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公开时间：2025年9月22日

第一部分 单位概况-------------------------------------------------4

一、主要职责-------------------------------------------------------------------------------------4

二、机构设置-------------------------------------------------------------------------------------5

第二部分2024年度单位决算情况说明----------------------------------6

一、收入支出决算总体情况说明-----------------------------------------------------------6

二、收入决算情况说明------------------------------------------------------------------------6

三、支出决算情况说明------------------------------------------------------------------------7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明----------------------------------------------7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明---------------------------------------8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--------------------------------10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明---------------------------------------11

八、政府性基金预算支出决算情况说明-------------------------------------------------12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明---------------------------------------------12

十、其他重要事项的情况说明-------------------------------------------------------------12

第三部分 名词解释--------------------------------------------------14

第四部分 附件------------------------------------------------------17

第五部分 附表------------------------------------------------------27

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

(一)为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗:卫生服务。

(二)贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规执行中医药政策;拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略规划;指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

(三)确保全县人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

(四)贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

(五)承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

(六)充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

(七)组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用;承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

(八)做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

(九)参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十)承担县委县政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

旺苍县中医医院为旺苍县卫健局下属二级预算单位，现进行单独决算编制。

旺苍县中医医院总编制218名，其中事业编制189名，工勤编制 16名。年末实有人数193人。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为15857.77万元。与2023年度15862.72万元相比，收、支总计各减少4.95万元，下降0.03%。主要变动原因是预算项目减少。

二、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计15857.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1422.67万元，占8.97%；政府性基金预算财政拨款收入1227.56万元，占7.74%；事业收入13207.54万元，占83.29%；

三、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计15857.77万元，其中：基本支出14118.2万元，占89.03%；项目支出1739.57万元，占10.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2650.23万元。与2023年度2655.18万元相比，财政拨款收、支总计各减少4.95万元，下降0.18%。主要变动原因是预算项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1422.67万元，占本年支出合计的53.68%。与2023年度1941.52万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少518.85万元，下降26.72%。主要变动原因是预算项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1422.67万元，主要用于以下方面:农林水支出300万元，占21.09%；社会保障和就业支出303.26万元，占21.31%；卫生健康支出748.83万元，占52.62%；住房保障支出70.57万元，占4.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1422.67万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为188.22万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为94.10万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为9.41万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为11.53万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）: 支出决算为501.34万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为168.11万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）:支出决算为32.33万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为47.05万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）:支出决算为300万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为70.57万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出910.66万元，其中：

人员经费910.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度无“三公”经费财政拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

无“三公”经费

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少**万元，增长/下降**%。

开支内容包括：

无“三公”经费

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1227.56万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2024年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，旺苍县中医医院共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于救护车。单价100万元以上设备（不含车辆）13台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对医疗服务与保障能力提升等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的医疗收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为职工缴纳的养老保险。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指医院职工死亡抚恤金。

11.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指工会经费，福利费，基本工资，工伤保险，职工基本医疗保险缴费，失业保险等。

12.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指上年结转结余资金。

13.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指医疗服务与保障能力提升项目补助资金，2022年存量资金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表