目录

第一部分 部门概况－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－4

一、部门职责－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－4

二、机构设置－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－5

第二部分 2024年度部门决算情况说明－－－－－－－－－－－－－－－6

一、收入支出决算总体情况说明－－－－－－－－－－－－－－－－－－6

二、收入决算情况说明－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－6

三、支出决算情况说明－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明－－－－－－－－－－－－－－7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明－－－－－－－－－－－－8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明－－－－－－－－－－12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明－－－－－－－－－－－－12

八、政府性基金预算支出决算情况说明－－－－－－－－－－－－－－－14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明－－－－－－－－－－－－－－14

十、其他重要事项的情况说明－－－－－－－－－－－－－－－－－－－14

第三部分 名词解释－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－15

第四部分 附件－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－20

第五部分 附表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－27

一、收入支出决算总表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－35

二、收入决算表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－35

三、支出决算表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－35

四、财政拨款收入支出决算总表－－－－－－－－－－－－－－－－－－35

五、财政拨款支出决算明细表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表－－－－－－－－－－－－－－－35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表－－－－－－－－－－－－－35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表－－－－－－－－－－－35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表－－－－－－－－－－－－－35

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表－－－－－－－－－－－－35

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表－－－－－－－－－－35

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表－－－－－－－－－－－－35

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表－－－－－－－－－－－－－－35

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（二）促进发展。科学制订发展规划，营造良好农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场经济，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（五）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，加快农村公共服务发展，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

二、机构设置

旺苍县龙凤镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县龙凤镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1227.83万元。与2023年度相比，收、支总计各减少55.10万元，下降4.29%。主要变动原因是2024年人员减少，经费减少。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1227.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1227.83万元，占100%。

 

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1227.83万元，其中：基本支出873.78万元，占71.16%；项目支出354.05万元，占28.84%。

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1227.83万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少55.10万元，下降4.29%。主要变动原因是2024年人员减少，经费减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1227.83万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.10万元，下降4.29%。主要变动原因是2024年人员减少，经费减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1227.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出508.88万元，占41.44%；国防支出0.73万元，占0.06%；社会保障和就业支出105.82万元，占8.62%；卫生健康支出32.48万元，占2.65%；节能环保支出30.00万元，占2.44%，农林水支出487.15万元，占总支出39.68%，住房保障支出62.77万元，占总支出5.11%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1227.83万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为365.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为139.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算2.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算0.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算23.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为77.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为4.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为2.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为23.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为6.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为171.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）:支出决算为16.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为6.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为292.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为62.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出873.78万元，其中：

人员经费784.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费89.57万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.00万元，完成预算100%，较上年度无变化，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.00万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2023年度无变化。

国内公务接待支出5.00万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待152批次，1042人次（不包括陪同人员），共计支出5.00万元，具体内容包括：招待各级部门指导工作99批次，692人次，共计3.30万元；招商引资30批次，198人次共计0.95万元、高标准农田建设23批次，152人次共计0.75万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，旺苍县龙凤镇人民政府机关运行经费支出89.57万元，比2023年度减少58.13万元，下降39.36%。主要原因是人员减少引起的公用经费减少以及厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，旺苍县龙凤镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，旺苍县龙凤镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是特种专业技术用车，用于垃圾清运。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对人大工作等13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算开展绩效自评，形成旺苍县龙凤镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，旺苍县龙凤镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.99分，绩效自评综述：本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，存在以下问题：单位年度预算指标有待进一步细化，资金使用效益需进一步提高。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

12.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指老龄卫生健康事务方面的支出。

13.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

14.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

15.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16.农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：指用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

17.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

18.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

旺苍县龙凤镇人民政府2024年部门预算绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。旺苍县龙凤镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。总编制58名，其中行政编制23名，机关工勤编制2名，事业编制33名（其中参照公务员法管理的事业编制0名）。

（二）机构职能。1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇人民代表大会的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

旺苍县龙凤镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。中共旺苍县龙凤镇委员会、旺苍县龙凤镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

（三）人员概况。截至2024年末，旺苍县龙凤镇人民政府（以下简称我镇）一般公共预算财政拨款收入开支人数年初实有52人，其中行政编制20人，事业编制32人。年末实有人数48人，其中行政编制18人，事业编制30人。变动原因为2024新进公务员1人，事业编1人，调出公务员2人，调出事业编2人，退休2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。旺苍县龙凤镇人民政府2024年年初预算收入为11,330,596.00元（一般公共预算财政拨款收入11,330,596.00元），全年预算数为12,278,271.48元（一般公共预算财政拨款收入12,278,271.48元），本年收入为12,278,271.48元（其中一般公共预算财政拨款收入12,278,271.48元）。

（二）支出情况。旺苍县龙凤镇人民政府2024年年初预算支出为11,330,596.00元（一般公共预算财政拨款支出11,330,596.00元），全年预算数为12,278,271.48元（一般公共预算财政拨款支出12,278,271.48元），实际支出12,278,271.48元，总体执行进度为100%，其中基本支出预算数为8,737,745.98元，实际支出数为8,737,745.98元，执行进度为100%，项目支出预算数为3,540,525.50元，实际支出数为3,540,525.50元，执行进度为100%。

（三）结余分配和结转结余情况。旺苍县龙凤镇人民政府2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。我镇本年党建工作开展良好，发展党员4名，收回名额2名，开展主题党日活动12次；项目实施方面，新建渠系项目11公里，较目标值增加9公里，新建蓄水池2座，较目标值增加1座，山坪塘整治2座（处），完成本年目标；农业生产方面，出栏肉牛1542头，较目标值增加842头，出栏肉羊4386只，较目标值增加886只，出栏生猪33377头，较目标值增加3377头，出栏小家禽448075只，较目标值增加98075只，全面完成年初制定出栏目标数；乡村振兴方面，全年已消除5户风险监测户，还剩12户未消除风险；因此预算管理自评得分为15分。

2.预算管理。我镇严格按照要求编制单位预算，年初预算批复数为11,330,596.00元，追加后的预算数为13,289,988.95元，本年支出12,278,271.48元，支出执行进度为92.39%，预算年终收回1,011,717.47元，其主要原因为部分项目报账不及时，未及时清算，资金未及时支付；本年人员较上年有减少，预算较上年有所增加，支出相对有所减少，因此预算管理自评得分为23.29分。

3.财务管理。按照相关规定，我镇已制定了财务管理制度，对财务岗位执行分岗、轮岗管理；资金的使用按照财务制度执行，大额度支出根据大额度资金支出制度执行，因此财务管理自评得分为10分。

4.资产管理。我镇本年新增固定资产21件，共计22,455.21元，人员较上年减少4人，本年人均资产变化（增长）率为1.93%，小于县级行政事业单位人均资产变化（增长）率14.71%；本年人均资产利用率为17.7%，大于县级行政事业单位人均资产变化率15.72%；闲置资产已经划转到旺苍兴旺国投公司，由旺苍兴旺国投公司盘活使用，因此资产管理自评得分为9分。

5.采购管理。我镇本年无政府采购，但留有预留采购份额专门面向中小企业，未在采购预算中单独列示，因此采购管理自评得分为3分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数38个，涉及预算总金额1317.67万元，1—12月预算执行总体进度为93.01%，其中：预算结余率大于10%的项目共计16个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额11.33万元，1—12月预算执行总体进度为20.30%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策。我镇本年预算特定目标类项目5个，对项目决策程序、目标设置、项目入库的确定，由镇党委集体开会决定，因此项目决策自评得分为11.2分。

2.项目执行。我镇项目支出严格按照目标设定执行，整个期间未对项目进行调整，年末部门项目有少量结余，主要为部分项目报账不及时，未及时清算，资金未及时支付，因此项目执行自评得分为10.3分。

3.目标实现。我镇基本完成全年目标，目标偏离较小，主要偏离项目2024年驻村工作经费上，各项目基本完成当年目标，达到预期效果。因此目标实现自评得分为10.2分。

（三）绩效结果应用情况。

（1）内部应用。我镇内部绩效结果与预算挂钩情况总体较好。

（2）信息公开。我镇按要求将相关绩效信息随同决算公开。

（3）整改反馈。针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题已基本整改到位；我镇在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我镇认真开展自评，按时保质完成绩效自评工作，确保自评结果准确、客观，自评报告填写真实、齐全，自评得分符合实际。故我镇部门预算绩效自评得分为91.99分。

（二）存在问题。通过自评，我镇还存在一些问题，政府收支矛盾比较突出，财政运转较为困难。在今后工作中我们将预算编制作为首要任务，根据年度内单位可预见工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算。严格按照预算进度使用，拨付资金，加强财务人员预算管理意识。

（三）改进建议。

1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率。做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效率。

3.进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008944520-存量资金第一批
主管部门		旺苍县龙凤镇人民政府部门					实施单位（盖章）	旺苍县龙凤镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2023年未支付金额，财政收回，2024年年初下达，包含办公费、运维资金，项目资金等。					2024年存量资金总计139.31万元，支付116.78万元，结余22.53万元部分运维资金和部分项目资金。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	139.31	116.78			83.83%	10		1：该存量资金剩余22.53万元，为运维及项目经费； 2：资金申请不及时
	其中：财政资金	0.00	139.31	116.78			83.83%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	上年结转资金部分支付完成。
存在问题	无
改进措施	积极申请资金，尽快支付完成。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009032426-项目工作经费
主管部门		旺苍县龙凤镇人民政府部门					实施单位（盖章）	旺苍县龙凤镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		项目工作经费					全年完成项目入库3个，完成本年目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.50	2.30			41.82%	10		1：该项目于2024年8月26日第一次下达资金2.3万元，2024年12月26日第二次下达资金3.2万元；                            2：资金申请不及时
	其中：财政资金	0.00	5.50	2.30			41.82%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年开展项目数	≥	1	个		15
		质量指标	项目完成质量	≥	90	%		15
		时效指标	完成时间	≤	2024	年		10
	效益指标	可持续发展指标	项目可持续时效	＝	1	年		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	经费标准	≤	2.3	万元		20
合计								100
评价结论	本年投资、招商工作有序推进，招商完成较好，持续对外开展招商工作。
存在问题	地理位置原因，发展较慢，投资、招商难以留住客商。
改进措施	加大招商力度。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009452154-存量资金第二批
主管部门		旺苍县龙凤镇人民政府部门					实施单位（盖章）	旺苍县龙凤镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2024年流出耕地整改目标480亩。					2024年完成450.78亩，完成93.91%。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.60	16.60			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	16.60	16.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	我镇2024年目标任务为480亩，截止年底完成450.78亩，完成目标的93.91%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000010651695-下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金
主管部门		旺苍县龙凤镇人民政府部门					实施单位（盖章）	旺苍县龙凤镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							全面完成2024年驻村工作
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.83	0.00			0.00%	10		1：该指标于2024年11月27日下达； 2：资金申请不及时； 3：个别驻村工作队报账不及时
	其中：财政资金	0.00	5.83	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	持续强化“两不愁三保障”目标，严格落实“四个不摘”要求，顺利完成本年年终工作。
存在问题	驻村帮扶力量的日常监管不严，关心不够，存在时紧时松的现象。
改进措施	严格按照《旺苍县驻村第一书记和工作队管理办法》的通知文件精神强化对帮扶力量的管理和监督，加强与派出单位的沟通交流，督促驻村帮扶力量严格按照四项职责，扎实开展驻村帮扶工作。定期研究驻村帮扶工作，召开驻村工作条例会，加强谈心谈话制度的落实，及时了解掌握驻村帮扶力量的思想状况和生活状态。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082125T000012413769-年度考核奖
主管部门		旺苍县龙凤镇人民政府部门					实施单位（盖章）	旺苍县龙凤镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							全面完成2024年工作
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	46.02	30.49			66.25%	10		1：该项目于2024年9月26日第一次下达资金35.1万元，2024年12月25日第二次下达资金10.92万元； 2：2023年年度考核结果公布较晚，清算工作时间不够
	其中：财政资金	0.00	46.02	30.49			66.25%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	2023年考核结果较靠前，完成工作较好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表