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公开时间：2025年9月16日

第一部分 部门概况…………………………………………………………1

一、部门职责…………………………………………………………………1

二、机构设置…………………………………………………………………6

第二部分 2024年度部门决算情况说明…………………………..……7

一、收入支出决算总体情况说明………………………………….……7

二、收入决算情况说明…………………………………………….………7

三、支出决算情况说明…………………………………………….………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………..…9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………….……9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………..…14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………….16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………16

十、其他重要事项的情况说明………………………………………….…16

第三部分 名词解释………………………………………….…………………19

第四部分 附件………………………………………….......……………….…25

第五部分 附表………………………………………………….……....………80

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）基本情况。

1.主要职能

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

旺苍县嘉川镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县嘉川镇委员会、旺苍县嘉川镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

旺苍县嘉川镇人民政府一级预算单位，无下属二级单位。单位内设独立编制机构数4个，独立核算机构数1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。当年单位内设机构增加0个。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

截止2024年12月31日，旺苍县嘉川镇人民政府共有干部116名，其中行政干部43名，事业干部70名，机关工勤2名，事业工勤1名，较上年减少干部8名，主要是人员调出及人员退休。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.持续筑牢思想根基。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把学习贯彻党的二十大、二十届二中、二十届三中全会精神以及省委、市委、县委历次全会部署作为重要政治任务，组织召开党委会学习12次、党委理论学习中心组学习研讨11次、专题党课2次，引导全镇党员干部不断提高党性修养、筑牢思想根基。镇党政领导班子结合分管领域工作实际，组织分管办所、联系村、党支部开展专题宣讲60余次、专题党课25次。持续筑牢意识形态阵地，扎实做好政务新媒体管理和网信事项办理，今年以来在广元日报、人民日报等主流媒体刊发重点稿件2篇、旺苍融媒发布信息121条。

2.聚焦转型升级，工业支撑持续壮大。坚持把嘉川化工园区建设作为“一号工程”，着力建设以嘉川化工园区为核心，绿色家具、机械制造、食品加工、清洁能源4大产业园为支柱的工业发展体系。嘉川化工园区作为全市首家化工园区获得省级批准认定，并全面启动征地拆迁及园区基础及公辅设施建设等前期工作，目前已签订征拆协议70户。突出工业项目带动力，千辆挂车、3D建材、南旺新型路面材料、领航二期项目竣工投产，完成汇之翔新型路面建筑材料、旺苍县初级农产品商品化加工基地项目、邱氏铁艺等项目入库工作，实现社会固定资产投资入库8980万元、出库8420万元，预计全年完成全年目标任务84.2%，实现工业经济规模和效益“双增长”。坚持龙头企业带动，加大“小升规”企业培育力度，全年新增规上工业企业1家，全镇规上工业企业总计达31家。

3.聚焦提质增效，农业农村基础更牢。严格落实粮食安全党政同责，坚决扛起粮食安全责任，整改恢复耕地682.9亩，实现耕地“进出平衡”。紧盯“一带两园”发展定位，持续推动河谷走廊粮油种植带，推广大豆玉米带状复合种植技术2600亩，全镇粮油生产面积达31552亩，实现产量12257吨。持续壮大核桃种植园和特色果蔬园等特色农产品产业建设，西河核桃现代林业园区管护核桃2000余亩，新生、榆钱、庙二、五红等村的葡萄、柑橘、翠冠梨、脆红李、特色杨梅等产业持续发展壮大。持续巩固黄茶产业，管护茶园900亩、补植茶苗200亩。力发展生态畜禽产业，全年出栏生猪3.5万头、牛0.1万头、肉羊0.71万只、家禽28.2万羽。扎实做好农业重大疫病防控工作，有效保障农业安全。

4.聚焦稳定增长，项目建设全面提速。坚持“项目为王”的工作导向，以“四新一盘活”为重要抓手，统筹做好水电气运、用工等基本要素保障，新开工化工园区、邱氏铁艺、旺苍县初级农产品商品化加工基地项目等项目3个，新竣工千辆挂车、3D建材、南旺新型路面材料、领航二期等项目4个。全年开展对外招商活动4次，新签约石菖蒲种植项目、光伏回收利用等项目，招引到位市外资金1.45亿元。历史工业遗址文化创意项目、新型环保装饰石材项目、房顶分布式光伏项目等3个项目前期工作加快推进，S411、新型路面材料技术研究推广基地项目等2个市县重点项目加快建设。全力推进涉农项目建设，2024年全镇共实施各级下达建设任务14个，投入财政资金621.13万元，其中林业项目1个、水利项目2个、交通项目3个，农业农村领域项目8个，目前所有项目均已全面竣工。

5.乡村振兴成效显著。严格落实“四个不摘”要求，建立健全防返贫常态化监测帮扶网格管理体系，新纳入监测对象8户23人，持续跟进18户未消除风险监测户帮扶措施，全镇脱贫人口人均纯收入较去年增长17.7%，工资性收入增长超20%，村集体经济收入达60万元。积极开展脱贫户、监测户学生就学信息摸底调查，落实好教育补助政策，春秋两季发放雨露计划学生76名，发放金额11.4万元。大力宣传小额信贷、产业直补、外出务工补贴等惠民政策，鼓励农户发展自有特色产业，今年共计上报产业直补59户，享受直补金额共计11.8万元；小额信贷在贷户共有76户，贷款金额共计290.3万元；外出务工脱贫人口1500人、发放务工补贴88.86万元。

二、机构设置

旺苍县嘉川镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县嘉川镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3638.11万元。与2023年度相比，收、支总计各减少52.06万元，下降1.41%。主要变动原因是今年较上年减少了8名干部，导致收入支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3638.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3608.11万元，占98.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入37万元，占1.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3638.11万元，其中：基本支出2955.91万元，占81.25%；项目支出682.2万元，占18.75%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3638.11万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少52.06万元，下降1.41%。主要变动原因是今年较上年减少了8名干部，导致收入支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3601.11万元，占本年支出合计的98.98%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少89.06万元，下降2.41%。主要变动原因是今年较上年减少了8名干部，导致收入支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3601.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1412.28万元，占39.22%；国防支出4万元，占0.11%；公共安全支出5万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.28%；社会保障和就业支出332.6万元，占9.24%；卫生健康支出172.83万元，占4.8%；城乡社区支出2万元，占0.05%；农林水支出1487.66万元，占41.31%；交通运输支出2.54万元，占0.07%；住房保障支出167.2万元，占4.64%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.14%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为3601.11万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为1.6万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为849.02万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为26.4万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为459.35万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为33.47万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为27.94万元，完成预算100%。  

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

12.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为51.97万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为205.77万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为8.85万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为66.01万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为65万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）: 支出决算为28.75万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为27.44万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为46.07万元，完成预算100%。

22.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 支出决算为5.57万元，完成预算100%。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为339.57万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）: 支出决算为13.2万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为6.97万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为1089.97万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为35.95万元，完成预算100%。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 支出决算为2.54万元，完成预算100%。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为167.2万元，完成预算100%。

32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2955.91万元，其中：

人员经费2570.73万元，主要包括：基本工资524.42万元、津贴补贴227.13万元、奖金468.34万元、绩效工资210.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费205.77万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费73.51万元、其他社会保障缴费8.2万元、生活补助627.14万元、奖励金0.08万元、住房公积金167.2万元、其他对个人和家庭的补助支出58.81万元等。

公用经费385.18万元，主要包括：办公费200.91万元、手续费0.2万元、水费2万元、电费12.47万元、邮电费10万元、差旅费48.5万元、维修（护）费4万元、公务接待费34.2万元、劳务费6.8万元、工会经费7.58万元、福利费15.98万元、其他交通费42.54万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.2万元，完成预算100%，与上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算34.2万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少3万元，下降100%。主要原因是我镇虽有两个车编，但无公务车，今年对公务用车购置及运行维护费预算进行核减。

3.公务接待费支出34.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加3万元，增长8.77%。主要原因是随着政府工作的推进，项目增多，产生了更多的商务活动。其中：

国内公务接待支出34.2万元，主要用于用于上级来检查工作、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待325批次，4105人次（不包括陪同人员），共计支出34.2万元，具体内容包括：招待各级部门指导工作、新开工化工园区、邱氏铁艺、旺苍县初级农产品商品化加工基地等项目建设。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出37万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，旺苍县嘉川镇人民政府机关运行经费支出385.18万元，比2023年度减少6.1万元，下降1.56%。主要原因是为了落实“过紧日子”政策，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024年度，旺苍县嘉川镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，旺苍县嘉川镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车中有一辆车正在办理报废手续，另外一辆车用宣传政策，例如宣传禁烧秸秆。单价100万元以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对丧葬抚恤费项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对46个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取46个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县嘉川镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、党组织活动经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县嘉川镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为87.8分（见附件1），绩效自评综述：通过部门整体绩效自评，本单位严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2024年各项目标任务，保证了自身单位的运转和项目支出，同时也做好了全镇各项工作。

2024年专项预算项目绩效评价如下：

1.社区戒毒康复工作站经费专项预算项目绩效自评得分为93.6分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，本单位让戒毒人员在戒毒治疗、管理教育、考核奖惩、心理矫治、技能培训、康复回归等各个方面、各个环节顺利开展；预防和减少违法犯罪，维护社会稳定，促进和谐社会建设的贡献。

2.党组活动经费专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，本单位加强基层服务型党组织建设，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，增强党的服务能力，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，使党员干部紧密的团结在一起为“工业强镇 奋进嘉川”而不懈努力奋斗。

3.丧葬抚恤费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，本单位减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家属的经济负担，缓解死亡家庭经济压力，提高生活质量，达到以人为本的目标；

4.安全信访维稳经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，本单位让社会矛盾得到及时化解，群众事件发生率有所下降，维护了社会稳定，提供良好的营商环境。

5.项目工作经费专项预算项目绩效自评得分为73.7分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，通过专项预算项目绩效自评，保证了项目经费转款专用，为发展现代工业，营商环境提供了良好氛围。绩效自评报告详见附件2、3、4、5、6。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:指其他政协事务的支出。

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政支出。

12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构的事业支出。

14、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指其他群众团体事务方面的支出。

15、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

16、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

17、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）

食品安全监管（项）：指食品安全监管等专项工作支出。

18、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：指信访维稳等专项工作支出。

19、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。

20、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）:指用于强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:指考古发掘及文物保护方面的支出。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指其他行政事业单位养老方面的支出。

25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）:指突发公共卫生事件应急处理的支出。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指老龄卫生健康事务方面的支出。

31、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

32、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指农业事业单位的基本支出。

33、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）:指耕地建设和耕地水利相关工程建设的支出。

34、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

35、农林水支出（类）脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指用于其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面的支出。

36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指其他用于农村综合改革方面的支出。

38、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指公路和运输安全支出。

39、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:指用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。54、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

41、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

42、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

43、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

44、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

旺苍县嘉川镇人民政府2024年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

旺苍县嘉川镇人民政府一级预算单位，无下属二级单位。单位内设机构总数11个，独立编制机构数5个，独立核算机构数1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。当年单位内设机构增加0个。

（二）机构职能。

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

旺苍县嘉川镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县嘉川镇委员会、旺苍县嘉川镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

（三）人员概况。

截止2024年12月31日，旺苍县嘉川镇人民政府共有干部116名，其中行政干部43名，事业干部70名，机关工勤2名，事业工勤1名，较上年减少干部8名，主要是人员调出及退休。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

根据预算批复，本部门2024年度部门年初一般公共预算财政拨款预算数为3211.35万元，2024年本部门收入为3638.12万元。决算报表收入为3638.12万元。其中：

一般公共服务支出2024年收入1412.28万元，占总收入38.83%；

国防支出2024年收入4万元，占总收入0.11%；

公共安全支出2024年收入5万元，占总收入0.14%；

文化旅游体育与传媒支出2024年收入10万元，占总收入0.27%

社会保障和就业支出收入 2024年收入332.6万元，占总收入9.14%；

卫生健康支出2024年收入172.83万元，占总收入4.75%；

城乡社区支出2024年收入2万元，占总收入0.05%；

农林水支出2024年收入1487.66万元，占总收入40.89%；

交通运输支出2024年收入2.54万元，占总收入0.07%；

住房保障支出2024年收入167.21万元，占总收入4.6%；

国有资本经营预算支出2024年收入37万元，占总收入1.01%；

灾害防治及应急管理支出2024年收入5万元，占总收入0.14%。

（二）支出情况。

根据预算批复，本单位2024年度部门年初一般公共预算财政拨款预算数为3211.35万元，2024年本单位支出为3638.12万元。决算报表支出为3638.12万元。其中：

一般公共服务支出2024年支出1412.28万元，占总支出38.83%；

国防支出2024年支出4万元，占总支出0.11%；

公共安全支出2024年支出5万元，占总支出0.14%；

文化旅游体育与传媒支出2024年支出10万元，占总支出0.27%

社会保障和就业支出收2024年支出332.6万元，占总支出9.14%；

卫生健康支出2024年支出172.83万元，占总支出4.75%；

城乡社区支出2024年支出2万元，占总支出0.05%；

农林水支出2024年支出1487.66万元，占总支出40.89%；

交通运输支出2024年支出2.54万元，占总支出0.07%；

住房保障支出2024年支出167.21万元，占总支出4.6%；

国有资本经营预算支出2024年支出37万元，占总支出1.01%；

灾害防治及应急管理支出2024年支出5万元，占总支出0.14%。

（三）结余分配和结转结余情况。

无

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

本单位部门预算总体绩效总分为65分，实际得分54.1分。具体得分情况如下：

1. 履职效能（15分），自评得分15分。

（1）公共服务水平履职效果。嘉川镇在2024年里高质量完成乡村振兴工作；持续做好扫黑除恶工作，确保了社会安全稳定，提升了人民群众生活幸福感，安全感。开展群众文化教育活动，提高群生文化生活水平；开展卫生计生免费健康检查活动，提高医疗保障水平；开展财务培训和监督检查；完成党的建设工作，加强作风建设，提高工作积极性。持续深化城乡环境综合治理，巩固城乡环境综合治理成果，持续优化城乡人居环境和发展环境。加强农村公共服务体系建设，提升了人民群众出行幸福感。

（2）基层党组织活动履职效果。在2024年镇党委专题研究部署基层党建工作6次，持续深化巩固软弱涣散党组织整顿成果，在全镇25个村（社区）储备后备干部106人。严格执行党员教育管理条例的相关规定，严格党员发展各项工作，全年发展党员12名，储备入党积极分子41名，党员队伍结构进一步优化。扎实开展驻村帮扶管理，严格管理五红村、寨梁村、庙二村、群峰村4支工作队，及时督促积极参与日常村务工作与返贫预警监测、到村入户开展工作。对全镇村（社区）规范挂牌情况开展全覆盖监督检查，实现24个党群服务阵地全面规范挂牌。

（3）乡村振兴履职效果。嘉川镇在2024年里严格落实“四个不摘”要求，建立健全防返贫常态化监测帮扶网格管理体系，新纳入监测对象8户23人，持续跟进18户未消除风险监测户帮扶措施，全镇脱贫人口人均纯收入较去年增长17.7%，工资性收入增长超20%，村集体经济收入达60万元。积极开展脱贫户、监测户学生就学信息摸底调查，落实好教育补助政策，春秋两季发放雨露计划学生76名，发放金额11.4万元。大力宣传小额信贷、产业直补、外出务工补贴等惠民政策，鼓励农户发展自有特色产业，今年共计上报产业直补59户，享受直补金额共计11.8万元；小额信贷在贷户共有76户，贷款金额共计290.3万元；外出务工脱贫人口1500人、发放务工补贴88.86万元。

2.预算管理（25分），自评得分24分。

（1）预算编制质量（8分），自评得分7分。本单位严格按要求编制年初部门预算，本单位年初预算3211.35万元，2024年执行3638.11万元，资产配置预算偏离为0，政府采购预算偏离度为0。

（2）支出执行进度（6分），自评得分6分。嘉川镇1月至6月预算执行数为1752.92万元，支付进度为54.58%。支出预警金额为0元，支出违规金额为0元。1月至10月预算执行进度为2978.73万元，支付进度为92.76%，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元。

（3）预算年终结余（5分），自评得分5分。嘉川镇年终预算结余为0，不扣分。

（4）严控一般性支出（6分），自评得分6分。嘉川镇牢固树立过紧日子思想，压缩开支，严控“三公”经费、会议、培训、差旅等。2024年本单位“三公”经费支出34.2万元，比上年持平。2024年本单位会议费支出1.6万元，比上年减少了1.9万元，减幅为54.28%。2024年本单位培训费支出0万元，比上年减少了3.5万元，减幅为100%。

3.财务管理（10分），自评得分10分。

（1）财务管理制度（4分），自评得分4分。嘉川镇已制定内部财务管理制度并严格按照财务管理制度规定执行。

（2）财务岗位设置（2分），自评得分2分。嘉川镇财务岗位设置合理，符合财务管理制度相关要求。按财务事项、工作任务，细化人员岗位职责，把工作职责落实到每个具体岗位，做到职责明确，财、物、核算、审核分离。

（3）资金使用规范（4分），自评得分4分。嘉川镇单位资金使用规范，符合财务管理相关制度规定，确保资金使用的安全性和效益性。

4.资产管理（9分），自评得分5.1分。

（1）人均资产变化率（3分），自评得分0.3分。本单位2024年初资产总额2846.62万元，年末资产总额1955.94万元，本单位2024年在编人数116人，减少8人，本单位人均资产变化率为26.57%。

（2）资产利用率（3分），自评得分1.8分。本单位办公家具超最低使用年限资产利用率为13.1%，县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率14.37%，本单位办公设备超最低使用年限资产利用率40.1%，县级行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率44.84%。

（3）资产盘活率（3分），自评得分3分。嘉川镇无闲置资产，不扣分。

5.采购管理（6分），自评得分0分。

嘉川镇在2024年无采购

（二）部门预算项目绩效分析。

本单位部门预算项目绩效总分为35分，实际得分33.7分。具体得分情况如下：

1.项目决策（12分），自评得分12分。

（1）决策程序（4分），自评得分4分。本单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。

（2）目标设置（4分），自评得分4分。本单位部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

（3）项目入库（4分），自评得分4分。本单位部门预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行（12分），自评得分10.7分。

（1）执行同向（4分），自评得分4分。本单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整（4分），自评得分4分。本单位对完成项目，结转指标年末退回财政，对需采购项目，调整指标，对需调整的项目，部门预算项目采取对应调整措施。

（3）执行结果（4分），自评得分2.7分。本单位特定目标类项目总数1个，涉及预算总金额14万元，1-12月预算执行总体进度为35.71%。本单位常年项目总数16个，涉及预算总金额980.2万元，1-12月预算执行总体进度为91.41%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。本单位阶段（一次性）项目总数4个，涉及预算总金额82.21万元，1-12月预算执行总体进度为100%。

3.目标实现（11分），自评得分11分。

（1）目标完成（4分），自评得分4分。本单位绩效目标数量指标完成。

（2）目标偏离（4分），自评得分4分。本单位部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离。

（3）实现效果（3分），得分3分。本单位部门预算特定目标类项目社区戒毒康复工作站项目已完成。

（三）绩效结果应用情况。

根据绩效自评结果对未完成项目进行调整，并对人员岗位进行调整。加强预算资金管理，切实履行职能，规范审核拨付，提高预算资金使用的安全性、规范性和有效性，严格按照财政要求，按时完成预决算编制及绩效自评报告撰写，并在旺苍县政府网站上对其进行公开，强化内部财务管理，规范管理，提高资金使用效益。

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门2024年部门整体支出绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分87.8分。2024年总体上看，部门整体支出绩效依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，部门整体支出绩效基本达到预期目标，提高了人们生活水平，人民群众较为满意。只是在部门预算执行进度上较为缓慢，主要原因为县级财力紧张导致，今后将积极与财政部门对接，争取达到序时预算执行进度。

（二）存在问题。

1.绩效评价体系设置不科学。绩效评价指标缺乏足够的量化指标，设定上未能充分挖掘目标对象间的内在共因和个体差异。

2.预测能力薄弱。在预算编制与执行前的预测环节，对经济社会相关条件、运行结果等的量化预测能力不足。

3.绩效目标设定与自评价质量不高。绩效目标设定不明确、具体，与部门职能和政府工作任务结合不够紧密；自评价工作流于形式，缺乏客观性和准确性。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。

（三）改进建议。

1.优化绩效评价体系。构建全面、科学合理的绩效指标体系，提高评价结果的客观性和准确性。深入挖掘目标对象间的内在共因和个体差异，确保评价结果的全面性和深入性。

2.提升预测能力。加强经济社会条件运行结果等的量化预测能力，科学编制“三年 滚动预算”，提高预算的前瞻性和灵性。

3.明确绩效目标设定与提高自评价质量。绩效目标明确、具体，与部门职能和政府工作任务紧密结合。加强自评价工作的规范性，提高评价标准的科学性和评价方法的多样性。

附表：2024年部门整体支出绩效评价自评得分表

2024年部门整体支出绩效评价自评得分表
绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	是否涉及 此项指标	单位自评 得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值
总体绩效 （65分）	履职效能 （15分）	提高公共服务水平履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	是	5
		基层党组织活动履职效果					是	5
		乡村振兴履职效果					是	5
	预算管理 （25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度=|年初部门预算执行数-年初部门预算数|÷年初部门预算数。	是	7
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。	是	6
		预算年终结余	5	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×5。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	是	5
		严控一般性支出	6	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得2分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	是	6
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。	是	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	是	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项 扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	是	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，县级行政事业单位人均资产变化率为N（N为14.71%），则：X≤N，得1.5分；N＜X≤1.2N，得0.9分；1.2N＜X≤1.4N，得0.6分；X＞1.4N，得0.3分。 部门人均资产增长率为X，同期县级财政收入增长率为N（N为7.78%），则：X≤0，得1.5分；0＜X≤N，得0.9分；N＜X≤2N，得0.6分；X＞2N，不得分。	是	0.3
总体绩效 （65分）	资产管理 （9分）	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况（计算利用率时，家具和设备的资产用途须选择办公。）	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，县级行政事业单位平均值为N（N为15.72%），则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。 部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，县级行政事业单位平均值为N（N为44.32%），则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	是	1.8
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	是	3
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	否
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	否
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。抽评的部门预算特定目标类项目总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算特定目标类项目，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	是	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。若无部门预算特定目标类项目，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	是	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算特定目标类项目数量÷最终安排部门预算特定目标类项目总数×100%×4。规定时间以当年11月30日为准。	是	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。	是	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目总数×100%×4。	是	4
项目绩效 （35分）	项目执行 （12分）	执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的项目数量÷部门预算项目总数×100%×4。	是	2.7
	目标实现 （11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。	是	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算特定目标类项目绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	是	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×3。	是	3
扣分项 （10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。

附件2

社区戒毒康复工作站经费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.工作站建设背景：一是我国禁毒工作面临的新形势和新挑战，需要创新工作模式，提高戒毒康复效果；二是社区戒毒康复工作对于预防毒品滥用、减少毒品危害具有重要意义。因此，建设一个功能完善、运行高效的工作站，对于推动社区戒毒康复工作具有重要意义。

2.项目立项依据为2024年预算大本文件。

3.项目主要内容：保障社区戒毒康复工作站人员工资，保证戒毒工作站能正常运行，不发生安全问题。

（二）实施目的及支持方向。

通过开展社区戒毒康复工作，有效管控社区戒毒社区康复人员，创造安定稳定的社会环境。提高人民群众的防毒禁毒意识，创建和谐的投资软环境，保障社会治安状况正常。

（三）预算安排及分配管理。

本项目预算2024年度资金总额14万元，其中财政拨款14万元，占资金总额的100%。截止2024年12月31日，本项目到位资金5万元，执行数为5万元，完成预算的35.71%。

（四）项目绩效目标设置。

该项目通过开展禁毒宣传活动4次，保障戒毒工作站能正常运行，社区戒毒康复人员管控率95%，强制戒毒人员学习禁毒法覆盖率95%。

二、评价实施

（一）评价目的。

按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、项目绩效等一级指标，对项目资金从预算到支出过程、项目效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及项目资金是否继续投入的建议。

（二）预设问题及评价重点。

对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）评价选点。

项目实施地点为嘉川镇教场梁社区，该项目属于经费类支出项目，未选取区域作为本次评价点位。

（四）评价方法。

2024年项目完成预算绩效目标。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

财政支出绩效评价工作小组科学运用比较法、绩效逻辑分析法等评价方法，开展项目重点绩效评价工作。具体步骤如下：

1.结合单位绩效自评报告，了解项目资金的基本情况，听取项目实施情况介绍；

2.该项目属于经费类支出，评价工作组只进行了现场调查，未进行社会满意度问卷调查；

3.对资金使用效益评分，分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标；

4.经过定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

（五）评价组织。

1.评价组人员构成：

组  长：李 军    统战委员

副组长：张 亮    便民服务中心主任

成   员：杨 青    社会治安综合治理中心干部

吕文婷    党政综合办公室干部

丁桂杰    党政综合办公室干部

2.职责分工：

组长负责统一部署和管理绩效考核工作。

副组长对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核，对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。

组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

三、绩效分析

1.项目决策。

2024年，我单位全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好基层工作。在项目实施前，我单位召开会议研究决定2024年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我单位在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。

2.项目管理。

（1）加强项目预算管理。根据社区戒毒康复工作站绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定社区戒毒康复工作站绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。

（2）加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

（3）开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

3.项目实施。

社区戒毒康复工作站经费项目资金2024年执行了一部分，后期资金到位后，我单位和县财政局统一管理，确保资金专款专用，我单位会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程部理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

4.项目结果。

开展禁毒宣传活动4次，保障戒毒工作站能正常运行，社区戒毒康复人员管控率100%，强制戒毒人员学习禁毒法覆盖率100%。通过项目的开展提高了人民群众的防毒禁毒意识，创建和谐的投资软环境，保障社会治安状况正常。

四、评价结论

项目依靠基层组织，依托社区资源，建立戒毒治疗、康复指导、求助服务兼备的工作体系，充分发挥社区、家庭的作用帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾，是推进社会管理创新的重要举措，体现了戒毒康复工作以人为本的原则。大力加强社区戒毒社区康复工作，积极帮助吸毒人员戒毒康复，让他们回归家庭和社会，最大限度地减少毒品社会危害。通过自评该项目自评得分93.6分。

五、存在主要问题

预算编制准确度需进一步提高。

六、改进建议

认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附表：部门专项预算项目支出绩效自评表

部门专项预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008972599-社区戒毒康复工作站经费
主管部门		旺苍县嘉川镇人民政府部门					实施单位（盖章）	旺苍县嘉川镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障戒毒所运行					全年开展禁毒宣传活动4次，保障工作站良好运行，社区戒毒康复人员管控率100%，强制戒毒人员学习禁毒法覆盖率100%
	2.项目实施内容及过程概述	保障戒毒工作站运行，让戒毒人员在戒毒治疗、管理教育、考核奖惩、心理矫治、技能培训、康复回归等各个方面、各个环节顺利开展；预防和减少违法犯罪，维护社会稳定，促进和谐社会建设作出新的贡献。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.00	14.00	5.00			35.71%	10	3.6	项目完成，财政未进行批复资金
	其中：财政资金	14.00	14.00	5.00			35.71%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展禁毒宣传活动次数	≥	4	场次	4场次	10	10
			保障社区戒毒康复站良好运行	≥	1	个	1个	10	10
		质量指标	社区戒毒康复人员管控率	≥	95	%	100%	10	10
			强制戒毒人员学习禁毒法覆盖率	≥	95	%	100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	引导群众禁毒法学习人数	≥	150	人	152人	20	20
	满意度指标	满意度指标	戒毒人员	≥	95	%	95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	戒毒所运行成本	≤	14	万元/年	5万元	10	10
合计								100	93.6
评价结论	得分93.6分，通过对戒毒康复工作站的运行，保障了周边环境的稳定，促进社会稳定发展。
存在问题	预算编制准确度需进一步提高。
改进措施	认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
项目负责人：李军					财务负责人：张亮

附件3

党组织活动经费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.党组织活动经费项目是嘉川镇加强基层服务型党组织建设的项目,经费预算18.94万元。预期目标为创建“服务型党组织”，并对全年的党务活动进行评价，以创先争优活动为主线，积极实施我镇党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，努力提高基层党支部的建设水平。该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。

2.项目立项依据为2024年预算大本文件。

3.项目主要内容：组织学习习近平总书记来川来广视察重要指示精神和省委、市委、县委各项决策部署，通过组织召开党委会学习12次、党委理论学习中心组学习研讨11次、专题党课2次，引导全镇党员干部不断提高党性修养、筑牢思想根基。

（二）实施目的及支持方向。

该项目主要是保障党组织开展活动所需用的经费。在全镇25个村（社区）计划储备后备干部80人，全年发展党员8名，储备入党积极分子30名，对全镇村（社区）规范挂牌情况开展全覆盖监督检查，计划20个党群服务阵地全面规范挂牌。

（三）预算安排及分配管理。

本项目预算2024年度资金总额18.94万元，财政拨款18.94万元，占资金总额的100%。截止2024年12月31日，本项目到位资金18.94万元，执行数为18.94万元，完成预算的100%。

（四）项目绩效目标设置。

该项目实现全镇25个村（社区）储备后备干部106人，全年发展党员12名，储备入党积极分子41名；对全镇村（社区）规范挂牌情况开展全覆盖监督检查，实现24个党群服务阵地全面规范挂牌。通过党组织活动达到增强党员在干部群众中的影响力，人民群众满意度95%以上。

二、评价实施

（一）评价目的。

按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、项目绩效等一级指标，对项目资金从预算到支出过程、项目效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及项目资金是否继续投入的建议。

（二）预设问题及评价重点。

对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）评价选点。

项目实施地点为嘉川镇，该项目属于经费类支出项目，未选取区域作为本次评价点位。

（四）评价方法。

2024年项目完成预算绩效目标。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

财政支出绩效评价工作小组科学运用比较法、绩效逻辑分析法等评价方法，开展项目重点绩效评价工作。具体步骤如下：

1.结合单位绩效自评报告，了解项目资金的基本情况，听取项目实施情况介绍；

2.该项目属于经费类支出，评价工作组只进行了现场调查，未进行社会满意度问卷调查；

3.对资金使用效益评分，分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标；

4.经过定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

（五）评价组织。

1.评价组人员构成：

组   长：杨   斌      镇党委书记

副组长：蒲开西      镇党委副书记

张  亮      镇便民服务中心主任

成   员：高   翔     镇党建综合办公室负责人

郑圆圆       镇党建综合办公室干部

吕文婷       镇党政综合办公室干部

丁桂杰       镇党政综合办公室干部

2.职责分工：

组长负责统一部署和管理绩效考核工作。

副组长对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核，对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。

组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

三、绩效分析

1.项目决策。

我单位全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好党组织活动经费工作。在项目实施前，我单位召开会议研究决定2024年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我单位在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。

2.项目管理。

（1）加强项目预算管理。根据党组织活动经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定党组织活动经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。

（2）加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

（3）开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

3.项目实施。

党组织活动经费项目资金2024年全部执行，我单位和县财政局统一管理，确保资金专款专用，我单位会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程部理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

4.项目结果。

全镇25个村（社区）储备后备干部106人，全年发展党员12名，储备入党积极分子41名；对全镇村（社区）规范挂牌情况开展全覆盖监督检查，实现24个党群服务阵地全面规范挂牌。通过党组织活动达到增强党员在干部群众中的影响力，人民群众满意度95%以上，提高了党员队伍结构进一步优化，强化党建新机制，深化和创新组织管理。

四、评价结论

过此次绩效评价，部门年初制定目标实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评但也存在目标编制不够合理、项目实施效果有待进一步提升的问题，通过自评该项目自评得分95分。

五、存在主要问题

“两新”组织中党组织阵地和经费保障不稳定，后续工作不便于开展。

六、改进建议

一是根据相关规定，合理编制预算，细化预算科目。二是完善资金管理办法，节约成本，提高资金使用效率，加强资金监管力。

附表：部门专项预算项目支出绩效自评表

部门专项预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124Y000010660644-党组织活动经费
主管部门		旺苍县嘉川镇人民政府部门					实施单位（盖章）	旺苍县嘉川镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障党组织活动					创建“服务型党组织”，并对全年的党务活动进行评价，以创先争优活动为主线，积极实施我镇党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，努力提高基层党支部的建设水平
	2.项目实施内容及过程概述	实现全镇25个村（社区）储备后备干部106人，全年发展党员12名，储备入党积极分子41名；对全镇村（社区）规范挂牌情况开展全覆盖监督检查，实现24个党群服务阵地全面规范挂牌。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.94	18.94	18.94			100.00%	10	10
	其中：财政资金	18.94	18.94	18.94			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发展后备干部	≥	80	人	106	10	10
			发展党员人数	≥	8	人	12	10	10
			入党积极分子	≥	30	人	41	10	10
		质量指标	党员凝聚力提升率	≥	5	%	5	10	10
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	党组织生活健全率	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	标语	≥	1000	元/年	0	5	0	财政紧张，未有资金支持
			订阅党刊党报	≥	5000	元/年	5000	5	5
合计								100	95
评价结论	自评总分95分，实现全镇25个村（社区）储备后备干部106人，全年发展党员12名，储备入党积极分子41名；对全镇村（社区）规范挂牌情况开展全覆盖监督检查，实现24个党群服务阵地全面规范挂牌，实现我镇党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，提高基层党支部的建设水平。
存在问题	两新”组织中党组织阵地和经费保障不稳定，后续工作不便于开展。
改进措施	一是根据相关规定，合理编制预算，细化预算科目。二是完善资金管理办法，节约成本，提高资金使用效率，加强资金监管力。
项目负责人：蒲开西					财务负责人：张亮

附件4

丧葬抚恤费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.丧葬抚恤费由本单位为业主单位，该项目主要是减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家属的经济负担，缓解死亡家庭经济压力，提高生活质量，达到以人为本的目标。

2.项目立项依据为旺财社[2024]19号文件。

3.项目主要内容：保障5人死亡抚恤费，提升家属生活质量，提高国家机关工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。

（二）实施目的及支持方向。

该项目主要是对死者的家属进行一次性的补偿和长期按月补助，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入。该项目全年绩效目标主要死亡抚恤5人66.01万元，补助人员满意度95%。

（三）预算安排及分配管理。

本项目预算2024年度资金总额66.01万元，财政拨款66.01万元，占资金总额的100%。截止2024年12月31日，本项目到位资金66.01万元，执行数为66.01万元，完成预算的100%。

（四）项目绩效目标设置。

通过项目保障5人死亡抚恤费，提升家属生活质量，提高国家机关工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。

二、评价实施

（一）评价目的。

按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、项目绩效等一级指标，对项目资金从预算到支出过程、项目效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及项目资金是否继续投入的建议。

（二）预设问题及评价重点。

对照项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）评价选点。

项目实施地点为嘉川镇，该项目属于经费类支出项目，未选取区域作为本次评价点位。

（四）评价方法。

2024年项目完成预算绩效目标。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

财政支出绩效评价工作小组科学运用比较法、绩效逻辑分析法等评价方法，开展项目重点绩效评价工作。具体步骤如下：

1.结合单位绩效自评报告，了解项目资金的基本情况，听取项目实施情况介绍；

2.该项目属于经费类支出，评价工作组只进行了现场调查，未进行社会满意度问卷调查；

3.对资金使用效益评分，分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标；

4.经过定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

（五）评价组织。

1.评价组人员构成：

组   长：蒲开西      镇党委副书记

副组长：张   亮      镇便民服务中心主任

成   员：汪   涵     镇党建综合办公室干部

李   超       镇党建综合办公室干部

吕文婷       镇党政综合办公室干部

丁桂杰      镇党政综合办公室干部

2.职责分工：

组长负责统一部署和管理绩效考核工作。

副组长对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核，对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。

组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

三、绩效分析

1.项目决策。

我单位全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好党死亡抚恤工作。在项目实施前，我单位召开会议研究决定2024年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我单位在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。

2.项目管理。

（1）加强项目预算管理。根据死亡抚恤经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定死亡抚恤经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。

（2）加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

（3）开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

3.项目实施。

死亡抚恤经费项目资金2024年全部执行，我单位和县财政局统一管理，确保资金专款专用，我单位会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程部理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

4.项目结果。

保障了5人死亡抚恤费，共计66.01万元，通过该项目实施提升家属生活质量，提高国家机关工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。

四、评价结论

过此次绩效评价，部门年初制定目标实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评但也存在目标编制不够合理、项目实施效果有待进一步提升的问题，通过自评该项目自评得分100分。

五、存在主要问题

发现绩效指标还不够细化，未能更好体现项目意义。

六、改进建议

明年对绩效指标明细进行整改，对项目深入理解，从产出指标、效益指标等改正成更贴近的指标。

附表：部门专项预算项目支出绩效自评表

附表：

部门专项预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留）
主管部门		旺苍县嘉川镇人民政府部门					实施单位（盖章）	旺苍县嘉川镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		确保死亡抚恤金发放到位。					保障5人死亡抚恤，发放到位率100%，家属满意率95%
	2.项目实施内容及过程概述	抚恤金项目是为进一步落实国家对死者家属抚慰，建立完善的国家机关工作人员及离退休人员的死亡抚恤保障体系；通过抚恤金的及时准确发放，提高国家机关工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	66.01	66.01			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	66.01	66.01			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	＝	5	人	5人	10	10
		质量指标	发放率	≥	100	%	100%	20	20
		时效指标	发放时间	≥	180	天	90天	20	20
	效益指标	经济效益指标	提升家属生活质量	定性	优良中差		优	15	15
		社会效益指标	绩效评价公开率	≥	90	%	90%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意率	≥	95	%	95%	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，通过该项目的实施，提高国家机关工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。
存在问题	通过自评，发现绩效指标还不够细化，未能更好体现项目意义。
改进措施	明年对绩效指标明细进行整改，对项目深入理解，从产出指标、效益指标等改正成更贴近的指标。
项目负责人：蒲开西					财务负责人：张亮

附件5

安全信访维稳经费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.安全信访维稳经费项目是用于市、县重要节会维稳工作和日常维稳工作安排而产生的经费。

2.项目立项依据为嘉府[2014]11号文件。

3.项目主要内容：全年全镇排查纠纷362件、调解成功351件，成功率97%。扎实走好网上群众路线，回复各类信访54件、领导信箱留言29件、市12345政务热线518件、民生事项处置中心75件。

（二）实施目的及支持方向。

该项目主要是一是支持把信访信息系统作为开展信访工作平台和载体，努力打造“信访网上投、事项网上办、结果网上评、问题网上督、形势网上判”的工作模式；二是支持进一步加强信访信息预警，完善应急处置预案，积极有效开展清理劝访，确保重要会议、重大活动期间全市社会稳定。加强统筹协调，精心安排部署，扎实做好各级“两会”等重要会议、重大活动期间的信访工作。

（三）预算安排及分配管理。

本项目预算2024年度资金总额10万元，财政拨款10万元，占资金总额的100%。截止2024年12月31日，本项目到位资金10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

（四）项目绩效目标设置。

该项目设置处理信访30件、领导信箱留言10件、市12345政务热线200件、民生事项处置中心50件。

二、评价实施

（一）评价目的。

按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、项目绩效等一级指标，对项目资金从预算到支出过程、项目效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及项目资金是否继续投入的建议。

（二）预设问题及评价重点。

对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）评价选点。

项目实施地点为嘉川镇，该项目属于经费类支出项目，未选取区域作为本次评价点位。

（四）评价方法。

2024年项目完成预算绩效目标。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

财政支出绩效评价工作小组科学运用比较法、绩效逻辑分析法等评价方法，开展项目重点绩效评价工作。具体步骤如下：

1.结合单位绩效自评报告，了解项目资金的基本情况，听取项目实施情况介绍；

2.该项目属于经费类支出，评价工作组只进行了现场调查，未进行社会满意度问卷调查；

3.对资金使用效益评分，分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标；

4.经过定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

（五）评价组织。

1.评价组人员构成：

组   长：李   军    镇统战委员

副组长：张   亮    镇便民服务中心主任

成  员：杨   青      镇社会治安综合治理中心负责人

杜   德      镇社会治安综合治理中心干部

吕文婷      镇党政综合办公室干部

丁桂杰      镇党政综合办公室干部

2.职责分工：

组长负责统一部署和管理绩效考核工作。

副组长对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核，对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。

组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

三、绩效分析

1.项目决策。

我单位全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好安全信访维稳经费工作。在项目实施前，我单位召开会议研究决定2024年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我单位在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。

2.项目管理。

（1）加强项目预算管理。根据安全信访维稳经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定安全信访维稳经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。

（2）加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

（3）开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

3.项目实施。

安全信访维稳经费项目资金2024年全部执行，我单位和县财政局统一管理，确保资金专款专用，我单位会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程部理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

4.项目结果。

处理信访54件、领导信箱留言29件、市12345政务热线518件、民生事项处置中心75件。通过该项目的运行，确保全镇信访维稳工作稳定，维护社会大局和谐稳定。

四、评价结论

过此次绩效评价，部门年初制定目标实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评但也存在目标编制不够合理、项目实施效果有待进一步提升的问题，通过自评该项目自评得分100分。

五、存在主要问题

预算编制时还不够精细。

六、改进建议

断完善预算管理与预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，严格专项资金的专款专用，使资金使用效率进一步提高。

附表：部门专项预算项目支出绩效自评表

附件6

项目工作经费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.项目工作经费项目是保障新开工化工园区、邱氏铁艺、旺苍县初级农产品商品化加工基地项目等多个项目的顺利运行。

2.项目立项依据为旺财预[2024]17文件。

3.项目主要内容：2024年全镇共实施各级下达建设任务14个，投入财政资金621.13万元，其中林业项目1个、水利项目2个、交通项目3个，农业农村领域项目8个，目前所有项目均已全面竣工。

（二）实施目的及支持方向。

该项目主要是保障项目顺利开展活动所需用的经费。大力发展现代工业，突出抓好工业园区建设、招商引资和项目协调服务工作，扎实做好新开工化工园区、邱氏铁艺、旺苍县初级农产品商品化加工基地等项目建设协调工作，不断增强经济发展后劲。优化营商环境，通过开展企业座谈会等活动，对辖区内企业进行拉网式摸排调研，及时发现并上报企业在生产经营中的矛盾纠纷，杜绝影响企业稳定的任何矛盾升级。坚持包联企业干部面对面听取诉求、点对点解决问题。

（三）预算安排及分配管理。

本项目预算2024年度资金总额6.2万元，财政拨款2.9万元，占资金总额的46.77%。截止2024年12月31日，本项目到位资金2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的46.77%。

（四）项目绩效目标设置。

该项目保障了3个项目的运行，实现社会固定资产投资入库8980万元、出库8420万元，预计全年完成全年目标任务84.2%，实现工业经济规模和效益“双增长”

二、评价实施

（一）评价目的。

按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、项目绩效等一级指标，对项目资金从预算到支出过程、项目效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及项目资金是否继续投入的建议。

（二）预设问题及评价重点。

对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）评价选点。

项目实施地点为嘉川镇，该项目属于经费类支出项目，未选取区域作为本次评价点位。

（四）评价方法。

2024年项目完成预算绩效目标。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

财政支出绩效评价工作小组科学运用比较法、绩效逻辑分析法等评价方法，开展项目重点绩效评价工作。具体步骤如下：

1.结合单位绩效自评报告，了解项目资金的基本情况，听取项目实施情况介绍；

2.该项目属于经费类支出，评价工作组只进行了现场调查，未进行社会满意度问卷调查；

3.对资金使用效益评分，分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标；

4.经过定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

（五）评价组织。

1.评价组人员构成：

组   长：刘伟川      镇人大主席

副组长：张   亮      镇便民服务中心主任

成   员：郝孔平      重点项目办公室干部

侯建平       重点项目办公室干部

吕文婷      镇党政综合办公室干部

丁桂杰  镇党政综合办公室干部

2.职责分工：

组长负责统一部署和管理绩效考核工作。

副组长对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核，对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。

组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

三、绩效分析

1.项目决策。

我单位全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好项目经费工作。在项目实施前，我单位召开会议研究决定2024年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我单位在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。

2.项目管理。

（1）加强项目预算管理。根据项目工作经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定项目工作经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。

（2）加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

（3）开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

3.项目实施。

项目工作经费项目资金2024年全部执行，我单位和县财政局统一管理，确保资金专款专用，我单位会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程部理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

4.项目结果。

保障了3个项目的运行，实现社会固定资产投资入库8980万元、出库8420万元，预计全年完成全年目标任务84.2%，实现工业经济规模和效益“双增长”

四、评价结论

项目立足本镇基本情况和工作实际，一如既往地坚持习近平总书记对新时代宣传工作者“政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗”的要求，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，坚持正确政治方向，进一步为我镇全面脱贫后高质量发展先行县的经济社会发展提供良好的社会氛围。通过自评该项目自评得分73.7分。

五、存在主要问题

预算编制准确度需进一步提高。

六、改进建议

认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附表：部门专项预算项目支出绩效自评表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表