2023年度旺苍县实验小学单位决算-旺苍县人民政府

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2023年度旺苍县实验小学单位决算

发布时间：2024-09-18 来源：县教育局点击量：699 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

第一部分部门概况……………………………………………………………1

一、基本职能及主要工作………………………………………………………1

二、机构设置…………………………………………………………………2

第二部分 2023年度部门决算情况说明………………………………………3

收入支出决算总体情况说明……………………………………………3

二、收入决算情况说明………………………………………………………4

三、支出决算情况说明………………………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………10

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………10

第三部分名词解释…………………………………………………………11

第四部分附件………………………………………………………………14

第五部分附表………………………………………………………………21

一、收入支出决算总表…………………………………………………21

二、收入总表……………………………………………………………21

三、支出总表……………………………………………………………21

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………21

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………21

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………21

第一部分单位概况

一、主要职责

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1.全面贯彻党的教育方针和教育法规，依法治校；全面落实学校办学理念，保证学校办学目标的实现。

2.全面管理学校教育教学、科研、教师、培训、安全、卫生和后勤等各项工作。组织建立高效能的管理班子；主持行政会议，督促协调各部门(处室)工作，共同完成总体任务；建立健全各项规章制度和管理措施。

3.全面规划、统筹安排学校工作，制定学校的学年、学期工作计划，组织、推动计划的落实，做出学校各项工作总结。

4.抓好教职工队伍的建设。加强对教职工的职业道德和法治教育:制定、落实教师的培训、进修计划；注重培养青年教师，加强对教职工的考核工作。

5.抓好校风、学风的建设；坚持民主管理、民主办学的原则。

6.校长要以主要精力抓好教育教学工作。学习现代教育理论，结合实际推动教育改革；深入实际，调查研究，经常听课，有计划地参加教研活动；通过各种形式，听取教职工意见，不断推动教育教学改的深入发展。

7.负责对中层以上干部的任免、考核评定和培训提高工作。

8.努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，代表学校协调、处理公共关系。

9.完成县教育局等上级行政部门交给的其它工作任务。

二、机构设置

旺苍县实验小学属旺苍县教育局下属二级预算单位，总编制145名，其中专任教师137名，非专任教师8名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数145人。纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：旺苍县实验小学。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2764.29万元。与2022年相比，收支总计增加726.73万元，增长35%，主要变动原因是基础绩效增加及学校维修的实施。

收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2540.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2340.52万元，占92.12%，其他收入200万元，占7.87%。

收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2764.29万元，其中：基本支出2698.22万元，占97.6%；项目支出66.07万元，占2.39%。

支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2564.29万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加502.96万元，增长24%。主要变动原因是基础绩效增加及学校维修的实施。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2564.29万元，占本年支出合计的92.76%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加502.96万元，增长24%。主要变动原因是基础绩效增加及学校维修的实施。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2764.29万元，主要用于以下方面:教育支出1902.09万元，占68%；社会保障和就业支出606.18万元，占21%；卫生健康支出91.8万元，占3%；住房保障支出164.21万元，占8%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2564.29万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）205（款）02（项）: 支出决算为1902.09万元，完成预算100%。

2.住房保障支出（类）221（款）02（项）:支出决算为164.21万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为606.18万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）210（款）11（项）:支出决算为91.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出2498.22万元，其中：

人员经费2323.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费175.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，较上年度增加1.4万元，因教学等活动增加，所以预算数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.4万元。主要原因是预算增加了公务接待费指标。其中：

国内公务接待支出2万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中阶段学校收取的住宿费。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位正常运行的基本支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指我局直属事业单位的日常运行支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

13、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指高等学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

16.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指职业教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。

17.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指老师进修学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映教育费附加、地方教育附加安排的其他专项支出。

20.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。

21.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082121T000000075625-寄宿生生活补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县实验小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	寄宿生生活补助，根据上级政策，认真评选贫困寄宿生，并按时发放补助资金，帮助贫困寄宿生顺利完成学业，能达到本年度资助目标。					为了确保补助资金的发放和管理规范有序，建立了相应的管理制度和监督机制。从申请、审核、公示到发放等各个环节都进行了严格把关，确保资金使用的公开、透明和有效。
	2.项目实施内容及过程概述	寄宿生生活补助主要用于减轻贫困家庭的经济负担，帮助学生完成学业。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.70	4.70			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	4.70	4.70			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	寄宿生生活补助	≥	80	元/人·次	80	50	50
	效益指标	社会效益指标	寄宿生生活补助	≥	80	元/人·次	80	40	40
合计								100
评价结论	使有困难的学生得到了帮助，并且及时领取到了资金，项目资金专款专用
存在问题	资金支付有延迟，但能按时完成。
改进措施	进一步重视预算编制工作，提前做好资金的使用规划，确保资金使用效益最大化。
项目负责人：杨武超					财务负责人：侯娟
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008976792-（2023年县级衔接资金）贫困寄宿生生活补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县实验小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格按照预算计划完成对学生补助					100%完成资助
	2.项目实施内容及过程概述	寄宿生生活补助主要用于减轻贫困家庭的经济负担，帮助学生完成学业。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.86	4.86			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	4.86	4.86			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	贫困寄宿生生活补助	≥	80	元/人·次		50
	效益指标	社会效益指标	贫困寄宿生生活补助	≥	80	元/人·次		40
合计								100
评价结论	使有困难的学生得到了帮助，并且及时领取到了资金，项目资金专款专用
存在问题	资金支付有延迟，但能按时完成。
改进措施	进一步重视预算编制工作，提前做好资金的使用规划，确保资金使用效益最大化。
项目负责人：杨武超					财务负责人：侯娟

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008976828-名师工作经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县实验小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年名师工作室经费要严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，促进教育事业发展。					2023年名师工作室经费的预算及使用规划基本完成，但是资金的支付未及时支付到位
	2.项目实施内容及过程概述	1.加强名师经费的预算，2、及时规划名师工作室的建设及人员的培训等。3、按时支付名师工作室经费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.20	0.00			0.00%	10
	其中：财政资金	0.00	2.20	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	资金总额	=	1	万元	0	20	19	财政未及时审批用款计划
	产出指标	时效指标	项目完成率	≤	100	%	0	20	19	财政未及时审批用款计划
	成本指标	经济成本指标	九年义务教育巩固率	≥	100	%	100	20	20
	满意度指标	满意度指标	学生家长及教师满意度	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	可持续发展指标	名师工作经费到位及时性	≥	100	%	100	20	20
合计								100	98
项目负责人：杨武超					财务负责人：侯娟

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县实验小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格按照预算计划完成对学生补助					严格按照预算计划完成对学生补助
	2.项目实施内容及过程概述	寄宿生生活补助主要用于减轻贫困家庭的经济负担，帮助学生完成学业。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.32	10.32			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	10.32	10.32			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	寄宿生生活补助上级	≥	80	元/人·次		50
	效益指标	社会效益指标	寄宿生生活补助上级	≥	80	元/人·次		40
合计								100
评价结论	使有困难的学生得到了帮助，并且及时领取到了资金，项目资金专款专用
存在问题	资金支付有延迟，但能按时完成。
改进措施	进一步重视预算编制工作，提前做好资金的使用规划，确保资金使用效益最大化。
项目负责人：杨武超					财务负责人：侯娟

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009203657-义务教育综合奖补上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县实验小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	义务教育奖补资金					100%完成经费支出
	2.项目实施内容及过程概述	用于义务教育学校学生发生的教育教学活动经费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.00	0.00			0.00%	10
	其中：财政资金	0.00	4.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	义务教育奖补资金	≥	80	套		50
	效益指标	社会效益指标	义务教育奖补资金	≥	80	套		40
合计								100
评价结论	义务教育的学生学习得到了帮助，并且及时支付了资金，项目资金专款专用
存在问题	资金支付有延迟，但能按时完成。
改进措施	进一步重视预算编制工作，提前做好资金的使用规划，确保资金使用效益最大化。
项目负责人：杨武超					财务负责人：侯娟

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009565152-义务教育薄弱环节改善与能力提升资金
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县实验小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	改善办学条件，提高全县教育质量，促进学生素质提升。					按进度执行。
	2.项目实施内容及过程概述	按时按质按量的进行
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	0.00			0.00%	10
	其中：财政资金	0.00	50.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	≥	80	元/人·次		50
	效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	≥	80	元/人·次		40
合计								90
评价结论	不断健全完善校舍维修改造长效机制。
存在问题	项目工期紧。因工程立项时间较长，资金到位较晚，前期工作战线长，留给项目的实际工期要求紧，加之受新冠疫情影响和罕见高温影响，导致工程进展受到一定阻碍。
改进措施	加快工程进度。倒排工期，加快施工，确保按期按质完成项目建设。
项目负责人：杨武超					财务负责人：侯娟

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2023-128126-旺苍县实验小学决算公开报表.xls

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