公开时间：2025年9月22日

第一部分 部门概况...........................................1

一、部门职责.............................................1

二、机构设置.............................................3

第二部分 2024年度部门决算情况说明.............................4

一、收入支出决算总体情况说明................................4

二、收入决算情况说明......................................4

三、支出决算情况说明......................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................8

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................10

十、其他重要事项的情况说明................................10

第三部分 名词解释..........................................13

第四部分 附件..............................................17

第五部分 附表..............................................78

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、组织协调统一战线工作的政策和法律法规的贯彻落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议。

3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题。

7、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。

8、规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。

9、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

10、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。

11、承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

12、牵头开展港澳统战工作，贯彻落实党对香港、澳门地区统一战线工作的方针政策，并会同有关部门调查研究，并提出全县香港、澳门地区统一战线工作建议，加强同香港、澳门有关党派、团体及代表人士的联系工作。

13、贯彻落实党的对台工作方针政策，研究、拟订全县对台工作计划，经批准后组织实施。统筹协调全县涉台法律事务，会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。负责县委对台工作领导小组办公室日常工作。指导县台胞台属联谊会工作。

14、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

15、指导中华职业教育社工作。

16、负责县九广合作领导小组办公室日常工作。

17、受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。统一领导县民族宗教工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

18、完成县委和上级统战部门交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党旺苍县委员会统战部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党旺苍县委员会统战部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为320.44万元。与2023年度相比，收、支总计各减少69.44万元，下降17.81%。主要变动原因是减少民族事业发展专项资金、民族团结进步示范创建活动办公费等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计320.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入320.44万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计320.44万元，其中：基本支出292.59万元，占91.31%；项目支出27.84万元，占8.69%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为320.44万元。与2023年度相比，收、支总计各减少69.44万元，下降17.81%。主要变动原因是减少民族事业发展专项资金、民族团结进步示范创建活动办公费等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出320.44万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少69.44万元，下降17.81%。主要变动原因是减少民族事业发展专项资金、民族团结进步示范创建活动办公费等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出320.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出249.6万元，占77.90%；社会保障和就业支出39.32万元，占12.27%；卫生健康支出9.78万元，占3.05%；住房保障支出21.74万元，占6.78%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为320.44万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为148.73万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为17.84万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）: 支出决算为73.02万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为12.13万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.19万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.46万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.31万元，完成预算100%

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出292.59万元，其中：

人员经费255.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费37.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.52万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行公务接待金额。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.52万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。主要原因是因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。主要原因是公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行公务接待金额。其中：

国内公务接待支出1.52万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待16批次，156人次（不包括陪同人员），共计支出1.52万元，具体内容包括：参加县知联会和县中华职业教育社换届选举2批次共计支出1369元、考察民族宗教工作8批次共计支出8041元、开展九广合作活动3批次共计支出2460元、调研统战特色社会主义教育基地建设工作3批次共计支出3330元、。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，县委统战部机关运行经费支出37.13万元，比2023年度增加7.41万元，增长24.93%。主要原因是增加干部1名、残保金、党报党刊等。

（二）政府采购支出情况

2024年度，县委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县委统战部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对文开善专项经费、各民主党派经费、九广合作和对台工作经费、民主党派茶话会、民族宗教和侨务工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县委统战部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、民族宗教和侨务工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，县委统战部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：2024 年我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执 行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展 计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实 施，较好地完成了 2024 年部门预算编制和决算汇总工作, 2024 年目标任务基本完成，预算执行情况较好；民族宗教和侨务工作经费专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于民族事务方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）: 指统战部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）:指统战部机关开展会议、培训等未单独设立项级科目的专门性统战工作的项目支出。

12.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）:指用于宗教事务管理方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2024年中共旺苍县委统战部部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

县委统战部内设股室2个，即：办公室（党派干部股、对台和侨务股）、民族和宗教股;下属股级事业单位1个，即：县中华职业教育社。

（二）机构职能。

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、组织协调统一战线工作的政策和法律法规的贯彻落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议。

3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题。

7、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。

8、规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。

9、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

10、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。

11、承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

12、牵头开展港澳统战工作，贯彻落实党对香港、澳门地区统一战线工作的方针政策，并会同有关部门调查研究，并提出全县香港、澳门地区统一战线工作建议，加强同香港、澳门有关党派、团体及代表人士的联系工作。

13、贯彻落实党的对台工作方针政策，研究、拟订全县对台工作计划，经批准后组织实施。统筹协调全县涉台法律事务，会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。负责县委对台工作领导小组办公室日常工作。指导县台胞台属联谊会工作。

14、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

15、指导中华职业教育社工作。

16、负责县九广合作领导小组办公室日常工作。

17、受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。统一领导县民族宗教工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

18、完成县委和上级统战部门交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至2024年末，中国共产党旺苍县委员会统战部人员总编制14名，其中行政编制7名，机关工勤编制1名，事业编6名。在职人员总数16人，其中：公务员8人，机关工勤人员2人，事业编6人。退休职工7人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

县委统战部部门2024年年初预算收入总额284.62万元、决算报表收入总额 320.44 万元。

（二）支出情况。

县委统战部部门2024年年初预算支出总额284.62万元、决算报表支出总额 320.44万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

县委统战部部门2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

⑴民盟、民建、九三学社经费项目履职效能完成情况。项目全年预算数10.0万元，调整后预算数10.0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。2024年度，引导党外知识分子、民主党派聚焦乡村振兴、教育医疗等重点领域开展专题调研20余次，形成调研成果15件，提出对策建议59件，为县委县政府科学决策提供有力参考。其中，九三学社旺苍基层委《规范罐车装运食用油需“重典”“共治”并举》被全国政协采用。民建旺苍支部引进四川康超旅游开发有限公司，拟投资6.7亿元建设旺盛乐园（公园）；会员民营企业为社会提供就业岗位约5000个，纳税0.2亿元。《“1+3”同向发力双向驱动，服务地方经济高质量发展》等先进经验在同心四川刊发。积极动员民盟、民建、九三学社旺苍基层组织力量，深入开展巡回义诊、法律援助、爱心助学等社会服务活动30余次。争取各类帮扶资金900余万元，打造“亮康行动”“同心树人”“金秋助学”等社会服务品牌矩阵，累计服务群众5000余人。

⑵九广合作、对台专项工作经费项目履职效能完成情况。项目全年预算数3.0万元，执行数为3万元，完成预算的100%。2024年度，抢抓九三学社中央定点帮扶旺苍战略机遇，争取各类帮扶资金、物资折合约3000万元。九三学社旺苍基层委被九三学社中央表彰为2023—2024年社会服务先进集体，被九三学社四川省委会表彰为成立40周年优秀基层组织，被九三学社广元市委会评定为全市2023年度综合目标考核一等奖，旺苍县九广合作陈列馆成功创建为九三学社四川省委会思想建设教育基地。扎实推进侨情普查工程，构建完备的全县海外统战数据体系，为精准服务侨胞奠定基础。全力落实老弱病归侨侨眷的低保和医保政策，保障其基本生活权益。成功举办“侨心向党迎国庆·团结奋进谱新篇”联谊交流活动，以文化交流为载体，增进港澳台侨胞对祖国的情感认同与归属感，共筑民族同心梦。

⑶民族宗教工作经费项目履职效能完成情况。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。2024年度，开展民族团结进步集中宣传宣讲、培训会6次，不断增强干部群众民族团结进步意识。新建石榴籽调解室1个。县委统战部等4个集体和罗永茂等12名个人被市委、市政府表扬为广元市创建第十一批全国民族团结进步示范市作出突出贡献的集体和个人。将民族工作纳入社区党群服务中心内容，为各族群众提供政策解读、就业指导、技能培训等服务，慰问困难少数民族群众96人，发放慰问款物6.5万余元，切实提高我县各族群众的获得感、幸福感。开展民族团结联欢活动10余场次，积极服务2024年“中国体彩杯”米仓山大峡谷川渝定向越野赛、贵州千人银发团、博旅国际联盟“国际知名旅行商走进旺苍”等活动，有效促进各民族交往交流交融。

2024年，引导全县23个宗教活动场所切实履行建设宗教中国化示范场所的主体责任，讲好旺苍宗教故事，坚持宗教中国化方向，新打造楠木寺、白水寺等7个宗教中国化示范场所。平稳顺利配合市级宗教团体完成换届工作，举办宗教团体爱国主义教育培训班2期，参训100余人次，开展“法律进宗教活动场所”活动4次，有效增强宗教界人士的法治意识。指导各乡镇对全县23处宗教活动场所、62处民间信仰场所全覆盖开展安全大排查4次，开展非法出版物集中清理3次，全力支持宗教界开展“以案促改 从严治教”教育整顿活动，引导教职人员自觉接受教义教规约束，始终做到爱国爱教、正信正行，共同维护旺苍宗教界良好形象。

2.预算管理。

预算编制严格按照县预算编制方案科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制项目经费，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，压缩公业务费。科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标。按时完成预算编制报送工作。

3.财务管理。

一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度建设更为完善。二是重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大增强了机关厉行节约管理意识。三是建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。四是严格执行了国库集中支付结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。五是加强了会计核算工作。按照新制度的要求，加强对财务人员的培训，提高了财务核算质量。

4.资产管理。

截至2024年12月31日，我部2024年资产123108.42元。没有无形资产、人均占有办公室使用面积7平方米、人均占有大型设备数量为0、没有土地证。资产使用情况：固定资产原值97449.00元，固定资产累计折旧59348.63元，固定资产净值38100.37元，没有出租出借资产、没有对外投资；资产处置情况：无。

我部门按照公共财政的具体要求，科学合理做好资产配置，加强资产的日常管理维护，挖掘资产使用价值，规范和完善资产的处置流程，充分发挥资产在单位履行职能方面的物质基础作用，有效保证单位行政运行和带给公共服务的需要。

5.采购管理。

2024年，我部严格按照采购管理制度，极力控制办公用品的采购成本，保证了我部的正常运行。

2024年，我部无政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额23.4万元，1—12月预算执行总体进度为57.26%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额115.58万元，1—12月预算执行总体进度为31.4%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

1.项目决策。

2024年，我部根据市、县下达目标绩效任务和县委部署要求，紧扣学习贯彻党的二十大精神这个首要任务和凝心聚力的工作主线，全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好统战工作。在项目实施前，我部召开部务会研究决定2024年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我部在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。

2.项目执行。

2024年，我部围绕全县工作和县委统战部的工作重点开展工作，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等工作。

（1）民盟、民建、九三经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.0万元，调整后预算数10.0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障“民盟”“民建”“九三学社”等各民主党派顺利开展各项工作。

（2）“文开善专项经费”项目全年预算数2.40万元，执行数为2.40万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保老干部文开善老年生活愉快、让老干部安度晚年。

（3）九广合作专项工作经费、对台工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.0万元，执行数为3.0万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成九广合作相关工作，调动九三学社各方面的积极性和创造性，为促进我县经济社会发展提供广泛的力量支持。

（4）民主党派座谈、调研等专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.0万元，执行数为3.0万元，完成预算的100%。通过项目实施，以实际行动巩固好、发展好民主党派同中国共产党合作共事的政治基础，积极协助各民主党派抓好自身建设、参政议政、民主监督和社会建设各项工作，使民主党派工作有序开展。

（5）民族宗教和侨务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.0万元，执行数为5.0万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好党和国家民族宗教政策、法律法规的宣讲，维护少数民族、宗教人士、信教群众的合法权益，依法处理民族宗教事务，扎实开展“两个专项”行动；确保侨务工作的顺利开展，积极开展侨民、侨眷、三侨生和侨企调查统计工作，认真做好侨务工作，完成侨联组建工作。

3.目标实现。

通过项目的实施，绩效目标任务全面完成：

一是持续加强统战系统思想政治引领。组织全县统一战线成员学习领会习近平总书记关于统战工作的重要论述和重要会议精神，广泛凝聚人心、汇聚力量，动员广大统一战线成员积极融入旺苍经济社会发展。二是聚焦中心大局提升统战工作实效。借助统战系统各类平台对外推介旺苍，深化“九广合作”，争取更多项目资金和人才落户旺苍，加强基层统战工作示范基地建设，彰显统一战线助力乡村振兴、基层治理等方面的优势作用，着力优化营商环境，促进民营经济高质量发展。三是全力促进民族团结和宗教和谐。深入开展铸牢中华民族共同体意识大宣教，持续开展民族团结进步宣传教育。积极争取 “两项”资金，助力乡村振兴。加强城市流动少数民族管理服务，做好涉藏、涉疆工作。巩固宗教中国化示范场所创建成果。深入推进我国宗教中国化建设。四是防范化解统一战线领域重大风险隐患。深入排查涉民族宗教、涉港、涉台及涉海外统战工作等领域风险隐患，做好防范处置。落实基层宗教三级网络两级责任制，常态抓好宗教活动场所安全隐患排查治理工作。五是做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作。积极组织知联会、新联会开展助力乡村振兴、医疗教育、扶弱济困等社会服务活动。支持新联会创建实践创新基地和在有条件的乡镇设立分会。完成新联会党支部建设。六是推进港澳台侨和海外统战工作创新发展。抓好港澳台侨资源数据库建设，做好华侨回国定居审批工作、“三侨生”加分申报工作。积极对接市侨办，争取资源助力乡村振兴。

（三）重点领域绩效分析。

无。

（四）绩效结果应用情况。

2024年，我单位在旺苍县人民政府网对《旺苍县统战部2024年度部门决算公开编制说明》进行了公示，公示内容主要包括：部门概况、2024年度部门决算情况说明、2024年部门整体支出绩效评价报告、项目支出绩效评价报告、附表等相关内容，做到了公开及时、准确、无误。

通过开展绩效评价，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度，强化评价结果的反馈和运用，有力地推动了各部门、各单位对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，促进了部门不断完善内部管理，不断提高理财水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2024年部门预算编制和决算汇总工作, 2024年目标任务基本完成，预算执行情况较好。2024年度部门整体支出绩效评价自评得分95分。

（二）存在问题。

从自评情况来看，我部在强化预算管理、加强财务管理、规范节俭支出等方面取得了一定的成效，但也存在一些问题。一是日常忙于业务工作，对绩效自评工作宣传培训力度不够，没有使绩效工作的重要性及必要性深入人心；二是预算完成率不够。

（三）改进建议。

针对上述存在的问题，下一步我部将采取积极措施加以改进。一是认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是精准把握预算执行进度。建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。三是严格执行财务管理和审批制度。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

附件2

民主党派专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1．2024年，我部民主党派项目预算资金为10万元。通过项目实施，保障“民盟”、“民建”、“九三学社”等各民主党派顺利开展各项工作。

2．项目立项依据为：2024年预算大本。

3．项目主要内容：民盟4万元、民建3万元、九三学社3万元。

4．主管部门职能：坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督的职责；对社会重大、热点问题进行调查研究，提出建议和意见。加强思想建设、组织建设、领导班子建设，增强参政议政能力。

（二）实施目的及支持方向。

在项目执行过程中，对照现有财务管理制度不断修订完善，并严格执行本单位财务管理制度，及时账务处理，规范会计核算。

通过项目实施，保障“民盟”、“民建”、“九三学社”等各民主党派顺利开展各项工作。项目全年预算数10万元，其中：民盟4万元、民建3万元、九三学社3万元。执行数为0万元，完成预算的0%。

（三）预算安排及分配管理。

本项目预算2024年度资金总额10万元，其中财政拨款10万元，占资金总额的100%。截止2024年12月31日，本项目到位资金10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（四）项目绩效目标设置。

围绕全县重点工作及群众关心的热点问题，组织民主党派开展民主监督3次、调研3次。

二、评价实施

（一）评价目的。

为充分保障“民盟”、“民建”、“九三学社”等各民主党派深入基层开展调研及民主监督。根据县财政局预算绩效管理要求，对我部各民主党派经费项目资金执行以及项目产出、效益等综合分析，从而了解项目资金使用管理、项目实施、项目年度绩效目标完成情况，发现项目管理和实施中存在问题，总结项目实施管理经验，进一步加强和规范项目资金管理,提高资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）评价选点。

民盟4万元、民建3万元、九三学社3万元。

（四）评价方法。

2024年民主党派项目完成预算绩效目标。民盟4万元、民建3万元、九三学社3万元。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

1.财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

2. 绩效评价工作过程。一是认真开展前期工作。根据下发的有关文件要求，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，迅速开展前期各项准备工作。二是有序开展绩效评价。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我部对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。

（五）评价组织。

1、评价组人员构成：

组  长：杨雄南

成  员：杨永太、陈燕

2、职责分工：

组长负责统一部署和管理绩效考核工作，对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核，对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。

组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

2024年，我部根据市、县下达目标绩效任务和县委部署要求，紧扣学习贯彻党的二十大精神这个首要任务和凝心聚力的工作主线，全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好统战工作。在项目实施前，我部召开部务会研究决定2024年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我部在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。

2.项目管理。

⑴加强项目预算管理。根据2024年度项目经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定2024年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。

⑵加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

⑶开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

3.项目实施。

项目资金由我部和县财政局统一管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我部会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程办理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。

通过项目实施，保障“民盟”、“民建”、“九三学社”等各民主党派顺利开展各项工作。

（二）专用指标绩效分析。

“民盟”、“民建”、“九三学社”等各民主党派深入基层开展调研及民主监督。

（三）个性指标绩效分析。

围绕全县重点工作及群众关心的热点问题，组织民主党派开展民主监督3次、调研3次。

四、评价结论

我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施，项目自评得分90分。

五、存在主要问题

一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。

六、改进建议

认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

民族宗教和侨务工作专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1．2024年，我部民族宗教和侨务工作项目预算资金为5万元。通过项目实施，做好党和国家民族宗教政策、法律法规的宣讲，维护少数民族、宗教人士、信教群众的合法权益，依法处理民族宗教事务，抵制渗透；确保侨务工作的顺利开展，积极开展侨民、侨眷、三侨生和侨企调查统计工作，认真做好侨务工作，完成侨联组建工作。

2．项目立项依据为：2024年预算大本。

3．项目主要内容：培训工作人员、教职人员4批次；印制民族宗教、侨务政策宣传单2000份。

4．主管部门职能：贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，协调做好少数民族干部工作。依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

（二）实施目的及支持方向。

在项目执行过程中，对照现有财务管理制度不断修订完善，并严格执行本单位财务管理制度，及时账务处理，规范会计核算。

通过项目实施，做好党和国家民族宗教政策、法律法规的宣讲，维护少数民族、宗教人士、信教群众的合法权益，依法处理民族宗教事务，抵制渗透；确保侨务工作的顺利开展，积极开展侨民、侨眷、三侨生和侨企调查统计工作，认真做好侨务工作，完成侨联组建工作。

（三）预算安排及分配管理。

本项目预算2024年度资金总额5万元，其中财政拨款5万元，占资金总额的100%。截止2024年12月31日，本项目到位资金5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

（四）项目绩效目标设置。

培训工作人员、教职人员4批次；印制民族宗教、侨务政策宣传单2000份。

二、评价实施

（一）评价目的。

为充分保障民族宗教和侨务工作顺利开展，根据县财政局预算绩效管理要求，对我部民族宗教和侨务工作经费项目资金执行以及项目产出、效益等综合分析，从而了解项目资金使用管理、项目实施、项目年度绩效目标完成情况，发现项目管理和实施中存在问题，总结项目实施管理经验，进一步加强和规范项目资金管理,提高资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）评价选点。

培训工作人员、教职人员4批次；印制民族宗教、侨务政策宣传单2000份。

（四）评价方法。

2024年民族宗教和侨务工作项目完成预算绩效目标。培训工作人员、教职人员4批次；印制民族宗教、侨务政策宣传单2000份。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

1.财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

2. 绩效评价工作过程。一是认真开展前期工作。根据下发的有关文件要求，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，迅速开展前期各项准备工作。二是有序开展绩效评价。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我部对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。

（五）评价组织。

1、评价组人员构成：

组  长：杨雄南

成  员：杨永太、陈燕

2、职责分工：

组长负责统一部署和管理绩效考核工作，对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核，对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。

组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

2024年，我部根据市、县下达目标绩效任务和县委部署要求，紧扣学习贯彻党的二十大精神这个首要任务和凝心聚力的工作主线，全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好统战工作。在项目实施前，我部召开部务会研究决定2024年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我部在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。

2.项目管理。

⑴加强项目预算管理。根据2024年度项目经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定2024年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。

⑵加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

⑶开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

3.项目实施。

项目资金由我部和县财政局统一管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我部会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程办理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。

通过项目实施，做好党和国家民族宗教政策、法律法规的宣讲，维护少数民族、宗教人士、信教群众的合法权益，依法处理民族宗教事务，抵制渗透；确保侨务工作的顺利开展，积极开展侨民、侨眷、三侨生和侨企调查统计工作，认真做好侨务工作，完成侨联组建工作。

（二）专用指标绩效分析。

做好党和国家民族宗教政策、法律法规的宣讲，维护少数民族、宗教人士、信教群众的合法权益，依法处理民族宗教事务，抵制渗透；确保侨务工作的顺利开展，积极开展侨民、侨眷、三侨生和侨企调查统计工作，认真做好侨务工作，完成侨联组建工作。

（三）个性指标绩效分析。

培训工作人员、教职人员4批次；印制民族宗教、侨务政策宣传单2000份。

四、评价结论

我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施，项目自评得分95分。

五、存在主要问题

一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。

六、改进建议

认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

九广合作、对台工作经费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1．2024年，我部九广合作、对台工作项目预算资金为3万元。通过项目实施，调动九三学社和台胞、台属等各方面的积极性和创造性，为促进我县经济社会发展提供广泛的力量支持。

2．项目立项依据为：2024年预算大本。

3．项目主要内容：九三学社中央来旺调研接待工作1次、开展对台胞、台属宣传工作1次。

4．主管部门职能：牵头拟订县九广合作规划，会同有关部门落实九广合作项目的实施、督促检查。组织、指导、管理、协调县级部门（单位）和各乡镇对台工作，指导我县各民主党派、工商联和其他人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作。

（二）实施目的及支持方向。

在项目执行过程中，对照现有财务管理制度不断修订完善，并严格执行本单位财务管理制度，及时账务处理，规范会计核算。

通过项目实施，调动九三学社和台胞、台属等各方面的积极性和创造性，为促进我县经济社会发展提供广泛的力量支持。

（三）预算安排及分配管理。

本项目预算2024年度资金总额3万元，其中财政拨款3万元，占资金总额的100%。截止2024年12月31日，本项目到位资金3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

（四）项目绩效目标设置。

九三学社中央来旺调研接待工作1次、开展对台胞、台属宣传工作1次。

二、评价实施

（一）评价目的。

为充分保障九广合作、对台工作顺利开展，根据县财政局预算绩效管理要求，对我部九广合作、对台工作经费项目资金执行以及项目产出、效益等综合分析，从而了解项目资金使用管理、项目实施、项目年度绩效目标完成情况，发现项目管理和实施中存在问题，总结项目实施管理经验，进一步加强和规范项目资金管理,提高资金使用效益。

（三）预设问题及评价重点。

对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）评价选点。

九三学社中央来旺调研接待工作1次、开展对台胞、台属宣传工作1次。

（四）评价方法。

2024年九广合作、对台工作项目完成预算绩效目标。九三学社中央来旺调研接待工作1次，开展对台胞、台属宣传工作1次。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

1.财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

2. 绩效评价工作过程。一是认真开展前期工作。根据下发的有关文件要求，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，迅速开展前期各项准备工作。二是有序开展绩效评价。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我部对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。

（五）评价组织。

1、评价组人员构成：

组  长：杨雄南

成  员：杨永太、陈燕

2、职责分工：

组长负责统一部署和管理绩效考核工作，对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核，对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。

组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

2024年，我部根据市、县下达目标绩效任务和县委部署要求，紧扣学习贯彻党的二十大精神这个首要任务和凝心聚力的工作主线，全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好统战工作。在项目实施前，我部召开部务会研究决定2024年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我部在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。

2.项目管理。

⑴加强项目预算管理。根据2024年度项目经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定2024年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。

⑵加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

⑶开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

3.项目实施。

项目资金由我部和县财政局统一管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我部会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程办理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。

通过项目实施，调动九三学社和台胞、台属等各方面的积极性和创造性，为促进我县经济社会发展提供广泛的力量支持。

（二）专用指标绩效分析。

调动九三学社和台胞、台属等各方面的积极性和创造性，为促进我县经济社会发展提供广泛的力量支持。

（三）个性指标绩效分析。

九三学社中央来旺调研接待工作1次、开展对台胞、台属宣传工作1次。

四、评价结论

我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施，项目自评得分95分。

五、存在主要问题

一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。

六、改进建议

认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

民主党派座谈、调研等专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1．2024年，我部民主党派座谈、调研工作项目预算资金为3万元。通过项目实施，以实际行动巩固好、发展好民主党派同中国共产党合作共事的政治基础，积极协助各民主党派抓好自身建设、参政议政、民主监督和社会建设各项工作，使民主党派工作有序开展。

2．项目立项依据为：2024年预算大本。

3．项目主要内容：召开民主党派等各类联席会议、茶话会等会议共7次。

4．主管部门职能：坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督的职责；对社会重大、热点问题进行调查研究，提出建议和意见。加强思想建设、组织建设、领导班子建设，增强参政议政能力。

（二）实施目的及支持方向。

在项目执行过程中，对照现有财务管理制度不断修订完善，并严格执行本单位财务管理制度，及时账务处理，规范会计核算。

通过项目实施，以实际行动巩固好、发展好民主党派同中国共产党合作共事的政治基础，积极协助各民主党派抓好自身建设、参政议政、民主监督和社会建设各项工作，使民主党派工作有序开展。

（三）预算安排及分配管理。

本项目预算2024年度资金总额3万元，其中财政拨款3万元，占资金总额的100%。截止2024年12月31日，本项目到位资金3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

（四）项目绩效目标设置。

召开民主党派等各类联席会议、茶话会等会议共7次。

二、评价实施

（一）评价目的。

为充分保障民主党派座谈、调研工作顺利开展，根据县财政局预算绩效管理要求，对我部民主党派座谈、调研工作经费项目资金执行以及项目产出、效益等综合分析，从而了解项目资金使用管理、项目实施、项目年度绩效目标完成情况，发现项目管理和实施中存在问题，总结项目实施管理经验，进一步加强和规范项目资金管理,提高资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）评价选点。

召开民主党派等各类联席会议、茶话会等会议共7次。

（四）评价方法。

2024年民主党派座谈、调研工作项目完成预算绩效目标。召开民主党派等各类联席会议、茶话会等会议共7次。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

1.财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

2. 绩效评价工作过程。一是认真开展前期工作。根据下发的有关文件要求，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，迅速开展前期各项准备工作。二是有序开展绩效评价。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我部对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。

（五）评价组织。

1、评价组人员构成：

组  长：杨雄南

成  员：杨永太、陈燕

2、职责分工：

组长负责统一部署和管理绩效考核工作，对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核，对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。

组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

2024年，我部根据市、县下达目标绩效任务和县委部署要求，紧扣学习贯彻党的二十大精神这个首要任务和凝心聚力的工作主线，全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好统战工作。在项目实施前，我部召开部务会研究决定2024年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我部在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。

2.项目管理。

⑴加强项目预算管理。根据2024年度项目经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定2024年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。

⑵加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

⑶开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

3.项目实施。

项目资金由我部和县财政局统一管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我部会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程办理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。

通过项目实施，以实际行动巩固好、发展好民主党派同中国共产党合作共事的政治基础，积极协助各民主党派抓好自身建设、参政议政、民主监督和社会建设各项工作，使民主党派工作有序开展。

（二）专用指标绩效分析。

积极协助各民主党派抓好自身建设、参政议政、民主监督和社会建设各项工作，使民主党派工作有序开展；每年重要节日坚持慰问党外知名人士，并走访全县各民主党派，召开各界人士迎新春茶话会，与党外人士进一步沟通思想、交流看法，支持他们发挥作用，搞好合作共事；组织各民主党派、党外干部围绕县委、县政府重大问题、关系群众切身利益问题开展活动，凝聚共识，不断扩大党外人士的知情范围，为党外人士参政议政提供了广阔平台。

（三）个性指标绩效分析。

召开民主党派等各类联席会议、茶话会等会议共7次。

四、评价结论

我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施，项目自评得分95分。

五、存在主要问题

一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。

六、改进建议

认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

文开善专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1．2024年，我部文开善项目预算资金为2.4万元。解决企业退休费与行政事业退休费差额部分，关心老干部生活、让老干部安度晚年。

2．项目立项依据为：2024年预算大本。

3．项目主要内容：文开善生活补助2.4万元。

4．主管部门职能：关心老干部生活、让老干部安度晚年。

（二）实施目的及支持方向。

在项目执行过程中，对照现有财务管理制度不断修订完善，并严格执行本单位财务管理制度，及时账务处理，规范会计核算。

通过项目实施，确保老干部文开善老年生活愉快、让老干部安度晚年。

（三）预算安排及分配管理。

本项目预算2024年度资金总额2.4万元，其中财政拨款2.4万元，占资金总额的100%。截止2024年12月31日，本项目到位资金2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。

（四）项目绩效目标设置。

关心老干部生活、让老干部安度晚年。

二、评价实施

（一）评价目的。

为充分关心老干部生活、让老干部安度晚年。根据县财政局预算绩效管理要求，对我部文开善专项经费项目资金执行以及项目产出、效益等综合分析，从而了解项目资金使用管理、项目实施、项目年度绩效目标完成情况，发现项目管理和实施中存在问题，总结项目实施管理经验，进一步加强和规范项目资金管理,提高资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）评价选点。

文开善生活补助2.4万元。

（四）评价方法。

2024年文开善专项资金项目完成预算绩效目标。文开善生活补助2.4万元。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

1.财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

2. 绩效评价工作过程。一是认真开展前期工作。根据下发的有关文件要求，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，迅速开展前期各项准备工作。二是有序开展绩效评价。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我部对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。

（五）评价组织。

1、评价组人员构成：

组  长：杨雄南

成  员：杨永太、陈燕

2、职责分工：

组长负责统一部署和管理绩效考核工作，对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核，对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。

组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

2024年，我部根据市、县下达目标绩效任务和县委部署要求，紧扣学习贯彻党的二十大精神这个首要任务和凝心聚力的工作主线，全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好统战工作。在项目实施前，我部召开部务会研究决定2024年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我部在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。

2.项目管理。

⑴加强项目预算管理。根据2024年度项目经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定2024年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。

⑵加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

⑶开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

3.项目实施。

项目资金由我部和县财政局统一管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我部会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程办理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。

解决企业退休费与行政事业退休费差额部分，关心老干部生活、让老干部安度晚年。

（二）专用指标绩效分析。

解决企业退休费与行政事业退休费差额部分，关心老干部生活、让老干部安度晚年。

（三）个性指标绩效分析。

1-6月发放生活补助12018元、7-12月发放生活补助12018元。

四、评价结论

我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施，项目自评得分100分。

五、存在主要问题

一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。

六、改进建议

认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表