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2024年度旺苍县行政审批和数据局部门决算
目录
公开时间：2025年9月22日
第一部分 部门概况..................................................3
一、部门职责.....................................................................................................3
二、机构设置.....................................................................................................9
第二部分 2024年度部门决算情况说明.................................10
一、收入支出决算总体情况说明.....................................................................10
二、收入决算情况说明.....................................................................................10
三、支出决算情况说明.....................................................................................11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................14
八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................16
十、其他重要事项的情况说明...........................................................................16
第三部分 名词解释..................................................18
第四部分 附件......................................................20
第五部分 附表......................................................33
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）主要职能：县行政审批和数据局负责贯彻落实党中央关于行政审批工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是：
1.负责会同有关部门贯彻落实国家、省、市、县有关政务服务行政审批营商环境建设公共资源交易管理等方面的法律法规和方针政策。
2.负责统一组织实施教育、民政、水利、林业等方面的行政审批（许可）及相关现场踏勘、技术论证、社会听证等工作，并承担对应的法律责任。
3.负责行政审批改革及“放管服”工作，推进行政审批依法规范公开运行；负责清理规范行政审批（许可）前置条件；负责对行政审批（许可）事项流程进行规范和优化，推进行政审批、公共服务的标准化、智能化、便捷化建设。
4.负责会同有关部门加强行政审批（许可）、公共服务、便民服务信息化建设。
5.负责协调管理进驻政务服务大厅的行政审批事项、公共服务事项的全程办理；负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对大厅内工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。
6.负责指导全县各级政务服务、便民服务体系建设；负责建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。
7.负责公共资源交易服务管理，组织协调公共资源交易工作；协助有关部门开展公共资源交易监管工作；受理投诉质疑，协助有关部门查处公共资源交易活动中的违纪违法行为。
8.负责指导协调全县各级各部门营商环境建设工作，督促落实改善营商环境政策措施，构建市场化、法治化、便利化的营商环境。
9.负责牵头推动深化行政审批中介服务改革，减少不必要的行政审批中介服务事项，建立服务高效、公共竞争、运行规范、监督有力的审批中介服务市场。
10.完成县委和县政府交办的其他任务。
11.职能转变。按照县委、县政府的改革部署，逐步将县政府各部门承担的行政审批（许可）事项划入县行政审批和数据局；将原县人民政府政务服务中心、县公共资源交易服务中心的管理职责划入县行政审批和数据局。划入职责。划入县政府办公室政务服务管理等职责；划入县发展和改革局组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设等职责；划入县经济信息化和科学技术局推动跨行业跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享等职责。新增职责。协调推进全县数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字旺苍、数字经济、数字社会规划和建设等工作。
（二）2024年度重点工作完成情况：
1.聚焦审批改革敢为敢干，纵深推进“放管服”改革。一是持续深化“综窗”改革。在县政务服务中心规范设置无差别综窗8个，分领域综窗5个，设置特色服务综窗2个，共同受理26个单位的依申请政务服务事项，实现“一窗受理”。二是纵深推进“一件事”改革。全面落实国家2024年“高效办成一件事”13项（第一批）重点事项，完成了“开办餐饮店”“开办运输企业”“新生儿出生”和“社会保障卡服”等一件事在省一体化政务服务平台配置工作，设立“一件事一次办”线下综合受理窗口和线上专栏。三是着力巩固“一网通办”改革。全面加强政务服务事项标准化建设，将全县1314项事项进驻一体化政务服务平台，推动全县95%的事项网上可办，落实行政许可事项“一单一图一表”管理制度，实现办事指南准确率达100%。强化电子证照和电子印章推广应用，推动更多共享的电子证照材料“免提交”。
2.聚焦数字赋能筑巢引凤，点燃县域经济发展新引擎。一是强化统筹协调，搭建工作专班。自全县数字经济和新材料产业专班调整以来，严格落实《旺苍县数字经济和新材料专班工作机制》。完成了县综治中心信息化平台项目数字化项目技术设计方案，人防警报数字化建设及地灾警报建设、智慧旺苍建设等2个项目可行性研究报告评审工作。二是强化企业培育，全力助企上规。积极开展四川盛苍科技有限公司、智慧城市（旺苍）科技有限公司企业培育工作，靠前服务，组织企业参加入库答疑。目前四川盛苍科技有限公司总业绩估计达2000万，智慧城市（旺苍）科技有限公司截至目前已完成营收约600万，正在持续推进。三是强化筑巢引凤，助推经济发展。充分发挥产业专班对项目招引的牵头、协调、统筹作用，新引进注册了1家企业（上略文旅），积极洽谈对接马来西亚企业因福来公司，一期投资建设2000P的算力中心，预计投入16亿，目前正在准备投资合作协议。
3.聚焦群众需求创新创优，打造便捷高效政务服务体系。一是巩固建强“村能办”。会同县医保、人社、民政等部门根据基层办理频率高的事项梳理形成了《2024年“村能办”高频政务服务事项清单》，梳理出“村能办”高频事项60项，老百姓办事实现了“小事不出村、大事不出镇”。二是积极探索“政务服务+”。持续开展“政务服务+邮寄”，实行证照办理免费邮寄，为企业和群众提供“收-办-送”全链条服务，全年累计为办事群众和企业节约资金20万元。加强与县供销社合作，在木门镇茶元村积极探索“政务服务+供销”试点工作，梳理政务服务事项及供销业务共57项，促进政务服务和供销业务共融。三是动态调整“下沉事项”。按需下放“审批权”，按照“县级统筹、分级负责”原则，推行“引导网办为主、无偿代办为辅”的扁平化政务服务模式，全面梳理与乡镇老百姓生产生活密切相关的政务服务事项，梳理形成《进驻乡镇便民服务中心事项参考目录清单（2024年版）》286项。
4.聚焦市场主体关注关切，厚植亲商安商营商环境沃土。一是建机立制，畅通渠道。为打造最优营商环境，畅通诉求通道，高效解决合理诉求，县12345热线中心设立优化营商环境亲商助企热线，创新开展12345+纪检监察、12345+社会监督评议等评价模式，建立“7×24”小时服务，全天候受理市12345热线交办的咨询、求助、投诉、举报。充分发挥协调功能，组织县级各部门召开重难点问题联席会议两次、现场办公会12次。二是涉企诉求，极速响应。12345热线中心成立了由县发改局、县经信科局等部门组建涉企诉求处置专班，与“办不成事”反映窗口、县营商环境建设推进中心建立联动机制，及时解决相关诉求，涉企重难点诉求报县营商环境建设推进中心纳入“会商红城”政企座谈会进行解决，形成企业当面反映诉求、职能部门当面解决问题的良好格局。三是惠企政策，“一站式”兑现。强化惠企政策宣传，梳理出县级出台政策8份，上级发布政策21份，涵盖55个主项107个情形项，并及时录入“广圆享”惠企政策精准推送平台，实现惠企政策“一网”通查，“一键”匹配，“一秒”推送，“一站”服务。
5.聚焦队伍建设助推发展，力促各项重点工作稳步推进。一是加强思想建设，推动政治理论入脑入心。始终坚持党管意识形态工作原则，认真履行意识形态工作责任制，加强网络意识形态管理，组织党员干部认真学习党的理论和方针政策，组织开展集中学习24次，局党组理论学习中心组集中研讨8次，开展线上线下理论知识测试3次。二是加强组织建设，持续夯实基层战斗堡垒。认真落实党的组织生活制度，加强党支部标准化规范化建设，印发《党支部标准化规范化建设三年提升行动实施方案》，开展主题党日活动11次，上党课6次，开展困难党员慰问2人次，接收预备党员1名、入党积极分子1名。三是加强廉政建设，营造风清气正政治生态。以党纪学习教育为契机，以“清廉窗口”建设为载体，狠抓党风廉政建设，压实党组主体责任、书记“第一责任人”责任、领导班子成员“一岗双责”责任制。制定出台《2024年党风廉政建设和反腐败工作要点》《2024年度全面从严治党三张清单》，组织召开党风廉政建设专题会议4次，组织干部职工集中观看市、县问政直播，学习有关典型案例通报6次，开展革命传统教育和家风教育1次，观看警示教育片3场次，开展集体廉政谈话3次。坚持统筹推进，认真做好了乡村振兴、依法治县、精神文明建设、城乡环境综合治理、安全生产、计生、档案、维稳、节能减排等工作
二、机构设置
旺苍县行政审批和数据局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县行政审批和数据局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2024年度部门决算情况说明
2024年度收、支总计均为355.2万元。与2023年度相比，收、支总计各减少7.79万元，下降2.15%。主要变动原因是人员变动、厉行节约。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2024年度本年收入合计355.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入355.2万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2024年度本年支出合计355.2万元，其中：基本支出262.87万元，占74%；项目支出92.33万元，占26%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2024年度财政拨款收、支总计均为355.2万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.79万元，下降2.15%。主要变动原因是人员变动、厉行节约。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出355.2万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.79万元，下降2.15%。主要变动原因是人员变动、厉行节约。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出355.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出298.47万元，占84.03%；社会保障和就业支出26.06万元，占7.34%；卫生健康支出9.45万元，占2.66%；住房保障支出21.22万元，占5.97%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为355.2万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为148.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为57.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 支出决算为34.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为57.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出262.87万元，其中：
人员经费233.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费29.32万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.99万元，完成预算82.5%，较上年度减少0.09万元，下降8.33%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度公务接待量减少。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.99万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元，年初未安排预算。
3.公务接待费支出0.99万元，完成预算82.5%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.09万元，下降8.33%。主要原因是2024年度公务接待量减少。其中：
国内公务接待支出0.99万元，主要用于日常事务检查、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，117人次（不包括陪同人员），共计支出0.99万元，具体内容包括：省、市政务服务中心调研指导工作，县区政务中心交叉检查、交流等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年度，旺苍县行政审批和数据局机关运行经费支出29.32万元，比2023年度增加0.13万元，增长0.45%。主要原因是人员变动。
2024年度，旺苍县行政审批和数据局政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出2.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政务服务大楼安保设施设备和智能停车设备更换维修。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，旺苍县行政审批和数据局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对政务大厅运维经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成旺苍县行政审批和数据局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，旺苍县行政审批和数据局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.69分，绩效自评综述：2024年度我部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，确保了各项工作目标的圆满完成，部门职责履行情况较好，服务对象满意度较高。
2024年度本部门不涉及专项预算项目绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指行政在职人员工资福利支出和公业务费支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）是指未单独设置项级科目的其它项目支出，如党组织活动经费（含纪检工作经费）等； 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）是指政务公开审批方面的支出，如政务大厅运维经费等； 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）是指事业在职人员工资福利支出和公业务费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指在职人员缴纳的养老保险。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）指在职人员缴纳的医疗保险。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。2024年度旺苍县行政审批和数据局编制机构1个，独立核算机构1个，下设事业单位旺苍县12345政务服务热线中心1个。本单位核定编制19名，其中行政编制10名，行政工勤编制1名，事业编制8名。
（二）机构职能。1.负责会同有关部门贯彻落实国家、省、市、县有关政务服务行政审批营商环境建设公共资源交易管理等方面的法律法规和方针政策。2.负责统一组织实施教育、民政、水利、林业等方面的行政审批（许可）及相关现场踏勘、技术论证、社会听证等工作，并承担对应的法律责任。3.负责行政审批改革及“放管服”工作，推进行政审批依法规范公开运行；负责清理规范行政审批（许可）前置条件；负责对行政审批（许可）事项流程进行规范和优化，推进行政审批、公共服务的标准化、智能化、便捷化建设。4.负责会同有关部门加强行政审批（许可）、公共服务、便民服务信息化建设。5.负责协调管理进驻政务服务大厅的行政审批事项、公共服务事项的全程办理；负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对大厅内工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。6.负责指导全县各级政务服务、便民服务体系建设；负责建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。7.负责公共资源交易服务管理，组织协调公共资源交易工作；协助有关部门开展公共资源交易监管工作；受理投诉质疑，协助有关部门查处公共资源交易活动中的违纪违法行为。8.负责指导协调全县各级各部门营商环境建设工作，督促落实改善营商环境政策措施，构建市场化、法治化、便利化的营商环境。9.负责牵头推动深化行政审批中介服务改革，减少不必要的行政审批中介服务事项，建立服务高效、公共竞争、运行规范、监督有力的审批中介服务市场。10.完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2024年末，旺苍县行政审批和数据局在职人员总数16人，其中：公务员10人，行政工勤人员0人，事业人员6人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。旺苍县行政审批和数据局部门2024年年初预算收入347.27万元，决算报表收入355.2万元；一般公共预算财政拨款收入355.2万元，占总收入100%。
（二）支出情况。旺苍县行政审批和数据局部门2024年年初预算支出347.27万元，决算报表支出355.2万元。
（三）结余分配和结转结余情况。旺苍县行政审批和数据局部门2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。在2024年预算周期内，我局较好的完成了各项任务，各项工作的质量和效果得到了上级部门和各相关部门的认可。全面完成2024年度人员类、运转类目标，保障干部职工工资福利按时足额发放，通过对服务对象的调查和反馈，部门的服务满意度较好，表明部门在履行职责过程中能够有效地满足服务对象的需求。（1）持续深化“综窗”改革。在县政务服务中心规范设置无差别综窗8个，分领域综窗5个，设置特色服务综窗2个，共同受理26个单位的依申请政务服务事项，实现“一窗受理”。（2）纵深推进“一件事”改革。全面落实国家2024年“高效办成一件事”13项（第一批）重点事项，完成了“开办餐饮店”“开办运输企业”“新生儿出生”和“社会保障卡服务”等一件事在省一体化政务服务平台配置工作，设立“一件事一次办”线下综合受理窗口和线上专栏，全年累计办理“一件事”610件。（3）着力巩固“一网通办”改革。全面加强政务服务事项标准化建设，将全县1314项事项进驻一体化政务服务平台，推动全县95%的事项网上可办，落实行政许可事项“一单一图一表”管理制度，实现办事指南准确率达100%。强化电子证照和电子印章推广应用，推动更多共享的电子证照材料“免提交”。（4）巩固建强“村能办”。会同县医保、人社、民政等部门根据基层办理频率高的事项梳理形成了《2024年“村能办”高频政务服务事项清单》，梳理出“村能办”高频事项60项，老百姓办事实现了“小事不出村、大事不出镇”。（5）积极探索“政务服务+”。持续开展“政务服务+邮寄”，实行证照办理免费邮寄，为企业和群众提供“收-办-送”全链条服务，全年累计为办事群众和企业节约资金20万元。加强与县供销社合作，在木门镇茶元村积极探索“政务服务+供销”试点工作，梳理政务服务事项及供销业务共57项，促进政务服务和供销业务共融。（6）动态调整“下沉事项”。按需下放“审批权”，按照“县级统筹、分级负责”原则，推行“引导网办为主、无偿代办为辅”的扁平化政务服务模式，全面梳理与乡镇老百姓生产生活密切相关的政务服务事项，梳理形成《进驻乡镇便民服务中心事项参考目录清单（2024年版）》286项。（7）县12345热线中心设立优化营商环境亲商助企热线，创新开展12345+纪检监察、12345+社会监督评议等评价模式，建立“7×24”小时服务，全天候受理市12345热线交办的咨询、求助、投诉、举报。充分发挥协调功能，组织县级各部门召开重难点问题联席会议两次、现场办公会12次。该项得分15分。
2.预算管理。（1）我局在年初预算编制过程中严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、合理、准确，充分考虑了各项工作的需求和资源配置的合理性，预算编制依据充分，项目设置科学，预算金额与工作任务相匹配。该项得8分；（2）我局1至6月预算执行144万元，支出预警金额0万元，支出违规金额0万元；1至10月预算执行286.74万元，支出预警金额0元，支出违规金额0元；该项得分3.59分；（3）我局年终预算结转结余0万元，该项得5分；（4）我局严控“三公”经费、会议、差旅、办公设备购置等一般性支出，认真贯彻落实市县过紧日子“十三条”措施，完善管理规章制度，加强监督管理，带头树立过紧日子思想，坚持厉行节约，压减经费开支和公务接待量；差旅费支出严格控制在公用经费的50%以内，“三公”经费坚持先审批后接待的原则和严格执行费用审批报销制度，严格按照“三公”经费管理制度执行，做到单据齐全、事由清楚、“三单”齐全，才可报账，不在报销范围内的经费一律不予报销。该项得6分。
3.财务管理。（1）我局已制定内部财务管理制度并按制度执行，该项得4分；（2）我局严格按照财务管理制度要求合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，该项得2分；（3）我局严格遵守财务管理制度，财务核算规范，财务报表真实、准确、完整地反映了部门的财务状况和经济活动。在费用支出方面，严格控制了“三公”经费等一般性支出，确保了资源的合理利用。同时，加强了对项目经费的管理，提高资金使用效率。及时识别和应对可能出现的财务风险，保障部门财务的安全性，该项得4分。
4.资产管理。（1）我局人均资产变化率为8.04%，小于县级行政事业单位人均资产变化率14.71%，该项得1.5分;我局人均资产增长率为8.11%，大于同期县级财政收入增长率7.78%，该项得0.6分。（2）我局部门办公家具超最低使用年限资产利用率为31.77%，大于县级行政事业单位平均值15.72%，该项得1.5分;我局部门办公设备超最低使用年限资产利用率为57.41%，大于县级行政事业单位平均值44.32%，该项得1.5分。（3）我局无闲置一年以上的资产情况，该项得3分。通过完善制度、严格审批采购、理顺资产配置和处置等一系列工作，促进了我局国有资产管理向规范化、科学化、法制化、信息化方向发展，对维护行政事业单位国有资产安全完整、合理配置和有效利用,保障行政事业单位履行职能,建立适应社会主义市场经济和公共财政要求的行政事业单位国有资产管理体制具有十分重要的意义。
5.采购管理。我局严格按照政府采购制度执行，采购流程规范，采购信息公开透明，确保了采购活动的公平、公正、公开。采购计划能够按时完成，采购周期合理，有效地保障了部门工作的正常开展。采购的货物、服务和工程质量符合要求，供应商的履约情况良好，未出现重大采购质量问题。（1）我局严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，全部采购项目由中小企业提供，该项得3分。（2）我局2024年度政府采购预算金额为2.58万元，政府采购支付为2.58万元，该项得3分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额59.8万元，1—12月预算执行总体进度为43.56%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。（1）我局项目都是根据相关法律法规、政策文件精神进行立项，按规定进行项目申报，决策程序合法合规该项得4分。（2）部门预算项目绩效目标设置合理，部门预算项目绩效与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整，该项得4分；（3）部门预算项目实施前都进行了事前绩效评估，绩效目标设置合理、完整确保了项目的全面性并在规定时间内完成了项目入库，该项得4分。
2.项目执行。（1）我局严格按照年初计划，按照已定的绩效目标实施各项目，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，该项得4分；（2）部门预算项目调整严格按照相关程序进行调整，并经业务股室和绩效股终审后才得以调整，该项得4分。（3）部门预算项目实施完成根据实施过程中发生的相关经费按照合同约定和资金管理制度申报、初审，再经局领导审核报账，所有项目资金支付到位，项目实施完成结果较好，部分项目资金未支付完，该项得2分。
3.目标实现。（1）我局各项资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标合理。部门预算项目绩效目标数量指标完成情况较好，该项得4分；（2）评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度未超过30%，该项得4分；（3）严格预算执行，加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。年终各项目目标完成情况较好，该项得3分。
（三）重点领域绩效分析。我局不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。
（四）绩效结果应用情况。根据单位自评情况和财政评价，对部门项目支出的效益性进行了客观公正的分析和评判，并将评价结果充分运用到2025年部门预算编制工作与项目支出绩效工作中。2025年度预算绩效目标随部门年初预算在旺苍县人民政府网站公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。旺苍县行政审批和数据局2024年度部门预算绩效评价指标体系自评得分94.69分。
（二）存在问题。（1）个别项目支出要到合同约定的年底时间才能执行，故使个别项目执行不及时；（2）财政资金紧张，导致个别项目实施完后不能及时支付；（3）公用经费短缺，支出压力过大，没有更多的财力保障我局各项事业向更好的方向发展，只能基本保障运转。
（三）改进建议。（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；（2）建议加强财政项目支出拨款，确保项目及时支付；在之后的预算中除人员经费外，公用经费和项目经费能否按事项实际需要增加预算，以缓解公用经费和项目经费严重不足的问题。（3）对相关人员加强培训，增强财政部门和业务部门的协调配合，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》、绩效管理有关规定等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008980396-政务大厅运维经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县行政审批和数据局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县行政审批和数据局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2024年政务大厅运行经费，确保政务大厅正常运行 |
2024年全年政务大厅正常运转，购买办公用品、制作标识标牌、维修维护设施及时，资金支付到位，办事群众和工作人员满意度较高。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
主要用于购买办公用品、维修维护设施设备、制作广告标识标牌等，保障政务大厅正常运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.80 |
12.79 |
9.58 |
74.96% |
10 |
8 |
（1）预算执行率为74.96%；原因为财政资金紧张，未及时审批资金导致不能及时支付；个别项目支出要到合同约定的年底时间才能执行，故使个别项目执行不及时。（2）年中资金有缺口故从免费邮寄和免费复印项目中调整3万。 |
|||
|
其中：财政资金 |
9.80 |
12.79 |
9.58 |
74.96% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
政务大厅维修 |
≥ |
1 |
处 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
购办公用品 |
≥ |
2 |
批 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
制作标识标牌 |
≥ |
1 |
批次 |
1 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
政务大厅正常办公率 |
≥ |
99 |
% |
99% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成月份 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
办公环境提升率 |
≥ |
99 |
% |
99% |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办事群众满意率 |
≥ |
99 |
% |
99% |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购办公用品、制作标牌等办公费 |
≤ |
58000 |
元/年 |
55800 |
5 |
5 |
|
|
|
政务大厅维修 |
≤ |
25000 |
元/年 |
25000 |
5 |
5 |
|
|||
|
政务大厅水费 |
≤ |
15000 |
元/年 |
15000 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目实施完成较好，保障了政务大厅正常运转。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金支付不及时。 |
|||||||||
|
改进措施 |
项目实施完成后财政及时拨付资金并加快资金支付。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008980411-行政审批电子监察系统运行经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县行政审批和数据局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县行政审批和数据局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保行政审批电子监察系统正常运行。 |
全年行政审批电子监察系统正常运行，大大提高了办事效率，乡镇工作人员、政务大厅工作人员、群众满意度较高。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全年行政审批电子监察系统正常运行，网络通畅率高，按照合同约定及时支付网络费用。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
17.28 |
57.58% |
10 |
8 |
预算执行57.58%，该项目支出要到合同约定的年底时间才能执行，故使该项目资金支付不及时。 |
|||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
17.28 |
57.58% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
行政审批电子监察系统 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
系统正常运行率 |
≥ |
99 |
% |
99% |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升系统正常运行率 |
≥ |
99 |
% |
99% |
25 |
25 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
窗口工作人员满意率 |
≥ |
99 |
% |
99% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
电子监察系统运行维护费用 |
≤ |
300000 |
元/年 |
127200元 |
15 |
10 |
该项目支出要到合同约定的年底时间才能执行，故使该项目资金支付不及时。 |
|
|
合计 |
100 |
93 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目实施完成较好，系统运行通畅率较高，办事群众、乡镇工作人员和政务中心工作人员满意度较高。 |
|||||||||
|
存在问题 |
该项目支出要到合同约定的年底时间才能执行，故使该项目资金支付不及时，未支付完毕。 |
|||||||||
|
改进措施 |
年底合同约定时间到财政及时拨付资金并及时支付到位。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008980429-行政审批局证照免费邮寄和免费复印经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县行政审批和数据局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县行政审批和数据局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2024年证照免费邮寄和免费复印费。 |
全年为办事群众提供免费邮寄和免费复印事项，为办事群众大大节省了经济成本，提高了办事效率，减少了群众多跑路情况，群众满意度较高。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
设置了免费打（复）印专区和开通了免费邮寄渠道，全年为办事群众提供免费邮寄和免费复印事项。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
7 |
3.22 |
45.94% |
10 |
7 |
（1）预算执行率为45.94%，该项目免费邮寄和免费复印未及时报账导致资金未及时支付，支付进度慢；（2）年中调整3万到政务大厅运维项目中，补足该项目资金缺口。 |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
7 |
3.22 |
45.94% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
免费邮寄月数 |
＝ |
12 |
批 |
12 |
10 |
10 |
|
|
|
免费复印月数 |
＝ |
12 |
批 |
12 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
保证打印复印质量和邮寄质量 |
≥ |
99 |
% |
99% |
10 |
10 |
|
||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时邮寄 |
≥ |
99 |
% |
99% |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
群众办事方便率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办事群众满意率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
5 |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
工人人员方便率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
免费复印 |
≤ |
85000 |
元/年 |
3.22万元 |
10 |
8 |
免费邮寄和免费复印未及时报账导致资金支付进度慢。 |
|
|
免费邮寄 |
≤ |
15000 |
元/年 |
0 |
10 |
2 |
||||
|
合计 |
100 |
87 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目完成情况较好，为办事群众大大节约了经济成本。 |
|||||||||
|
存在问题 |
免费邮寄和免费复印未及时报账导致资金未及时支付支付进度慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
催促办事人员及时报账，并及时支付报账金额。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011412660-政务中心保安及其他管理费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县行政审批和数据局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县行政审批和数据局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保政务中心正常运转；确保工作人员和办事群众安全，优化办公环境，优化花园和绿植的保护。 |
全年政务中心正常运转，未出现安全事故，花园和绿植存活率高，优化了办公环境。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每周对花园和绿植进行养护管理，每月进行病媒生物防治，保安24小时值班值守，确保了政务中心正常运转，全年未出现安全事故。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
9.95 |
3.61 |
36.31% |
10 |
8 |
预算执行率为36.31%，该项目支出要到合同约定的年底时间才能执行，故使该项目资金支付不及时；部分内容未及时报账导致资金未及时支付，支付进度慢。 |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
9.95 |
3.61 |
36.31% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
病媒生物防治月数 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
|
|
花园管理数量 |
≥ |
1 |
处 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
绿植养护数量 |
≥ |
20 |
颗 |
20 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
政务中心安全率 |
≥ |
98 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
绿植存活率 |
≥ |
96 |
% |
96% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
花园绿植养护及时率 |
≥ |
98 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
优化政务中心环境和提升安全保障 |
≥ |
98 |
% |
98% |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
98% |
5 |
5 |
|
|
|
办事群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
绿植护理费用及其他费用 |
≤ |
65000 |
元/年 |
0.93万元 |
5 |
3 |
该项目支出要到合同约定的年底时间才能执行，故使该项目资金支付不及时；部分内容未及时报账导致资金未及时支付，支付进度慢。 |
|
|
花园管理养护费 |
≤ |
35000 |
元/年 |
2.68万元 |
5 |
5 |
||||
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目实施情况较好，全年无安全事故发生，绿植存活率高，优化了办公环境，工作人员和办事群众满意度较高。 |
|||||||||
|
存在问题 |
该项目支出要到合同约定的年底时间才能执行，故使该项目资金支付不及时；部分内容未及时报账导致资金未及时支付，支付进度慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
（1）年底合同约定时间到财政及时拨付资金并及时支付到位。（2）催促办事人员及时报账，并及时支付报账金额。 |
|||||||||
附件2
专项预算项目绩效评价报告范本
（本部门不涉及此类项目）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
