2024年旺苍县疾病预防控制中心单位决算-旺苍县人民政府

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2024年旺苍县疾病预防控制中心单位决算

发布时间：2025-09-19 来源：县卫生健康局点击量：422 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2025年9月16日

第一部分单位概况....................................................3

一、主要职责......................................................3

二、机构设置.......................................................3

第二部分 2024年度单位决算情况说明....................................3

一、收入支出决算总体情况说明......................................3

二、收入决算情况说明..............................................4

三、支出决算情况说明..............................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............................12

十、其他重要事项的情况说明........................................13

第三部分名词解释.....................................................13

第四部分附件.........................................................14

第五部分附表.........................................................19

一、收入支出决算总表...............................................19

二、收入决算表.....................................................19

三、支出决算表.....................................................19

四、财政拨款收入支出决算总表.......................................19

五、财政拨款支出决算明细表.........................................19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表........................19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......................19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........................19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..............................19

第一部分单位概况

一、主要职责

我单位属财政全额预算拨款的卫生事业单位。上级主管部门旺苍县卫生健康局。主要职能是负责辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作。

二、机构设置

我单位为旺苍县卫生健康局部门下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构0个。本单位下属机构 0 个

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2744.57万元。与2023年度相比，收、支总计各减少261.12万元，下降8.68%。主要变动原因是1、减少了二类疫苗的收入。2、减少了新冠防控物资资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2744.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1793.71万元，占65.36%；事业收入950.86万元，占34.64%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2744.57万元，其中：基本支出899.82万元，占32.79%；项目支出1844.74万元，占67.21%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1793.71万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加118.78万元，增长7.09%。主要变动原因是增加了结核病、艾滋病等项目经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1793.71万元，占本年支出合计的65.36%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.78万元，增长7.09%。主要变动原因是增加了结核病、艾滋病等项目经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1793.71万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出165.13万元，占9.21%；卫生健康支出1562.21万元，占87.09%；住房保障支出66.37万元，占3.70%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1793.71万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为165.13万元，完成预算100%，决算数大于预算预算数。原因是增加了人员调资及增加了调入人员。

2.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为700.62万元，完成预算100%，决算数大于预算数。原因是增加了艾滋病、结核病等专项经费。

3、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为53.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为682.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）:支出决算为9.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、抚恤（类）死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为14.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为31.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为66.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出899.82万元，其中：

人员经费847.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费52.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.88万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.88万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。

3.公务接待费支出2.88万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：

国内公务接待支出2.88万元，主要用于艾滋病、结核病等专项工作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待92批次，366人次（不包括陪同人员），共计支出2.88万元，具体内容包括：接待省、市疾控中心领导检查指导艾滋病、结核病、慢性病等工作。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，旺苍县疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，旺苍县疾病预防控制中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，旺苍县疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于疫苗运输。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对重大传染病防控、疾控社会购买服务、党组织活动3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工养老保险缴费。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指艾滋病、结核病等专项工作。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金缴纳。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124Y000010660644-党组织活动经费
主管部门		旺苍县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	旺苍县疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1：保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动 2：维护党组织基本运转和保障经济发展 3：标准化建设全优，党支部活动开展丰富，党员参与集体学习不放松，及时贯彻上级文件部署安排。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.30	6.79	6.79			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	7.30	6.79	6.79			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123Y000009006400-疾控购买服务人员
主管部门		旺苍县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	旺苍县疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年社会购买服务项目					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.50	22.50	22.50			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	22.50	22.50	22.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	规定人数	＝	5	人数		20
	产出指标	质量指标	保障人员工资水平	＝	3750	元/月		20
	效益指标	社会效益指标	提高疾控服务社会的水平	≥	100	%		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意	≥	100	%		10
	成本指标	经济成本指标	按标准使用资金	定性	45000	人/年		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009688474-重大传染病防控中央和省级补助资金（支出）1
主管部门		旺苍县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	旺苍县疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为0-6岁适龄儿童进行常规接种，开展重点传染病及危险因素监测。推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及危险因素监测网络，以慢性病综全防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者管理。开展农村地区癲痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	361.29	226.09			62.58%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	361.29	226.09			62.58%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	肿瘤患者登记和随访数	＝	718	每例		10
		数量指标	国家慢性病综合示范区建设	＝	1	个		20
		质量指标	艾滋病治疗覆盖率	≥	91	%		10
	效益指标	社会效益指标	群众艾滋病知识知晓率	≥	90	%		10
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	其他	其他		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	有限控制资金成本	≤	1732300	元		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：301304-旺苍县疾病预防控制中心决算公开附表.xls

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