十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………63

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………63

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………63

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………63

第一部分 部门概况

一、部门职责

政协四川省旺苍县委员会办公室是一级预算单位，执行政府会计制度。其主要职责：

1、组织县政协委员和各民主党派、社会团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督和参政议政工作。

2、负责县政协重要会议的筹备和会期服务工作。

3、负责执行县政协重要会议的决议。

4、组织实施《中国人民政治协商会议章程》所规定的各项任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省、市政协所作的地区性的决议。

5、组织政协委员参与对我县政治、经济和文化等方面重要问题的调查研究、视察，并提出意见和建议。

6、承办县委、县政府安排的其他事项。

二、机构设置

县政协机关下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入政协机关2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为855.42万元。与2023年度相比，收、支总计各减少23.59万元，下降2.68%。主要变动原因是2024年退休4人。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计855.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入855.42万元，占100%。

 

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计855.42万元，其中：基本支出679.49万元，占79.43%；项目支出175.93万元，占20.57%。

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为855.42万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少23.59万元，下降2.68%。主要变动原因是2024年退休4人。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出855.42万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.59万元，下降2.68%。主要变动原因是2024年退休4人。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出855.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出611.03万元，占71.43%；社会保障和就业支出173.21万元，占20.25%；卫生健康支出23.68万元，占2.77%；住房保障支出47.50万元，占5.55%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为855.42万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为421.55万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为42.83万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为35.00万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 支出决算为34.79万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）: 支出决算为66.85万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）其他支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为50.65万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为59.17万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为10.08万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为53.30万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为21.34万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.34万元，完成预算100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为47.50万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出679.49万元，其中：

人员经费585.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费93.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%，较上年度持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7万元，占100%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。

3.公务接待费支出7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少4.44万元，下降38.8%。主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约。其中：

国内公务接待支出7万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，710人次（不包括陪同人员），共计支出7万元，具体内容包括：接待市政协调研工作20批次共计支出4.6万元，接待其他兄弟县区政协12批次共计支出2.4万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，政协机关运行经费支出93.96万元，比2023年度增加13.9万元，增长17.36%。主要原因是增加了办公费用开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政协机关政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，政协机关共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对有事来协商、委员视察、委员履职能力提升、文史资料编辑出版、政协全委会等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县政协整体（含部门预算项目）绩效自评报告、政协全委会等专项预算项目绩效自评报告，其中，县政协机整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：通过开展绩效评价，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度，强化评价结果的反馈和运用，有力地推动了各委（室）对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，促进了部门不断完善内部管理，不断提高理财水平。旺苍县政协预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。政协全委会经费专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：政协机关严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目能顺利实施。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

12.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

13.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。政协旺苍县委员会为全额拨款行政单位机构设置：内设办公室、提案法制委员会、经济委员会、文化文史和学习委员会、教科医卫体育委员会、人口资源环境委员会、农业和农村委员会、社会联谊委员会、委员联络服务中心。

（二）机构职能。

（1）组织本会的各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督和参政议政工作。

（2）负责县政协重要会议的筹备和会期服务工作。

（3）负责执行县政协重要会议的决议。

（4）组织实施《中国人民政治协商会议章程》所规定的各项任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省、市政协所作的地区性的决议。

（5）组织政协委员参与对我县政治、经济和文化等方面重要问题的调查研究，并提出意见和建议。

（6）承办县委、县政府安排的其它事项。

（三）人员概况。截至2024年末本单位共有编制23名，其中：行政编16名、事业编4名、机关工勤编3名。2024年12月末，单位实有在职人数28人，退休职工30人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年度本年财政拨款收入855.42万元（其中：2024年初财政预算收入743.48万元，年中追加预算111.94元）；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出情况。2024年度决算支出合计855.42万元，其中：基本支出679.49万元；项目支出175.93万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。县政协十一届四次会议审查立案59件（含并案处理5件）已全部及时高效办结，办理回复满意率达98.3%。主席会议成员高质量领衔督办的《关于加强农村劳动力转移促进农民增收的建议》等5件重点提案，现场测评满意率达100%。围绕“大力推进高标准农田项目建设”等3个专题开展联合视察和协商建言，围绕“促进城乡基础设施融合”等4个议题开展视察监督，围绕“恐龙化石保护与开发利用”等4个课题外出考察学习，及时向县委县政府报送成果。收集“我为现代化旺苍建设献一策”意见建议180余条、社情民意信息46条，部分意见建议被相关部门采纳。统筹召开工作推进会2次，印发工作动态12期，制作《茶乡话协商 红城共议事》专题片。全年累计开展以乡镇、村（社区）为主的“小微协商”活动200余场次，政协委员参与200余人次，提出建议250余条，有效推动160件协商成果落地转化，助力解决一大批基层难点问题。

2.预算管理。按照政协年度工作要点和协商计划，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制项目经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，压缩公业务费。科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标。按时完成预算编制报送工作。

3.财务管理。一是严格按照财务管理规定，分设会计和出纳；二是规范资金使用审批制度，由办公室主要负责人和分管负责人同时审核把关；三是进一步修订完善了机关财务管理制度相关内容。

4.资产管理。截至2024年12月31日，本单位自用固定资产46.81万元，占账面固定资产总额的100.00%

5.采购管理。一是通过工会活动，采购活动奖品、特色农产品等，支持中小企业发展，每年的采购率不低于单位人数的90%；二是鼓励各民主党派、企业家委员通过“以购代捐”的形式帮助中小企业促销。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额 100万元，1—12月预算执行总体进度为91.78%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额177.95万元，1—12月预算执行总体进度为73.60%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策。2024年，我单位根据市、县下达目标绩效任务和县委部署要求，坚持凝心聚力，认真履行职能，扎实做好政协工作。在项目实施前，我单位召开主席扩大会议研究决定2024年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我单位在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。

2.项目执行。2024年，我单位围绕全县经济社会发展和县政协的工作重点开展工作，承担民主监督、参政议政、增进共识、加强团结等工作。

（1）存量资金第一批项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100.06万元，其中：办公经费48.8万元、公积金3.12万元、绩效目标奖26.92万元、对个人和家庭补助3.73万元、差旅费10万元、车贴7.49万元。通过项目实施，办公费、其他商品和服务费的支出充分保障了各项工作得以顺利开展；工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、社会福利和救助等费用做到了足额发放及及时缴纳。

（2）“政协会议经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。组织委员认真学习、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真贯彻落实省委、市委和县委系列全会精神；就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和提案；团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意；维护社会稳定和民族团结，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。通过项目实施，确保政协常委会、主席办公会、全委会顺利召开，完成大会各项议程和任务。

（3）“政协委员视察经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为24.79万元，完成预算的82.64%。通过项目实施，围绕政协工作要求及全县重点工作，多次组织市县政协委员开展调研和协商活动。如：围绕“大力推进高标准农田项目建设”等3个专题开展联合视察和协商建言，围绕“促进城乡基础设施融合”等4个议题开展视察监督，围绕“恐龙化石保护与开发利用”等4个课题外出考察学习，及时向县委县政府报送成果。

（4）“委员履职能力提升”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。该项目利用党组理论学习中心组会议、调研协商座谈会、政协常委会、机关干部职工会、委员主题读书与实践活动等多种形式，班子成员轮流组织领学22次，引领政协机关干部和广大政协委员深入领会精髓要义。增强委员自身素质，提升委员建言献策能力。

（5）“文史资料编辑、出版”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数11.99万元，完成预算的79.96%。通过项目实施，圆满完成了《旺苍文史资料》第四十一辑出版。

（6）“其他政协事务”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10万元，执行数10万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步丰富“1357”工作法，统筹召开工作推进会2次，印发工作动态12期，制作《茶乡话协商 红城共议事》专题片。全年累计开展以乡镇、村（社区）为主的“小微协商”活动200余场次，政协委员参与200余人次，提出建议250余条，有效推动160件协商成果落地转化，助解一大批基层难点问题。

（7）“年度考核奖”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算24.58万元，执行数0万元，完成预算的0%。通过项目实施，严格完成《目标责任书》中各项目标任务，按考核等级确定发放差额化奖金。

（8）“机关事业单位丧葬抚恤费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算53.3万元，执行数53.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，对死者家属进行了经济补偿、抚慰、保障其家庭基本生活以及社会稳定。

（三）重点领域绩效分析。市级部门2024年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

3.目标实现。

通过项目的实施，绩效目标任务全面完成：

（1）持续加强党的建设，旗帜鲜明站稳政治立场。一是党的领导坚强有力。始终坚定正确政治方向，严格执行请示报告制度，及时向县委请示报告重大事项、重点工作、重要活动，不折不扣贯彻落实县委各项决策部署。二是理论学习扎实有效。严格落实“第一议题”制度，实行党组带头学、干部集中学、会议引领学、推送自主学的学习机制，组织开展党组理论学习中心组学习8次、党组会学习12次，增强坚守政治纪律定力，提升广泛凝心聚力的魄力。三是主体责任落实有序。坚持全面从严治党，建立党纪学习教育重点任务清单，制定18项具体措施，构建“三同六学”学习体系，全体干部自觉做到知纪明纪，严格守纪、担当践纪。扎实做好党风廉政建设和反腐败工作，深入开展作风大提升活动，工作效能明显提升。将意识形态工作纳入党组工作重要内容，牢牢把握意识形态工作主动权。四是服务保障优质高效。成功召开县政协十一届四次会议，组织保障高质量召开常委会议、党组会议、主席会议22次和视察协商活动38次。

（2）围绕中心议政建言，民主协商助力发展大局。一是协商议政广泛深入。围绕县委全会总体部署以及全县重点工作，将“高质量建设天府‘森林粮库’”等议题纳入年度协商计划，深入调研，广泛协商，形成调研协商报告8篇呈县委、县政府决策参考。二是民主监督效果明显。组织委员围绕“县城区专业市场建设营运情况”等议题开展民主监督，通过实地踏查、部门汇报、协商座谈等形式，提出有针对性建议，以协商式监督成效助推问题解决，推动民生实事办好办实。三是提案督办扎实有力。县政协十一届四次会议审查立案59件（含并案处理5件）已全部及时高效办结，办理回复满意率达98.3%。主席会议成员高质量领衔督办的《关于加强农村劳动力转移促进农民增收的建议》等5件重点提案，现场测评满意率达100%。四是服务大局聚力尽责。自觉参与全县重点工作，积极完成县委、县政府交办的各项重点工作，严格落实包联责任，帮助协调解决乡镇和企业存在的实际困难和问题，助力推动项目建设和企业高质量发展。

（3）牢记初心以民为本，汇聚民意改善民生福祉。一是“同心共建现代化四川”旺苍行动走深走实。围绕“大力推进高标准农田项目建设”等3个专题开展联合视察和协商建言，围绕“促进城乡基础设施融合”等4个议题开展视察监督，围绕“恐龙化石保护与开发利用”等4个课题外出考察学习，及时向县委县政府报送成果。收集“我为现代化旺苍建设献一策”意见建议180余条、社情民意信息46条，部分意见建议被相关部门采纳。二是“有事来协商”工作提质增效。进一步丰富“1357”工作法，统筹召开工作推进会2次，印发工作动态12期，制作《茶乡话协商 红城共议事》专题片。全年累计开展以乡镇、村（社区）为主的“小微协商”活动200余场次，政协委员参与200余人次，提出建议250余条，有效推动160件协商成果落地转化，助解一大批基层难点问题。三是“书香政协”委员读书活动持续深化。建立“1314”主题读书与实践活动体系，开展“悦读健康·同心奋进”等委员主题读书与实践活动4场次，集中学习宣讲党的二十届三中全会精神等7场次，开展专题读书交流分享活动6次，分享读书心得62期次。全力打造红军城“书香政协”委员活动室，与6批次来旺考察的异地政协开展读书交流、书画分享、文史研讨等工作，持续推进“书香政协”建设，涵养“政协气质”。

（4）凝心聚力共绘蓝图，团结一致引领和谐发展。一是社情民意为民办事。不断完善社情民意工作机制，全年组织委员深入一线广泛收集社情民意信息80余篇，编辑社情民意信息工作简报4期20篇，向省、市政协报送44篇，采用信息10多篇，其中“关于杜绝违规运输工业油后又装运食用油的建议”被全国政协采用，关于“尽快完善机关事业单位退休年龄等相关政策的建议”等3篇信息被省政协采用。二是文史宣传持续发力。打造旺苍文史资料智慧系统操作平台，高质量完成《旺苍文史资料》第四十一辑编印出版。加强与各级新闻媒体的联络，多层面、多角度宣传政协工作、宣传委员履职成效，在各级报刊和网站发表新闻稿件120余篇，让社会各界感知委员温度、体悟政协情怀。三是团结联谊广泛密切。到省市政协汇报工作12次，对接省市政协领导来旺调研视察14批次。开展“萧山旺苍东西部协作暖心助学”活动，萧山区政协委员帮扶旺苍258名困难学生57.6万元。做好交流接待工作，积极配合县委县政府共接待外地来旺考察调研40余批次682人次，更好宣传展示推介了旺苍。

（5）积极推进自身建设，守正创新夯实履职基础。一是拓宽界别联系新渠道。以党建为引领推动委员联系界别群众工作深入开展，充分发挥委员特长和专业优势，推动不同行业领域委员参与协商活动，促进委员更加全面地反映意见建议，提升“党建+履职”工作成效。二是搭建协商议政新平台。积极探索更好践行全过程人民民主的新途径，精心打造富有时代特征、契合旺苍特色、具有政协特点的履职阵地，为保障政协开展协商活动、读书交流分享等提供活动阵地平台。三是建立凝聚共识新机制。创新开展“委员大走访”联系活动，通过实地走访、座谈交流、线上访谈等多种方式，全方位宣传解读党的二十届三中全会精神，广泛听取广大委员对中心工作和政协履职的意见建议，引导广大政协委员和各族各界群众为推动旺苍现代化建设凝聚磅礴力量。

（三）绩效结果应用情况。

2024年，我单位在旺苍县人民政府网对《政协旺苍县委员会办公室2023年度部门决算公开编制说明》进行了公示，公示内容主要包括：部门概况、2023年度部门决算情况说明、2024年部门整体支出绩效评价报告、项目支出绩效评价报告、附表等相关内容，做到了公开及时、准确、无误。

通过开展绩效评价，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度，强化评价结果的反馈和运用，有力地推动了各部门、各单位对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，促进了部门不断完善内部管理，不断提高理财水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2024年部门预算编制和决算汇总工作, 2024年目标任务基本完成，预算执行情况较好。2024年度部门整体支出绩效评价自评得分98分。

（二）存在问题。从自评情况情况来看，我单位在强化预算管理、加强财务管理、规范节俭支出等方面取得了一定的成效，但也存在一些问题。一是日常忙于业务工作，对绩效自评工作宣传培训力度不够，没有使绩效工作的重要性及必要性深入人心；二是预算绩效目标编制的不完整、不规范、不严谨，在细化、量化上做的不够。

（三）改进建议。针对问题，我单位下一步将采取积极措施加以改进：1.认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2.精准把握预算执行进度。建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。3.严格执行财务管理和审批制度。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

政协全委会

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1、2024年，我单位政协全委会经费项目预算资金为35万元。通过项目实施，确保政协第十一届四次全委会各项议程圆满完成。

2、项目立项依据为《中国人民政治协商会议章程》。

3、项目主要内容：（1）做好全委会各项筹备工作；（2）听取并审议政协旺苍县第十一届委员会常务委员会工作报告；（3）听取并审议政协旺苍县第十一届委员会常务委员会关于十一届三次会议以来提案工作情况的报告；（4）列席县十九届人大四次会议，听取并讨论县人民政府工作报告和县计划报告、预算报告，听取并讨论县人民法院、县人民检察院工作报告；（5）审议通过政协旺苍县第十一届委员会提案委员会关于十一届四次会议提案审查情况的报告；（6）审议通过政协旺苍县第十一届委员会第四次会议决议；（7）做好会议决议落实，推动政协工作有效开展。

4、主管部门职能：负责制定会议的总体方案，包括会议议程、日程安排、会议通知等，确保会议有序进行。协调各参会单位和人员，安排会议场地、设备等，保障会议的硬件设施齐全、完好。 组织起草会议的各类文件材料，如政协常委会工作报告、提案工作报告等，确保材料内容准确、全面。收集、整理和印发会议相关的资料，如委员提案、发言材料等，为委员们提供参考。负责会议期间的后勤保障工作，包括餐饮、住宿、交通等安排，让委员们能全身心投入会议。安排会议的医疗、安保等服务，确保会议安全、顺利进行。制定会议宣传方案，联系新闻媒体，对会议进行宣传报道，扩大会议的影响力。编发会议简报，及时反映会议动态和委员们的讨论情况。

（二）实施目的及支持方向。

在项目执行过程中，对照现有财务管理制度不断修订完善，并严格执行本单位财务管理制度，及时账务处理，规范会计核算。

通过项目实施，为政协委员提供一个共商国是、参政议政的平台。通过委员们的交流讨论，对本县的经济、政治、文化、社会等方面的重大问题以及人民群众普遍关心的热点难点问题进行协商讨论，围绕中心工作建言献策，提出意见和建议，增进团结联谊，促进民生改善，推动县域经济社会发展；全力为政协全委会的召开和完成大会各项目标任务做好、会议组织、服务委员、宣传工作、后勤保障提供保障。

（三）预算安排及分配管理。

本项目预算2024年度资金总额35万元，其中财政拨款35万元，占资金总额的100%。截止2024年12月31日，本项目到位资金35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。用于政协全委会会议室租金、住宿费、租车费等。

（四）项目绩效目标设置。

2024年2月在县委党校召开政协十一届四次全委会，做好《县政协常委会工作报告》《提案工作情况报告》和会议文件的起草工作，提请主席会议、常委会议审议讨论和修改完善；召集各专委会、各民主党派、工商联商议大会发言材料和提案撰写工作。分别成立大会秘书组、会务组、后勤保障组、提案等工作组明确任务、落实分工，责任到人，有条不紊开展筹备工作，确保会议各项议程圆满完成。

二、评价实施

（一）评价目的。

根据县财政局预算绩效管理要求，对本单位政协全委会经费项目资金执行以及项目产出、效益等综合分析，从而了解项目资金使用管理、项目实施、项目年度绩效目标完成情况，发现项目管理和实施中存在问题，总结项目实施管理经验，进一步加强和规范项目资金管理,提高资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）评价选点。

2024年2月在县委党校召开政协十一届四次会议，会议听取并讨论《县政协常委会工作报告》《提案工作情况报告》等报告，审议并通过了政协全会决议、提案工作情况的报告，各工作组在会议期间认真履职尽责，确保了县政协十一届三次会议圆满完成各项议程。

（四）评价方法。

2024年2月在县委党校召开政协十一届四次全委会，做好《县政协常委会工作报告》《提案工作情况报告》和会议文件的起草工作，提请主席会议、常委会议审议讨论和修改完善；召集各专委会、各民主党派、工商联商议大会发言材料和提案撰写工作。分别成立大会秘书组、会务组、后勤保障组、提案工作组，明确任务、落实分工，责任到人，有条不紊开展筹备工作，确保会议各项议程圆满完成。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

1.财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

2. 绩效评价工作过程。一是认真开展前期工作。根据下发的有关文件要求，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，迅速开展前期各项准备工作。二是有序开展绩效评价。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我单位对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。

（五）评价组织。

1、评价组人员构成：

组  长：刘 瑾

成  员：熊 雄  张兴华

2.职责分工：

组长负责统一部署和管理绩效考核工作，对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核，对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。

组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。

2024年，我单位根据市、县下达目标绩效任务和县委部署要求，紧扣学习贯彻党的二十大精神这个首要任务和凝心聚力的工作主线，全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好政协工作。在项目实施前，我单位召开主席办公扩大会研究决定2024年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我单位在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。

2.项目管理。

⑴加强项目预算管理。根据2024年度项目经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定2024年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。

⑵加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

⑶开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

3.项目实施。

项目资金由我单位和县财政局统一管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我单位会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程办理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。

通过项目实施，圆满完成政协全委会各项议程。

（二）专用指标绩效分析

做好《县政协常委会工作报告》《提案工作情况报告》和会议文件的起草工作，提请主席会议、常委会议审议讨论和修改完善；召集各专委会、各民主党派、工商联商议大会发言材料和提案撰写工作。分别成立大会秘书组、会务组、后勤保障组、提案工作组，明确任务、落实分工，责任到人，有条不紊开展筹备工作，确保会议各项议程圆满完成。

（三）个性指标绩效分析

做好政协十一届四次全委会的后勤保障和服务工作，确保会议各项议程圆满完成。

四、评价结论

我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施，项目自评得分97分。

五、存在主要问题

一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。

六、改进建议

认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

委员履职能力提升专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1、2024年，我单位委员履职能力提升经费项目预算资金为10万元。通过项目实施，组织市、县政协委员参加各类培训，增强委员自身素质，提升委员建言献策能力。

2、项目立项依据为《中国人民政治协商会议章程》。

3、项目主要内容：为委员履职提供保障，拓宽委员知情知政渠道，加强委员学习培训，先后组织政协常委、政协委员、机关干部赴省市干部培训学院等集中培训，积极参加四川省政协报在成都等地组织的新闻宣传培训班。

4、主管部门职能：组织委员认真学习、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真贯彻落实省委、市委和县委系列全会精神；就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和提案；团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意；维护社会稳定和民族团结，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。

（二）实施目的及支持方向。

在项目执行过程中，对照现有财务管理制度不断修订完善，并严格执行本单位财务管理制度，及时账务处理，规范会计核算。

组织委员认真学习、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神；就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和提案；团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意；维护社会稳定和民族团结，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。

（三）预算安排及分配管理。

本项目预算2024年度资金总额10万元，其中财政拨款10万元，占资金总额的100%。截止2024年12月31日，本项目到位资金10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过参加培训，提升委员履职能力。

（四）项目绩效目标设置。

利用党组理论学习中心组会议、调研协商座谈会、政协常委会、机关干部职工会、委员主题读书与实践活动等多种形式，班子成员轮流组织领学22次，引领政协机关干部和广大政协委员深入领会精髓要义。

二、评价实施

（一）评价目的。

根据县财政局预算绩效管理要求，对本单位委员履职能力 经费项目资金执行以及项目产出、效益等综合分析，从而了解项目资金使用管理、项目实施、项目年度绩效目标完成情况，发现项目管理和实施中存在问题，总结项目实施管理经验，进一步加强和规范项目资金管理,提高资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）评价选点。

利用党组理论学习中心组会议、调研协商座谈会、政协常委会、机关干部职工会、委员主题读书与实践活动等多种形式，班子成员轮流组织领学22次，引领政协机关干部和广大政协委员深入领会精髓要义。

（四）评价方法

利用党组理论学习中心组会议、调研协商座谈会、政协常委会、机关干部职工会、委员主题读书与实践活动等多种形式，班子成员轮流组织领学22次，引领政协机关干部和广大政协委员深入领会精髓要义评价方法。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

1.财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

2. 绩效评价工作过程。一是认真开展前期工作。根据下发的有关文件要求，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，迅速开展前期各项准备工作。二是有序开展绩效评价。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我单位对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。

（五）评价组织。

1、评价组人员构成：

组  长：熊  雄

成  员：向健明  王福强

2.职责分工：

组长负责统一部署和管理绩效考核工作，对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核，对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。

组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。

2024年，我单位根据市、县下达目标绩效任务和县委部署要求，紧扣学习贯彻党的二十大精神这个首要任务和凝心聚力的工作主线，全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好政协工作。在项目实施前，我单位召开主席办公扩大会研究决定2024年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我单位在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。

2.项目管理。

⑴加强项目预算管理。根据2024年度项目经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定2024年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。

⑵加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

⑶开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

3.项目实施。

项目资金由我单位和县财政局统一管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我单位会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程办理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。

通过项目实施，增强委员自身素质，提升委员建言献策能力。

（二）专用指标绩效分析

利用党组理论学习中心组会议、调研协商座谈会、政协常委会、机关干部职工会、委员主题读书与实践活动等多种形式，班子成员轮流组织领学22次，引领政协机关干部和广大政协委员深入领会精髓要义。

（三）个性指标绩效分析

通过参加培训学习，提升委员履职能力。

四、评价结论

我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施，项目自评得分96分。

五、存在主要问题

一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。

六、改进建议

认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

委员视察

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1、2024年，我单位委员视察经费项目预算资金为30万元。通过项目实施，组织市、县政协委员开展视察工作，开展政协专题调研，积极建言献策，为县委决策提供依据。

2、项目立项依据为《中国人民政治协商会议章程》。

3、项目主要内容：县政协准确把握人民政协作为社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构的性质定位，充分发挥人民政协的制度优势，扎实开展各项工作，积极为全县经济社会发展建言资政。

4、主管部门职能：组织委员认真学习、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神；就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和提案；团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意；维护社会稳定和民族团结，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。

（二）实施目的及支持方向。

在项目执行过程中，对照现有财务管理制度不断修订完善，并严格执行本单位财务管理制度，及时账务处理，规范会计核算。组织委员认真学习、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真贯彻落实省委、市委和县委系列全会精神；就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和提案；团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意；维护社会稳定和民族团结，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。

（三）预算安排及分配管理。

本项目预算2024年度资金总额30万元，其中财政拨款30万元，占资金总额的100%。截止2024年12月31日，本项目到位资金24.79万元，执行数为24.79万元，完成预算的82.64%。组织驻旺市、县政协委员围绕全县政治、经济、文化建设开展调研、视察工作。

（四）项目绩效目标设置。

对全县政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

二、评价实施

（一）评价目的。

根据县财政局预算绩效管理要求，对本单位委员视察经费项目资金执行以及项目产出、效益等综合分析，从而了解项目资金使用管理、项目实施、项目年度绩效目标完成情况，发现项目管理和实施中存在问题，总结项目实施管理经验，进一步加强和规范项目资金管理,提高资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）评价选点。

对全县政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

（四）评价方法。

对全县政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

1.财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

2. 绩效评价工作过程。一是认真开展前期工作。根据下发的有关文件要求，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，迅速开展前期各项准备工作。二是有序开展绩效评价。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我单位对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。

（五）评价组织。

1、评价组人员构成：

组  长：刘 瑾

成  员：张兴华   庞菊华

2、职责分工：

组长负责统一部署和管理绩效考核工作，对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核，对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。

组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。

2024年，我单位根据市、县下达目标绩效任务和县委部署要求，紧扣学习贯彻党的二十大精神这个首要任务和凝心聚力的工作主线，全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好政协工作。在项目实施前，我单位召开主席办公扩大会研究决定2024年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我单位在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。

2.项目管理。

⑴加强项目预算管理。根据2024年度项目经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定2024年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。

⑵加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

⑶开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

3.项目实施。

项目资金由我单位和县财政局统一管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我单位会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程办理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。

通过项目实施，围绕政协工作要求及全县重点工作，多次组织市县政协委员开展调研。如：围绕“大力推进高标准农田项目建设”等3个专题开展联合视察和协商建言，围绕“促进城乡基础设施融合”等4个议题开展视察监督，围绕“恐龙化石保护与开发利用”等4个课题外出考察学习，及时向县委县政府报送成果。

（二）专用指标绩效分析

围绕政协工作要求及全县重点工作，多次组织市县政协委员开展调研。如：围绕“大力推进高标准农田项目建设”等3个专题开展联合视察和协商建言，围绕“促进城乡基础设施融合”等4个议题开展视察监督，围绕“恐龙化石保护与开发利用”等4个课题外出考察学习，及时向县委县政府报送成果。

（三）个性指标绩效分析

围红全县政治、经济、文化建设工作，组织驻旺市、县政协委员开展视察，积极建言献策，为全县决策提供依据。

四、评价结论

我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施，项目自评得分95分。

五、存在主要问题

一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。

六、改进建议

认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

文史资料编辑、出版

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1、2024年，我单位文史资料编辑、出版经费项目预算资金为15万元。通过项目实施，组织市、县政协委员开展视察工作，开展政协专题调研，积极建言献策，为县委决策提供依据。

2、项目立项依据为《中国人民政治协商会议章程》。

3、项目主要内容：《旺苍文史资料》第四十一辑印刷、稿酬、出版

4、主管部门职能：负责《旺苍文史资料》的组稿、编审、出版、发行工作。

（二）实施目的及支持方向。

在项目执行过程中，对照现有财务管理制度不断修订完善，并严格执行本单位财务管理制度，及时账务处理，规范会计核算。负责《旺苍文史资料》第四十一辑的组稿、编审、出版、发行工作。

（三）预算安排及分配管理。

本项目预算2024年度资金总额15万元，其中财政拨款15万元，占资金总额的100%。截止2024年12月31日，本项目到位资金11.99万元，执行数为11.99万元，完成预算的79.96%。组织文史员及广大文史爱好者，编撰《旺苍文史资料》第四十一辑。

（四）项目绩效目标设置。

《旺苍文史资料》第四十一辑印刷、稿酬、出版、发行。

二、评价实施

（一）评价目的。

根据县财政局预算绩效管理要求，对本单位文史资料编制、出版经费项目资金执行以及项目产出、效益等综合分析，从而了解项目资金使用管理、项目实施、项目年度绩效目标完成情况，发现项目管理和实施中存在问题，总结项目实施管理经验，进一步加强和规范项目资金管理,提高资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）评价选点。

《旺苍文史资料》第四十一辑印刷、稿酬、出版、发行。

（四）评价方法。

《旺苍文史资料》第四十一辑印刷、稿酬、出版、发行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

1.财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

2. 绩效评价工作过程。一是认真开展前期工作。根据下发的有关文件要求，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，迅速开展前期各项准备工作。二是有序开展绩效评价。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我单位对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。

（五）评价组织。

1、评价组人员构成：

组  长：刘 瑾

成  员：张兴华   向 丹

2、职责分工：

组长负责统一部署和管理绩效考核工作，对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核，对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。

组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。

2024年，我单位根据市、县下达目标绩效任务和县委部署要求，紧扣学习贯彻党的二十大精神这个首要任务和凝心聚力的工作主线，全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好统战工作。在项目实施前，我单位召开主席办公扩大会研究决定2024年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我单位在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。

2.项目管理。

⑴加强项目预算管理。根据2024年度项目经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定2024年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。

⑵加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

⑶开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

3.项目实施。

项目资金由我单位和县财政局统一管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我单位会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程办理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。

通过项目实施，促进了机关党员干部职工在新时代自觉弘扬爱国奋斗精神，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，把个人理想自觉融入治蜀兴川实践，抓好文史资料的组稿、撰写，成功出版《旺苍文史资料》第四十一辑。

（二）专用指标绩效分析

组织文史员及广大文史爱好者，编撰旺苍文史资料

（三）个性指标绩效分析

《旺苍文史资料》第四十一辑印刷、稿酬、出版

四、评价结论

我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施，项目自评得分95分。

五、存在主要问题

一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。

六、改进建议

认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

政协有事来协商工作

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1、2024年，我单位其他政协事务项目预算资金为10万元。通过项目实施，聚焦党政工作重点、群众关心热点、基层治理难点，联系服务群众，协商于民、协商为民、协商惠民，协商助力解决群众急难愁盼事项和民生实事。

2、项目立项依据为《中国人民政治协商会议章程》。

3、项目主要内容：围绕基层治理和群众关心的热、难点展开，通过政协委员走访、群众反映、党政交办等渠道收集，政协“有事来协商”平台成为连接党委政府、政协委员和群众的桥梁，推动问题在协商中解决、共识在对话中形成。

4、主管部门职能：聚焦党政工作重点、群众关心热点、基层治理难点，联系服务群众，协商于民、协商为民、协商惠民，协商助力解决群众急难愁盼事项和民生实事

（二）实施目的及支持方向。

在项目执行过程中，对照现有财务管理制度不断修订完善，并严格执行本单位财务管理制度，及时账务处理，规范会计核算。组织委员认真学习、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神；就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和提案；团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意；维护社会稳定和民族团结，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。

（三）预算安排及分配管理。

本项目预算2024年度资金总额10万元，其中财政拨款10万元，占资金总额的100%。截止2024年12月31日，本项目到位资金10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过参加培训，提升委员履职能力。

（四）项目绩效目标设置。

聚焦群众关心的热、难点问题，通过透明公开的协商过程，减少社会矛盾，形成可行方案，确保议题解决率达到预期目标，提升群众对协商结果的满意度。

二、评价实施

（一）评价目的。

根据县财政局预算绩效管理要求，对本单位委员履职能力 经费项目资金执行以及项目产出、效益等综合分析，从而了解项目资金使用管理、项目实施、项目年度绩效目标完成情况，发现项目管理和实施中存在问题，总结项目实施管理经验，进一步加强和规范项目资金管理,提高资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）评价选点。

聚焦党政工作重点、群众关心热点、基层治理难点，联系服务群众，协商于民、协商为民、协商惠民，协商助力解决群众急难愁盼事项和民生实事。

（四）评价方法

选取群众普遍关心的民生问题，针对容易引发矛盾的议题，通过协商达成共识，有效推动协商成果落地转化，助解一大批基层难点问题的评价方法。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

1.财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

2. 绩效评价工作过程。一是认真开展前期工作。根据下发的有关文件要求，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，迅速开展前期各项准备工作。二是有序开展绩效评价。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我单位对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。

（五）评价组织。

1、评价组人员构成：

组  长：熊  雄

成  员：向健明  王福强

2、职责分工：

组长负责统一部署和管理绩效考核工作，对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核，对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。

组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。

2024年，我单位根据市、县下达目标绩效任务和县委部署要求，紧扣学习贯彻党的二十大精神这个首要任务和凝心聚力的工作主线，全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好政协工作。在项目实施前，我单位召开主席办公扩大会研究决定2024年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我单位在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。

2.项目管理。

⑴加强项目预算管理。根据2024年度项目经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定2024年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。

⑵加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

⑶开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

3.项目实施。

项目资金由我单位和县财政局统一管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我单位会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程办理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。

通过项目实施，进一步丰富“1357”工作法，统筹召开工作推进会2次，印发工作动态12期，制作《茶乡话协商 红城共议事》专题片。全年累计开展以乡镇、村（社区）为主的“小微协商”活动200余场次，政协委员参与200余人次，提出建议250余条，有效推动160件协商成果落地转化，助解一大批基层难点问题。

（二）专用指标绩效分析

进一步丰富“1357”工作法，统筹召开工作推进会2次，印发工作动态12期，制作《茶乡话协商 红城共议事》专题片。全年累计开展以乡镇、村（社区）为主的“小微协商”活动200余场次，政协委员参与200余人次，提出建议250余条，有效推动160件协商成果落地转化，助解一大批基层难点问题。

（三）个性指标绩效分析

聚焦党政工作重点、群众关心热点、基层治理难点，联系服务群众，协商于民、协商为民、协商惠民，协商助力解决群众急难愁盼事项和民生实事。

四、评价结论

我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施，项目自评得分96分。

五、存在主要问题

一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。

六、改进建议

认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表