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2024年度旺苍县米仓山自然保护区事务中心单位决算
目 录
公开时间：2025年9月19日
第一部分 单位概况1
一、主要职责1
二、机构设置4
第二部分2024年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12
八、政府性基金预算支出决算情况说明14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明14
十、其他重要事项的情况说明14
第三部分 名词解释15
第四部分 附件20
第五部分 附表31
一、收入支出决算总表32
二、收入决算表33
三、支出决算表34
四、财政拨款收入支出决算总表35
五、财政拨款支出决算明细表35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表44
一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能。
1、贯彻执行国家自然保护的法律、法规和方针、政策,保护区域内生物多样性和珍稀自然遗迹，维护生态平衡。进行保护区内自然环境和各种资源的保护、管理和开发工作。
2、组织实施自然保护区的规划,制定自然保护区的各项管理制度，加强林防火、野生动植物保护工作；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。
3、协助有关部门开展自然保护区的科研工作；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源保护的前提下，开展旅游开发及林场的生产经营等活动；开展自然保护知识宣传教育，积极开展社区共管；依法开展自然保护区的国内外交流合作。
（二）2024年重点工作完成情况。
1.主要经济指标。一是资金争取。全年积极向上争取中央财政林业和草原生态保护恢复补助资金458万元。二是固定资产入库。1-12月，我中心固定资产入库项目2个，总入库资金3575万元，分别是：四川米仓山国家级自然保护区基础设施三期项目2575万元、四川米仓山国家级自然保护区国有林区防火应急道路（新建周家湾至狮子坝防火应急道路—期）1000万元。
2.资源管护情况。一是加强日常巡护管理。认真履行生态资源保护职责，全年实施天然林保护工程7315.9公顷，维修巡护道路33.6公里，维修防火线34585平方米。今年以来，管护区域内无森林火灾火情、无乱砍滥伐、乱捕滥猎、毁林开垦、罂粟种植等违法行为发生，做到无环保问题反弹及新增问题，森林资源得到了有效保护，今年10月，顺利通过中央环保督察组第三轮环保督察检查。二是加强保护区基础设施建设。采购防火物资250套，野外巡护装备50套，购置无人机3台；完成了保护区一期勘界立标工作；檬子保护站标准化改造和提升正有序推进，预计12月底全面竣工；完成米仓山自然保护区3条应急防火通道进入施工的行政许可和林地占用及林木采伐相关手续办理，11月正式启动周家湾至狮子坝防火应急通道建设，完成了观音坝至菩提垭防火道路改扩建14.29公里。三是加强社区共管。年初与陕西省南郑区黎坪国有林场、旺苍县国有林场、旺苍县林产品有限公司、檬子乡、米仓山镇、S301项目部签订森林防灭火联防联控协议，与辖区村社签订《禁种铲毒协议》《护林防火责任书》和《护林联防协议》《社区共管协议》，与村民个户签订了护林防火协议950户；召开森林防灭火扑救演练2次，制定《森林防火应急处置办法》，成立五支共125人护林联防小组和应急小分队，形成较完善的森林防灭火工作体系。
3.科研宣教工作。一是持续开展院校合作。与西华师范大学等院校联合开展1000人次以上的实习实践活动，达到了深化互利合作，促进共同发展的目的。二是持续抓好科研调查。开展了水青冈属植物优良种质资源调查，对木材物理性状、结构元素进行了测定，筛选出具有景观、木材和食用价值的种质资源2个；结合项目研究，完成《四川米仓山国家级自然保护区水青冈属植物优良种质资源研究报告》撰写；三是持续推进基地建设。有序推进保护区宣传教育中心（博物馆）陈列布展提升项目，截至目前，已完成总工程量的90%；新建“米仓山森林生物多样性保护实验室”1个，便于更好地研究生物的多样性与保护。11月26日，通过生态环境部对四川米仓山国家级自然保护区生态环境保护成效现场评估检查。四是持续开展科研宣传教育。制作出米仓山国家级保护区高质量画册1000本及《植物活化石-水青冈》宣传视频1个；更新保护区标识标牌350个；组织巡护监测培训2次，开展“爱鸟周”、禁种铲毒、生物多样性保护、野生动物保护知识等宣传活动4次，积极参与全县“6.5”环境日、“6.26”国际禁毒日等宣传活动4次，不断增强群众生态保护意识。
4.生态旅游工作。一是加强营销宣传。积极参加四川省文化和旅游厅组织的“冬游四川门票大放送”、陇南市文旅坐高铁游广元、一元换购门票、国际女儿节女性同胞免门票等营销活动；大型广告宣传2次，在各类媒体上发布信息50余条，开通抖音官方平台及微信视频号，浏览量达10万+。二是加强市场监管。完善各项应急预案制定，强化节假日和汛期安全管控，加强对观光车、食品、用电用气安全隐患排查和整改，确保全年无旅游安全责任事故发生。三是开展从业人员培训。对员工素质培训，通过自主、交流、考察、集中等多形式学习方式，举办旅游标准化培训班共计40余人次，参加市级讲解员培训1次，实现了旅游零投诉，顺利通过广元市4A级景区复核验收。
5.项目实施情况。一是抓好项目推进。加快推动保护区基础设施三期工程项目（市政部分）建设，总投资1500万元，目前完成工程量90%；2024年中央财政林业生态保护恢复资金实施方案已通过省林草局审批，并启动实施。二是加大项目储备。全年共储备项目3个，总资金18250万元。分别是：四川米仓山国家级自然保护区生态保护体系监测项目6450万元、2025年中央财政林草转移支付资金（生态恢复资金）四川米仓山国家级自然保护区项目资金800万元、四川米仓山国家级自然保护区国有林区防火应急道路11000万元。
二、机构设置
旺苍县米仓山自然保护区事务中心部门属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1942.72万元。与2023年度1196.13万元相比，收、支总计各增加62.42万元，增长65.54%。主要变动原因是增加鼓道源资产购置支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计1942.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1939.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入3.4万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计1942.72万元，其中：基本支出377.05万元，占19.41%；项目支出1565.67万元，占80.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1942.72万元。与2023年度1196.13万元相比，财政拨款收、支总计各增加746.59万元，增长62.42%。主要变动原因是增加鼓道源资产购置支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1939.32万元，占本年支出合计的99.7%。与2023年度1192.73万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加746.59万元，增长62.42%。主要变动原因是增加鼓道源资产购置支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1939.32万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出44.33万元，占2.29%；卫生健康支出11.21万元，占0.58%；节能环保支出766.31万元，占39.51%；农林水支出332.82万元，占17.16%；住房保障支出23.47万元，占1.21%；自然灾害及应急管理支出761.17万元，占39.25%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出全年预算数为1939.32万元，支出决算数为1939.32万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:全年预算为11.20万元，支出决算为11.20万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为29.60万元，支出决算为29.60万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:全年预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为11.21万元，支出决算为11.21万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数。
5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:全年预算为338.01万元，支出决算为338.01万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数。
6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）:全年预算100万元，支出决算为100万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数。
7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）:全年预算为328.31万元，支出决算为328.31万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数。
8.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数。
9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:全年预算为298.04万元，支出决算为298.04万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数。
10.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:全年预算为25万元，支出决算为25万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数。
11.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:全年预算为7万元，支出决算为7万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为23.47万元，支出决算为23.47万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数。
13.自然灾害及应急管理支出（类）其他自然灾害及应急管理支出（款）其他自然灾害及应急管理支出（项）：全年预算为761.17万元，支出决算为761.17万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出377.05万元，其中：
人员经费338.85万元，主要包括：基本工资81.02万元、津贴补贴17.24万元、奖金58.80万元、绩效工资48.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.60万元、职工基本医疗保险缴费11.21万元、其他社会保障缴费1.46万元、住房公积金23.47万元、其他工资福利支出51.48万元、生活补助12.34万元、其他对个人和家庭的补助3.53万元。
公用经费38.20万元，主要包括：办公费4.10万元、水费0.52万元、差旅费9.58万元、因公出国（境）费用0万元、培训费4.35万元、公务接待费2.20万元、工会经费1.07万元、福利费1.33万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出5.05万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.2万元，支出决算为12.2万元，完成预算的100%；较上年12.20万元持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位2024年预算执行情况较好。决算数较上年增加主要原因是我单位公务车2023年为轿车，2024年更换为越野车，车辆运行经费每年升为5万元/年。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占82%；公务接待费支出决算2.2万元，占18%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费预算为10万元,支出决算为10万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度10万元一致，无增长。主要原因是我单位公务车配备均为越野车。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于自然保护区生态环境修复与治理、专项调查、宣传教育。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出10万元。主要用于自然保护区生态环境修复与治理、专项调查、宣传教育等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度2.20万元无增减。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出2.2万元。主要用于上级部门来我单位开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待33批次722人次，共计支出2.2万元，具体内容包括：上级部门检查指导、考察调研以及县外保护区学习交流。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算拨款支出3.4万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，旺苍县米仓山自然保护区事务中心机关运行经费支出38.20万元，比2023年度60.65万元减少22.45万元，减少37.02%。主要原因是上年指标在本年支付。
（二）政府采购支出情况
2024年，旺苍县米仓山自然保护区事务中心政府采购支出总额880.71万元，其中：政府采购工程支出735.11万元、政府采购服务支出145.6万元。主要用于保护区勘界立标、保护区基础设施建设三期项目（市政部分）工程、保护区檬子保护站提升改造等项目。授予中小企业合同金额880.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，旺苍县米仓山自然保护区事务中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对鼓道源土地租金、党组织活动经费、机关公务用车运行维护等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位离退休人员的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生方面的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出、生态修复支出、资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）:反映用于退化草原生态修复治理、草种繁殖、草原边境防火隔离带建设、草原有害生物防治等方面的支出。
16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）:反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。
17.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。
18.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:反应事业单的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中等附属事业单位的支出。
19.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
20.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:反映其它用于林业和草原的支出。
21.自然灾害及应急管理支出（类）其他自然灾害及应急管理支出（款）其他自然灾害及应急管理支出（项）：反映上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082123T000008975874-2023年度重点生态功能区转移支付支出 |
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主管部门 |
旺苍县米仓山自然保护区事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县米仓山自然保护区事务中心 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加强生态系统保护恢复，做好生态保护设施建设、维护和改造；检测设备及装备购置和更新；严格专项调查与科学研究；加大宣传教育及人员技术技能培训。 |
加强生态系统保护恢复，做好生态保护设施建设、维护和改造；检测设备及装备购置和更新；严格专项调查与科学研究；加大宣传教育及人员技术技能培训。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
项目目标设置为保护四川米仓山国家级自然保护区生态系统，加强生物多样性保护，促进人与自然和谐共生。具体实施防火线清理、巡护道路维护、防火设备添置、狮子坝保护站防火瞭望台维修改造、四川米仓山国家级自然保护区宣传教育中心(博物馆)陈列布展提升 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
390.00 |
390.60 |
157.99 |
40.51% |
10 |
|
资金未及时批复；招标流标较多 |
|||
|
其中：财政资金 |
390.00 |
390.60 |
157.99 |
40.51% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
防火通道维修 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
3 |
3 |
|
|
|
巡护道路维护 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
3 |
3 |
|
|||
|
防火线清理 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
3 |
3 |
|
|||
|
防火及巡护设备购置 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
3 |
3 |
|
|||
|
零星工程 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
3 |
3 |
|
|||
|
巡护便桥(好汉坡)更新 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
3 |
3 |
|
|||
|
厕所提升 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
5 |
5 |
|
|||
|
檬子保护站标准化改造 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
5 |
0 |
未完成 |
|||
|
质量指标 |
项目合格率 |
≥ |
98 |
% |
已验收 |
3 |
3 |
|
||
|
时效指标 |
完成率 |
≥ |
99 |
% |
60% |
3 |
0 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完善保护区设施设备建设，带动经济发展 |
定性 |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
生态保护得到全面提升，资源得到有效保护 |
定性 |
90 |
% |
90% |
5 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
生态系统和生物多样性得到有效保护 |
定性 |
90 |
% |
90% |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
推动保护区的监测监管和宣传教育能力水平 |
定性 |
90 |
% |
90% |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
90% |
10 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
防火通道维修 |
≤ |
5 |
万元 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
巡护道路维护 |
≤ |
7.05 |
万元 |
7.05 |
5 |
5 |
|
|||
|
防火线清理 |
≥ |
9.65 |
万元 |
9.65 |
5 |
5 |
|
|||
|
防火及巡护设备购置 |
≥ |
16.79 |
万元 |
16.79 |
3 |
3 |
|
|||
|
零星工程 |
≥ |
36.5 |
万元 |
36.5 |
3 |
3 |
|
|||
|
巡护便桥(好汉坡)更新 |
≤ |
55 |
万元 |
55 |
5 |
5 |
|
|||
|
厕所提升 |
≤ |
85 |
万元 |
85 |
5 |
5 |
|
|||
|
檬子保护站标准化改造 |
≤ |
175 |
万元 |
175 |
5 |
0 |
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
2023年度国家重点生态功能区禁止开发区补助资金自评得分为82分。项目招标次数过多，资金支付缓慢。完成防火线清理、巡护道路维护、防火设备添置3项，狮子坝保护站防火瞭望台维修改造项目、四川米仓山国家级自然保护区宣传教育中心(博物馆)陈列布展提升项目等正在实施中 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是资金拨付太慢；二是受道路及资金拨付影响项目实施进度缓慢；三是影响省市林草部门对我单位项目资金支付年度考核，影响来年向上级争取资金申报。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是加强项目督导力度，协调相关业务部门配合。二是建议及时向上级申报实施方案，待批复后加快项目实施进度；三是建议与财政部门协调，加快资金拨付拨付力度，避免大量资金沉淀被财政存量资金收回。 |
|||||||||
|
项目负责人：昝玺 |
财务负责人：张天国 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122T000007158025-2023年第3批中央财政林业草原生态保护恢复资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县米仓山自然保护区事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县米仓山自然保护区事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
进一步加强四川米仓山国家级自然保护区生态系统；加强生物多样性保护；促进人与自然和谐共生。 |
进一步加强四川米仓山国家级自然保护区生态系统；加强生物多样性保护；促进人与自然和谐共生。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一是做好巡护监测后勤保障，建设稳定巡护监测队伍；二是以保护基础，继续修复和完善米仓自然保护区森林生态系统；三是与科研、院校等机构合作，全面推进保护区科研监测能力；四是以生态文明建设为中心，加大保护区宣传力度，进一步提升保护区在国际国内的影响力和知名度；五是通过培训学习，使保护区员工综合素质和业水平提高 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
547.00 |
243.79 |
44.57% |
10 |
|
资金未及时批复 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
547.00 |
243.79 |
44.57% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
四川米仓山国家级自然保护区管护人员野外巡护监测补助 |
≥ |
18 |
人 |
1项 |
3 |
3 |
|
|
|
四川米仓山国家级自然保护区设施设备维护及运行费用 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
3 |
3 |
|
|||
|
四川米仓山国家级自然保护区新建防火站点防灭物资购置 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
3 |
3 |
|
|||
|
四川米仓山国家级自然保护区勘界立标 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
3 |
3 |
|
|||
|
四川米仓山国家级自然保护区野外巡护监测工装 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
3 |
3 |
|
|||
|
四川米仓山国家级自然保护区科研规划 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
2 |
2 |
|
|||
|
四川米仓山国家级自然保护区水青冈属植物优良种质资源筛选 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
3 |
3 |
|
|||
|
保护区防火通道林地占用可行性调查 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
3 |
3 |
|
|||
|
四川米仓山国家级自然保护区野生动植物监测视频平台 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
3 |
3 |
|
|||
|
四川米仓山国家级自然保护区宣传牌、宣传栏、管理制度、广告制作 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
2 |
2 |
|
|||
|
四川米仓山国家级自然保护区高质量画册和视频制作 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
4 |
4 |
|
|||
|
四川米仓山国家级自然保护区宣传教育培训 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
2 |
2 |
|
|||
|
川陕鄂渝巴山地区护林联防会（第十三支会） |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
3 |
3 |
|
|||
|
四川米仓山国家级自然保护区抖音制作及微信推广 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
3 |
|
||
|
时效指标 |
完成率 |
定性 |
100 |
% |
92% |
3 |
3 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完善保护区设施设备建设，带动经济发展 |
定性 |
95 |
% |
95% |
2 |
2 |
|
|
|
社会效益指标 |
生态保护得到全面提升，资源得到有效保护 |
定性 |
90 |
% |
90% |
10 |
5 |
|
||
|
可持续发展指标 |
生态得到有效保护；项目后期管护延续性。 |
定性 |
90 |
% |
90% |
8 |
3 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目实施满意度；项目利用满意度 |
定性 |
90 |
% |
90% |
2 |
2 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
四川米仓山国家级自然保护区管护人员野外巡护监测补助 |
≥ |
15 |
万元 |
15 |
2 |
2 |
|
|
|
四川米仓山国家级自然保护区设施设备维护及运行费用 |
≥ |
25 |
万元 |
25 |
2 |
2 |
|
|||
|
四川米仓山国家级自然保护区新建防火站点防灭物资购置 |
≥ |
30 |
万元 |
30 |
2 |
2 |
|
|||
|
四川米仓山国家级自然保护区勘界立标 |
≥ |
210 |
万元 |
210 |
2 |
2 |
|
|||
|
四川米仓山国家级自然保护区野外巡护监测工装 |
≥ |
25 |
万元 |
25 |
2 |
2 |
|
|||
|
四川米仓山国家级自然保护区科研规划 |
≥ |
40 |
万元 |
40 |
2 |
2 |
|
|||
|
四川米仓山国家级自然保护区水青冈属植物优良种质资源筛选 |
≥ |
60 |
万元 |
60 |
2 |
2 |
|
|||
|
保护区防火通道林地占用可行性调查 |
≥ |
25 |
万元 |
25 |
2 |
2 |
|
|||
|
四川米仓山国家级自然保护区野生动植物监测视频平台 |
≥ |
10 |
万元 |
10 |
2 |
2 |
|
|||
|
四川米仓山国家级自然保护区宣传牌、宣传栏、管理制度、广告制作 |
≥ |
12.1 |
万元 |
12.1 |
2 |
2 |
|
|||
|
四川米仓山国家级自然保护区高质量画册和视频制作 |
|
48 |
万元 |
48 |
2 |
2 |
|
|||
|
四川米仓山国家级自然保护区宣传教育培训 |
|
12.15 |
万元 |
12.15 |
2 |
2 |
|
|||
|
川陕鄂渝巴山地区护林联防会（第十三支会） |
|
7.75 |
万元 |
7.75 |
2 |
2 |
|
|||
|
四川米仓山国家级自然保护区抖音制作及微信推广 |
≥ |
27 |
万元 |
27 |
2 |
2 |
|
|||
|
合计 |
100 |
87 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2023年度中央财政林业草原生态保护恢复资金自评得分为87分。通过项目的实施，扩大了保护区的影响力，促进了生物多样性保护；提高了全民环保意识，增强了人们参与自然保护工作的积极性。同时社会效益和生态效益明显，有力推动了四川米仓山国家级自然保护区全面发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是保护区外部进入交通S301省道全线施工，建设所需的材料、设施设备等无法有效运入，导致项目实施缓慢。二是县级财政紧张，导致资金拨付不及时，影响项目的进度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是积极向县政府汇报，协调解决S301道路施工影响保护区建设项目所需设施设备、材料及运输和可进入性问题。二是加强与县财政沟通，积极协调财政部门关系，做到资金专款专用，拨付及时，达到应拨尽拨。 |
|||||||||
|
项目负责人：昝玺 |
财务负责人：张天国 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975872-鼓道源土地租金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县米仓山自然保护区事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县米仓山自然保护区事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按时完成米仓山自然保护区鼓道源土地租金支付，确保保护区科普基地顺利开展科普教育，提高社会公众及职工满意度。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.40 |
3.40 |
3.40 |
100.00% |
10 |
|
按时完成米仓山自然保护区鼓道源土地租金支付，确保保护区科普基地顺利开展科普教育，提高社会公众及职工满意度。 |
|||
|
其中：财政资金 |
3.40 |
3.40 |
3.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
共21.134亩、涉及16户农户 |
＝ |
21.134 |
亩 |
21.134 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
严格资金管理、确保及时兑现 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
科普宣传 |
定性 |
10 |
|
10 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
生态环境得到有效保护 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
1610元每亩 |
≤ |
34000 |
元 |
34000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目资金拨付较快、涉及农户比较满意，无上访情况。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
建议来年任然及时拨付土地租金。 |
|||||||||
|
项目负责人：尹清孝 |
财务负责人：张天国 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县米仓山自然保护区事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县米仓山自然保护区事务中心 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
上党课、七一组织党员干部参观教育基地、开展党员志愿服务、订阅党报党刊。 |
对照年度目标，截至年底，目标完成率达到100%。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织党员干部上党课7次、七一开展活动1次，在鼓城山——七里峡景区和联系社区（村）开展党员志愿服务6次，订阅购买党建资料（含党报党刊）6份，组织党员教育培训3次，六月份慰问贫困党员2个。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
2.625 |
2.625 |
2.625 |
100% |
10 |
10 |
资金拨付进展较快。 |
||||
|
其中：财政资金 |
2.625 |
2.625 |
2.625 |
100% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
订阅党报党刊 |
≥ |
20 |
份 |
|
20 |
20 |
|
||
|
上党课、七一组织党员参观教育基地 |
≥ |
20 |
人次 |
|
20 |
20 |
|
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
10 |
年 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高党员素质 |
定性 |
20 |
|
|
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党员干部满意度 |
定性 |
10 |
|
|
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
上党课、七一组织党员参观教育基地 |
≤ |
10 |
人次 |
|
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，提升党员素质，不断增强党组织凝聚力和战斗力，充分发挥党员干部先锋模范作用。 |
||||||||||
|
存在问题 |
党组织活动经费太少，只按照单位正式职工预算，还有聘用人员23人（其中党员6人）无预算。 |
||||||||||
|
改进措施 |
建议县财政进一步加大资金筹措，保障项目资金及时拨付，保证项目作用发挥更充分。 |
||||||||||
|
项目负责人：张丹 |
财务负责人：张天国 |
||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
