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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2023年度旺苍县石桥小学单位决算
2023年度旺苍县石桥小学单位决算
目录
公开时间：2024年9月20 日
第一部分 单位概况
一、主要职责------------------------------------------------------------4
二、机构设置------------------------------------------------------------4
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明------------------------------------5
二、收入决算情况说明------------------------------------------------5
三、支出决算情况说明------------------------------------------------6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明------------------------6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明------------------7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明------------8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明------------------9
八、政府性基金预算支出决算情况说明--------------------------11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----------------------11
十、其他重要事项的情况说明--------------------------------------11
第三部分 名词解释-------------------------------------11
第四部分 附件-----------------------------------------15
第五部分 附表-----------------------------------------37
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据县委编办核定，基本职能职责如下：
（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。
（二）组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
（三）加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。
（四）组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。
（五）坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理
有人、服务有人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。
（六）组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。
二、机构设置
2023年度，纳入单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年比无变化，设3个内设机构：教导处、教科室、总务处（安全办）。
（一）教导处
拟订学校教学工作计划，并组织实施;指导年级组工作;检查教师教学和学生学习情况以及教学计划的执行情况;负责学生常规管理与教育工作;指导少先队、共青团开展德育工作;指导班主任工作，定期考评考核;指导学校体育、艺术、卫生保健工作;负责学校教学质量检测评估和学生统合素质评价工作;负责学籍管理工作。
(二)教科室
拟订学校教研工作计划并组织实施;负责学校教育科研
的日常工作;组织教师学习和贯彻课程标准，研究教学内容，
提高教学质量;承担科研课题的校级管理任务;负责学校教改与科研工作;总结推广教育科研经验与成果;完成学校交办的其他工作事项。
（三）总务处（安全办）
拟订学校总务后勤、安全、营养工作计划，并组织笑施;编制学校经费预算方案并组织实施;坚持按政策规定收支经费;负责学校收费的组织、宣传、协调及治理乱收费工作;承担学校校舍、校园地、校产管理、基建和校含维修工作;会同教导处管理好实验、电教教学器材和图书;积极改善师生学习、工作、生活环境;负责学校的日常安全管理工作;会同有关部门处理安全事故和突发事件，认真做好校园风险管理与防控工作;完成学校安排的其他工作事项。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出均为2328.67万元。与2022年收入、支出1280.05万元相比，增加1048.62万元，增加81.92%。支出2328.67万元，增加1048.62万元，增加81.92%。主要变动原因是财政增加了专项资金及人员经费的投入。
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计1889.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1889.29万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计2328.67万元，其中：基本支出1611.25万元，占69.19%；项目支出717.42万元，占30.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入2328.67万元、支出2328.67万元。与2022年收入1280.05万元相比增加1048.62万元，增加81.92%。与2022年支出1280.05万元相比增加1048.62万元，增加81.92%。主要变动原因是财政增加专项资金及人员经费的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2222.83万元，占本年支出合计的100%。与2022年支出1280.05万元，增加942.78万元，增加73.65%。主要变动原因是财政增加专项资金及人员经费的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2222.83万元，主要用于以下方面：教育支出17595.10万元，占79.18%；社会保障和就业支出294.06万元，占13.22%；卫生健康支出55.74万元，占2.5%；住房保障支出113.51万元，占5.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为2222.83万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出： 支出决算为17595.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出： 支出决算为294.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出：支出决算为55.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出：支出决算为113.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1505.41万元，其中：人员经费1419.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费85.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%，较上年增加0.08万元，增加20%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行财政预算，厉行节约，减少不必要公务接待活动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出年初未纳入预算，无支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出年初未纳入预算，该项无支出。
3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.08万元，增加20%。主要原因是厉行节约，减少不必要公务接待活动。其中：
国内公务接待支出0.4万元，主要用于开展业务活动开支的接待用餐费。国内公务接待15批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：接待上级工作检查和校际交流活动用餐。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2023年，旺苍县石桥小学政府采购支出总额0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，旺苍县石桥小学共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对助学金、公用经费等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，选取2个项目开展绩效自评，绩效自评综述：2023年我校认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、县政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管 理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进学校预算绩效管理工作稳步开展。 2023 年我校部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出 保证了学校的正常运转。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育：指学前教育、小学教育等。
10.社会保障和就业：指事业单位养老保险、工伤失业险等、住房公积金等。
11.卫生健康：指事业单位医疗保险。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019954-聘用人员经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
未完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时申报计划，计划审批后及时支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
7.26 |
2.65 |
36.56% |
10 |
|
财政未审计划 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.26 |
2.65 |
36.56% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
财政未审计划 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
财政未审计划 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审计划 |
|||||||||
|
改进措施 |
财政按时审计划 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
未完成年度目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时申报计划，资金审批后及时支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
12.27 |
10.90 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
财政未审计划 |
|||
|
其中：财政资金 |
12.27 |
10.90 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
财政未审计划 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
财政未审计划 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审计划 |
|||||||||
|
改进措施 |
财政及时审计划 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082121T000000075625-寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时完成资金支付，建设美丽平安校园，促进教育事业发展。 |
完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时申报计划，资金审批后及时支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.56 |
5.56 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.56 |
5.56 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
无 |
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
1050 |
人 |
|
40 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
无 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122R000000329640-对个人和家庭的补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
未完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时申报计划，资金审批后及时支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
88.93 |
124.96 |
122.75 |
98.23% |
10 |
|
财政未审计划 |
|||
|
其中：财政资金 |
88.93 |
124.96 |
122.75 |
98.23% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
财政未审计划 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
财政未审计划 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审计划 |
|||||||||
|
改进措施 |
财政及时审计划 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123R000008129636-工资福利支出（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
未完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时申报计划，计划审批后及时支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,138.43 |
1,146.58 |
1,045.57 |
91.19% |
10 |
|
财政未审计划 |
|||
|
其中：财政资金 |
1,138.43 |
1,146.58 |
1,045.57 |
91.19% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
财政未审计划 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
财政未审计划 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审计划 |
|||||||||
|
改进措施 |
财政及时审计划 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008944520-存量资金第一批 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时完成资金支付，建设美丽平安校园，促进教育事业发展。 |
未完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时申报计划，计划审批后及时支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
553.04 |
453.00 |
81.91% |
10 |
|
财政未审计划 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
553.04 |
453.00 |
81.91% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
财政未审计划 |
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
1050 |
人 |
|
40 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
财政未审计划 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审计划 |
|||||||||
|
改进措施 |
财政按时审计划 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008966424-代管资金支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时完成资金支付，建设美丽平安校园，促进教育事业发展。 |
未完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时申报计划，计划审批后及时支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
19.48 |
15.02 |
77.08% |
10 |
|
财政未审计划 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
19.48 |
15.02 |
77.08% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
财政未审计划 |
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
1050 |
人 |
|
40 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
财政未审计划 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审计划 |
|||||||||
|
改进措施 |
财政及时审计划 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976792-（2023年县级衔接资金）贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时完成资金支付，建设美丽平安校园，促进教育事业发展。 |
完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时申报计划，资金审批后及时支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.73 |
5.73 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.73 |
5.73 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
无 |
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
1050 |
人 |
|
40 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
无 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976828-名师工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
未完成 |
未完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按要求申报计划 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
财政未审计划 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
财政未审计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
财政未审计划 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审计划 |
|||||||||
|
改进措施 |
财政及时审计划 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009108792-革命老区项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时完成资金支付，建设美丽平安校园，促进教育事业发展。 |
完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时申报计划，计划审批后及时支付资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
150.00 |
150.00 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
150.00 |
150.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
无 |
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
1050 |
人 |
|
40 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
无 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时完成资金支付，建设美丽平安校园，促进教育事业发展。 |
完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时申报计划，资金审批后按时支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
无 |
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
1050 |
人 |
|
40 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
无 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203630-义务教育公用经费上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时完成资金支付，建设美丽平安校园，促进教育事业发展。 |
完成年度目标80.11% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时申报计划，资金审批后及时支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
92.92 |
74.43 |
80.11% |
10 |
|
财政未审计划 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
92.92 |
74.43 |
80.11% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
财政未审计划 |
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
1050 |
人 |
|
40 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
财政未审计划 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审计划 |
|||||||||
|
改进措施 |
财政及时审计划 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203635-义务教育校舍维修改造上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时完成资金支付，建设美丽平安校园，促进教育事业发展。 |
完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时申报计划，计划审批后及时支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
91.00 |
91.00 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
91.00 |
91.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
无 |
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
1050 |
人 |
|
40 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
完成年度目标 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时完成资金支付，建设美丽平安校园，促进教育事业发展。 |
完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时申报资金，审批后及时支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
12.51 |
12.51 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.51 |
12.51 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
无 |
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
1050 |
人 |
|
40 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
完成年度目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203657-义务教育综合奖补上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时完成资金支付，建设美丽平安校园，促进教育事业发展。 |
未完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时申报计划，审批后及时支付资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
财政未审计划 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
财政未审计划 |
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
1050 |
人 |
|
40 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
财政未审计划 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审计划 |
|||||||||
|
改进措施 |
财政及时审计划 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203680-义务教育营养改善计划上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时完成资金支付，建设美丽平安校园，促进教育事业发展。 |
完成年度目标29.39% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时申报计划，审批后及时支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
42.95 |
12.62 |
29.39% |
10 |
|
财政未审批计划 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
42.95 |
12.62 |
29.39% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
财政未审批计划 |
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
1050 |
人 |
|
40 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
财政未审批计划 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审批计划 |
|||||||||
|
改进措施 |
财政及时审批计划 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203743-农村教师生活补助上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时完成资金支付，建设美丽平安校园，促进教育事业发展。 |
完成年度目标100.00%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月申报计划，审批后及时支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
54.00 |
54.00 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
54.00 |
54.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
无 |
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
1050 |
人 |
|
40 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
完成年度目标 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009535155-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（上级） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时完成资金支付，建设美丽平安校园，促进教育事业发展。 |
完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月申报计划，审批后及时支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
无 |
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
1053 |
人 |
|
40 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
完成年度目标 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009540412-三区人才计划教师专项 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时完成资金支付，建设美丽平安校园，促进教育事业发展。 |
未完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时申报计划，计划审批后按时支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
财政未审计划 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
财政未审计划 |
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
1050 |
人 |
|
40 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
财政未审计划 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审计划 |
|||||||||
|
改进措施 |
财政及时未审计划 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009565152-义务教育薄弱环节改善与能力提升资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时完成资金支付，建设美丽平安校园，促进教育事业发展。 |
完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时申报计划，计划审批后及时支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
120.00 |
120.00 |
100.00% |
10 |
|
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
120.00 |
120.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
无 |
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
1050 |
人 |
|
40 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
完成年度目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009756116-乡村学校少年宫省级项目运转补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥小学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
未完成年度目标 |
未完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时申报计划，审批后及时支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
财政未审批计划 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
财政未审批计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
财政未审批计划 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审批计划 |
|||||||||
|
改进措施 |
财政及时审批计划 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
