2024年度中共旺苍县委巡察工作领导小组办公室部门决算-旺苍县人民政府

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2024年度中共旺苍县委巡察工作领导小组办公室部门决算

发布时间：2025-09-19 来源：县委巡察办点击量：455 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2025年9月19日

第一部分单位概况............................................................................................................................1

一、主要职责................................................................................................................................1

二、机构设置................................................................................................................................3

第二部分 2024年度单位决算情况说明.................................................................................5

一、收入支出决算总体情况说明......................................................................................5

二、收入决算情况说明...........................................................................................................5

三、支出决算情况说明...........................................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................................12

十、其他重要事项的情况说明..........................................................................................12

第三部分名词解释...........................................................................................................................14

第四部分附件.....................................................................................................................................17

第五部分附表.....................................................................................................................................31

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）承担传达贯彻中央、省委和省委巡视工作领导小组、市委和市委巡察工作领导小组、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组报告工作情况的职责：

1.及时传达中央、省委和市委、市委巡察工作领导小组、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，研究贯彻落实的措施；

2.向市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组报告巡察工作的重要情况、重大问题和工作总结；

3.组织筹备县委巡察工作领导小组会议，起草会议文件；

4.起草县委巡察工作领导小组呈报市委巡察工作领导小组、市委巡察办和县委的有关请示、报告；

5.对市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

6.办理市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）承担统筹推进县委巡察工作的职责：

1.统筹推进县委在一届任期内对所管理的乡镇（街道）、政府派出机构、人民团体、部门、企事业单位党组织全面巡察；

2.研究提出县委巡察工作规划和阶段任务安排；

3.需要统筹的其他事项。

（三）承担组织协调巡察工作的职责：

1.会同有关部门选配县委巡察组干部；

2.协调配合县委巡察组做好巡察准备、进驻、了解、报告、反馈、移交等工作；

3.协调纪检监察、审计、政法等机关和组织、宣传、信访等部门（单位）及有关地方配合县委巡察组开展工作；

4.需要协调的其他事项。

（四）承担指导县委巡察组开展巡察工作的职责：

1.组织召开县委巡察工作动员部署和培训会议；

2.对县委巡察组工作进行调研指导，研究解决有关问题；

3.了解掌握县委巡察组开展工作和遵守工作纪律等情况；

4.审核县委巡察组报送县委巡察工作领导小组的巡察报告、谈话情况报告、问题线索报告以及向被巡察党组织的反馈意见等材料；

5.对县委巡察组移交、归档材料进行审核把关；

6.加强县委巡察组之间的情况交流；

7.需要指导的其他事项。

（五）会同县委巡察组对被巡察党组织整改落实情况进行督促检查。汇总巡察成果“件件有着落”情况。

（六）开展调查研究，总结经验做法，探索创新组织制度的方式方法，研究提出县委巡察有关规章制度，建立和完善巡察工作制度体系。

（七）推进巡察工作信息化建设，管理巡察工作专项经费和巡察机构固定资产。加强与行政管理、后勤服务等部门的沟通联系，为县委巡察组开展工作提供服务保障。

（八）加强巡察工作宣传，会同有关部门建立协作机制，有效应对涉巡舆情。

（九）加强巡察队伍建设，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，优化干部队伍结构，提高巡察干部的素质和能力。

（十）加强县委巡察机构党组织建设，严格党的组织生活，强化作风建设。支持党组织开展工作，为完成中心工作提供政治保障。

二、机构设置

中共旺苍县委巡察工作领导小组办公室无下属二级预算单位。旺苍县委巡察机构成立于2016年9月，组成模式为“1+1+4”，即1个县委巡察工作领导小组，1个县委巡察工作领导小组办公室（简称县委巡察办），4个县委巡察组。总编制19名，其中行政编制16名，事业编制4名，现有在编人员18人，实有在岗巡察干部18人，退休1人。县委巡察办设主任1名、副主任1名，内设综合股、督办股、巡察股、巡察信息中心，“三股一中心”。固定资产原值总额66.17万元。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为420.58万元。与2023年度相比，收、支总计各增加0.66万元，增长0.16%。主要变动原因是调资等。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计420.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入420.58万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计420.58万元，其中：基本支出321.78万元，占76.51%；项目支出98.8万元，占23.49%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为420.58万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.66万元，增长0.16%。主要变动原因是增加正常晋升调资。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出420.58万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.66万元，增长0.16%。主要变动原因是增加正常晋升调资。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出420.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出351.53万元，占83.58%；社会保障和就业支出31.9万元，占7.58%；卫生健康支出11.71万元，占2.78%；住房保障支出25.44万元，占6.05%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为420.58万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为226.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为36.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）: 支出决算为62.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）: 支出决算为26.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出321.78万元，其中：

人员经费273.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费48.47万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，较上年度不变。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算，公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度相比无变化。

国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待11批次，95人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：上级巡察机构指导、调研专题工作3批次，18人次（不包括陪同人员），0.29万元；本市、外市县区同部门专题考察、调研、业务交流接待8批次，77人次（不包括陪同人员）0.71万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，县委巡察办运行经费支出48.47万元，比2023年度增加7.68万元，增长18.83%。主要原因是巡察工作需要增加部分办公费及打印费等。

（二）政府采购支出情况

2024年度，县委巡察办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县委巡察办共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，2024 年我办严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2024年部门预算编制和决算汇总工作, 2024年目标任务基本完成，预算执行情况较好；巡察工作经费专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：我办严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反应行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：指中央和地方巡视机构的专项业务支出。

12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指反应事业单位的基本支出，不包括后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008944520-存量资金第一批
主管部门		中国共产党旺苍县纪律检查委员会部门					实施单位（盖章）	中共旺苍县委巡察工作领导小组办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过项目实施，办公费、福利费、退休人员生活补助等支出充分保障了巡察工作得以顺利开展；工资奖金津补贴、职业年金、其他对个人和家庭的补助等费用做到了足额发放及及时缴纳。					顺利、全面完成年度目标任务，年末无余额
	2.项目实施内容及过程概述	项目全年预算数58.62万元，其中：一般行政管理事务13万元（年末指标上平台）用于办公采购专用设备，办公经费30.94万元、工绩效目标奖13.17万元、住房公积金1.51万元。执行数为58.62万元，完成预算的100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	58.62	58.62			100.00%	10		预算执行率达100%
	其中：财政资金	0.00	58.62	58.62			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	我办严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目能顺利实施，项目自评得分99分.
存在问题	一是预算绩效自评认知与重视不够，自评常流于形式，导致自评结果失真；二是运行监控不到位；三是自评质量不高，存在高分低效现象，对深层次问题分析不足，财务人员存在承担其他工作多、杂，任务重，没有更多时间思考该项工作等。
改进措施	一是强化理念与制度建设，提升绩效意识，完善管理制度；二是加强监督与动态管理，强化事前评估和事中监控，预算相关经费，引入第三方评价指导，避免自评“走过场”；三是规范自评流程，加强学习，提高财务人员及相关业务人员的专业能力。
项目负责人：付滟萍					财务负责人：闫兴斌
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008974767-巡察工作经费
主管部门		中国共产党旺苍县纪律检查委员会部门					实施单位（盖章）	中共旺苍县委巡察工作领导小组办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	我办立足常规巡察，灵活运用专项巡察、机动巡察，高质量推进巡察全覆盖。2024年开展两轮常规巡察，巡察20个左右全覆盖巡察对象，每轮巡察时间不超过3个月，对每个被巡察党组织常规巡察时间原则上为１个月，具体巡察时间可根据实际作适当调整。配合市委巡察组完成对县委政法委和县公局党委提级巡察任务，“市带县”巡察木门镇柳树村，以及医疗卫生、水利、教育、老旧小区改造等重点民生领域联动巡察任务。					顺利、全面完成全年巡察目标任务，但年末因财政资金紧张未将巡察工作经费全部审批支付。
	2.项目实施内容及过程概述	开展常规巡察2轮，累计巡察全覆盖对象71个，进度达76.34%，巡察村（社区）党组织197个，进度达76.67%，其中直接巡察48个，占比24.4%，开展巡察“回头看”1轮，各项指标均超时序完成目标任务。项目全年预算60万元，用于巡察工作发生的巡察差旅费补助、乡镇住宿、抽调专员县城无住房时租房或者住宾馆费用、巡察专项会议室租赁使用、巡察公告及打复印费等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	60.00	31.86			53.10%	10		年末财政资金紧张，未审批相关巡察经费，未实现资金支付
	其中：财政资金	60.00	60.00	31.86			53.10%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未及时对接，并纳入计划，导致年末财政资金紧张，未审批相关巡察经费，其次是2024年第二轮常规巡察年末未完全结束，单据未完全整理好，导致未实现资金支付。
	产出指标	数量指标	巡察党组织	≥	24	个		5	5
		数量指标	巡察村（社区）	≥	8	个		5	5
		质量指标	巡察结果公开率	≥	100	%		5	5
			巡察问题线索移交成案率	≥	50	%		5	5
			一届任期内巡察累计完成率	≥	100	%		5	5
		时效指标	巡察进度完成率	≥	100	%		10	10
		时效指标	巡察问题反馈及时率	≥	100	%		5	5
	效益指标	可持续发展指标	持续优化政治生态	定性	优			10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续影响力	≥	5	年		10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≥	95	%		20	10
合计								100	90
评价结论	我办严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目能顺利实施，项目自评得分90分.
存在问题	一是预算绩效自评认知与重视不够，自评常流于形式，导致自评结果失真；二是运行监控不到位；三是自评质量不高，存在高分低效现象，对深层次问题分析不足，财务人员存在承担其他工作多、杂，任务重，没有更多时间思考该项工作等。
改进措施	一是强化理念与制度建设，提升绩效意识，完善管理制度；二是加强监督与动态管理，强化事前评估和事中监控，预算相关经费，引入第三方评价指导，避免自评“走过场”；三是规范自评流程，加强学习，提高财务人员及相关业务人员的专业能力。
项目负责人：王钒成					财务负责人：闫兴斌
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000009958845-行财股急需解决资金支出
主管部门		中国共产党旺苍县纪律检查委员会部门					实施单位（盖章）	中共旺苍县委巡察工作领导小组办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	我办立足常规巡察，灵活运用专项巡察、机动巡察，高质量推进巡察全覆盖。2024年开展两轮常规巡察，巡察20个左右全覆盖巡察对象，每轮巡察时间不超过3个月，对每个被巡察党组织常规巡察时间原则上为１个月，具体巡察时间可根据实际作适当调整。配合市委巡察组完成对县委政法委和县公局党委提级巡察任务，“市带县”巡察木门镇柳树村，以及医疗卫生、水利、教育、老旧小区改造等重点民生领域联动巡察任务。					开展常规巡察2轮，累计巡察全覆盖对象71个，进度达76.34%，巡察村（社区）党组织197个，进度达76.67%，其中直接巡察48个，占比24.4%，开展巡察“回头看”1轮，各项指标均超时序完成目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	开展常规巡察2轮，累计巡察全覆盖对象71个，进度达76.34%，巡察村（社区）党组织197个，进度达76.67%，其中直接巡察48个，占比24.4%，开展巡察“回头看”1轮，各项指标均超时序完成目标任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10		预算执行率达到100%
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	预算执行率达到100%
绩效指标（90分）
合计								100	98
评价结论	我办严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目能顺利实施，项目自评得分98分.
存在问题	一是预算绩效自评认知与重视不够，自评常流于形式，导致自评结果失真；二是运行监控不到位；三是自评质量不高，存在高分低效现象，对深层次问题分析不足，财务人员存在承担其他工作多、杂，任务重，没有更多时间思考该项工作等。
改进措施	一是强化理念与制度建设，提升绩效意识，完善管理制度；二是加强监督与动态管理，强化事前评估和事中监控，预算相关经费，引入第三方评价指导，避免自评“走过场”；三是规范自评流程，加强学习，提高财务人员及相关业务人员的专业能力。
项目负责人：王钒成					财务负责人：闫兴斌
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082125T000012413769-年度考核奖
主管部门		中国共产党旺苍县纪律检查委员会部门					实施单位（盖章）	中共旺苍县委巡察工作领导小组办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	及时、足额支付2023年职工年度考核奖					按时、按要求支付2023年职工年度考核奖
	2.项目实施内容及过程概述	按时、按要求支付2023年职工年度考核奖
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.55	0.00			0.00%	10		年底才下达资金，因财政资金紧张，未对资金进行审批。
	其中：财政资金	0.00	13.55	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	年底才下达资金，因财政资金紧张，未对资金进行审批。
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	我办严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目能顺利实施，该项目未实施，也暂未评分
存在问题	一是预算绩效自评认知与重视不够，自评常流于形式，导致自评结果失真；二是运行监控不到位；三是自评质量不高，存在高分低效现象，对深层次问题分析不足，财务人员存在承担其他工作多、杂，任务重，没有更多时间思考该项工作等。
改进措施	一是强化理念与制度建设，提升绩效意识，完善管理制度；二是加强监督与动态管理，强化事前评估和事中监控，预算相关经费，引入第三方评价指导，避免自评“走过场”；三是规范自评流程，加强学习，提高财务人员及相关业务人员的专业能力。
项目负责人：何宇					财务负责人：闫兴斌

附件2

巡察工作专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1．2024年，我办巡察工作项目预算资金为60万元。通过项目实施，保障顺利开展2024年2轮常规巡察工作，配合市委巡察组完成对县委政法委和县公局党委提级巡察任务，“市带县”巡察木门镇柳树村，以及医疗卫生、水利、教育、老旧小区改造等重点民生领域联动巡察任务。

2．项目立项依据为：2024年预算大本。

3．项目主要内容：60万元用于巡察工作专项业务开展。

4．单位主要职能：一是承担传达贯彻中央、省委和省委巡视工作领导小组、市委和市委巡察工作领导小组、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组报告工作情况的职责；承担统筹推进县委巡察工作的职责；二是承担组织协调巡察工作的职责；三是承担指导县委巡察组开展巡察工作的职责；四是同县委巡察组对被巡察党组织整改落实情况进行督促检查；五是开展调查研究，总结经验做法，探索创新组织制度的方式方法；六是研究提出县委巡察有关规章制度，建立和完善巡察工作制度体系；七是推进巡察工作信息化建设，管理巡察工作专项经费和巡察机构固定资产；八是加强与行政管理、后勤服务等部门的沟通联系，为县委巡察组开展工作提供服务保障；九是加强巡察工作宣传，会同有关部门建立协作机制，有效应对涉巡舆情；十是加强巡察队伍建设，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，优化干部队伍结构，提高巡察干部的素质和能力；十一是加强县委巡察机构党组织建设，严格党的组织生活，强化作风建设。支持党组织开展工作，为完成中心工作提供政治保障。

（二）实施目的及支持方向。在项目执行过程中，对照现有财务管理制度不断修订完善，并严格执行本单位财务管理制度，及时账务处理，规范会计核算。

通过项目实施，保障全年巡察任务有序完成。执行数为31.86万元，完成预算的53.1%。

（三）预算安排及分配管理。本项目预算2024年度资金总额60万元，其中财政拨款60万元，占资金总额的100%。截止2024年12月31日，本项目到位资金60万元，执行数为31.86万元，完成预算的53.1%。

（四）项目绩效目标设置。围绕全县巡察工作重点，一是板块轮动推进常规巡察。二是积极配合开展提级联动巡察。三是稳步推进村（社区）巡察。坚持围绕服务中心大局，聚力推动巡察工作向深拓展、向专发力、向下延伸，强化机构规范化建设、力量配备、培训提能、办组融合、基层党组织建设，不断提升巡察队伍凝聚力、战斗力，着力建设政治过硬、业务精湛、纪律严明的巡察干部队伍。

二、评价实施

（一）评价目的。为充分保障巡察工作顺利开展，根据县财政局预算绩效管理要求，对我办各巡察工作专项经费项目资金执行以及项目产出、效益等综合分析，从而了解项目资金使用管理、项目实施、项目年度绩效目标完成情况，发现项目管理和实施中存在问题，总结项目实施管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，提高资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）评价选点。巡察工作经费60万元。

（四）评价方法。顺利完成2024年巡察任务，合理、规范使用巡察工作经费。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

1.财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

2.绩效评价工作过程。一是认真开展前期工作。根据有关文件要求，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，开展前期各项准备工作。二是有序开展绩效评价。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我办对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。

（五）评价组织。

1、评价组人员构成：

组长：闫兴斌

成员：何宇、王钒成

2、职责分工：

组长负责统一部署和管理绩效考核工作，对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核，对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。

组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

2024年以来，县委巡察工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，坚定政治站位、扛牢政治责任，以贯彻落实《关于进一步推动新时代巡察工作高质量发展的意见》为主线、以全面提升巡察综合质效为目标，深入开展政治巡察，巡察“利剑”震慑力持续彰显，为全县经济社会发展提供坚强的政治保障。

在项目实施前，我办请示巡察工作领导小组审定2024年巡察单位、抽调巡察专员等，确定年度目标计划，合理分配年度巡察经费，确保我办在资金有限的情况下能圆满完成各项巡察目标绩效任务。

2.项目管理。

（1）加强项目预算管理。根据2024年度项目经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定2024年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。

（2）加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

（3）开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

3.项目实施。

项目资金由我办和县财政局统一管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我办会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程办理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。

通过项目实施，保障了2024年巡察工作顺利开展，但指标执行未达到100%，主要原因有两个方面，一是年末财政资金紧张，未能够及时审批用款计划，二是2024年下半年巡察任务年末未全面结束当轮巡察，巡察费用附件未能全面收集完，导致费用没有完成100%支付。

（二）专用指标绩效分析。

巡察专项工作开展。

（三）个性指标绩效分析。

巡察被巡察党组织时发生相关费用。

四、评价结论

我办严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施，项目自评得分90分。

五、存在主要问题

一是预算绩效自评认知与重视不够，自评常流于形式，导致自评结果失真；二是运行监控不到位；三是自评质量不高，存在高分低效现象，对深层次问题分析不足。

六、改进建议

一是强化理念与制度建设，提升绩效意识，完善管理制度；二是加强监督与动态管理，强化事前评估和事中监控，预算相关经费，引入第三方评价指导，避免自评“走过场”；三是规范自评流程，加强学习，提高财务人员及相关业务人员的专业能力。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：107102-中共旺苍县委巡察工作领导小组办公室.xls

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