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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2024年度旺苍县公安局交通管理大队部门决算
2024年度旺苍县公安局交通管理大队部门决算
目录
公开时间：2025年9月19日
第一部分 部门概况........................................ 第3页
一、部门职责 ......................................... 第3页
二、机构设置 ........................................ 第3页
第二部分 2024年度部门决算情况说明 .......................第4 页
一、收入支出决算总体情况说明 .........................第4页
二、收入决算情况说明 ..................................第4-5 页
三、支出决算情况说明 ......... .......................第5页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ............... 第6页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .............第6-9页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ........第9-10页
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ............第10-11页
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .................第11页
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ............. 第11页
十、其他重要事项的情况说明 ......................... 第12-13页
第三部分 名词解释 ...................................... 第14-16页
第四部分 附件 .......................................... 第17-34页
第五部分 附表 .......................................... 第35页
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）管理全县道路交通安全，负责全县道路交通安全教育，处理道路交通事故，维护道路交通秩序。
（2）负责机动车辆安全检查、驾驶员考核考试与发证发牌等工作。
（3）负责全县非机动车辆牌证管理发放及验审工作。
（4）参与公路和城市道路交通安全设施建设的规划。
二、机构设置
旺苍县公安局交通管理大队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1491.29 万元。与2023年度相比，收、支总计各增加38.3万元，增长2.64%。主要变动原因是项目支出调增指标。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1491.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1471.29万元，占98.66%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占1.34%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1491.29万元，其中：基本支出735.49万元，占49.32%；项目支出755.8万元，占50.68%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1491.29 万元。与2023年度相比，收、支总计各增加38.3万元，增长2.64%。主要变动原因是项目支出调增指标。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1471.29万元，占本年支出合计的98.66%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.3万元，增长2.64%。主要变动原因是项目支出调增指标。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1471.29万元，主要用于以下方面:公共安全支出1279.81万元，占86.99%；社会保障和就业支出118.87万元，占8.08%；卫生健康支出23.39万元，占1.59%；住房保障支出49.22万元，占3.35%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1471.29万元，完成预算100%。其中：
1. 公共安全支出（类）公安（款） 行政运行（项）: 支出决算为557.44万元，完成预算100%。
公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为521.92万元，完成预算100%。
公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）: 支出决算为188.65万元，完成预算100%。
公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）: 支出决算为11.8万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 支出决算为32.79万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 支出决算为60.84万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为25.24万元，完成预算100%。
3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为22.74万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.65万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为49.22万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出735.49万元，其中：
人员经费625.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。
公用经费110.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为68万元，完成预算100%，较上年度减少21.2万元，下降23.77%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算65万元，占95.59%；公务接待费支出决算3万元，占4.41%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出65万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增减少21.2万元，下降23.77%。主要原因是年初调减指标。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2024年12月31日，单位共有公务用车13辆，其中：轿车6辆、越野车4辆、小型载客汽车1辆、其他车型2辆。
公务用车运行维护费支出65万元。主要用于道路交通安全管理、道路交通事故处理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
4. 公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2023年度持平。
国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待34批次，310人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：协调工作、学习交流、迎接上级领导考察调研检查等公务活动。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出20万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，旺苍县公安局交通管理大队机关运行经费支出110.44万元，比2023年度减少456.24万元，下降80.51%。主要原因是警务辅助人员经费列入项目支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，旺苍县公安局交通管理大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，旺苍县公安局交通管理大队共有车辆13辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，执法执勤车辆13辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对道路交通事故车辆检验和法医鉴定项目、车管所耗材经费项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成旺苍县公安局交通管理大队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。旺苍县公安局交通管理大队部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.72分。绩效自评综述：2024年旺苍县公安局交通管理大队整体支出绩效评价总体良好，规范编制了预算，严格遵守财经纪律，内控制度健全，资金使用规范，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2024年各项目标任务，保证了日常运转和项目支出。2024 年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。 绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 公共安全支出-公安-行政运行:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;公共安全支出-公安-一般行政管理事务:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；公共安全支出-公安-执法办案:指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出；公共安全支出-公安-事业运行:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费的支出。
5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
旺苍县公安局交通管理大队部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
旺苍县公安局交通管理大队在县公安局领导下牵头负责全县道路交通安全管理工作，一级财政预算单位，纳入2024年度部门决算独立核算。班子成员5名，设大队长1名、教导员1名、副大队长3名；下设5个中队：事故中队、特勤中队、嘉川中队、东河中队、西城中队。
（二）机构职能。
1.依法维护全县道路交通秩序和进行安全管理，依法严格查处各类道路交通违法行为。
2.依法处理道路交通事故，侦破和打击各类道路交通犯罪行为。
3.依法行使规定权限办理机动车及驾驶人牌证业务。
4.开展道路交通安全宣传教育，努力提高公民的道路交通安全出行意识和能力。
（三）人员概况。
本单位人员编制数为33人，其中行政政法编制32人、行政工勤编制1人。截至本年末实有在职人数28人，长期聘用警务辅助人员97人，退休人员22人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2024年年初预算收入1359.7万元，其中政府性基金预算收入20万元；年末决算实际收到财政拨款收入1491.29万元，其中政府性基金预算收入20万元；主要增加道路交通安全管理和辅警服装等经费。
（三）支出情况。
2024年年初预算支出1359.7万元，其中政府性基金预算支出20万元。年末决算实际支出1491.29万元，其中政府性基金预算支出20万元。按经济分类支出分别为工资福利支出592.18万元、商品和服务支出779.75万元、对个人和家庭的补助86.11万元、资本性支出33.25万元。
（四）结余分配和结转结余情况。
2024年年末无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
部门总体预算绩效满分65分，评价得分62.72分，具体情况如下：
1.履职效能。评价得分15分
部门整体绩效目标中选定3个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。
（1）道路交通安全管理履职效果满分5分，自评得分5分。
2024年共查处各类道路交通违法行为89224起。超额完成年初目标工作任务。
（2）车辆管理服务履职效果满分5分，自评得分5分。
2024年办理机动车业务31180笔、办理非机动车业务2943笔。超额完成年初目标工作任务。
（3）道路交通安全宣传履职效果满分5分，自评得分5分。
2024年开展道路交通安全专题宣传活动13场次，利用“平安旺苍”“旺苍发布”等微博、微信平台发布“典型案例”“两公布一提示”等130余条，完成年初目标任务。
2.预算管理。评价得分24.32分
（1）预算编制质量满分8分，得分7.61分。我单位严格按照县财政局相关要求编制部门预算，2024年年初预算数1359.7万元，2024年预算执行数1491.29万元，预算偏离度9.68%，得3.61分；资产配置预算偏离度为0，得2分；政府采购预算偏离度为0，自评得2分。
（2）支出执行进度满分6分，得分5.71分。我单位1至6月预算执行数为731.32万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元；1至10月预算执行数为1176.12元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算自评得5.71分。
（3）预算年终结余满分5分，得分5分。我单位2024年年末无结转结余资金，自评得5分。
（4）严控一般性支出满分6分，得分6分。我单位2024年“三公”经费支出较上年减少23.77%，2024年度培训费支出较上年减少100%，其他一般性支出无增减。自评得6分。
3.财务管理。评价得分9分
（1）财务管理制度满分4分。2024年制定并完善了本单位相关财务管理制度等，得2分；同时，在工作中严格落实执行财务管理制度，自评得2分。
（2）财务岗位设置满分2分。我单位合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，自评得2分。
（3）资金使用规范满分4分。我单位严格按照财经纪律和相关财务制度使用资金，但执行《旺苍县机关单位差旅费管理办法》不严格，超标准报销公杂费，自评扣1分。
4.资产管理。评价得分8.4分
（1）人均资产变化率满分3分，得分2.4分。我单位2024年初资产总额150.19万元，年末资产总额146.76万，我单位人均资产变化率为10.9%，县级行政事业单位人均资产变化率14.71%，经比较得1.5分；人均资产增长率为0.61%，同期县级财政收入增长率7.78，经比较自评得0.9分，
（2）资产利用率满分3分，得分3分。我单位家具用具总额33.09万元，超最低使用年限资产利用率为30.67%，县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为15.72%，经比较得1.5分；我单位设备总额619.64万元，超最低使用年限资产利用率55.35%，县级行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为44.32%，根据计算,自评得1.5分。
（3）资产盘活率满分3分，得分3分。我单位近两年均无闲置资产，自评得3分。
5.采购管理。评价得分6分
2024年我单位无政府集中采购目录内项目支出，自评得分6分。
（二）部门预算项目绩效分析。
部门预算项目绩效分析满分35分，得分34分。
常年项目绩效分析。我单位项目预算8个，其中运转类2个，预算金额480.5万元；特定目标类6个，预算金额115万元，合计项目预算总金额595.5万元。1—12月预算执行总体进度为96.33%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（一次性）项目绩效分析。无
1. 项目决策。得分12分
（1）决策程序满分4分。我单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，自评得4分。
（2）目标设置满分4分。我单位部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，自评得4分。
（3）项目入库满分4分。我单位部门预算项目在规定时间完成项目入库，自评得4分。
2.项目执行。得分11分
（1）资金执行同向满分4分。我单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，自评得4分。
（2）项目调整满分4分。我单位对需调整的项目，执行过程中采取相对应的调整措施，自评得4分。
（3）执行结果满分4分。我单位2024年实施常年性8个项目，全部实施到位的有7个，实施结余率小于10%的有0个，无阶段性（含一次性）项目实施，自评得3分。
3.目标实现。得分11分
（1）目标完成满分4分。我单位项目均按时完成绩效目标数量指标，自评得4分。
（2）目标偏离满分4分。我单位项目绩效目标数量指标与预期目标基本一致，自评得4分。
（3）实现效果满分3分。我单位项目均按时完成绩效目标效益指标，并与预期目标相一致，自评得3分。
（三）扣分项
自查发现执行《旺苍县机关单位差旅费管理办法》不严格，未按标准报销公杂费，自评扣1分。
（四）绩效结果应用情况。
我单位根据自评情况和财政评价，对部门支出的效益性进行了客观公正的分析和评判，并将评价结果充分运用到以后年度部门预算编制工作中。在日常工作中，严格按照财经制度安排资金支出，做到资金管理规范，账务核算准确。预算下达后，及时向社会公开预算及绩效目标情况。年度决算经审批后及时进行公开，同时公开绩效目标完成情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2024年旺苍县公安局交通管理大队整体支出绩效评价总体良好，规范编制了预算，严格遵守财经纪律，内控制度健全，资金使用规范，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2024年各项目标任务，保证了日常运转和项目支出。按照部门预算绩效自评打分表的各项指标，总体绩效自评得分62.72分、项目绩效自评得分34分、扣分项自评扣1分。我单位2024年部门整体支出绩效评价自评实际得分95.72分。
（二）存在问题。
1.争取财政资金支付有些滞后，致使部分项目资金无法及时完成支付。
2.对绩效目标定性指标的熟悉度不够，导致参与评价人员难以对本部门的支出绩效进行客观地评价。
3.执行财务管理制度力度不够，未熟练掌握相关要求，导致出现未按标准报销差旅公杂费的情况。
（三）改进建议。
1.协调财政项目资金的拨付力度，促使资金使用进度与绩效完成进度同步。
2.加强参与评价人员的培训，熟练掌握绩效评价指标，以“用钱必问效，问效必问责”的理念客观公正的进行部门自评。
3.及时把握财经制度，杜绝违规违纪操作，确保工作的顺利推进。
|
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
|
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|
（2024年度） |
|
|||||||||
|
金额单位：万元 |
|
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|
部门名称 |
旺苍县公安局交通管理大队部门 |
|||||||||
|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||||
|
1491.29 |
1491.29 |
|
||||||||
|
年度总体目标 |
目标1：深入推进全警实战能力大提升，强化执法规范化建设，突出实战需要强素质。目标2： 深化“五大行动”保安全，探索农村道路安全管理新模式，确保全县道路交通安全形势持续稳定。目标3：推进“五大改革”优服务，落实便民利企新政策，不断提升交管服务工作高质量发展。目标4：粹精兵、强素质，突出政治建警固根本，努力锻造公安交管铁军保畅通。 |
|||||||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
||||||||
|
道路交通安全管理 |
依法维护全县道路交通安全秩序，依法严格查处各类道路交通违法行为、依法处理道路交通事故，侦破和打击各类道路交通违法行为。 |
|||||||||
|
车驾管服务 |
依法行使规定权限内全县机动车牌证业务及驾驶人考试办证业务。 |
|||||||||
|
交通安全宣传 |
开展道路交通安全宣传教育，努力提高交通参与者的道路交通安全意识 |
|||||||||
|
后勤保障服务 |
落实上级从优待警政策，解决一线执勤民警后顾之忧。 |
|||||||||
|
基层党组织活动 |
保障基层党组织活动经费，加强基层党组织建设。 |
|||||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
处理交通违法数 |
≥ |
20000 |
案件数 |
5 |
82994 |
|||
|
打击交通违法犯罪案件数 |
≥ |
35 |
案件数 |
5 |
43 |
|||||
|
机动车辆注册登记数 |
≥ |
3000 |
件 |
5 |
3870 |
|||||
|
质量指标 |
案事件办理完结率 |
≥ |
95 |
% |
5 |
95 |
||||
|
涉案财物保管率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
100 |
|||||
|
时效指标 |
机动车辆注册登记办理时限 |
≤ |
3 |
工作日 |
5 |
3 |
||||
|
轻微交通事故案件办理时限 |
≤ |
7 |
工作日 |
5 |
7 |
|||||
|
一般交通事故案件办理时限 |
≤ |
30 |
工作日 |
5 |
30 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
非税收入完成率 |
≥ |
90 |
% |
5 |
110 |
|||
|
交通事故四项指数同比下降率 |
≥ |
10 |
% |
5 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
机动车保有量同比增速 |
≥ |
3 |
% |
5 |
3 |
||||
|
履行工作职能 |
定性 |
优良中差 |
年 |
5 |
良 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办事群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
85 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
交通事故车辆检验鉴定及法医鉴定 |
≤ |
26 |
万元 |
5 |
26 |
|||
|
车、驾管业务办理 |
≤ |
26 |
万元 |
5 |
26 |
|||||
|
红绿灯运行维护费 |
≤ |
20 |
万元 |
5 |
20 |
|||||
|
交通安全宣传 |
≤ |
16 |
万元 |
5 |
16 |
|||||
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082121T000000065532-涉案车辆保管场地租赁费 |
|||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县公安局交通管理大队部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县公安局交通管理大队 |
|||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||
|
根据公安部《公安机关涉案财物管理若干规定》，公安机关应当设立或指定专门保管场所 |
完成既定绩效目标任务，推进涉案车辆常态化、制度化，规范开展道路交通安全管理工作。 |
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对扣留的涉案车辆妥善保管，不得擅自使用、借用、调换、损坏、处置，保障当事人财产安全。 |
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||
|
总额 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保管车辆数 |
≥ |
150 |
辆 |
156 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
质量指标 |
保管率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
15 |
15 |
|
||||||||
|
时效指标 |
保管期限 |
≤ |
6 |
月 |
6 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对工作的促进作用 |
定性 |
优良中差 |
年 |
良 |
25 |
25 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当事人满意度 |
≥ |
80 |
% |
80% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
场地租赁费 |
＝ |
8 |
万元 |
8 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
完成既定目标，自评得分100分。 |
|||||||||||||||
|
存在问题 |
绩效指标设定明细化不够，实际操作中量化不足。 |
|||||||||||||||
|
改进措施 |
加强绩效目标设定，促进绩效量化工作进程。 |
|||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008944520-存量资金第一批 |
|||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县公安局交通管理大队部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县公安局交通管理大队 |
|||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||
|
负责全县道路交通安全管理、维护道路交通秩序、处理道路交通事故、管理机动车辆，确保全县道路交通安全畅通有序。完成整体迁址，打造执法办案、监督管理、服务保障“一体化”运行机制，营造良好的办事环境。 |
基本完成既定目标任务 |
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
顺利完成办公场地整体迁址工作，为办事群众提供良好的办事环境。保障道路交通安全管理工作资金需求，确保各项交通安全管理工作顺利开展。 |
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||
|
总额 |
0.00 |
101.06 |
101.06 |
100.00% |
10 |
10 |
解决交通安全管理工作资金缺口及办公场地整体迁址经费，打造执法办案、监督管理、服务保障“一体化”运行机制，营造良好的办事环境。 |
|||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
101.06 |
101.06 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
事故车辆检验鉴定及法医鉴定 |
≥ |
300 |
案件数 |
312 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
机动车辆注册登记 |
≥ |
3000 |
件 |
3870 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
质量指标 |
案事件办结率 |
≥ |
90 |
% |
96 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
整体迁址时限 |
≤ |
30 |
日 |
30 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
检验鉴定办结时限 |
≤ |
30 |
日 |
30 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
机动车补换领号牌、行驶证、登记证书时限 |
≤ |
2 |
工作日 |
2 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满足工作需要 |
定性 |
优良中差 |
年 |
良 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
可持续发展指标 |
规范执勤执法 |
定性 |
优良中差 |
年 |
辆 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
交通参与者满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
检验鉴定费 |
＝ |
21 |
万元 |
21 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
号牌制作费 |
＝ |
16 |
万元 |
16 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
完成既定目标，自评得分100分。 |
|||||||||||||||
|
存在问题 |
绩效指标设定明细化不够，实际操作中量化不足。 |
|||||||||||||||
|
改进措施 |
加强绩效目标设定，促进绩效量化工作进程。 |
|||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975119-车管所耗材经费 |
|||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县公安局交通管理大队部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县公安局交通管理大队 |
|||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||
|
落实“放管服”车管便民服务，方便办事群众“一站式”办理车驾业务。 |
基本完成既定目标任务 |
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障车辆管理工作的专用凭证供给，确保车管工作顺利开展。 |
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||
|
总额 |
26.00 |
26.00 |
26.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
26.00 |
26.00 |
26.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
机动车注册登记数量 |
≥ |
2000 |
套 |
3870 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
质量指标 |
机动车号牌制作合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
时效指标 |
机动车注册登记时限 |
≤ |
3 |
个工作日 |
3 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完成非税收入 |
≥ |
100 |
万元 |
110 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
社会效益指标 |
提高服务效率 |
定性 |
优良中差 |
年 |
良 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
可持续发展指标 |
促进车辆管理工作公平、公正、公开 |
定性 |
优良中差 |
年 |
良 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当事人满意度 |
≥ |
80 |
% |
82 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
耗材工本费 |
≤ |
26 |
万元 |
26 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
完成既定目标，自评得分100分。 |
|||||||||||||||
|
存在问题 |
绩效指标设定明细化不够，实际操作中量化不足。 |
|||||||||||||||
|
改进措施 |
结合实际情况，精确、明细的制定年初绩效目标. |
|||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975126-道路交通事故车辆检验和法医鉴定 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县公安局交通管理大队部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县公安局交通管理大队 |
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||
|
为体现道路交通事故处理的公开、公平、公正原则，道路交通事故涉案车辆和受伤、死亡人员均需由有资质的第三方检验鉴定机构做出鉴定结论，为交通事故处理提供合法有效的证据。 |
基本完成既定目标任务 |
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
确保证据合法性，为交通事故公平、公正、公开处理提供合法有效证据。 |
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||
|
总额 |
26.00 |
26.00 |
26.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
26.00 |
26.00 |
26.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉案车辆检验鉴定数量 |
≥ |
120 |
起 |
122 |
15 |
15 |
|
|||||
|
质量指标 |
涉案车辆检验鉴定率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||||||
|
时效指标 |
检验鉴定报告出具时限 |
≤ |
30 |
日 |
30 |
15 |
15 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
定性 |
优良中差 |
起 |
良 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续发展指标 |
执法程序规范率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
当事人满意度 |
≥ |
90 |
起 |
90 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
车辆检验、法医鉴定费用 |
≤ |
26 |
万元 |
26 |
15 |
15 |
|
|||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
|
评价结论 |
完成既定目标，自评得分100分。 |
|||||||||||||
|
存在问题 |
绩效指标设定明细化不够，实际操作中量化不足。 |
|||||||||||||
|
改进措施 |
加强绩效目标设定，促进绩效量化工作进程。 |
|||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975131-道路交通安全宣传 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县公安局交通管理大队部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县公安局交通管理大队 |
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||
|
广泛宣传道路交通安全常识，提高交通安全常识知晓率，预防重特大交通事故发生。 |
基本完成既定目标任务 |
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
积极开展宣传道路交通安全常识工作，提高交通参与者的交通安全常识知晓，预防重特大交通事故发生。 |
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||
|
总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展“五进”宣传活动次数 |
≥ |
12 |
次/年 |
13 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
交通安全常识知晓率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
15 |
15 |
|
||||||
|
时效指标 |
每次开展安全宣传时间 |
≥ |
1 |
天 |
1 |
15 |
15 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
交通参与者对交通安全常识知晓率 |
≥ |
80 |
% |
80 |
15 |
15 |
|
|||||
|
可持续发展指标 |
预防重特大交通事故发生 |
定性 |
优良中差 |
年 |
良 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
交通参与者满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
交通安全宣传经费 |
≤ |
15 |
万元 |
15 |
15 |
15 |
|
|||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
|
评价结论 |
完成既定目标，自评得分100分。 |
|||||||||||||
|
存在问题 |
绩效指标设定明细化不够，实际操作中量化不足。 |
|||||||||||||
|
改进措施 |
加强绩效目标设定，促进绩效量化工作进程。 |
|||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975133-免费工作餐 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县公安局交通管理大队部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县公安局交通管理大队 |
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||
|
保障一线民辅警工作日一日三餐供给 |
基本完成既定目标任务 |
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障一线民辅警工作日一日三餐供给，确保民辅警无后顾之忧。 |
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障民辅警人数 |
＝ |
125 |
人 |
125 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
执行饮食服务行业标准率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||||||
|
时效指标 |
按时保障率 |
≥ |
98 |
年 |
98 |
15 |
15 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
25 |
|
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
民辅警满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总体保障免费工作餐经费 |
≤ |
20 |
万元 |
20 |
15 |
15 |
|
|||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
|
评价结论 |
完成既定目标，自评得分100分。 |
|||||||||||||
|
存在问题 |
绩效指标设定明细化不够，实际操作中量化不足。 |
|||||||||||||
|
改进措施 |
加强绩效目标设定，促进绩效量化工作进程。 |
|||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009074120-红绿灯运行维护费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县公安局交通管理大队部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县公安局交通管理大队 |
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||
|
规范城市道路交通行车秩序和行车安全，提升我县城市交通形象，对已建成的红绿灯系统进行维护确保平稳运行为城市道路交通安全管理发挥重要作用。 |
完成既定目标任务 |
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对已建成的红绿灯系统进行日常维护，确保系统正常运行，为城市交通安全秩序畅通提供有力保障。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维护维修测速卡口数量 |
＝ |
8 |
处 |
8 |
10 |
10 |
|
|||||
|
维护维修红绿灯数量 |
＝ |
15 |
处 |
15 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
质量指标 |
设备完好率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
按时维修维护完工率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
规范城市道路交通秩序 |
定性 |
优良中差 |
年 |
良 |
15 |
15 |
|
|||||
|
可持续发展指标 |
交通安全意识知晓率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
交通参与者满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障运行维护 |
≤ |
20 |
万元 |
20 |
10 |
10 |
|
|||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
|
评价结论 |
完成既定目标，自评得分100分。 |
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|
存在问题 |
绩效指标设定明细化不够，实际操作中量化不足。 |
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|
改进措施 |
加强绩效目标设定，促进绩效量化工作进程。 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082123T000009452154-存量资金第二批 |
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主管部门 |
旺苍县公安局交通管理大队部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县公安局交通管理大队 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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辅警人员春秋、夏季、冬季服装购置，保障辅警人员正常开展工作。 |
完成既定目标任务 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
根据实际需求，比照人民警察着装规范进行换装，保障警务辅助人员正常开展工作。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||
|
总额 |
0.00 |
9.80 |
9.80 |
100.00% |
10 |
10 |
辅警服装根据需求，每年单独进行申报资金。保障正常开展勤务辅助工作。 |
|||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.80 |
9.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
大檐帽 |
≥ |
50 |
件 |
50 |
5 |
5 |
|
|||||
|
荧光风雨衣 |
≥ |
50 |
套 |
50 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
执勤服 |
≥ |
150 |
套 |
150 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
反光背心 |
≥ |
50 |
件 |
50 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
质量指标 |
服装合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
供货及时率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
执勤人员着装率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续发展指标 |
执勤执法规范率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
辅警满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
服装购置费用 |
＝ |
9.8 |
万元 |
9.8 |
20 |
20 |
|
|||||
|
合计 |
100 |
|
|
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|
评价结论 |
完成既定目标，自评得分100分。 |
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|
存在问题 |
绩效指标设定明细化不够，实际操作中量化不足。 |
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改进措施 |
加强研判，提高绩效目标设定工作，促进绩效目标精细化。 |
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附件2
专项预算项目绩效评价报告
（本部门不涉及此类项目）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
