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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2024年度旺苍县高阳镇人民政府部门决算
2024年度旺苍县高阳镇人民政府部门决算
目 录
公开时间：2025年9月22日
第一部分部门概况..................................1
一、部门职责....................................1
二、机构设置....................................1
第二部分 2024年度部门决算情况说明.................2
一、收入支出决算总体情况说明....................2
二、收入决算情况说明............................2
三、支出决算情况说明............................2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........8
八、政府性基金预算支出决算情况说明..............9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明............9
十、其他重要事项的情况说明 9
第三部分名词解释.................................11
第四部分附件.....................................15
第五部分附表.....................................26
一、收入支出决算总表............................26
二、收入决算表..................................26
三、支出决算表..................................26
四、财政拨款收入支出决算总表....................26
五、财政拨款支出决算明细表......................26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...........26
第一部分 部门概况
一、部门职责
我镇职责主要是履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动（植）物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。负责本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
二、机构设置
高阳镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，
参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2023年度高阳镇人民政府决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1225.88万元。与2023年度相比，收、支总计各减少13.67万元，下降1.1%。主要变动原因是人员减少。
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1225.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1225.88万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1225.88万元，其中：基本支出912.42万元，占74.43%；项目支出313.47万元，占25.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1225.88万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少13.67万元，下降1.1%。主要变动原因是人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1225.88万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.67万元，下降1.1%。主要变动原因是人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1225.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出540.37万元，占44.08%；社会保障和就业支出131.96万元，占10.76%；卫生健康支出36.91万元，占3.01%；农林水支出450.83万元，占36.78%；住房保障支出62.81万元，占5.12%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.24%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1225.88万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为372.07万元，完成预算较100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务支出（项）：支出决算为1.3万元，完成预算较100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为134.37万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为20.4万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为6.23万元，完成预算100%
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为54.34万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为75.69万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为1.94万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为18.45万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为17.08万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事（项）：支出决算为1.38万元，完成预算100%。
4.农业林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支
出决算为155.27万元，完成预算100%。
农业林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：支出决算为8.8万元，完成预算100%。
农林水支出（类）巩固脱贫功坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫功坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为279.84万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为3.92万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为62.81万元，完成预算100%。
6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出912.42万元，其中：
人员经费804.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费107.63万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.2万元，完成预算100%，较上年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.2万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，而年初未安排预算。因公出国（境）支出决算比2023年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出9.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度持平。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，旺苍县高阳镇人民政府机关运行经费支出107.63万元，比2023年度增加26.08万元，增长31.98%。主要原因人员经费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，旺苍县高阳镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，旺苍县高阳镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评。
组织对2024 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，形成高阳镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。高阳镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.5分。绩效自评综述：2024年我高阳镇认真贯彻落实党中央、国务院高、省委、省政府、市委、市政府和县委和县政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行部门预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进我厅预算绩效管理工作稳步开展。 2024年我镇部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。
2024年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府公务员人员工资和日常工作经费。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务支出（项）：指行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指安全维稳工作经费
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指政府事业人员工资和日常工作经费。
一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指三支一扶补助
一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指党组织活动工作经费。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指政府退休人员生活。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关养老保险费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指退休人员独生子女一次性退休补贴。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员医疗保险费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险费。
卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指80岁老党员补助。
5、农业林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：
指农业人员工资和日常工作经费。
农业林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：
指农田建设和田间水利相关工程建设的支出。
农林水支出（类）巩固脱贫功坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫功坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指驻村工作队和第一书记工作经费。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村社干部补助、村办公费等支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指财力补助支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）：指住房公积金支出。
7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
旺苍县高阳镇人民政府部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成
旺苍县高阳镇人民政府为一级预算单位，无下属二级单位。单位内设机构总数5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能
我镇的基本职能主要是履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。负责本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。
(三)人员概况
截至2024年末，高阳镇总编制55名，其中：行政编制23名，机关工勤编制2名，事业编制30名。在职人员总数47人，其中：公务员20人，机关工勤人员3人，事业人员24人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2024年度部门预算总额为1225.88万元，其中：年初预算数1130万元，调整预算数1225.88万元。其中，一般公共预算财政拨款收入1225.88万元，占总收入100%；政府性基金预算财政收入0万元，占总收入0%。
（二）支出情况
2024年度部门预算总额为1225.88万元，实际支出1255.88万元，总体执行进度为100%。其中，一般公共服务支出540.37万元，占总收入的44.08%；社会保障和就业支出131.96万元，占总收入的10.76%；卫生健康支出36.91万元，占总收入的3.01%；农林水支出450.83万元，占总收入的36.78%；住房保障支出62.81万元，占总收入的5.12%;灾视害防治及应急管理支出3万元，占总收入的0.24%。
（三）结余分配和结转结余情况
2024年度资金全部支付完，无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。全面完成2024年度行政运转类目标，保障职干部工资福利，保障人员补助足额按时发放，保障离退休人员政策补助发放，完成2024年度征兵任务，开展职工文体体活动1次，全面开展文化站免费服务，全面保障2024年度农村基层组织运转经费；对项目工作经费等4个项目如期高质量完成监管贯穿始终，完成各项目标任务。
2.预算管理。根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见后进行编制，2024年财政拨款收支总预算1225.88万元，上下年度变动幅度超过1.10%，主要原因是人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1225.88万元、政府性基金预算拨款收入无，国有资本经营预算拨款收入无。
支出包括：一般公共服务支出540.37万元；社会保障和就业支出131.96万元；卫生健康支出36.91万元；农林水支出450.83万元；住房保障支出62.81万元；害防治及应急管理支出3万元。
3.财务管理。已制定完善内部财务管理制度，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，部门资金使用符合相关财务管理制度规定；及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。
4.资产管理。截至2024年12月31日，我单位固定资产成新率为64.67%；公共基础设施成新率为零；保障性住房成新率为零。人均资产变化率为：-3.01%、办公家具超最低使用年限资产利用率：34.47%、办公设备超最低使用年限资产利用率28.88%。通过完善制度、严格审批采购、理顺资产配置和处置等一系列工作，促进了我单位国有资产管理向规范化、科学化、法制化、信息化方向发展，对维护行政事业单位国有资产安全完整、合理配置和有效利用,保障行政事业单位履行职能,建立适应社会主义市场经济和公共财政要求的行政事业单位国有资产管理体制具有十分重要的意义。
5.采购管理。严格执行政府采购相关管理办法，确保单位能够持续发展。2024年度无采购。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额270.95万元，1—12月预算执行总体进度为88.02%，其中：预算结余率大于10%的项目共计13个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额47.63万元，1—12月预算执行总体进度为15.33%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
1.项目决策。
贯彻执行各部门行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施各项目行业规划、政策和标准，我单位在该项目管理中严格按照资金使用流程，实际使用情况下拨付资金，确保专款专用。部门预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；部门预算项目均在规定时间完成项目入库。
2.项目执行。
（1）执行同向：我镇部门预算阶段项目（含一次性项目） 实际列支内容与绩效目标设置方向相符。
（2）项目调整：我镇部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算处置措施的项目数量0个，实际采取收回预算处置措施的项目数量0个。
（3）执行结果：我镇部门预算常年项目总数17个，支付率小于 10%的项目数量 13个；一次性项目和阶段项目总数4个， 支付率小于10%的项目数量3个。
3.目标实现。
我镇按项目决策、项目管理、产出指标、绩效指标四项一级目标，资金分配、组织实施、资金安全、监督检查、信息统计、绩效管理、经济社会生态效益、满意度等二级指标，以及资金下达等三级指标，将绩效指标细化、量化。根据部门预算绩效评价指标体系绩效评价的最终各项目评分结果都达91.5分。
（三）绩效结果应用情况
1.内部应用情况。我镇项目绩效目标实现程度和预算执行进度开展部门自行监控，通过绩效运行监控对4个特定类项目进行全程监控处理。同时。将我镇预算项目全年预算执行情况纳入了我镇绩效管理考评细则中，将评价结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据。
2.信息公开情况。按照财政部门统一部署安排，高阳镇于2024年3月20日随同2024年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，于2024年9月19日随同2023年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。
3.整改反馈情况。我镇积极配合审计局审计组和县财会监督处做好2023年度部门预算执行情况审计和内部监督检查工作，针对涉及预算执行、资产管理等方面的反馈问题，认真制定问题整改方案和措施，立行立改。涉及财务管理的所有问题均已完成整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
高阳镇认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分91.5分。总体来看，我镇认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府地、县委、县政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行部门预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进我镇预算绩效管理工作稳步开展。
（二）存在问题
１.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年终追加预算。
２.从支出情况来看，我镇属典型的吃饭财政，各项事业发展资金欠缺，没有更多的财力保障镇各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。
３.收支矛盾十分突出，支出缺口过大。随着形势的发展和需要，我镇各项事业发展迅速，项目多，任务重，使财政公用经费支出压力过大，很多时候都不得不压缩办公经费的使用用于支持全镇事业的发展。
（三）改进建议
１.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
２.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
３.对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县高阳镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县高阳镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障项目实施 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.80 |
1.30 |
34.21% |
10 |
3.4 |
县财政资金紧张和报账不及时造成支付进度缓慢。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.80 |
1.30 |
34.21% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时完成项目工作经费支付 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
项目实施要符合国家相关政策、文件要求，有利推进项目顺利实施 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
按时完成项目实施工作 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目实施，确保各项工作推进 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按照预算控制数支出相关经费 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
93.4 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自主得分93.4分，为我镇项目实施提供有力保障，该项目运转良好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
县财政资金紧张和报账不及时造成支付进度缓慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快报账和资金支付力度 |
|||||||||
|
项目负责人：张锦 |
财务负责人：黄德成 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032575-安全信访维稳工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县高阳镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县高阳镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
维护社会稳定加强社会治安治理工作 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维稳村个数 |
＝ |
7 |
个 |
7 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
维稳经费按时足额报销 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会维定率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本费用 |
≤ |
60000 |
元/年 |
60000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自主得分100分，为我镇项目实施提供有力保障，该项目运转良好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨旋 |
财务负责人：黄德成 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000010651695-下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县高阳镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县高阳镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成乡村振兴目标任务 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
县财政资金紧张和报账不及时造成支付进度缓慢。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
帮扶村数 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
帮扶工作成效 |
定性 |
优、良、差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时效 |
定性 |
2024年12月前 |
|
2024年12月前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
加强村级治理率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
驻村帮扶工作经费 |
≤ |
28300 |
元/年 |
28300 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自主得分90分，为我镇驻村第一书记和工作队提供有力保障，该项目运转良好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
县财政资金紧张和报账不及时造成支付进度缓慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快报账和资金支付力度 |
|||||||||
|
项目负责人：曾建国 |
财务负责人：黄德成 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082125T000012667510-暴雨洪涝灾害灾后应急恢复中央基建投资预算支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县高阳镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县高阳镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
修复大茅坡段道路主动防护网420平方米，修复道路路肩20米。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
资金下达比较晚 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成修复防护网面积 |
≥ |
420 |
平方米 |
420 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
30 |
天 |
30 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
水毁路段出行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
主动防护网工程成本 |
≤ |
12 |
万元 |
12 |
10 |
10 |
|
|
|
其他工程成本 |
≤ |
23 |
万元 |
23 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自主得分90分，该项目为实施为解决虎垭村和鹿渡村群众出行难的问题，该项目运转良好，得到群众一致好评。 |
|||||||||
|
存在问题 |
县财政资金紧张和报账不及时造成支付进度缓慢 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快报账和资金支付力度 |
|||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
