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2024年度旺苍县发展和改革局部门决算
目 录
公开时间：2025年09月19日
第一部分 部门概况…………………………………………1
一、部门职责………………………………………………1
二、机构设置………………………………………………9
第二部分2024年度部门决算情况说明……………………10
一、收入支出决算总体情况说明…………………………10
二、收入决算情况说明……………………………………10
三、支出决算情况说明……………………………………11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………17
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………18
十、其他重要事项的情况说明……………………………18
第三部分 名词解释…………………………………………21
第四部分 附件………………………………………………25
第五部分 附表………………………………………………78
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
1、贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革、国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食流通和储备粮管理的政策措施；拟订全县粮食流通体制改革方案并组织实施；提出发展现代粮食流通产业战略建议；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责开发区的指导、协调和宏观管理。
4、负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济和发展规划的实施。
5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的任务，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
6、贯彻实施国家和省市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
7、负责全县投资宏观管理。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责组织编制县级政府投资年度计划，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。指导工程咨询业发展。
8、推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。
9、促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。
10、负责重要商品的总量平衡和宏观调控。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督计划执行；会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的县级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。
11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，承担研究拟订和组织实施全县人口发展战略规划、中长期规划、年度计划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。
12、推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态环境建设，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻执行国家、省和市有关低碳发展战略、方针和政策。
13、会同有关部门拟订革命老区、贫困地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。
14、指导、协调并综合管理全县招标投标工作，按照职责权限对国家、省、市和县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
15、负责与省市发展改革委、交通运输厅（局）等上级部门的工作衔接，按要求负责组织协调和处理全县铁路和高速公路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全县铁路和高速公路建设规划及年度计划编制的相关工作。
16、负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
17、拟订全县能源发展战略、总体规划、行业规划和产业政策并组织实施，研究提出促进能源发展、提高能源保障、优化能源结构、推进能源节约的措施方法，拟订全县能源相关体制改革的实施方案。负责全县能源行业管理，协调全县能源建设的重大问题，指导能源科技进步工作，推广应用新产品、新技术、新设备。负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车的发展规划和产业政策，牵头拟订电动汽车充电设施的发展规划和扶持政策。
18、负责全县粮食宏观调控具体工作，承担粮食预警监测和应急责任；提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通规划的建议；监督执行粮食最低收购价政策及临时收储政策；负责全县粮食余缺调剂，指导县内粮食销售工作；保障军队等政策性粮食的供应，提高全县粮食供应保障能力；组织指导全县粮食系统统计工作。
19、承担县级储备粮行政管理责任，指导县储备粮体系建设。提出地方储备粮总规模及县级储备粮的总体布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施；制定县级储备粮管理技术规范并监督执行，监督检查县级储备粮库存数量、质量和储存安全；协助在旺中央储备粮、省、市级储备粮及国家其他政策性临时储存粮食的监督管理工作。
20、贯彻实施国家粮食质量标准；制定全县粮食储存、运输技术规范并监督执行；负责全县粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全；负责库存原粮卫生监督管理；指导粮食行业安全生产和抢险救灾工作；指导全县农村科学储粮工作。
21、制订粮食流通产业发展规划，提出促进全县粮食流通产业发展的政策建议并督促落实；指导、协调全县粮食流通基础设施建设，管理县级财政投资粮食流通设施项目；制订全县粮食仓储、加工和物流体系建设规划并组织实施；拟订全县粮食市场体系发展规划，指导粮食批发市场和城乡粮食流通市场建设；开展粮食行业对外合作与交流，协助做好优质粮油的推广、开发工作；指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用，指导粮油龙头企业开展惠农服务。
22、贯彻国家粮食流通财政财务政策和会计制度，组织编报全县国有粮食企业会计报表及会计决算；指导全县国有和国有控股粮食企业的财务管理和会计报告工作；负责国家、省、市、县预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理；会同相关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂帐，参与粮食收购资金贷款管理。
23、负责重要物资和应急物资收储、轮换和日常管理。
24、负责会同有关部门编制以工代赈规划，审核和转报以工代赈项目，下达以工代赈资金计划。
25、负责全县营商环境和社会信用体系建设。
26、承担中共旺苍县委财经委员会办公室、旺苍县川陕革命老区振兴发展领导小组办公室、旺苍县川东北经济区对接协调小组办公室、旺苍县国民经济动员办公室、旺苍县实施西部大开发领导小组、旺苍县低碳发展领导小组、旺苍县项目策划储备中心、旺苍县重大项目推进中心、旺苍县浙广扶贫协作领导小组办公室的具体工作。
27、承担县政府公布的有关行政审批事项。
28、承办县委县政府交办的其他事项。
有关职责分工。
（1）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，执行相关生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展改革局负责全县人口结构及变化趋势分析，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
（2）在救灾应急物资储备方面的职责分工。
一是县应急局负责提出县级救灾应急物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾应急物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。二是县发展改革局根据县级救灾应急物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾应急物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调拨。
（3）与县经济信息化科学技术局的有关职责分工。一是关于电力职责分工。县经济信息化科学技术局负责电力运行调度管理工作，起草电力运行调度管理相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题；县发展改革局承担全县能源行业规划职责，重点负责拟订全县能源发展战略、中长期规划，负责能源发展总量平衡。二是关于电力“上大压小”、节能发电调度和直购电试点。县发展改革局负责“上大压小”的统筹协调及项目申报和管理；县经济信息化科学技术局负责制定小火电机组关停的实施方案、年度关停计划并督促落实，牵头组织节能发电调度和直购电试点工作，有关各方共同参与。三是关于重要商品进出口管理。县发展改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划；县经济信息化科学技术局负责在县发展改革局确定的总量计划内组织实施。
（4）关于外商投资管理。县发展改革局会同县商务局等部门拟订上报《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的调整意见。县发展改革局按规定权限负责对外商投资项目进行核准。县商务局按规定权限负责对外商投资企业设立及合同、章程等进行核准。
（5）关于境外投资管理。县发展改革局按规定权限负责对境外投资项目进行核准。县商务局按规定权限负责对国内企业在境外设立非金融企业进行核准。
（6）在基本建设项目调概、初步设计审查和开工审批方面的职责分工。根据《中华人民共和国建筑法》等法律、法规及有关规定，由国家出资的工业(含内贸)、水利、交通、铁道、民航、信息产业等行业和产业项目的初步设计、开工报告分别由县经济信息化科学技术、水利、交通运输等相关部门初审后报县发展改革局审查、审批。各类房屋建筑及其附属设施的建造和与各类房屋建筑及其附属设施的建造配套的线路、管道、设备的安装项目以及市政工程项目的初步设计审查、项目开工及开工后的质量监督、进度，项目建设施工中的有关协调工作由县住建局负责。其中由国家出资项目的调概以县发展改革局为主，县住建局参与。
二、机构设置
旺苍县发展和改革局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入二级预算单位0个。
第二部分2024年度部门决算情况说明
2024年度收、支总计均为13309.69万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1456.49万元，增长12.29%。主要变动原因是人员增加及项目收支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计13309.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,529.69万元，占79.11%；政府性基金预算财政拨款收入2,780.00万元，占20.89%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计13309.69万元，其中：基本支出1,012.71万元，占7.61%；项目支出12,296.97万元，占92.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为13309.69万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1456.49万元，增长12.29%。主要变动原因是人员增加及项目收支增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出10,529.69万元，占本年支出合计的79.11%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1323.51万元，下降11.17%。主要变动原因是部分项目纳入基金项目预算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出10,529.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出727.36万元，占6.91%；节能环保支出170万元，占1.61%；农林水支出6011.08，占57.09%；粮油物资储备支出611.38万元，占5.81%；灾害防治及应急管理支出200万元，占1.9%；社会保障和就业支出256.28万元，占2.43%；卫生健康支出183.59万元，占1.74%；住房保障支出65.01万元，占0.62%；其他支出2305万元，占21.89%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2024年度一般公共预算支出决算数为10529.69万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为395.02万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为65.49万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:支出决算为266.12万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为122.33万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为153.3万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:支出决算为79.96万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为43.99万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.08万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.21万元，完成预算100%。
12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为170万元，完成预算100%。
13.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为864.25万元。
14.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）:支出决算为1736.39万元，完成预算100%。
15.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为3410.44万元，完成预算100%。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为65.01万元，完成预算100%。
17.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）:支出决算为544.81万元，完成预算100%。
18.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为66.57万元，完成预算100%。
19.灾害防治和应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为200万元，完成预算100%。
20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为2305万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,012.71万元，其中：
人员经费901.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费111.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，完成预算100%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算10万元，占10%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。主要原因是两年均无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。主要原因是两年均无公务用车购置及运行维护费支出。
公务用车运行维护费支出0万元。无需支付公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度无变化。主要原因是有计划控制并节约“三公”经费的开支。
其中：
国内公务接待支出10万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次，656人次（不包括陪同人员），共计支出10万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出2780万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年度，发改局机关运行经费支出111.08万元，比2023年度增加20.71万元，增长22.92%。主要原因是单位人员增加及增加一个内设机构质检工作站。
2024年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微
截至2024年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对2024年张华镇以工代赈项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年张华镇以工代赈项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述对资金使用管理、预算执行等方面都做得很好；2024年张华镇以工代赈项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：得分100分等五个项目进行了专项评价绩效自评报告详见附件。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）发展与改革（款）行政运行（项）：指是指行政人员工资福利支出及公业务费支出。
10.一般公共服务（类）发展与改革（款）一般行政管理事务（项）:党组织活动经费。
11.一般公共服务（类）发展与改革（款）事业运行（项）:用于事业人员工资及津补贴支出
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:用于单位住房公积金支出。
13.住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）:用于避险搬迁支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）:用于单位养老保险支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休支出（项）:用于退休人员补助支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他机关事业单位基本养老支出（项）:用于退休人员生活补助支出。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:行政人员医疗保险支出。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:用于事业人员医疗保险支出。
19.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:防疫物资采购支出
20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:用于遗嘱补助及退休职工死亡抚恤金支出。
21.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：用于以工代赈项目基础设施建设。
22.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：用于乡村振兴项目资金支出。
23.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）:用于粮食企业项目支出及项目工作经费支出。
24.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:产粮大县项目支出。
25.粮油物资储备（类）粮油储备（款）其他粮油储备（项）:仓项阳光项目支出。
26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:采煤沉陷项目支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。旺苍县发展和改革局内设股室15个，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入二级预算单位0个。
（二）机构职能。1、贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革、国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食流通和储备粮管理的政策措施；拟订全县粮食流通体制改革方案并组织实施；提出发展现代粮食流通产业战略建议；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责开发区的指导、协调和宏观管理。
4、负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济和发展规划的实施。
5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的任务，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
6、贯彻实施国家和省市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
7、负责全县投资宏观管理。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责组织编制县级政府投资年度计划，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。指导工程咨询业发展。
8、推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。
9、促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。
10、负责重要商品的总量平衡和宏观调控。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督计划执行；会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的县级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。
11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，承担研究拟订和组织实施全县人口发展战略规划、中长期规划、年度计划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。
12、推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态环境建设，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻执行国家、省和市有关低碳发展战略、方针和政策。
13、会同有关部门拟订革命老区、贫困地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。
14、指导、协调并综合管理全县招标投标工作，按照职责权限对国家、省、市和县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
15、负责与省市发展改革委、交通运输厅（局）等上级部门的工作衔接，按要求负责组织协调和处理全县铁路和高速公路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全县铁路和高速公路建设规划及年度计划编制的相关工作。
16、负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
17、拟订全县能源发展战略、总体规划、行业规划和产业政策并组织实施，研究提出促进能源发展、提高能源保障、优化能源结构、推进能源节约的措施方法，拟订全县能源相关体制改革的实施方案。负责全县能源行业管理，协调全县能源建设的重大问题，指导能源科技进步工作，推广应用新产品、新技术、新设备。负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车的发展规划和产业政策，牵头拟订电动汽车充电设施的发展规划和扶持政策。
18、负责全县粮食宏观调控具体工作，承担粮食预警监测和应急责任；提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通规划的建议；监督执行粮食最低收购价政策及临时收储政策；负责全县粮食余缺调剂，指导县内粮食销售工作；保障军队等政策性粮食的供应，提高全县粮食供应保障能力；组织指导全县粮食系统统计工作。
19、承担县级储备粮行政管理责任，指导县储备粮体系建设。提出地方储备粮总规模及县级储备粮的总体布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施；制定县级储备粮管理技术规范并监督执行，监督检查县级储备粮库存数量、质量和储存安全；协助在旺中央储备粮、省、市级储备粮及国家其他政策性临时储存粮食的监督管理工作。
20、贯彻实施国家粮食质量标准；制定全县粮食储存、运输技术规范并监督执行；负责全县粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全；负责库存原粮卫生监督管理；指导粮食行业安全生产和抢险救灾工作；指导全县农村科学储粮工作。
21、制订粮食流通产业发展规划，提出促进全县粮食流通产业发展的政策建议并督促落实；指导、协调全县粮食流通基础设施建设，管理县级财政投资粮食流通设施项目；制订全县粮食仓储、加工和物流体系建设规划并组织实施；拟订全县粮食市场体系发展规划，指导粮食批发市场和城乡粮食流通市场建设；开展粮食行业对外合作与交流，协助做好优质粮油的推广、开发工作；指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用，指导粮油龙头企业开展惠农服务。
22、贯彻国家粮食流通财政财务政策和会计制度，组织编报全县国有粮食企业会计报表及会计决算；指导全县国有和国有控股粮食企业的财务管理和会计报告工作；负责国家、省、市、县预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理；会同相关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂帐，参与粮食收购资金贷款管理。
23、负责重要物资和应急物资收储、轮换和日常管理。
24、负责会同有关部门编制以工代赈规划，审核和转报以工代赈项目，下达以工代赈资金计划。
25、负责全县营商环境和社会信用体系建设。
26、承担中共旺苍县委财经委员会办公室、旺苍县川陕革命老区振兴发展领导小组办公室、旺苍县川东北经济区对接协调小组办公室、旺苍县国民经济动员办公室、旺苍县实施西部大开发领导小组、旺苍县低碳发展领导小组、旺苍县项目策划储备中心、旺苍县重大项目推进中心、旺苍县浙广扶贫协作领导小组办公室的具体工作。
27、承担县政府公布的有关行政审批事项。
28、承办县委县政府交办的其他事项。
有关职责分工。
（1）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，执行相关生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展改革局负责全县人口结构及变化趋势分析，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
（2）在救灾应急物资储备方面的职责分工。
一是县应急局负责提出县级救灾应急物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾应急物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。二是县发展改革局根据县级救灾应急物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾应急物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调拨。
（3）与县经济信息化科学技术局的有关职责分工。一是关于电力职责分工。县经济信息化科学技术局负责电力运行调度管理工作，起草电力运行调度管理相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题；县发展改革局承担全县能源行业规划职责，重点负责拟订全县能源发展战略、中长期规划，负责能源发展总量平衡。二是关于电力“上大压小”、节能发电调度和直购电试点。县发展改革局负责“上大压小”的统筹协调及项目申报和管理；县经济信息化科学技术局负责制定小火电机组关停的实施方案、年度关停计划并督促落实，牵头组织节能发电调度和直购电试点工作，有关各方共同参与。三是关于重要商品进出口管理。县发展改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划；县经济信息化科学技术局负责在县发展改革局确定的总量计划内组织实施。
（4）关于外商投资管理。县发展改革局会同县商务局等部门拟订上报《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的调整意见。县发展改革局按规定权限负责对外商投资项目进行核准。县商务局按规定权限负责对外商投资企业设立及合同、章程等进行核准。
（5）关于境外投资管理。县发展改革局按规定权限负责对境外投资项目进行核准。县商务局按规定权限负责对国内企业在境外设立非金融企业进行核准。
（6）在基本建设项目调概、初步设计审查和开工审批方面的职责分工。根据《中华人民共和国建筑法》等法律、法规及有关规定，由国家出资的工业(含内贸)、水利、交通、铁道、民航、信息产业等行业和产业项目的初步设计、开工报告分别由县经济信息化科学技术、水利、交通运输等相关部门初审后报县发展改革局审查、审批。各类房屋建筑及其附属设施的建造和与各类房屋建筑及其附属设施的建造配套的线路、管道、设备的安装项目以及市政工程项目的初步设计审查、项目开工及开工后的质量监督、进度，项目建设施工中的有关协调工作由县住建局负责。其中由国家出资项目的调概以县发展改革局为主，县住建设局参与。
（三）人员概况。截至2024年末，旺苍县发展和改革局在职在编人员总数47人，其中：公务员20人，机关工勤人员3人，事业人员24人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。本年公务员增加2人，原因为退休4人，调入6人，机关工勤人员无变化，事业人员调出1人，调入2人。年末实有人员47人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。旺苍县发展和改革局2024年年初预算收入5712.34万元、决算报表收入13309.69万元。
图8：年初预算收入与决算收入对比表
（二）支出情况。旺苍县发展和改革局2024年年初预算支出5712.34万元、决算报表支出13309.69万元。
图9：年初预算支出与年终决算支出对比表
（三）结余分配和结转结余情况。旺苍县发展和改革局2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
1、自评步骤及方法
（1）自评步骤。按照绩效自评工作要求，落实专人、明确职责，熟悉相关政策规定与县财政设置的绩效评价指标体系和问卷调查表，做好前期准备；认真核查2024年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了内部控制制度执行情况、“三公”经费及资产管理和各项目股室专项支出情况，结合部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评和社会问卷调查，组织实施绩效评估；对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据设定的部门整体支出专项支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
（2）自评方法。遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则,采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判发等方法，对照2024年旺苍县部门整体支出绩效评价指标体系设置的个性化指标进行具体评价打分，形成《旺苍县发展和改革局2024年度部门整体支出绩效评价》。
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二级指标 |
三级指标 |
分值 |
评价得分 |
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决策管理（10分） |
项目决策（5分） |
决策依据 |
5 |
5 |
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绩效目标（5分） |
目标内容 |
5 |
5 |
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实施管理（20分） |
制度建设（6分） |
管理制度 |
4 |
4 |
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服务合同 |
2 |
2 |
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资金管理（8分） |
测算依据 |
4 |
4 |
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资金拨付 |
4 |
4 |
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项目实施（6分） |
组织管理 |
3 |
3 |
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过程控制 |
3 |
3 |
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项目绩效（70分） |
服务效果（40分） |
服务数量 |
6 |
6 |
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服务时效 |
6 |
6 |
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|
服务品质 |
7 |
7 |
||
|
服务成本 |
7 |
7 |
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|
7 |
7 |
|||
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社会效益 |
7 |
7 |
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满意度 （30分） |
受益群体满意度 |
20 |
20 |
|
|
购买主体满意度 |
10 |
9 |
||
|
合计 |
100 |
99 |
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3、年度目标任务完成情况
2024年，我局全面完成年度目标任务。一是强支撑优环境，项目投资稳中向好；二是加强统筹规划，全面完成预警分析；三是认真履职尽责，矿企治理成效明显；四是建设城市亮点，推进广旺一体建设；五是强化招标监管，严格规范工程管理；六是狠抓专项改革，助推国民经济发展；七是简化审批程序，营商环境全面规范；八是强化服务意识，扎实推进信用体系；九是围绕“六稳六保”，抓实抓细粮食安全；十是做好市场调查，物价水平总体稳控；十一是推广以工代赈，助推乡村产业振兴；十二是坚持深入基层，聚力乡村振兴发展；十三是狠抓党的建设，筑牢干部思想防线。
（2）预算执行情况
一是预算执行刚性
2024年年初预算收入5712.34万元，其中部门预算基本支出839.66万元(工资福利支出646..16万元，商品服务支出82.37万元，对个人和家庭的补助支出111.13万元)，占年内预算收入14.7%；部门预算项目支出4872.68万元，占总计预算收入85.3%。
2024年“三公”经费支出预算总额10万元元，其中：因公出国（境）经费支出预算0元；公务接待费支出预算10万元。
二是预算执行平衡
全年决算收入13309.69万元，其中年初预算收入5712.34万元，本年追加7597.35万元。全年实现支出13309.69万元，其中基本支出1,012.71万元，占总支出的7.61%，项目支出12,296.97万元，占总支出的92.39%。2024年财政应返还额度0万元。
三是部门决算编制和审查
本年度实现决算收入13309.69万元，本年度年初预算收入5712.34万元，本年追加7339.85万元。本年度实现支出13309.69万元,其中本年度基本支出1,012.71万元，占总支出的7.61%；本年度项目支出12,296.97万元，占总支出的92.39%。
本年度实现支出13309.69万元,其中政府基金支出2780万元，占20.89%，一般公共财政拨款支出10529.69万元，占79.11%。
一般公共财政拨款支出10529.69万元，其中：一般公共服务支出727.36万元，占6.91%；节能环保支出170万元，占1.61%；农林水支出6011.08，占57.09%；粮油物资储备支出611.38万元，占5.81%；灾害防治及应急管理支出200万元，占1.9%；社会保障和就业支出256.28万元，占2.43%；卫生健康支出183.59万元，占1.74%；住房保障支出65.01万元，占0.62%；其他支出2305万元，占21.89%。
（1）加强财务管理。
一是加强会计机构建设和会计人员管理。加强会计机构建设和会计人员管理，明确岗位职能职责。目前财务股有专职工作人员2名，设会计岗1个，出纳岗1个。对预算管理、采购管理、资产管理、合同管理、项目管理等岗位明确专人负责。
二是注重内部管理制度建设。建立机关干部职工考勤、会议培训、公文管理、档案管理、信息管理、日常事务管理等、明确“三重一大”事项民主决策程序，加强收支业务、政府采购、债权债务、项目建设管理，构建完整规范的内控工作机制。
三是加强会计核算管理。严格执行《会计法》、《会计基础工作规范》和《旺苍县以工代赈办财务管理办法》，建立健全农业项目台账、固定资产台账、机关人员薪酬台账、内部往来台账及工会专账等五类台账系统，财务室工作人员在凭证录入、初审、复审等环节层层把关，从凭证摘要、报账附件资料审查、现金流量安排、科目适用到财务报表、预算报告等方面精耕细作，会计核算与报表质量得到提高，会计核算管理更加规范。
（2）贯彻落实财政政策。
一是坚持国库集中支付。坚持预算审核、资金支付、监督管理为一体的预算机构设置和管理体制，按照财政部门要求执行财政直接支付和授权支付，全面实行国库集中支付制度。
二是推进公务卡改革。加大公务卡改革宣传力度，积极推进公务卡改革，公务卡办卡数和刷卡笔数稳步增长，公务卡报销金额有明显提升。
三是加强政府采购政策执行力度。健全完善政府集中采购内部各项管理制度和运行机制，规范采购操作工作流程，依规实施采购活动，提高招标投标的公正度和透明度。
四是注重厉行节约。严格开支审批制度，加强对差旅费、会议费、接待费的管理和审批，实行事前申报审核；严格审核程序，实行业务站股申报、分管领导审核，计财股核实、分管财务领导审批程序；严格经费开支标准。按照“三公”经费开支标准，严控开支范围和标准。
（3）严肃财经纪律。
一是注重审计监察。我办成立内部审计机构，加强财务工作内部审计，配合市县审计局做好机关财务、项目检查、督查与审计。
二是加强预算执行动态监控。与业务站股配合，主动参与项目申报、管理与检查验收。拨付资金严格审查凭证、合同、发票、验收意见等报账资料，会计核算严格核查账簿、报表、审计结论，统一档案装订、编号、存放，确保资料安全性。
（二）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析人员类预算支出为901.63万元，支出数为901.63万元，预算执行良好，预算完成率100%，无资金结余，无违规记录等情况。
2.运转类项目绩效分析
运转类项目预算数为264.27万元，支出数为264.27万元，预算完成率100%，预算执行良好，无资金结余，无违规记录等情况。其中机关运行费预算111.08万元，支出数为111.08万元，预算完成率100%，党组织活动经费及项目工作经费预算数为153.19万元，支出数为153.19万元，预算完成率100%。
3.特定目标类项目绩效分析
特定项目数预算数为12143.79万元，支出数为12143.79万元，预算完成率100%，预算执行良好，无资金结余，无违规记录等情况。其中：一是防疫物资采购项目预算数153万元，支出153万元，预算完成率100%；二是采煤沉降项目预算3137万元，支出3137万元，预算完成率100%；三是农林水项目预算支出为5991.08万元，支出5991.088万元，预算完成率100%；四是粮油物资储备项目预算数574.71万元，支出574.71万元，预算完成率100%；五是避险搬迁支出项目预算数为200万元，支出200万元，预算完成率100%。基金项目预算2780万元，支出2780万元，完成预算100%；天星等三个乡镇预算170万元，支出170万元，完成预算100%；充电桩预算20万元，支出20万元，完成预算100%。
（三）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。结果情况良好
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
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40 |
30 |
30 |
100 |
99 |
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合计 |
99 |
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（四）自评质量。
包括评价部门整体自评准确情况良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。一年来，我单位各项工作在县委、县政府的正确领导下，狠抓干部、职工队伍建设，坚持服务中心、服务大局，服务人民的理念不动摇，优化服务平台，创新服务方式，切实履行科协职能，开创了新的工作局面。2024年度部门支出绩效评价自评得分99分。
（二）存在问题。我单位人员结构老龄化，经费紧，工作开展难度大，致使部分工作滞后，项目实施的效益和效率有待进一步提高。
（三）改进建议。在以后的部门支出工作中，我们将继续严格执行财务部门的相关管理规定，继续贯彻财政收支改革精神，认真探索财务管理的新思路，本着一切从节约出发
的原则，合理开支，提高财政资金的使用效率，及时真实准确核算阶段业务，按时完成上级部门安排的相关工作
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附件1 部门整体支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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金额单位：万元 |
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部门名称 |
旺苍县发展和改革局部门 |
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年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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13,309.69 |
13,309.69 |
0.00 |
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年度总体目标 |
一是全力以赴抓好项目投资。认真做好2024年目标分解下达，根据上级目标下达情况，充分结合《2024年“四个一批”项目清单》和重大项目建设实际，做实做细2024年固投目标分解，及时将任务下达至相关责任单位。认真做好项目日常监管、投资运行监测、入库项目审核把关、调度通报和项目审批和向上申报服务指导。二是强化经济运行调度。从严落实“周监测、月调度、季盘点”工作机制，加强苗头性、倾向性、潜在性问题研究，针对突出问题及时研究落实解决措施，确保经济运行在合理区间。充分发挥县领导小组办公室带头作用，加强学习省市关于双圈工作的指示精神和安排部署，确保上级指示精神传导到位、工作责任压紧压实。三是强化招投标监管。积极指导、督促项目业主建立健全工程项目内控管理制度，提升项目管理水平，认真落实招标人主体责任，严格执行《广元市国家投资工程建设项目招标人行为规范积分管理办法》的规定，加强部门协调、配合，建立健全招投标监管联席会议制度，严格执行行政处罚信息公示制度和黑名单管理制度，严肃查处招投标违法行为，积极营造良好的招投标营商环境。四是抓好节能降耗。强化生态产品有机认证，促进生态产品交易。认真开展GEP核算，积极推动生态资源权益交易，推进森林碳汇项目开发试点。配合经信部门定期加强对项目审核监管的会商沟通及监察频次，持续做好事前审查、事中事后监管，督促各行业主管部门和项目建设单位严格落实节能相关法律法规，从源头上遏制能耗不合理增长。同时持续跟踪监察重点用能企业能耗、产值数据变化情况，及时提出预警措施，确保经济运行质量指标符合国家限额要求，督促企业加强节能技改，努力降低万元产值能耗，提升能效管理水平。五是抓好以工代赈。加大向上争取资金的力度，力争争取2024年以工代赈项目资金1500万元，同时力争将11个集中安置点规划易地搬迁后续扶持项目30个资金1700余万元全部纳入2024年财政衔接资金统筹盘子，进一步加强以工代赈政策宣讲力度，在更大范围推广更多项目采用以工代赈方式实施项目，为项目区更多群众就近就地务工增收创造条件。六是抓实党的建设。持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚定不移推进全面从严治党主体责任落实，严格党风廉政建设“一岗双责”，进一步加强领导班子建设，对标高线，坚决夯实内部管党治党责任。持续完善机关管理制度，务实开展干部职级晋升，让有为者晋位，让“躺平”者吃苦，出真招、实招提升干部，尤其是中老年干部工作积极性，努力让全局干部职工都能切实肩负起加快建设“红色旺苍、中国茶乡”的历史使命，埋头苦干、勇毅。七是深入推进粮食安全党政同责。组织学习习近平总书记关于国家粮食安全系列重要讲话和指示批示精神、《粮食流通管理条例》，印发了《旺苍县粮食应急预案（试行）》《2023年度旺苍县粮食安全党政同责考核重点任务清单》等系列文件，细化工作目标，压紧压实粮食安全主体责任。有力提升粮油仓储能力。3个国有粮食企业存各类粮油3.6万吨。多渠道争取的仓储基础设施、科技储粮项目，仓米阳光、旺苍县粮食现代仓储及冷链物流项目建设推进顺利。抓实重点领域监管。充分利用低温储粮技术和现代高科技手段，全面粮油信息化建设，实现对储存粮油粮情、粮温全时段监控。严格贯彻新《安全生产法》，严格执行粮食安全监管责任清单2.0版、《粮油安全储存守则》、《粮库安全生产守则》等相关规定，实现每月到粮油存储和加工企业安全检查不少于两次。管好应急物资储备。储备帐篷788顶、棉被2779床、棉大衣1553件、夏凉被200床、单衣裤768件、折叠床170个、睡袋61个和铁锹342把等救灾物资，签订矿泉水1000瓶、方便面1000桶、面包1000袋、超市代储矿泉水、方便面、面包各8000瓶（桶、袋）等即食食品代储协议，满足中小规模应急所需。八是持续做好价格监测。对全县主副食品价格、农资价格等20余类近100个商品或服务价格进行日常价格监测，密切关注市场价格动态，认真分析价格趋势，及时做好价格预测预警，并提出对策建议，为县委县政府及上级部门价格决策做好参考。认真开展涉企收费专项整治。协同相关部门持续开展行政事业、交通运输、行业协会和水电气等领域涉企收费专项整治，特别是对全县12家转供电收费进行规范，大幅降低转供电价格，减轻了企业负担，优化了营商环境。全力推进资源价格改革。制定全县非居用水超定额累进加价制度，建立瑞博天然气有限公司居民用气阶梯价格和价格联动机制。在制定县城区各大小型汽车停车场收费标准的基础上，制定了县城区货运停车场收费标准和东河卫生院停车收费标准，研究优化调整县城区临时占道停车收费方案，利用价格因素疏导解决县城区停车难问题。依法开展涉案财务价格认定。全年共开展涉案财务价格认定案件30件。九是向上争取资金1.5亿元。 |
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年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
||||||
|
招投标执法工作 |
积极指导、督促项目业主建立健全工程项目内控管理制度，提升项目管理水平，认真落实招标人主体责任，严格执行《广元市国家投资工程建设项目招标人行为规范积分管理办法》的规定，加强部门协调、配合，建立健全招投标监管联席会议制度，严格执行行政处罚信息公示制度和黑名单管理制度，严肃查处招投标违法行为，积极营造良好的招投标营商环境。 |
|||||||
|
以工代赈 |
加大向上争取资金的力度，力争争取2024年以工代赈项目资金1500万元，同时力争将11个集中安置点规划易地搬迁后续扶持项目30个资金1700余万元全部纳入2024年财政衔接资金统筹盘子，进一步加强以工代赈政策宣讲力度，在更大范围推广更多项目采用以工代赈方式实施项目，为项目区更多群众就近就地务工增收创造条件。 |
|||||||
|
党建活动 |
结合党建工作要求和我局工作实际，坚持厉行节约、反对浪费的原则，积极开展“三会一课”、主题党员活持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚定不移推进全面从严治党主体责任落实，严格党风廉政建设“一岗双责”，进一步加强领导班子建设，对标高线，坚决夯实内部管党治党责任。持续完善机关管理制度，务实开展干部职级晋升，让有为者晋位，让“躺平”者吃苦，出真招、实招提升干部，尤其是中老年干部工作积极性，努力让全局干部职工都能切实肩负起加快建设“红色旺苍、中国茶乡”的历史使命，埋头苦干、勇毅。 |
|||||||
|
向上争取资金 |
向上争取资金1.5亿元。 |
|||||||
|
强化经济运行调度 |
从严落实“周监测、月调度、季盘点”工作机制，加强苗头性、倾向性、潜在性问题研究，针对突出问题及时研究落实解决措施，确保经济运行在合理区间。充分发挥县领导小组办公室带头作用，加强学习省市关于双圈工作的指示精神和安排部署，确保上级指示精神传导到位、工作责任压紧压实。 |
|||||||
|
深入推进粮食安全党政同责 |
深入推进粮食安全党政同责。组织学习习近平总书记关于国家粮食安全系列重要讲话和指示批示精神、《粮食流通管理条例》，印发了《旺苍县粮食应急预案（试行）》《2023年度旺苍县粮食安全党政同责考核重点任务清单》等系列文件，细化工作目标，压紧压实粮食安全主体责任。有力提升粮油仓储能力。3个国有粮食企业存各类粮油3.6万吨。多渠道争取的仓储基础设施、科技储粮项目，仓米阳光、旺苍县粮食现代仓储及冷链物流项目建设推进顺利。抓实重点领域监管。充分利用低温储粮技术和现代高科技手段，全面粮油信息化建设，实现对储存粮油粮情、粮温全时段监控。严格贯彻新《安全生产法》，严格执行粮食安全监管责任清单2.0版、《粮油安全储存守则》、《粮库安全生产守则》等相关规定，实现每月到粮油存储和加工企业安全检查不少于两次。管好应急物资储备。储备帐篷788顶、棉被2779床、棉大衣1553件、夏凉被200床、单衣裤768件、折叠床170个、睡袋61个和铁锹342把等救灾物资，签订矿泉水1000瓶、方便面1000桶、面包1000袋、超市代储矿泉水、方便面、面包各8000瓶（桶、袋）等即食食品代储协议，满足中小规模应急所需。 |
|||||||
|
项目投资工作 |
深入贯彻落实党的十九大精神和省市“项目年”工作部署，聚力聚焦经济建设“三大主战场”，以项目投资工作为重点，以改革创新为重点，以城乡统筹为动力。积极向上争取资金，按季做好全县经济运行情况分析，认真做好2024年目标分解下达，根据上级目标下达情况，充分结合《2024年“四个一批”项目清单》和重大项目建设实际，做实做细2024年固投目标分解，及时将任务下达至相关责任单位。认真做好项目日常监管、投资运行监测、入库项目审核把关、调度通报和项目审批和向上申报服务指导。 |
|||||||
|
价格和收 |
持续做好价格监测。对全县主副食品价格、农资价格等20余类近100个商品或服务价格进行日常价格监测，密切关注市场价格动态，认真分析价格趋势，及时做好价格预测预警，并提出对策建议，为县委县政府及上级部门价格决策做好参考。认真开展涉企收费专项整治。协同相关部门持续开展行政事业、交通运输、行业协会和水电气等领域涉企收费专项整治，特别是对全县12家转供电收费进行规范，大幅降低转供电价格，减轻了企业负担，优化了营商环境。全力推进资源价格改革。制定全县非居用水超定额累进加价制度，建立瑞博天然气有限公司居民用气阶梯价格和价格联动机制。在制定县城区各大小型汽车停车场收费标准的基础上，制定了县城区货运停车场收费标准和东河卫生院停车收费标准，研究优化调整县城区临时占道停车收费方案，利用价格因素疏导解决县城区停车难问题。依法开展涉案财务价格认定。全年共开展涉案财务价格认定案件30件。 |
|||||||
|
抓好节能降耗 |
强化生态产品有机认证，促进生态产品交易。认真开展GEP核算，积极推动生态资源权益交易，推进森林碳汇项目开发试点。配合经信部门定期加强对项目审核监管的会商沟通及监察频次，持续做好事前审查、事中事后监管，督促各行业主管部门和项目建设单位严格落实节能相关法律法规，从源头上遏制能耗不合理增长。同时持续跟踪监察重点用能企业能耗、产值数据变化情况，及时提出预警措施，确保经济运行质量指标符合国家限额要求，督促企业加强节能技改，努力降低万元产值能耗，提升能效管理水平。完成采煤沉陷项目3个。 |
|||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 |
|
产出指标 |
数量指标 |
向上争取固定资产投资项目及资金 |
≥ |
1.5 |
亿元 |
3 |
1.5 |
|
|
储备粮油 |
≥ |
11030 |
吨 |
4 |
11030 |
|||
|
完成涉案财物价格认定 |
＝ |
30 |
件 |
4 |
30 |
|||
|
党建工作发展新党员 |
≥ |
1 |
人 |
4 |
1 |
|||
|
完成2024年以工代赈项 |
≥ |
7 |
个（台、套、件、辆） |
5 |
7 |
|||
|
完成固投工作任务 |
＝ |
69 |
亿元 |
3 |
69 |
|||
|
完成节能减排采煤深陷项目 |
＝ |
3 |
个 |
5 |
3 |
|||
|
质量指标 |
保障机关正常运转 |
＝ |
1 |
个 |
5 |
1 |
||
|
抓好项目的实施完工率 |
≥ |
98 |
% |
4 |
98 |
|||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
3 |
1 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
持续优化各类审批事项 |
≥ |
99 |
% |
4 |
99 |
|
|
向上争取项目持续增加，提升县域基础设施建设 |
≥ |
99 |
% |
6 |
99 |
|||
|
可持续发展指标 |
强化节能减排项目管理，改善能源结构， |
≥ |
99 |
% |
6 |
99 |
||
|
可持续影响指标 |
持续推进项目建设，努力提升县域经济增长 |
≥ |
99 |
% |
4 |
99 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
99 |
% |
10 |
99 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障机关正常运转 |
≥ |
11000 |
元/人年 |
10 |
11000 |
|
|
项目建设 |
≥ |
1210 |
万元 |
10 |
12143.79 |
|||
|
附件2
2024年普济以工代赈示范工程项目绩效目标自评表
（2024年度）
单位：万元
|
|||||||||||
|
项目名称 |
旺苍县2024年以工代赈示范工程 |
项目负责人及电话 |
刘迅17713904186 |
||||||||
|
主管部门 |
旺苍县发展和改革局 |
实施单位 |
普济镇龙池村、清江村 |
||||||||
|
资金情况 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||||
|
（万元） |
355 |
355 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
|
325 |
325 |
- |
|
- |
||||||
|
|
|
|
- |
|
- |
||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
|||||||||
|
改建村组道路2.7公里，新建灌溉渠1.5千米，整治山坪塘3口，建花池280米。 |
改建村组道路2.7公里，新建灌溉渠1.5千米，整治山坪塘3口，建花池280米。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
||||
|
产出指标(50分) |
改建村组道路 |
10 |
2.7公里 |
2.7公里 |
10 |
|
|||||
|
新建灌溉渠 |
10 |
1.5公里 |
1.5公里 |
10 |
|
||||||
|
整治山坪塘 |
10 |
3口 |
3口 |
10 |
|
||||||
|
建花池 |
10 |
280米 |
280米 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
开工时间 |
|
6月 |
6月 |
|
|
|||||
|
竣工时间 |
12月 |
12月 |
|
|
|||||||
|
完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目补助金额 |
10 |
325万元 |
325万元 |
10 |
|
|||||
|
效益指标（30分） |
提供就业岗位，增加群众收入 |
|
项目建设及后期管护为附近群众提供直接、持续的就业岗位，增加群众收入 |
长期保持 |
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
项目受益人数 |
10 |
≥246人 |
≥246人 |
15 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
使用年限 |
10 |
≥15年 |
≥15年 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标(10分) |
受益群众满意度 |
10 |
≥95% |
≥95% |
10 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
|
||||||||
|
附件3 省预算内基本建设投资项目支出绩效目标自评表 （2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
广元市采煤沉陷区旺苍县白水镇县域医疗卫生次中心建设项目 |
|||||||||
|
省级主管部门 |
四川省发展和改革委员会 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
实施期金额（万元） |
9960 |
年度资金总额（万元） |
1160 |
||||||
|
其中：中央补助 |
0 |
其中：中央补助 |
0 |
|||||||
|
省级补助 |
872 |
省级补助 |
872 |
|||||||
|
其他资金 |
9088 |
其他资金 |
288 |
|||||||
|
总体 目标 |
实施期目标（2024 年-2026年） |
年度目标（2024年） |
||||||||
|
新建业务用房16200平方米（其中新建医技综合楼9750 平方米，医养楼4000平方米，公共卫生楼1750平方米， 发热门诊及腹泻门诊400平方米，配套附属设施建设300平方米），购置医疗设施设备。 |
完成建设用地的“五通一平 ”，完成新建 医技综合楼5000平方米。 |
|||||||||
|
绩效 目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
维修改造及扩建 |
1 |
20 |
数量指标 |
维修改造及扩 建 |
1 |
20 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目建设质量达标 率 |
100% |
20 |
质量指标 |
项目建设质量达 标率 |
100% |
20 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按时开工率 |
100% |
10 |
时效指标 |
项目按时开工率 |
100% |
10 |
||
|
效益指标 |
成本指标 |
项目建设成本 |
100% |
20 |
成本指标 |
项目建设成本 |
100% |
20 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动医疗收入 |
100% |
5 |
经济效益指 标 |
带动医疗收入 |
100% |
5 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善群众就医环境 |
100% |
5 |
社会效益指 标 |
改善群众就医环 境 |
100% |
5 |
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
保护生态环境 |
100% |
5 |
生态效益指 标 |
保护生态环境 |
100% |
5 |
||
|
效益指标 |
可持续影响指 标 |
项目建成后使用年 限 |
50年 |
5 |
可持续影响 指标 |
项目建成后使用 年限 |
50年 |
5 |
||
|
满意度指 标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
99% |
10 |
满意度指标 |
公众满意度 |
99% |
10 |
||
|
|
总分 |
100 |
|
100 |
||||||
|
附件4
旺苍县天星镇2024年中央财政以工代赈项目（云峰村）绩效目标自评表
（2024年度）
单位：万元
|
|||||||||||
|
项目名称 |
旺苍县天星镇2024年中央财政以工代赈项目（云峰村） |
项目负责人及电话 |
张亚丽17790400760 |
||||||||
|
主管部门 |
旺苍县发展和改革局 |
实施单位 |
旺苍县天星镇人民政府 |
||||||||
|
资金情况 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||||
|
（万元） |
385 |
385 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
|
385 |
385 |
- |
|
- |
||||||
|
|
|
|
- |
|
- |
||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
|||||||||
|
改建村社道路2.9公里，土地整理95亩，整治山坪塘1口，新建蓄水池4口，改建排灌渠2.4千米。 |
改建村社道路2.92公里，土地整理108.58亩，整治山坪塘1口（15000立方米），新建蓄水池4口（100立方米/口），改建排灌渠2.42千米（其中0.6米*0.8米排灌渠0.378米，0.3米*0.4米排灌渠2.042千米）。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
||||
|
产出指标(50分) |
土地整理 |
10 |
95亩 |
108.58亩 |
10 |
|
|||||
|
新建村社路 |
10 |
2.9公里 |
2.92公里 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
开工时间 |
|
3月 |
3月 |
|
|
|||||
|
竣工时间 |
9月 |
9月 |
|
|
|||||||
|
完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目补助金额 |
10 |
385万元 |
385万元 |
10 |
|
|||||
|
效益指标（30分） |
提供就业岗位，增加群众收入 |
|
项目建设及后期管护为附近群众提供直接、持续的就业岗位，增加群众收入 |
长期保持 |
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
项目受益人数 |
15 |
≥1500人 |
≥1500人 |
15 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
使用年限 |
15 |
≥15年 |
≥15年 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标(10分) |
受益群众满意度 |
10 |
≥95% |
≥95% |
10 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
|
||||||||
|
附件5
旺苍县英萃镇2024年中央财政以工代赈项目(蓝玉村)绩效目标自评表
（2024年度）
单位：万元
|
|||||||||||
|
项目名称 |
旺苍县英萃镇2024年中央财政以工代赈项目(蓝玉村) |
项目负责人及电话 |
冯明海 |
||||||||
|
主管部门 |
县发展和改革局 |
实施单位 |
英萃镇 |
||||||||
|
资金情况 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额： |
385 |
385 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：本年财政拨款 |
385 |
385 |
- |
|
- |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
- |
|
- |
||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
|||||||||
|
改建村组道路2.7公里，新建排灌渠0.8公里。 |
改建村组道路2.7公里，新建排灌渠0.8公里。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|||
|
|
|
改建村组道路2.7公里，新建排灌渠0.8公里。 |
10 |
改建村组道路2.7公里，新建排灌渠0.8公里。 |
改建村组道路2.7公里，新建排灌渠0.8公里。 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
质量标准 |
10 |
符合行业标准 |
符合行业标准 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
建设工期 |
10 |
7个月（按合同要求完成） |
7个月（按合同要求完成） |
9 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总投资 |
10 |
385万元 |
385万元 |
10 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
带动群众务工增收 |
10 |
≥0.9万元/人 |
≥0.9万元/人 |
10 |
|
||||
|
社会效益 |
受益群众户数 |
10 |
≥450户 |
≥450户 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 |
生态环境改善率 |
10 |
≥90% |
≥90% |
8 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
工程设计使用年限 |
10 |
≥8年 |
≥8年 |
8 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
≥99% |
≥99% |
8 |
|
||||
|
总分 |
100 |
|
93 |
|
|||||||
|
附表6
旺苍县张华镇2024年省预算内以工代赈项目（枣林村）绩效目标自评表
（2024年度）
单位：万元
|
||||||||||||
|
项目名称 |
旺苍县张华镇2024年省预算内以工代赈项目（枣林村） |
项目负责人及电话 |
熊俊宇18881262077 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县发展和改革局 |
实施单位 |
张华镇人民政府 |
|||||||||
|
资金情况 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||||
|
（万元） |
年度资金总额： |
400 |
400 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
|
其中：本年财政拨款 |
400 |
400 |
- |
|
- |
||||||
|
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||||||
|
土地整理151亩，新（改）建田间道路3.1公里，新建排灌渠0.7千米，整治蓄水池3口，改建安置点活动广场及院坝1100平方米，新建化粪池1口。 |
土地整理151亩，新（改）建田间道路3.1公里，新建排灌渠0.7千米，整治蓄水池3口，改建安置点活动广场及院坝1100平方米，新建化粪池1口。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
土地整理 |
10 |
151亩 |
153.98公里 |
10 |
|
|||||
|
新（改）建田间道路 |
10 |
3.1公里 |
3.701公里 |
10 |
|
|||||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
开工时间 |
|
7月 |
7月 |
|
|
||||||
|
竣工时间 |
|
12月 |
12月 |
|
|
|||||||
|
完成及时率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目补助金额 |
10 |
400万元 |
400万元 |
10 |
|
||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
提供就业岗位，增加群众收入 |
|
项目建设及后期管护为附近群众提供直接、持续的就业岗位，增加群众收入 |
长期保持 |
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
项目受益人数 |
15 |
≥3548人 |
≥3548人 |
15 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
使用年限 |
15 |
≥15年 |
≥15年 |
15 |
|
||||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
≥95% |
≥95% |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
||||||||
附件2-1
关于旺苍县英萃镇2024年中央财政以工代赈项目（蓝玉村）支出绩效自评的报告
根据上级有关文件要求，我镇组织专班人员，对旺苍县英萃镇2024年中央财政以工代赈项目（蓝玉村）开展了支出绩效自评工作，自评情况如下：
一、项目基本情况
（一）概况
1.立项背景及目的
该项目建设内容为：改建村组道路2.7公里，新建排灌渠0.8公里。通过旺苍县英萃镇2024年中央财政以工代赈项目（蓝玉村）的实施，一是能够有效加强产水配套、完善排灌渠系等基础设施，夯实农业发展基础，增强中药材产业发展后劲，对促进农村产业发展和带动经济社会长期发展具有十分重要的作用和意义；二是带动154名当地群众参与务工，发放劳务报酬140.978万元，实现以工代赈项目的初心。
2.预算资金来源及使用情况
项目计划总投资385万元，全部为中央财政以工代赈资金。
3.实施情况
改建村组道路2.7公里，新建排灌渠0.8公里。
4.组织及管理
成立由镇长任指挥长，分管项目领导任副指挥长，镇村两级相关干部为成员的项目建设指挥部，具体负责组织协调项目实施、规划事务、资金使用、质量监督等工作，确保项目工作按计划进行，实现建设目标。指挥部成员名单如下：
指挥长：苟志明 党委副书记、镇长
副指挥长：孙 浩 副镇长
成 员：冯明海 项目办负责人
唐 超 蓝玉村支部书记
陈 刚 蓝玉村支部副书记
该项目在指挥部组织管理下按照时间节点按质按量完成了年度项目目标。
（二）绩效目标
该项目总体绩效目标为改建村组道路2.7公里，新建排灌渠0.8公里。具体绩效目标为按照时间节点完成项目建设、受益群众满意度达到预期目标、实施工程量完成设计规模等。
二、绩效自评工作情况
（一）自评工作组织领导
成立由镇长任组长，分管项目领导任副组长，镇村两级相关干部为成员的自评工作小组，具体负责组织项目绩效目标自评工作。工作小组成员名单如下：
组 长：苟志明 党委副书记、镇长
副组长：孙 浩 副镇长
成 员：唐 超 蓝玉村支部书记
陈 刚 蓝玉村支部副书记
（二）自评方式、方法、重点
采取现场查看、查阅资料对该项目进行自评，重点查看工程完成情况、质量情况、群众满意度情况进行自评。
三、评价结论
经过自评，该项目按照时间节点顺利完成工程建设，质量合格。受益群众满意度较高，绩效等级优，绩效评分93分。
四、绩效分析
根据自评，发现资金投入指标与实际投入指标存在差异，具体分析原因为该项目设计预算时考虑材料价格较高，但项目实施时市场价格波动，故实际投入与预算投入存在差异。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
该项目采用村民自建，积极调动了项目村群众参与以工代赈，带动了群众增收致富，并由项目村每日一人现场督导，镇级领导每周现场调度，使项目保质保量按时完成。
（二）存在的问题
该项目设计预算时考虑材料价格较高，但项目实施时市场价格波动，故实际投入与预算投入存在差异，导致项目实施过程存在一定的误差，拖慢施工进度。
（三）建议和改进措施
加强镇村工作人员业务知识培训，促进项目实施。
附件：旺苍县英萃镇项目支出绩效自评得分表
|
绩效目标自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
旺苍县英萃镇2024年中央财政以工代赈项目(蓝玉村) |
项目负责人及电话 |
冯明海 |
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|
主管部门 |
县发展和改革局 |
实施单位 |
英萃镇 |
||||||||
|
资金情况 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额： |
385 |
385 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：本年财政拨款 |
385 |
385 |
- |
|
- |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
- |
|
- |
||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
|||||||||
|
改建村组道路2.7公里，新建排灌渠0.8公里。 |
改建村组道路2.7公里，新建排灌渠0.8公里。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|||
|
|
|
改建村组道路2.7公里，新建排灌渠0.8公里。 |
10 |
改建村组道路2.7公里，新建排灌渠0.8公里。 |
改建村组道路2.7公里，新建排灌渠0.8公里。 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
质量标准 |
10 |
符合行业标准 |
符合行业标准 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
建设工期 |
10 |
7个月（按合同要求完成） |
7个月（按合同要求完成） |
9 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总投资 |
10 |
385万元 |
385万元 |
10 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
带动群众务工增收 |
10 |
≥0.9万元/人 |
≥0.9万元/人 |
10 |
|
||||
|
社会效益 |
受益群众户数 |
10 |
≥450户 |
≥450户 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 |
生态环境改善率 |
10 |
≥90% |
≥90% |
8 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
工程设计使用年限 |
10 |
≥8年 |
≥8年 |
8 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
≥99% |
≥99% |
8 |
|
||||
|
总分 |
100 |
|
93 |
|
|||||||
附件2-2
关于旺苍县张华镇2024年省预算内以工代赈项目（枣林村）支出绩效自评的报告
根据财政资金管理使用要求，我镇组织专班人员，对旺苍县张华镇2024年省预算内以工代赈项目（枣林村）开展了支出绩效自评工作，自评情况如下：
一、项目基本情况
（一）概况
1.立项背景及目的
该项目建设内容为土地整理151亩，新（改）建田间道路3.1公里，新建排灌渠0.7千米，整治蓄水池3口，改建安置点活动广场及院坝1100平方米，新建化粪池1口。通过旺苍县张华镇2024年省预算内以工代赈项目（枣林村）的实施，一是能够有效加强产水配套、完善排灌渠系等基础设施，夯实农业发展基础，增强茶产业发展后劲，对促进农村产业发展和带动经济社会长期发展具有十分重要的作用和意义；二是带动173名当地群众参与务工，发放劳务报酬145.668万元，实现以工代赈项目的初心。
2.预算资金来源及使用情况
项目计划总投资400万元，全部为省预算内以工代赈资金。
3.实施情况
土地整理151亩，新（改）建田间道路3.1公里，新建排灌渠0.7千米，整治蓄水池3口，改建安置点活动广场及院坝1100平方米，新建化粪池1口。
4.组织及管理
成立由镇长任指挥长，分管项目领导任副指挥长，镇村两级相关干部为成员的项目建设指挥部，具体负责组织协调项目实施、规划事务、资金使用、质量监督等工作，确保项目工作按计划进行，实现建设目标。指挥部成员名单如下：
指挥长：陈 潇 党委副书记、镇长
副指挥长：熊俊宇 副镇长
成 员：王 超 经发办工作人员
韩 菲 枣林村支部书记
曹仔文 岐山村支部书记
该项目在指挥部组织管理下按照时间节点按质按量完成了年度项目目标。
（二）绩效目标
该项目总体绩效目标为土地整理151亩，新（改）建田间道路3.1公里，新建排灌渠0.7千米，整治蓄水池3口，改建安置点活动广场及院坝1100平方米，新建化粪池1口。具体绩效目标为按照时间节点完成项目建设、受益群众满意度达到预期目标、实施工程量完成设计规模等。
二、绩效自评工作情况
（一）自评工作组织领导
成立由镇长任组长，分管项目领导任副组长，镇村两级相关干部为成员的自评工作小组，具体负责组织项目绩效目标自评工作。工作小组成员名单如下：
组 长：陈 潇 党委副书记、镇长
副组长：熊俊宇 副镇长
成 员：韩 菲 枣林村支部书记
曹仔文 岐山村支部书记
（二）自评方式、方法、重点
采取现场查看、查阅资料对该项目进行自评，重点查看工程完成情况、质量情况、群众满意度情况进行自评。
三、评价结论
经过自评，该项目按照时间节点顺利完成工程建设，质量合格。受益群众满意度较高，绩效等级优，绩效评分97分。
四、绩效分析
根据自评，发现资金投入指标与实际投入指标存在差异，具体分析原因为该项目设计预算时考虑材料价格较高，但项目实施时市场价格波动，故实际投入与预算投入存在差异。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
该项目采用村民自建，积极调动了项目村群众参与以工代赈，带动了群众增收致富，并由项目村每日一人现场督导，镇级领导每周现场调度，使项目保质保量按时完成。
（二）存在的问题
乡镇无项目工程专业人员，导致项目实施过程存在一定的误差，拖慢施工进度。
（三）建议和改进措施
强镇村工作人员业务知识培训，促进项目实施。
附件：旺苍县项目支出绩效自评得分表
|
绩效目标自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
旺苍县张华镇2024年省预算内以工代赈项目（枣林村） |
项目负责人及电话 |
熊俊宇18881262077 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县发展和改革局 |
实施单位 |
张华镇人民政府 |
|||||||||
|
资金情况 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||||
|
（万元） |
年度资金总额： |
400 |
400 |
10 |
100% |
10 |
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|
|
其中：本年财政拨款 |
400 |
400 |
- |
|
- |
||||||
|
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||||||
|
土地整理151亩，新（改）建田间道路3.1公里，新建排灌渠0.7千米，整治蓄水池3口，改建安置点活动广场及院坝1100平方米，新建化粪池1口。 |
土地整理151亩，新（改）建田间道路3.1公里，新建排灌渠0.7千米，整治蓄水池3口，改建安置点活动广场及院坝1100平方米，新建化粪池1口。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
土地整理 |
10 |
151亩 |
153.98公里 |
10 |
|
|||||
|
新（改）建田间道路 |
10 |
3.1公里 |
3.701公里 |
10 |
|
|||||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
开工时间 |
|
7月 |
7月 |
|
|
||||||
|
竣工时间 |
|
12月 |
12月 |
|
|
|||||||
|
完成及时率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目补助金额 |
10 |
400万元 |
400万元 |
10 |
|
||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
提供就业岗位，增加群众收入 |
|
项目建设及后期管护为附近群众提供直接、持续的就业岗位，增加群众收入 |
长期保持 |
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
项目受益人数 |
15 |
≥3548人 |
≥3548人 |
15 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
使用年限 |
15 |
≥15年 |
≥15年 |
15 |
|
||||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
≥95% |
≥95% |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
||||||||
附件2-3
关于2024年中央财政以工代赈项目（云峰村）支出绩效自评的报告
根据相关文件要求，我镇组织专班人员，对旺苍县天星镇2024年中央财政以工代赈项目（云峰村）开展了支出绩效自评工作，自评情况如下：
一、项目基本情况
（一）概况
1.立项背景及目的
该项目建设内容为改(扩)建村社道路0.9公里、田间道路2.7公里，土地整理95亩，整治山坪塘1口(15000立方米)，新建蓄水池4口(100立方米/口)、排灌渠2.4千米，其中，0.4千米(0.6x0.8米)、2千米(0.3x0.4米)。
通过旺苍县天星镇2024年中央财政以工代赈项目（云峰村）的实施，一是能够有效加强云峰村农业产业配套、完善排灌渠系、道路等基础设施，夯实农业发展基础，增强蔬菜产业发展后劲，对促进农村产业发展和带动经济社会长期发展具有十分重要的作用和意义；二是带动129名当地群众参与务工，发放劳务报酬139.80万元，实现以工代赈项目的“赈济”的初心。
2.预算资金来源及使用情况
计划总投资及资金来源:项目总投资438万元，其中:工程建设直接费用399万元，其他费用39万元。资金来源:申请中央财政衔接资金399万元，地方配套39万元。
3.实施情况
根据旺苍县发展和改革局《关于转下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(以工代赈任务)计划的通知》，该项目按照补助资金计划分解实际情况。
天星镇2024年中央财政以工代赈项目（云峰村），建设内容为改建村社道路2.9公里，土地整理95亩，整治山坪塘1口，新建蓄水池4口，改建排灌渠2.4千米；资金下达385万元，预计发放劳务报酬134.90万元，劳务报酬占比35.04%，预计带动当地群众务工129人；计划完成改建村社道路2.9公里，土地整理95亩，整治山坪塘1口，新建蓄水池4口，改建排灌渠2.4千米。
4.组织及管理
成立由镇长任指挥长，纪委书记、属地驻村领导、分管项目领导任副指挥长，镇村两级相关干部为成员的项目建设指挥部，具体负责组织协调项目实施、规划事务、资金使用、质量监督等工作，确保项目工作按计划进行，实现建设目标。指挥部成员名单如下：
指挥长：李成林 党委副书记、镇长
副指挥长：余抿希 党委委员、纪委书记
张亚丽 副镇长
李桂蓉 便民服务中心主任
成 员：岳宇豪 经发办主任
宛永福 经发办工作人员
赵春堰 云峰村支部书记
该项目在指挥部组织管理下按照时间节点按质按量已完成年度项目建设目标。
（二）绩效目标
该项目总体绩效目标已完成改建村社道路2.92公里，土地整理108.58亩，整治山坪塘1口（15000立方米），新建蓄水池4口（100立方米/口），改建排灌渠2.42千米（其中0.6米*0.8米排灌渠0.378米，0.3米*0.4米排灌渠2.042千米）。已按照时间节点完成项目建设、受益群众满意度达到预期目标、完成项目建设内容。
二、绩效自评工作情况
（一）自评工作组织领导
成立由镇长任组长，纪委书记、属地驻村领导、分管项目领导任副组长，镇村两级相关干部为成员的自评工作小组，具体负责组织项目绩效目标自评工作。工作小组成员名单如下：
指挥长：李成林 党委副书记、镇长
副指挥长：余抿希 党委委员、纪委书记
张亚丽 副镇长
李桂蓉 便民服务中心主任
成 员：岳宇豪 经发办负责人
宛永福 经发办工作人员
赵春堰 云峰村支部书记
（二）自评方式、方法、重点
采取现场查看、查阅资料、走访调查等方式对该项目进行自评，重点查看工程完成情况、质量情况、群众满意度等情况进行自评。
三、评价结论
经过自评，该项目按照时间节点顺利完成工程建设，质量合格。受益群众满意度较高，绩效等级优，绩效评分97分。
四、绩效分析
根据自评，发现资金投入指标与实际投入指标存在差异，具体分析原因为该项目设计预算时考虑材料价格较高，但项目实施时市场价格波动，故实际投入与预算投入存在差异。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
该项目采用村民自建，积极调动了项目村群众参与以工代赈，带动了群众增收致富，并由项目村每日一人现场督导，镇级领导每周现场调度，使项目保质保量按时完成。
（二）存在的问题
乡镇无项目工程专业人员，导致项目实施过程存在一定的误差，拖慢施工进度
（三）建议和改进措施
加强镇、村工作人员业务知识培训，促进项目实施。
附件：旺苍县项目支出绩效自评得分表
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旺苍县天星镇2024年中央财政以工代赈项目（云峰村）绩效目标自评表
（2024年度）
单位：万元
|
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|
项目名称 |
旺苍县天星镇2024年中央财政以工代赈项目（云峰村） |
项目负责人及电话 |
张亚丽17790400760 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县发展和改革局 |
实施单位 |
旺苍县天星镇人民政府 |
|||||||||
|
资金情况 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||||
|
（万元） |
年度资金总额： |
385 |
385 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
|
其中：本年财政拨款 |
385 |
385 |
- |
|
- |
||||||
|
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||||||
|
改建村社道路2.9公里，土地整理95亩，整治山坪塘1口，新建蓄水池4口，改建排灌渠2.4千米。 |
改建村社道路2.92公里，土地整理108.58亩，整治山坪塘1口（15000立方米），新建蓄水池4口（100立方米/口），改建排灌渠2.42千米（其中0.6米*0.8米排灌渠0.378米，0.3米*0.4米排灌渠2.042千米）。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
土地整理 |
10 |
95亩 |
108.58亩 |
10 |
|
|||||
|
新建村社路 |
10 |
2.9公里 |
2.92公里 |
10 |
|
|||||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
开工时间 |
|
3月 |
3月 |
|
|
||||||
|
竣工时间 |
|
9月 |
9月 |
|
|
|||||||
|
完成及时率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目补助金额 |
10 |
385万元 |
385万元 |
10 |
|
||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
提供就业岗位，增加群众收入 |
|
项目建设及后期管护为附近群众提供直接、持续的就业岗位，增加群众收入 |
长期保持 |
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
项目受益人数 |
15 |
≥1500人 |
≥1500人 |
15 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
使用年限 |
15 |
≥15年 |
≥15年 |
15 |
|
||||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
≥95% |
≥95% |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
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附件2-4
关于旺苍县2024年以工代赈示范工程支出绩效自评的报告
根据相关财政资金管理要求，我镇组织专班人员，对旺苍县2024年以工代赈示范工程开展了支出绩效自评工作，自评情况如下：
一、项目基本情况
（一）概况
1.立项背景及目的
该项目建设内容为改建村组道路3.7公里，新建灌溉渠2.1千米（30x40），整治山坪塘3口（3600立方米），安置区基础设施提升（含道路整治2000平方米，建花池280米）。通过项目实施，一是夯实乡村发展基础,构建交通环线。项目的实施将完善清江村油橄榄产业园区及远景村黄花山核桃产业园区的交通、水利等基础设施，改善群众生产生活、人居环境条件，解决清江村群众出行、运输、机械化作业及山洪危害问题；二是带动项目区群众务工就业增收。项目实施将为项目区及周边群众带来多方面的持续效益，保障以工代赈赈济事项全部落实到位。项目预计吸纳185名群众参与项目建设务工，预计发放劳务报酬175.8万元；三是进一步完善了龙池村易地搬迁集中安置区的公共设施，助力了和美乡村建设，提升改善了人居环境，促进搬迁群众安居乐业。实现了以工代赈项目的初心。
2.预算资金来源及使用情况
项目计划总投资500万元，全部为中央预算内以工代赈资金。
3.实施情况
项目已全面完成改建村组道路3.7公里，新建灌溉渠2.1千米（30x40），整治山坪塘3口（3600立方米），安置区基础设施提升（含道路整治2000平方米，建花池280米）的建设内容。
4.组织及管理
成立由镇长任指挥长，分管项目领导任副指挥长，镇村两级相关干部为成员的项目建设指挥部，具体负责组织协调项目实施、规划事务、资金使用、质量监督等工作，确保项目工作按计划进行，实现建设目标。指挥部成员名单如下：
指挥长：刘 迅 党委副书记、镇长
副指挥长：任庭婷 党委副书记
成 员：李柏林 应急办主任
吕佳艺 经发办工作人员
祝映荣 龙池村支部书记兼主任
何 静 清江村支部书记兼主任
该项目在指挥部组织管理下按照时间节点按质按量完成了年度项目目标。
（二）绩效目标
该项目总体绩效目标为改建村组道路3.7公里，新建灌溉渠2.1千米（30x40），整治山坪塘3口（3600立方米），安置区基础设施提升（含道路整治2000平方米，建花池280米）的建设内容。具体绩效目标为按照时间节点完成项目建设、受益群众满意度达到预期目标、实施工程量完成设计规模等。
二、绩效自评工作情况
（一）自评工作组织领导
成立由镇长任组长，分管项目领导任副组长，镇村两级相关干部为成员的自评工作小组，具体负责组织项目绩效目标自评工作。工作小组成员名单如下：
组 长：刘 迅 党委副书记、镇长
副组长：任庭婷 党委副书记
成 员：祝映荣 龙池村支部书记兼主任
何 静 清江村支部书记兼主任
（二）自评方式、方法、重点
采取现场查看、查阅资料对该项目进行自评，重点查看工程完成情况、质量情况、群众满意度情况进行自评。
三、评价结论
经过自评，该项目按照时间节点顺利完成工程建设，质量合格。受益群众满意度较高，绩效等级优，绩效评分97分。
四、绩效分析
根据自评，发现资金投入指标与实际投入指标存在差异，具体分析原因为该项目设计预算时考虑材料价格较高，但项目实施时市场价格波动，故实际投入与预算投入存在差异。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
该项目采用村民自建，积极调动了项目村群众参与以工代赈，带动了群众增收致富，并由项目村每日一人现场督导，镇级领导每周现场调度，使项目保质保量按时完成。
（二）存在的问题
乡镇无项目工程专业人员，导致项目实施过程存在一定的误差，拖慢施工进度。
（三）建议和改进措施
加强镇村工作人员业务知识培训，促进项目实施。
附件：旺苍县项目支出绩效自评得分表
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绩效目标自评表（2024年度） |
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项目名称 |
旺苍县2024年以工代赈示范工程 |
项目负责人及电话 |
刘迅17713904186 |
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主管部门 |
旺苍县发展和改革局 |
实施单位 |
普济镇龙池村、清江村 |
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资金情况 |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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（万元） |
年度资金总额： |
355 |
355 |
10 |
100% |
10 |
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其中：本年财政拨款 |
325 |
325 |
- |
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- |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
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改建村组道路2.7公里，新建灌溉渠1.5千米，整治山坪塘3口，建花池280米。 |
改建村组道路2.7公里，新建灌溉渠1.5千米，整治山坪塘3口，建花池280米。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
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产出指标(50分) |
数量指标 |
改建村组道路 |
10 |
2.7公里 |
2.7公里 |
10 |
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新建灌溉渠 |
10 |
1.5公里 |
1.5公里 |
10 |
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整治山坪塘 |
10 |
3口 |
3口 |
10 |
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建花池 |
10 |
280米 |
280米 |
10 |
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质量指标 |
验收合格率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
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时效指标 |
开工时间 |
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6月 |
6月 |
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竣工时间 |
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12月 |
12月 |
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完成及时率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
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成本指标 |
项目补助金额 |
10 |
325万元 |
325万元 |
10 |
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效益指标（30分） |
经济效益指标 |
提供就业岗位，增加群众收入 |
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项目建设及后期管护为附近群众提供直接、持续的就业岗位，增加群众收入 |
长期保持 |
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社会效益指标 |
项目受益人数 |
10 |
≥246人 |
≥246人 |
15 |
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可持续影响指标 |
使用年限 |
10 |
≥15年 |
≥15年 |
15 |
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满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
≥95% |
≥95% |
10 |
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总分 |
100 |
|
100 |
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附件2-5
关于2024年省预算内基本建设投资项目绩效自评报告
根据《广元市发展和改革委员会关于转下达2024年省预算内基本建设投资计划的通知》（广发改〔2024〕324号）要求，现将2024年省预算内基本建设投资计划转下达你们，并就有关事项通知如下。
一、请严格按照《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》（中办发〔2013〕17号）精神，安排的省预算内基本建设投资计划严禁用于新建、改扩建、购置楼堂馆所，严禁以建技术业务用房名义搭车新建楼堂馆所。
二、严格资金管理，专款专用，严禁滞留、挪用、浪费，切实落实好配套投资。在资金使用上，要精打细算，在保证工程质量的前提下，力求节约，杜绝超概算。凡超过省预算内承诺安排投资的，不再追加投资。
三、加强项目管理，严格按照批复推进项目建设。按照《四川省省级预算内基本建设投资管理办法》要求， 列入本批计划的项目 （涉密项目除外）均要纳入四川省投资项目管理服务平台（简称“项目一张网”）进行调度，于每月8日前通过“项目一张网”及时准确如实填报项目开工情况、投资完成、工程形象进度等数据，确保项目顺利完工和投资效益早日实现。
四、严格落实投资计划执行和项目实施日常监管直接责任，加快推进项目建设。严格按照制定的项目支出绩效目标加强监管，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。同时，按照绩效管理规定将年度项目绩效自评情况及时报送县发展和改革局。
五、省预算内投资购买服务事项的承接主体要严格履行合同义务，认真组织实施并按时保质完成服务项目任务，严格管理省预算内资金，确保资金规范使用，及时向县发展和改革局报送资金使用情况和服务项目任务完成情况。
附件：2024年省预算内基本建设投资项目支出绩效目
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省预算内基本建设投资项目支出绩效目标自评表 （2024年度） |
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项目名称 |
广元市采煤沉陷区旺苍县白水镇县域医疗卫生次中心建设项目 |
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省级主管部门 |
四川省发展和改革委员会 |
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项目资金 （万元） |
实施期金额（万元） |
9960 |
年度资金总额（万元） |
1160 |
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其中：中央补助 |
0 |
其中：中央补助 |
0 |
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省级补助 |
872 |
省级补助 |
872 |
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|
其他资金 |
9088 |
其他资金 |
288 |
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总体 目标 |
实施期目标（2024 年-2026年） |
年度目标（2024年） |
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新建业务用房16200平方米（其中新建医技综合楼9750 平方米，医养楼4000平方米，公共卫生楼1750平方米， 发热门诊及腹泻门诊400平方米，配套附属设施建设300平方米），购置医疗设施设备。 |
完成建设用地的“五通一平 ”，完成新建 医技综合楼5000平方米。 |
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绩效 目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
得分 |
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产出指标 |
数量指标 |
维修改造及扩建 |
1 |
20 |
数量指标 |
维修改造及扩 建 |
1 |
20 |
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产出指标 |
质量指标 |
项目建设质量达标 率 |
100% |
20 |
质量指标 |
项目建设质量达 标率 |
100% |
20 |
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产出指标 |
时效指标 |
项目按时开工率 |
100% |
10 |
时效指标 |
项目按时开工率 |
100% |
10 |
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效益指标 |
成本指标 |
项目建设成本 |
100% |
20 |
成本指标 |
项目建设成本 |
100% |
20 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动医疗收入 |
100% |
5 |
经济效益指 标 |
带动医疗收入 |
100% |
5 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
改善群众就医环境 |
100% |
5 |
社会效益指 标 |
改善群众就医环 境 |
100% |
5 |
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|
效益指标 |
生态效益指标 |
保护生态环境 |
100% |
5 |
生态效益指 标 |
保护生态环境 |
100% |
5 |
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效益指标 |
可持续影响指 标 |
项目建成后使用年 限 |
50年 |
5 |
可持续影响 指标 |
项目建成后使用 年限 |
50年 |
5 |
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满意度指 标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
99% |
10 |
满意度指标 |
公众满意度 |
99% |
10 |
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总分 |
100 |
|
100 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
