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||
|
严格执行政策，做好教育服务，，预算编制合理，及时支付。 |
确保经费的有效利用，为幼儿提供优质的保育教育服务。 |
|
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照学生人数和标准预算，严格执行上级政策，规范使用幼儿公用经费，保学校正常运转。 |
|
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||
|
总额 |
0.00 |
4.85 |
2.32 |
47.92% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成部分公用经费未完成支付 |
|
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.85 |
2.32 |
47.92% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
2.32 |
% |
48.00% |
20 |
|
因财政资金运转困难，造成部分公用经费未完成支付 |
|
||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
幼儿园公用经费到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨小东 |
财务负责人：梁杰 |
|
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976828-名师工作经费 |
|
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇化龙小学校 |
|
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||
|
|
补助民师工作经费。项目完成率为0. |
|
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
补助民师工作室经费，加强教师之间学习交流，促进学科业务水平的提高。 |
|
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||
|
总额 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成经费未完成支付 |
|
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
民师工作室覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
1.2 |
% |
100 |
20 |
|
财政未审批 |
|
||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
奖助学金到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
效果差 |
|
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
未及时审批支付。 |
|
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
及时审批、加大支付力度。 |
|
||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨小东 |
财务负责人：梁杰 |
|
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留） |
|
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇化龙小学校 |
|
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||
|
严格执行政策，做好教育服务，，预算编制合理，及时支付。 |
足额并及时支付死亡教师何显朝 2023年丧葬抚恤，减少结转资金。项目完成率100%。 |
|
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校严格执行死亡教师何显朝丧葬抚恤金文件，及时申报并按规定及时支付。 |
|
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||
|
总额 |
0.00 |
4.10 |
4.10 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.10 |
4.10 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
丧葬抚恤补助人数 |
≥ |
1人 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
6.5 |
% |
0 |
20 |
|
|
|
||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
丧葬抚恤及时支付情况 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨小东 |
财务负责人：梁杰 |
|
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203630-义务教育公用经费上级 |
|
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇化龙小学校 |
|
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||
|
严格执行政策，做好教育服务，，预算编制合理，及时支付。 |
严格执行相关政策，保障学校正常运行。项目完成率51%。 |
|
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障义务教育阶段学校正常运转，保障家庭经济贫困学生顺利完成学业、改善学校办学条件、保障特岗教师工资福利待遇、扎实推进乡村教师支持计划，提高教育教学质量，促进教育公平。 |
|
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||
|
总额 |
0.00 |
33.64 |
25.67 |
76.31% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成部分公用经费未完成100%支付。 |
|
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
33.64 |
25.67 |
76.31% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
25.67 |
% |
76.31 |
20 |
|
财政未审批 |
|
||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
义务教育公用经费上级到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨小东 |
财务负责人：梁杰 |
|
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级 |
|
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇化龙小学校 |
|
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||
|
严格执行政策，做好教育服务，，预算编制合理，及时支付。 |
2023年度学校为128名贫困寄宿生提供7.29万元资助。为义务教育学生提供基本的生活保障。项目完成率100% |
|
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
落实义务教育初中学生助学金和免学费政策、公平、公开、公正的对2023年春资助寄宿生初中59人、小学60人；非寄宿生初中2人和小学6人，2023年秋资助寄宿生小学60人和初中62人，非寄宿生初中2人、小学6人提供7.29万元家庭经济特别贫困学生的资助。 |
|
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||
|
总额 |
0.00 |
7.29 |
7.29 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.29 |
7.29 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
7.29 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
义务教育校舍维修改造上级到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨小东 |
财务负责人：梁杰 |
|
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203657-义务教育综合奖补上级 |
|
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇化龙小学校 |
|
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||
|
严格执行政策，做好教育服务，，预算编制合理，及时支付。 |
改善办学条件，提高义务教育办学水平。项目完成率0%。 |
|
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
财政年底预算该项资金，来不及及时申报支付。 |
|
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||
|
总额 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成经费未完成支付 |
|
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
未及时审批 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
||||||||||
|
|
100 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
效果差 |
|
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
及时审批该项资金 |
|
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
及时预算该项资金、及时审批该项资金。 |
|
||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨小东 |
财务负责人：梁杰 |
|
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203673-义务教育特岗计划上级 |
|
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇化龙小学校 |
|
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||
|
严格执行政策，做好教育服务，，预算编制合理，及时支付。 |
严格执行政策，足额缴纳，及时支付。完成良好。项目未完成。 |
|
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行特岗计划相关政策，按时申报、支付相关资金，保障特岗教师工资福利待遇、扎实推进乡村教师支持计划，提高教育教学质量，促进教育公平。 |
|
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||
|
总额 |
0.00 |
22.62 |
22.62 |
100.00% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成特岗县级配套资金未完成100%支付。 |
|
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
22.62 |
22.62 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
22.62 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
特岗计划县级配套到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨小东 |
财务负责人：梁杰 |
|
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203680-义务教育营养改善计划上级 |
|
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇化龙小学校 |
|
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||
|
严格执行政策，做好教育服务，，预算编制合理，及时支付。 |
按照要求及时申报、待审批后及时支付。改善义务教育阶段学生生活水平，减少家庭经济负担。项目完成率31.22%。 |
|
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行义务教育营养改善计划政策，按照要求申报资金，财政审批后及时支付。改善义务教育阶段学生生活水平，减少家庭经济负担。 |
|
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||
|
总额 |
0.00 |
7.69 |
2.40 |
31.22% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成义务教育改善资金未完成100%支付。 |
|
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.69 |
2.40 |
31.22% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
2.4 |
% |
28 |
20 |
|
财政未审批 |
|
||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
教育营养改善计划上级到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
严格执行政策，做好教育服务，，预算编制合理，及时支付。 |
≥ |
100 |
套 |
|
30 |
|
|
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
因财政资金运行困难，造成未完成支付，效果一般。 |
|
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
在项目实施过程中，由于财政资金运转困难，造成资金未及时支付。 |
|
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
今后将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，提高资金使用效率。 |
|
||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨小东 |
财务负责人：梁杰 |
|
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203717-特岗计划县级配套 |
|
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇化龙小学校 |
|
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||
|
严格执行政策，做好教育服务，，预算编制合理，及时支付。 |
严格执行政策，足额缴纳，及时支付。完成良好。项目未完成。 |
|
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行特岗计划相关政策，按时申报、支付相关资金，保障特岗教师工资福利待遇、扎实推进乡村教师支持计划，提高教育教学质量，促进教育公平。 |
|
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||
|
总额 |
0.00 |
13.41 |
10.13 |
75.58% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成特岗县级配套资金未完成100%支付。 |
|
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
13.41 |
10.13 |
75.58% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
10.13 |
% |
100 |
20 |
|
因财政资金运转困难，部分资金未审批 |
|
||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
特岗计划县级配套到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨小东 |
财务负责人：梁杰 |
|
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203809-义务教育公用经费县级配套 |
|
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇化龙小学校 |
|
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||
|
严格执行政策，做好教育服务，，预算编制合理，及时支付。 |
确保经费的有效利用，为幼儿提供优质的保育教育服务。 |
|
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照学生人数和标准预算，规范使用学校公用经费，保学校正常运转。 |
|
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
1.00 |
10.00% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成部分公用经费未完成支付. |
|
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
1.00 |
10.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
1 |
% |
10.00% |
20 |
|
因财政资金运转困难，造成部分公用经费未完成支付 |
|
||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
幼儿园公用经费到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
因财政资金运行困难，造成未完成支付，效果较差。 |
|
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
在项目实施过程中，由于财政资金运转困难，造成资金未及时支付。 |
|
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
今后将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，提高资金使用效率。 |
|
||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨小东 |
财务负责人：梁杰 |
|
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009565139-学前教育发展资金上级 |
|
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇化龙小学校 |
|
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||
|
严格执行政策，做好教育服务，，预算编制合理，及时支付。 |
年度目标完成100%。 |
|
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
公开透明规范使用资金，实现幼儿园的各项工作目标，推动幼儿园的持续发展。 |
|
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||
|
总额 |
0.00 |
0.28 |
0.28 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.28 |
0.28 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
0.28 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
少年宫省级项目运转补助及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨小东 |
财务负责人：梁杰 |
|
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009756116-乡村学校少年宫省级项目运转补助 |
|
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇化龙小学校 |
|
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||
|
为少年宫运行提供一定的保障。 |
财政年末预算该项资金，未及时申报支付。项目未完成。。 |
|
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
财政年末预算该项资金，未及时申报支付。 |
|
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||
|
总额 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成乡村少年宫经费未完成支付。. |
|
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
1.55 |
% |
0 |
20 |
|
财政未审批 |
|
||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
少年宫省级项目运转补助及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
因财政资金运行困难，造成未完成支付 |
|
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
在项目实施过程中，由于财政资金运转困难，造成资金未及时支付。 |
|
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
今后将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，提高资金使用效率。 |
|
||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨小东 |
财务负责人：梁杰 |
|
||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
