2024年度旺苍县交通运输综合行政执法大队单位决算-旺苍县人民政府

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2024年度旺苍县交通运输综合行政执法大队单位决算

发布时间：2025-09-22 来源：县交通运输局点击量：373 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2025年9月22日

第一部分单位概况----------------------------------------------------------------4

一、主要职责------------------------------------------------------------------4

二、机构设置------------------------------------------------------------------5

第二部分 2024年度单位决算情况说明-----------------------------------------7

一、收入支出决算总体情况说明--------------------------------------------7

二、收入决算情况说明-------------------------------------------------------7

三、支出决算情况说明-------------------------------------------------------8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明--------------------------------8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明--------------------------9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--------------------12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明--------------------------12

八、政府性基金预算支出决算情况说明----------------------------------14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明-------------------------------14

十、其他重要事项的情况说明----------------------------------------------14

第三部分名词解释-----------------------------------------------------------------16

第四部分附件-----------------------------------------------------------------------19

第五部分附表-----------------------------------------------------------------------26

一、收入支出决算总表--------------------------------------------------------26

二、收入决算表-----------------------------------------------------------------26

三、支出决算表-----------------------------------------------------------------26

四、财政拨款收入支出决算总表---------------------------------------------26

五、财政拨款支出决算明细表------------------------------------------------26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表------------------------------------26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-------------------------------26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-------------------------------26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-------------------------------26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表----------------------------26

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表----------------------26

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表----------------------------26

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表----------------------------------26

第一部分单位概况

一、主要职责

一是承担全县道路旅客运输、道路货物运输、出租汽车客运、城市公交客运、机动车维修、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测及道路运输相关业务经营秩序等执法门类的行政检查，行政强制，行政处罚；承担全县通航水域的水陆交通运输及辅助业、航道、港口、船舶设计及修造等执法门类的行政处罚，行政检查，行政强制。二是承担全县境内国省县道公路路政执法，对各类违反公路路政管理法律，法规和规章等行为实施行政检查、行政强制、行政处罚。三是承担全县职责范围内重点公路（含国省干线公路大中修及预防性养护工程），水运建设项目安全生产和质量监督及项目竣（交）工验收工程质量鉴定工作。四是负责对职责范围内重点公路，水运工程质量和安全违法违规行为实施行政检查、行政强制、行政处罚。五是负责全县交通运输行业招投标领域串通投标违法案件的行政处罚。六是指导乡镇交通工程项目质量安全监督工作。七是按规定负责通航水域水上交通事故的调查处理。八是按规定组织或参与交通运输行业安全生产事故调查处理；负责协调配合全县跨区域案件，重大复杂疑难案件，转办交案件的查处。九是负责职责范围内交通运输行业安全生产执法监督及违法案件查处；负责运输服务质量投诉的调查处理工作。十是负责职责范围内交通运输行业生态环境保护的执法监督工作。十一是负责行政执法科技信息化建设及科技治超工作。十二是完成县交通运输局交办的其他任务。十三是承担与职能赋予权力相对应的责任。

二、机构设置

我大队为县交通运输局下属二级预算单位，根据单位职责分工，县交通运输综合行政执法大队内设4个股室和7个行政执法中队。分别是：综合股、财务审计股、法制股、行政处罚股（处罚室）、交通建设工程质量执法中队、特勤中队、东河中队、黄洋中队、三江中队、嘉川中队、双汇中队。

综合股负责日常工作的综合协调；财务审计股负责单位财务会计核算、财务管理等工作；法制股负责全县交通运输综合执法工作的组织、统筹、协调、监督和指导；行政处罚股（处罚室）负责全县交通运输综合执法性案件的接收、及时核实案件材料；交通建设工程质量执法中队组织开展全县农村公路建设、水运建设项目质量监督，以及项目竣工验收工程质量鉴定（检测）工作；特勤中队负责职责范围内交通运输行业安全生产执法监督工作的组织协调、监督指导；东河中队负责东河镇交通运输综合执法工作；黄洋中队负责黄洋镇、普济镇、龙凤镇、木门镇、九龙镇交通运输综合执法工作；三江中队负责三江镇、大两镇、水磨镇、大德镇、五权镇交通运输综合执法工作；嘉川中队负责嘉川镇、张华镇、白水镇交通运输综合执法工作；双汇中队负责高阳镇、双汇镇、国华镇、英萃镇、米仓山镇、檬子乡、燕子乡、盐河镇、天星镇交通运输综合执法工作。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1396.3万元。与2023年度相比，收、支总计各增加22.5万元，增长1.64%。主要变动原因是正常调资工资增加、基础绩效增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1396.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1396.3万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1396.3万元，其中：基本支出1214.27万元，占86.96%；项目支出182.03万元，占13.04%

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1396.3万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计增加22.5万元，增长1.64%。主要变动原因是正常调资工资增加、基础绩效增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1396.3万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.5万元，增长5.48%。主要变动原因是正常调资工资增加、基础绩效增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1396.3万元，主要用于以下方面:交通运输支出1085.51万元，占77.74%；社会保障和就业支出217.45万元，占15.57%；卫生健康支出30.4万元，占2.18%；住房保障支出62.94万元，占4.51%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1396.3万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为68.78万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为78.6万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为10.48万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为59.59万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）支出决算为30.4万元，完成预算100%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出决算为963.07万元，完成预算100%。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出决算为78.2万元，完成预算100%。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出决算为38万元，完成预算100%。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）支出决算为6.24万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算62.94万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1214.27万元，其中：

人员经费1070.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费143.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.96万元，完成预算100%，较上年度减少2万元，下降8.71%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20万元，占95.42%；公务接待费支出决算0.96万元，占4.58%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出20万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少2万元，下降9.09%。主要原因是响应国家厉行节约、反对浪费的要求，优先保障核心业务支出，对公务用车运行维护等一般性支出进行压减。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：越野车2辆、执法执勤用车2辆。

公务用车运行维护费支出20万元。主要用于交通运输执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.96万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度无变化。

国内公务接待支出0.96万元，主要用于主要用于执法检查、交流等开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待12批次，108人次（不包括陪同人员），共计支出0.96万元，具体内容包括：上级部门开展节前安全检查、超限检测站运行情况调研、兄弟单位交流沟通学习、交通执法及安全检查等。

外事接待支出0万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，旺苍县交通运输综合行政执法大队机关运行经费支出143.65万元，比2023年度增加67.13万元，增长87.73%.主要原因是2023年度结余资金按规定结转至2024年度，该部分结转资金纳入2024年度机关运行经费核算。

（二）政府采购支出情况

2024年度，旺苍县交通运输综合行政执法大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，旺苍县交通运输综合行政执法大队共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对交通执法经费、机关事业单位丧葬抚恤费（预留）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指缴纳机关事业单位养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指死亡抚恤支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）指行政事业单位医疗保险支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指机关运行经费。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）指交通执法经费、党组织活动经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房公积金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008980540-交通执法经费
主管部门		旺苍县交通运输局部门					实施单位（盖章）	旺苍县交通运输综合行政执法大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过开展交通综合执法，加强对道路货运、出租车汽车经营等交通运输行业管理问题进行查处，加强对非法营运、超限超载、未覆盖篷布、擅自改拼装、擅自在公路两侧设置非交通标志等违法行为的查处，营造一个良好的交通运输环境，为维护公路水路安全运输提供保障。					完成全年非税收入350万元，办理案件627件
	2.项目实施内容及过程概述	全年共办理行政执法案件627件，其中：非法客运49件，各类网约车118件，各类出租车案件17件，未覆盖篷布244件，改拼装52件，冲岗77件，源头企业26件，其余案件44件，完成非税收入350万元。常态化坚持“打非治违”，整治客运市场；多方式推进货车“双超”治理，整治货运违规违法行为；全面开展交通运输行政执法检查全年未发生责任安全事故，突出问题专项整治等工作成效明显。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每月出动执法执勤人数	≥	650	人次	650	5	5
			非税收入	≥	350	万元	350	10	10
			查处违法行为	≥	600	案件数	627	10	10
		质量指标	道路安全畅通，非法营运得到遏制	≥	95	%	95	10	10
		时效指标	2023年全年	定性	2024	年	2024	5	5
	效益指标	社会效益指标	老百姓拒乘黑车，货车按规定装载率	≥	95	%	95	10	10
	效益指标	可持续发展指标	公路水路安全畅通，安全事故0发生	＝	0	件	0	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对交通执法工作满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	交通执法经费	≤	50	万元	50	10	10
	成本指标	经济成本指标	车辆维修维护及加油费用	≤	10	万元	10	10	10
合计								100	100
评价结论	保障道路安全畅通，非法营运得到有效遏制，货车双超治理成效明显。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：翟廷永					财务负责人：赵蛟

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留）
主管部门		旺苍县交通运输局部门					实施单位（盖章）	旺苍县交通运输综合行政执法大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2024年第一批机关事业人员丧葬抚恤					完成2024年第一批机关事业人员丧葬抚恤费发放
	2.项目实施内容及过程概述	及时发放死亡职工丧葬抚恤费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	59.59	59.59			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	59.59	59.59			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	死亡人数	＝	3	人	3	20	20
		质量指标	按时发放死亡抚恤	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	2024年	定性	2024	年	2024	10	10
	效益指标	生态效益指标	火化减少土地浪费率	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	满意度指标	家属满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	丧葬付费用	＝	595926.9	元	595926.9	20	20
合计								100	100
评价结论	及时发放死亡人员丧葬抚恤金
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：翟廷永					财务负责人：赵蛟

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011136024-下达2023年第三批交通专项资金（农村公路建设、综合运输体系建设））
主管部门		旺苍县交通运输局部门					实施单位（盖章）	旺苍县交通运输综合行政执法大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	加强交通道路路侧护栏梁建设，保障道路安全畅通					保障道路安全畅通，加强交通道路路侧护栏梁建设
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	38.00	38.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	38.00	38.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2014.2015年安保工程路侧护栏数量	≥	1000	公里	1000	30	30
	产出指标	质量指标	护栏质量达标	≥	95	%	95	20	20
	效益指标	经济效益指标	提供就业率	≥	90	%	90	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时拨付工程款	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	安保工程项目资金	＝	38	万元	38	10	10
合计								100	100
评价结论	道路桥梁安全畅通，保障人民群众生命财产安全
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：翟廷永					财务负责人：赵蛟

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011970912-省级交通专项资金（部门）
主管部门		旺苍县交通运输局部门					实施单位（盖章）	旺苍县交通运输综合行政执法大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成交通运输行政执法标准化建设暨“四基四化”建设					对当地的交通基础设施建设和经济社会发展起到了积极的推动作用
	2.项目实施内容及过程概述	“四基四化”建设通过职业化、标准化、规范化、信息化的同步推进，不仅提升了执法效能与公信力更在服务民生、优化治理等方面实现突破。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	6.24			20.80%	10	2	因财政困难，资金拨付滞后
	其中：财政资金	0.00	30.00	6.24			20.80%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基层执法队伍职业化	≥	95	%	95	20	20
		质量指标	基层执法站所标准化	≥	90	%	90	20	20
		时效指标	2023年底完成验收	定性	2023	年	2023	10	10
	效益指标	社会效益指标	执法服务保障行业高质量发展	≥	90	%	90	20	20
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	以奖代补	＝	30	万元	30	10	10
合计								100	92
评价结论	提升了执法效能与公信力并在服务民生、优化治理等方面实现突破。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：翟廷永					财务负责人：赵蛟

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：旺苍县交通运输综合行政执法大队2024年度决算公开报表.xls

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