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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2023年度旺苍县嘉川镇唐家河小学校单位决算
2023年度旺苍县嘉川镇唐家河小学校单位决算
目录
公开时间：2024年9月21日
第一部分 单位概况
一、主要职责.....................................................................................................4
二、机构设置.....................................................................................................4
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明.....................................................................6
二、收入决算情况说明.....................................................................................6
三、支出决算情况说明.....................................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................11
十、其他重要事项的情况说明.......................................................................11
第三部分 名词解释 ...............................................13
第四部分 附件 ...................................................15
第五部分 附表 ...................................................28
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据县委编办核定，基本职能职责如下：
(一)全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。
（二）组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
（三）加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。
（四）组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教有教学效益。
（五）坚持以人为本、德育为先，坚持教书有人、管理有人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。
（六）组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。
二、机构设置
2023年度，纳入单位决算汇编范围的独立核算单位共1个。设5个内设机构：办公室、教导处、教科信息化处、德育处、总务安全处。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为540.52万元。与2022年度收支405.33万元相比，收、支总计各增加135.19万元，增长33.35%。主要变动原因是财政专项拨款增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计471.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入471.48万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计540.52万元，其中：基本支出532.18万元，占98.45%；项目支出8.33万元，占1.55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为533.63万元。与2022年度收支405.33万元相比，财政拨款收、支总计各增加128.3万元，增长31.65%。主要变动原因是财政拨款增加。
财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出533.63万元，占本年支出合计的98.72%。与2022年度405.33万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加128.3万元，增长31.65%。主要变动原因是财政拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出533.63万元，主要用于以下方面:教育支出374.3万元，占70.14%；社会保障和就业支出115.9万元，占21.72%；卫生健康支出24.48万元，占4.6%；住房保障支出25.79万元，占4.8%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为533.63，完成预算100%。其中：
1.教育支出: 支出决算为374.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出: 支出决算为115.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出）:支出决算为24.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出：支出决算为25.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出525.3万元，其中：
人员经费501.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费23.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100%，与2022年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出年初未纳入预算，无支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出年初未纳入预算，无支出。
3.公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，旺苍县嘉川镇唐家河小学校机关运行经费支出0万元，与决算数据一致。
（二）政府采购支出情况
2023年度，旺苍县嘉川镇唐家河小学校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，旺苍县嘉川镇唐家河小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对学生营养餐、寄宿生生活补助2个项目开展了预算事前绩效评估，对学生营养餐、寄宿生生活补助两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取学生营养餐1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对学生营养餐、寄宿生生活补助两个项目开展了绩效自评，2023年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育：指学前教育、小学教育等。
10.社会保障和就业：指事业单位养老保险、工伤失业险等、住房公积金等。
11.卫生健康：指事业单位医疗保险。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019954-聘用人员经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县嘉川镇唐家河小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
100%完成聘用人员经费支付。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关要求按月申报计划，财政审批后进行支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.86 |
0.86 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.86 |
0.86 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
无 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
无 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
无 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
100%完成年度目标，项目自评总分100分，项目实施取得的成效是保障了聘用人员劳动报酬。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县嘉川镇唐家河小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
未完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目为工会经费和福利费，按需申报计划，财政审批后，进行支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.14 |
1.90 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
财政未审批计划，未支付。 |
|||
|
其中：财政资金 |
2.14 |
1.90 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
财政未审批计划，未支付。 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
财政未审批计划，未支付。 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
财政未审批计划，未支付。 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
未完成年度目标，项目自评总分0分，项目实施取得的成效保障教职工的福利待遇 |
|||||||||
|
存在问题 |
未完成支付 |
|||||||||
|
改进措施 |
财政及时审批计划，才能按时支付。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082121T000000075625-寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县嘉川镇唐家河小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时完成资金支付，建设美丽平安校园，促进教育事业发展。 |
学校根据上级文件制定评选方案后，根据分配名额，在各班进行评选，然后进行公示，公示无异议后，待财政审批计划后进行足额发放，100%完成年度目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校根据上级文件制定评选方案后，根据分配名额，在各班进行评选，然后进行公示，公示无异议后，待财政审批计划后进行足额发放，100%完成年度目标。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.24 |
0.24 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.24 |
0.24 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
无 |
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
|
40 |
|
无 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
107 |
人 |
|
40 |
|
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
无 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
由于财政审批计划及时，学校支付及时，100%完成了项目年度目标，故项目自评总分100分，减轻了学生家庭经济负担，保障了学生的就学。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122R000000329640-对个人和家庭的补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县嘉川镇唐家河小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
基本完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月申报计划，财政审批后进行支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
106.89 |
135.59 |
119.15 |
87.88% |
10 |
|
财政未审批计划 |
|||
|
其中：财政资金 |
106.89 |
135.59 |
119.15 |
87.88% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
财政未审批计划 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
未完成年度支付目标项目实施取得的成效是保障了个人和家庭的经济收入 |
|||||||||
|
存在问题 |
未100%完成年度目标 |
|||||||||
|
改进措施 |
按时审批计划 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123R000008129636-工资福利支出（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县嘉川镇唐家河小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
基本完成年度目标任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时申报计划，发放教师工资福利。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
209.95 |
238.25 |
237.84 |
99.83% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
209.95 |
238.25 |
237.84 |
99.83% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未审批计划 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目完成99.83%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
未及时审批计划 |
|||||||||
|
改进措施 |
按时审批计划 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008944520-存量资金第一批 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县嘉川镇唐家河小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时完成资金支付，建设美丽平安校园，促进教育事业发展。 |
基本完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时申报计划。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
109.93 |
109.93 |
99.99% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
109.93 |
109.93 |
99.99% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未审计划 |
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
107 |
人 |
|
40 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
未审计划 |
|||||||||
|
存在问题 |
未审计划 |
|||||||||
|
改进措施 |
按时审批计划，及时发放资金。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008966424-代管资金支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县嘉川镇唐家河小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时完成资金支付，建设美丽平安校园，促进教育事业发展。 |
完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时申报计划，计划审批后按时支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.46 |
0.46 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.46 |
0.46 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
无 |
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
|
40 |
|
无 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
107 |
人 |
|
40 |
|
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
无 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975874-重点生态功能区转移支付支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县嘉川镇唐家河小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成重点生态功能区转移支付经费支出 |
项目年度目标未完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月申报计划，财政审批后再支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
财政未审批计划,未完成支付 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
财政未审批计划,未完成支付 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
因未完成年度目标，项目自评总分0分，项目实施取得的成效保障学校运转。 |
|||||||||
|
存在问题 |
未完成年度目标支付。 |
|||||||||
|
改进措施 |
财政及时审批计划。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976792-（2023年县级衔接资金）贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县嘉川镇唐家河小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时完成资金支付，建设美丽平安校园，促进教育事业发展。 |
年度目标完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校根据教育局下发文件，分配名额到班，发放申请表，学生进行申请，然后根据评选方案进行评审，评审后进行公示七天，无异议后进行发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
无 |
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
107 |
人 |
|
40 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
完成年度目标，项目自评总分100分，说明项目实施取得的成效减轻了学生家庭经济负担和保障了学生就学 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203630-义务教育公用经费上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县嘉川镇唐家河小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时完成资金支付，建设美丽平安校园，促进教育事业发展。 |
完成年度目标37.45% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月申报公用经费计划,财政审批后再进行支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
24.57 |
9.20 |
37.45% |
10 |
|
财政未审批计划,未支付 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
24.57 |
9.20 |
37.45% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
财政未审批计划,未支付 |
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
107 |
人 |
|
40 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
财政未审批计划,未支付。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未按时审批计划。 |
|||||||||
|
改进措施 |
财政及时审批计划,。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县嘉川镇唐家河小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时完成资金支付，建设美丽平安校园，促进教育事业发展。 |
完成年度支付目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时申报计划,财政审批后再进行支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.51 |
0.51 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.51 |
0.51 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
无 |
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
107 |
人 |
|
40 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
完成年度目标 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203680-义务教育营养改善计划上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县嘉川镇唐家河小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时完成资金支付，建设美丽平安校园，促进教育事业发展。 |
完成年度目标25.13%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时申报计划，审批后及时支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.59 |
0.65 |
25.13% |
10 |
|
财政未审批计划。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.59 |
0.65 |
25.13% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
财政未审批计划。 |
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
107 |
人 |
|
40 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
财政未审批计划。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审批计划。 |
|||||||||
|
改进措施 |
财政及时未审批计划。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203732-农村教师生活补助县级配套 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县嘉川镇唐家河小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时完成资金支付，建设美丽平安校园，促进教育事业发展。 |
完成年度的目标100.00%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时申报计划，审批后及时支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
55.00 |
55.00 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
55.00 |
55.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
无 |
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
107 |
人 |
|
40 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
完成年度目标 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
