目录

公开时间：2024年 9月15 日

第一部分 单位概况......................................................................1

一、主要职责.................................................................................1

二、机构设置.................................................................................4

第二部分 2023年度单位决算情况说明......................................................5

一、收入支出决算总体情况说明.............................................................. 5

二、收入决算情况说明...............................................................................6

三、支出决算情况说明.................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................14

十、其他重要事项的情况说明...................................................................14

第三部分 名词解释.....................................................................................14

第四部分 附件.............................................................................................16

第五部分 附表..................................................................................................25

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

负责全县各校现代教育技术和基础教育设备的规划、配备和管理工作；制定相关的仪器、设备使用、管理规章制度，并进行常规性检查；负责督促、指导学校教师应用现代教育技术和基础教育设备，提高教育教学水平；组织开展多种形式的教学、教研活动，并举办教师培训班，提升教师应用现代教育技术和基础教育设施辅助教学的能力，加快新课程改革的步伐；承担组织实施全县初、高中毕业学业信息技术学科考试和理化生实验操作考试及高中通用技术考查等工作；完成主管部门交办的其他工作事项。

二、机构设置

独立事业编制1个，总编制13名，事业编制12名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数11人，其中：事业人员11人，离退休人员3人。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计264.22万元。与2022年相比，收入总计减少52.97万元，下降16%。支出总计减少52.97万元，下降16%。主要变动原因是减少了项目支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计264.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入264.22万元，占100%；（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计264.22万元，其中：基本支出234.22万元，占88%；项目支出30万元，占12%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计264.22万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少52.97万元，下降16%。财政拨款支出总计减少52.97万元，下降16%.主要变动原因是项目支出减少。 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出264.22万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.97万元，下降16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出264.22万元，主要用于以下方面:教育支出190.73万元，占80%；社会保障和就业支出45.85万元，占9%；卫生健康支出10.01万元，占5%；住房保障支出17.63万元，占6%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为264.22万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）205（款）01（项）: 支出决算为190.73万元，完成预算80%。

2.住房保障支出（类）221（款）02（项）:支出决算为17.63万元，完成预算6%。

3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为45.85万元，完成预算9%。

4.卫生健康（类）210（款）11（项）:支出决算为10.01万元，完成预算5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出264.22万元，其中：

人员经费197.91万元，主要包括：基本工资76.03万元、津贴补贴1.04万元、奖金35.65万元、绩效工资30.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.54万元、其他社会保障缴费26.54万元、职工基本医疗保险缴费10.01万元、生活补助0万元、抚恤金0万元、住房公积金17.63万元、其他工资福利支出0万。

日常公用经费47万元，主要包括：办公费5.98万元、印刷费9.14万元、电费14.03万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费8.35万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、培训费1万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、劳务费7.5万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他商品服务支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，较上年增加1万元，上升100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加1万元，上升100%。主要原因是2022年财政未预算公务接待费。国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2023年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对存量资金第一批、代管资金支出、义务教育综合奖补上级等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）205（款）0203（项）：指初中教育支出。

10.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.卫生健康（类）210（款）11（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.住房保障（类）221（款）02（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表