目录

公开时间：2025年9月24日

第一部分 单位概况 ………………………………………………………………4

一、主要职责…………………………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………5

第二部分 2024年度部门决算情况说明…………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………6

二、收入决算情况说明………………………………………………………6

三、支出决算情况说明………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………15

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………15

第三部分 名词解释……………………………………………………………17

第四部分 附件…………………………………………………………………21

第五部分 附表…………………………………………………………………25

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

县委老干部服务中心负责贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行中央、省、市、县关于老干部工作的方针政策及有关规定；对全县老干部工作进行指导、督促、协调、检查；研究提出有关老干部工作的政策和意见，报县委、县政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的有关问题。

2.指导协调离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理和服务工作；检查、督促其政治、生活待遇的落实。

3.调查研究老干部思想政治工作状况，指导开展老干部思想政治工作；组织老干部在四个文明建设中发挥作用；指导老干部开展科学文明的文化健身活动。

4.组织安排重大节日慰问、座谈等工作，协调离休干部和享受副县级以上待遇退休干部参观考察和健康休养等工作。

5.协调处理老干部丧事的有关工作，了解、反映老干部遗孀的有关情况，协调易地安置离休干部的有关事宜。

6.负责县外老红军和老干部来旺苍参观、探亲的接待工作。

7.统筹管理老干部工作的各项经费。

8.完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共旺苍县委老干部服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中共旺苍县委老干部服务中心204年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计301.14万元。与2023年相比，收、支总计各减少13.32万元，减少4.24%。主要变动原因是人员及老干部活动经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计301.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入301.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计301.14万元，其中：基本支出141.74万元，占47.07%；项目支出159.40万元，占52.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计301.14万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少13.32万元，减少4.24%。主要变动原因是人员及老干部活动经费减少。 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出301.14万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.32万元，减少4.24%。主要变动原因是人员及老干部活动经费减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出301.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出244.7万元，占81.26%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出42.16万元，占14%；卫生健康支出4.34万元，占1.44%；住房保障支出9.94万元，占3.3%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为301.14，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为 75.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室））及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为140.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室））及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为28.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为10.51万元，完成预算占100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.31万元，完成预算占100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为19.33万元，完成预算占100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为2.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为1.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算9.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出141.74万元，其中：

人员经费108.66万元，主要包括：基本工资32.81万元、津贴补贴15.1万元、奖金26.01万元、绩效工资7.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.31万元、职工基本医疗保险缴费4.34万元、其他社会保障缴费0.24万元、生活补助0万元、奖励金0万元、住房公积金9.94万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

公用经费53.56万元，主要包括：办公费12.18万元、印刷费0.46万元、手续费0.02万元、邮电费3.43万元、差旅费3.8万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、会议费13.85万元、培训费0万元、劳务费0万元、公务接待费1.4万元、工会经费0.45万元、福利费0.57万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费9.4万元、其他商品和服务支出5万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为4.4万元，完成预算100%，与上年度财政拨款数持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占68.18%；公务接待费支出决算1.4万元，占31.82%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于主要用于看望慰问离退休老干部、县外老干部来旺苍参加活动的接待工作、乡村振兴工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年持平。其中：

国内公务接待支出1.4万元，主要用于县外老干部、旺苍籍老红军后代回旺参观开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次，137人次（不包括陪同人员），共计支出1.4万元，具体内容包括：接待市局领导慰问离退休干部、慰问外地老干部、接待回旺老干部等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，县委老干部服务中心机关运行经费支出21.94万元，比2023年减少9.81万元，30.9%。主要原因是2022年公务员车补、干部差旅费等公业务费在2023年度发放。

（二）政府采购支出情况

2024年，县委老干部服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县委老干部服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。主要用于看望慰问离退休老干部、接送县外老干部来旺苍参加活动等。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共旺苍县委老干部服务中心单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告，特殊困难帮扶资金、老干部健康休养经费等专项预算项目绩效自评报告。其中，中共旺苍县委老干部服务中心单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为94.16分，绩效自评综述：根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。存在问题主要是：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制；全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。离退休干部重大节日慰问经费专项资金专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：离退休干部重大节日慰问项目是根据国家有关规定，认真落实退（离）休干部政治待遇，在政治上尊重、思想上关心老干部（《关于新形势下老干部工作的意见》川委办[2005]41号）文件，第八项重大节日走访（看望）慰问规定，要建立和坚持在春节等节日期间看望老干部，召开座谈会，征求意见的制度；对生病住院及特殊困难的老干部进行看望慰问。老干部感受到县委、县政府对他们的关心，他们生活的健康阳光向社会传递一种向上向善的精神。老干部工作及通报重大工作经费专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：老干部工作及通报重大工作经费项目是根据老干部离（退）休后“基本政治待遇不变，生活待遇略为从优”的原则，定期向老同志通报本地区、本单位的重大工作部署和重要情况，听取他们的意见和建议。让他们离（退）休后继续享受基本政治待遇，老干部满意度高，更好的发挥他们的余热、对于促进我县经济社会健康发展带来良好示范作用。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共旺苍县委老干部服务中心

关于2024年度部门预算绩效评价的报告

县财政局：

按照旺苍县财政局《关于开展2025年财政支出绩效自评工作的通知》（旺财绩〔2025〕2号）文件要求，我单位领导高度重视，迅速组织人员，开展部门整体支出绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构组成

中共旺苍县委老干部服务中心（简称县委老干部服务中心）是县委直属参公事业单位，为正科级。县委老干部服务中心设下列内设机构：

1.办公室

负责处理中心日常事务，综合协调、组织督查重要工作部署、决定的贯彻实施情况，组织安排重要会议和大型活动；负责机关文秘、工作信息、文件收发、目标管理、学习培训、人事、档案、

群团、保密等行政管理工作；负责机关财务、车辆保障、固定资产管理、接待等后勤服务工作；负责组织落实机关创卫、安全保卫、综合治理、党风廉政建设、精神文明建设等工作；指导协助老干部活动中心开展业务工作，会同有关部门做好老干部的医疗保障和健康休养工作。

2.安置股

负责指导离休干部及享受副县级以上退休干部的安置管理工作；协调解决老干部的政治、生活待遇有关问题；指导协助老干部活动中心管理服务工作；协调异地安置离休干部有关工作；协调有关部门解决离休干部和享受副县级以上退休干部的有关问题；指导协助有关部门做好老干部的思想政治工作；协调组织老干部开展参观考察活动；安排组织重大节日看望、慰问、座谈工作；指导协调有关部门办理老干部去世后治丧事宜，了解反映离休干部遗孀有关情况；负责对在落实老干部待遇中出现的新情况、新问题进行调查研究，为出台政策规定提供情况和建议；负责有关老干部信息及统计工作；负责老干部工作综合性的政策解答；负责有关老干部的来信来访接待工作。

（二）机构职能

县委老干部服务中心负责贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行中央、省、市、县关于老干部工作的方针政策及有关规定；对全县老干部工作进行指导、督促、协调、检查；研究提出有关老干部工作的政策和意见，报县委、县政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的有关问题。

2.指导协调离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理和服务工作；检查、督促其政治、生活待遇的落实。

3.调查研究老干部思想政治工作状况，指导开展老干部思想政治工作；组织老干部在四个文明建设中发挥作用；指导老干部开展科学文明的文化健身活动。

4.组织安排重大节日慰问、座谈等工作，协调离休干部和享受副县级以上待遇退休干部参观考察和健康休养等工作。

5.协调处理老干部丧事的有关工作，了解、反映老干部遗孀的有关情况，协调易地安置离休干部的有关事宜。

6.负责县外老红军和老干部来旺苍参观、探亲的接待工作。

7.统筹管理老干部工作的各项经费。

8.完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况

县委老干部服务中心参公事业编制6名，下属事业单位旺苍县老干部活动中心，事业编制2名。在职人员总数7人，其中公务员4人，机关工勤1人，事业编制2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县委老干部服务中心2024年年初预算数222万元，决算数301.14万元，主要原因是离退休人员生活补助纳入预算。

（二）支出情况。县委老干部服务中心2024年年初预算数222万元，决算数301.14万元，主要原因是离退休人员生活补助纳入预算。

（三）结余分配和结转结余情况。县委老干部服务中心2024年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

部门预算总体绩效满分65分，实际得分59.16分，具体如下：

1.履职效能满分15分，得分15分。

（1）重大节日看望、慰问老干部履职效果满分5分，得分5分。

在春节、国庆节，通过购买物资，发放慰问费的方式，看望慰问我中心管理的离退休干部150名；关心生病住院老干部，为特殊困难老干部及家属送去温暖；处理去世老干部丧事并慰问其家属。

（2）老干部体检履职效果满分5分，得分5分。

组织全县150名老干

+部进行健康体检，时刻关心他们的身体状况。

（3）组织老干部开展活动履职效果满分5分，得分5分。

组织县老科协、县老体协等涉老团队召开“赞辉煌成就·聚银发力量”座谈研讨3次，组织老同志深入工业园区、龙头企业调研3次，组织80余名老干部参观考察了旺苍领航科技、富氢水厂等重点项目建设1次，组织实职副县级以上老干部前往河南省临颍县南街村、兰考县焦裕禄纪念园、林州市红旗渠参观考察1次。引导全县各级各部门离退休干部党支部组织专题学习20余场，先后邀请市委老干局“五老宣讲团”和“红城银晖宣讲团”举办专题培训2次,组织老干部开展志愿服务、党史学习教育宣讲、助力乡村振兴共计60余次，老干部书法作品展1次。

2.预算管理满分25分，得分20.36分。

（1）预算编制质量满分8分，得分6.56分。我单位严格按要求编制年初部门预算，2024年年初预算数222万元，2024年预算执行数301.14万元，财政拨款预算偏离度为0.36%，得2.56分；资产配置预算偏离度为0，得2分；政府采购预算偏离度为0，得2分。

（2）支出执行进度满分6分，得分5.8分。我单位1至6月预算执行数为137.99万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得2.8分；1至10月预算执行数为253.24万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得3分。

（3）预算年终结余满分5分，得分5分。我单位2024年年末无结转结余资金，得5分。

（4）严控一般性支出满分6分，得分3分。2023年和2024年一般性支出公用经费财政拨款年初预算、执行数均为1.1万元/人/年，未压减，得3分。

3.财务管理满分10分，得分10分。

（1）财务管理制度满分4分，得分4分。我单位已制定内部财务管理制度等制度机制，得2分；财务管理制度得到落实，得2分。

（2）财务岗位设置满分2分，得分2分。我单位合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，得2分。

（3）资金使用规范满分4分，得分4分。我单位资金使用符合财务管理制度规定，得4分。

4.资产管理满分9分，得分7.8分。

（1）人均资产变化率满分3分，得分3分。我单位2024年初资产总额25.81万元，人员无变化，为7人，根据计算我单位人均资产变化率为0%，县级行政事业单位人均资产变化率为14.71%，根据比较得1.5分；我单位人均资产增长率为0%，同期县级财政收入增长率为7.78%，根据比较得1.5分。

（2）资产利用率满分3分，得分1.8分。我单位办公家具均在折旧期内，因此办公家具超最低使用年限资产利用率为97%，县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率：15.72%，根据比较得1.5分；我单位办公设备账面均在折旧期内，因此办公家具超最低使用年限资产利用率为17.6%，县级行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率：44.32%，根据比较得0.3分。

（3）资产盘活率满分3分，得分3分。我单位近两年均无闲置资产，得3分。

5.采购管理满分6分，得分6分。

2024年我单位无政府采购项目支出，得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目绩效满分35分，实际得分35分，具体如下：

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额92.14万元，1—12月预算执行总体进度为98.88%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策满分12分，得分12分。

（1）决策程序满分4分，得分4分。我单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，得4分。

（2）目标设置满分4分，得分4分。我单位部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得4分。

（3）项目入库满分4分，得分4分。我单位部门预算项目在规定时间完成项目入库，得4分。

2.项目执行满分12分，得分12分。

（1）资金执行同向满分4分，得分4分。我单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得4分。

（2）项目调整满分4分，得分4分。我单位对已完成项目，结转指标年末退回财政；对需调整的项目，执行过程中采取相对应的调整措施，得4分。

（3）执行结果满分4分，得分4分。我单位2个常年项目有结余，预算结余率均小于10%，得4分。

3.目标实现满分11分，得分11分。

（1）目标完成满分4分，得分4分。我单位项目均按时完成绩效目标数量指标，得4分。

（2）目标偏离满分4分，得分4分。我单位项目绩效目标数量指标与预期目标相一致，无偏离，得4分。

（3）实现效果满分3分，得分3分。我单位项目均按时完成绩效目标效益指标，并与预期目标相一致，得3分。

（三）重点领域绩效分析。我单位不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。通过编制审核绩效目标，将本单位绩效管理情况纳入了内部考核体系，并按绩效自评公开要求将相关绩效信息随同决算公开。对偏离绩效目标和预算执行进度较差的情况及时完成整改及资料报送。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年县委老干部服务中心整体支出资金绩效评价总体良好，自评得分94.16分。主要体现在：认真、规范并及时编制了预算，认真执行了各项财务制度，严格遵守了各项财经纪律，内控制度健全，资金使用规范，无乱发津补贴、奖金现象。

（二）存在问题。

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（三）改进建议。

细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制；全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附件：1.中共旺苍县委老干部服务中心部门整体支出绩效目标完成情况自评表

2.中共旺苍县委老干部服务中心2024年部门整体支出绩效评价得分表

中共旺苍县委老干部服务中心

2025年5月8日        

中共旺苍县委老干部服务中心     

老干部工作及通报重大工作经费项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据(《中共中央办公厅、中共中央组织部关于离退休干部阅读文件问题的通知》组通字[1981] 40号)、（《关于印发<市委、市政府定期向离退休干部集中通报（座谈）工作情况制度>的通知》广委办发[2014]38号）、(《关于离休干部参观工农业建设项目的通知》劳人老[1983]18号)、(《关于进一步加强老干部活动中心（馆、室）工作的通知》川老发[1998]12号)要求，进一步贯彻落实党和国家及省委、省政府对老干部的各项基本政治待遇、生活待遇，认真做好老干部服务工作。

（二）实施目的及支持方向。

项目资金管理按照广委办发[2014]38号文件要求，由县委老干部服务中心组织离退休干部召开座谈会进行集中政治理论学习、每年组织老干部参观工农业建设项目及老干部开展的其他活动，财政部门按程序拨付给县委老干部服务中心，到账资金由单位财务人员负责按财务管理制度进行申报、支付资金。主要用于组织老干部召开座谈会及老干部开展活动相关费用。

（三）预算安排及分配管理。

2024年老干部工作及通报重大工作经费预算资金申报数为10万元，预算批复数为10万元，主要用于组织老干部召开座谈会及老干部开展活动。

（四）项目绩效目标设置。

绩效目标设置主要为产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。产出指标包括数量指标、质量指标；效益指标含可持续发展指标；满意度指标老干部满意度、群众满意度；成本指标含经济成本。项目自评工作主要由县委老干部服务中心（办公室）负责。

二、评价实施

（一）评价目的。

一是了解专项工作开展情况，专项资金执行情况；二是资金使用是否合理合规。

（二）预设问题及评价重点。

资金拨付是否及时到位，资金是否专款专用。

（三）评价选点。

无。

（四）评价方法。

采用问卷调查法和座谈调研法进行评价。

（五）评价组织。

评价组主要由县委老干部服务中心（办公室）构成，负责问卷设计、问卷发放及问卷回收。

三、绩效分析

（一）部门专项通用指标绩效满分54分，得分51分。

1.项目决策满分18分，得分18分。

（1）决策程序满分6分，得分6分。该项目根据（《关于印发<市委、市政府定期向离退休干部集中通报（座谈）工作情况制度>的通知》广委办发[2014]38号）要求设立，项目决策程序严密，符合要求，不扣分，得6分。

（2）规划论证满分6分，得分6分。项目规划符合省委省政府有关决策部署安排，项目立项经过充分评估论证必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理，绩效目标偏离度≤15%，得6分。

（3）资金投向满分6分，得分6分。项目资金且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划相匹配，聚焦了落实老干部政治、生活待遇重大任务，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

2.项目管理满分18分，得分16分。

（1）制度办法满分2分，得分2分。项目制度办法体系健全、要素完备，得2分。

（2）分配管理满分10分，得分10分。项目资金分配严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得10分。

（3）绩效监管满分6分，得分4分。项目按省市县要求全面完成绩效目标，及时进行绩效评价；在预算绩效管理要求上存在对下级单位和业务股室资金分配和项目管理指导力度不够的情况，得4分。

3.项目实施满分9分，得分8分。

（1）预算执行满分6分，得分5分。由于财政资金调度困难，资金到位不及时。该项目资金财政未按时拨付（拨付率97.58%），完成支付100%（使用率100%），得5分。

（2）资金使用满分3分，得分3分。资金使用拨付、项目实施符合规定，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费，得3分。

4.项目结果满分9分，得分9分。

（1）目标完成满分6分，得分6分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得6分。

（2）完成时效满分3分，得分3分。项目完成按计划时间，得3分。

（二）部门专项专用指标绩效绩效满分30分，得分30分。

该项目在专业指标绩效评价适用行政运转指标。

1.用途合规性满分10分，得分10分。该项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得10分。

2.程序合规性满分10分，得分10分。资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分。

3.标准合规性满分10分，得分10分。资金分配标准符合专项资金管理要求，得10分。

定期向老同志通报本地区、本单位的重大工作部署和重要情况，听取他们的意见和建议，组织老干部开展活动，满足老干部精神文化生活需求，组织引导老干部发挥积极作用，为党和人民作出新的贡献。资金用途合理、程序合规。

（三）部门专项个性指标绩效满分16分，得分14分。

我单位在该项目个性指标上设置项目效果指标。

（1）社会效益满分8分，得分6分。该项目是否充分发挥老干部作用，是否对本地区干部群众有积极影响，是否有效提升服务效能，得6分。

（2）活动完成率满分8分，得分8分。该项目实施主要用于组织老干部召开座谈会及老干部开展的其他活动，完成率100%，得8分。

四、评价结论

2024年县委老干部服务中心实施老干部工作及通报重大工作经费专项资金绩效评价总体良好，及时组织老干部参观考察开展各项活动，完成率100%，老干部满意度高，更好的发挥他们的余热、对于促进我县经济社会健康发展带来良好示范作用。按照《旺苍县2024年专项预算项目绩效评价指标体系》规定，项目选取项目为一级指标、二级指标、三级指标，其中：一级指标名称设定为通用绩效、专用指标、个性指标三类和扣分项，分数设定比重为54:30：16及扣分。我单位2024年老干部工作及通报重大工作经费专项资金绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分95分。

五、存在主要问题

1.受财政资金调度困难等因素，该项目资金在2025年年才完成支付；

2.经费有限，只能组织一少部分老干部去外省经济发达地区参观考察。

六、改进建议

1.项目实施计划时间要与财政资金调度同步。

2.争取项目经费，组织所有老干部去外省经济发达的地区参观考察，了解更多城市建设、社会民生等方面的先进经验做法，更好地为我县重点工作建言献策。

附件：老干部工作及通报重大工作经费项目支出绩效目标自评表

中共旺苍县委老干部服务中心

2025年5月8日

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008974717-老干部工作及通报重大工作经费
主管部门		中共旺苍县委老干部服务中心部门					实施单位 （盖章）	中共旺苍县委老干部服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		开展党史学习教育宣讲、志愿服务等一系列活动所产生的经费；定期向老同志通报本地区、本单位的重大工作部署和重要情况，听取他们的意见和建议。					组织老干部开展座谈会、参观考察、志愿服务、书法展等各种活动，各项活动开展顺利，目标完成较好。
	2.项目实施内容及过程概述	组织县老科协、县老体协等涉老团队召开“赞辉煌成就·聚银发力量”座谈研讨3次，组织老同志深入工业园区、龙头企业调研3次，组织80余名老干部参观考察了旺苍领航科技、富氢水厂等重点项目建设1次，组织实职副县级以上老干部前往河南省临颍县南街村、兰考县焦裕禄纪念园、林州市红旗渠参观考察1次。引导全县各级各部门离退休干部党支部组织专题学习20余场，先后邀请市委老干局“五老宣讲团”和“红城银晖宣讲团”举办专题培训2次,组织老干部开展志愿服务、党史学习教育宣讲、助力乡村振兴共计60余次，老干部书法作品展1次。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	9.76			97.58%	10	9	项目已完成，但由于财政资金调度困难，未能按时支付。
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.76			97.58%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	老干部座谈会次数	≥	2	次	2	5	5
			参观考察学习	≥	1	次	1	3	3
			书法作品展	≥	1	次	1	2	2
			开展党史学习教育宣讲次数	≥	12	次	12	5	5
			助力乡村振兴次数	≥	12	次	20	5	5
			开展志愿服务活动次数	≥	12	次	30	5	5
		质量指标	开展老干部座谈会完成率	≥	100	%	100%	5	5
			参观考察学习完成率	≥	100	%	100%	3	3
			书法作品展完成率	≥	100	%	100%	2	2
			开展党史学习教育宣讲完成率	≥	100	%	100%	5	5
			开展志愿服务活动完成率	≥	100	%	100%	3	3
			开展助力乡村振兴工作完成率	≥	100	%	100%	2	2
		时效指标	党史学习教育	≤	360	天	《360天	5	5
	效益指标	社会效益指标	向社会传递积极向上向善的精神	定性	优良差		优	10	9
		可持续影响指标	影响力度和范围	定性	优良差		优	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥	95	%	95%	5	4
			群众满意率	≥	95	%	95%	5	4
	成本指标	经济成本指标	开展党史学习教育宣讲、志愿服务等一系列活动	≤	100000	元	《10000	10	10
合计								100	95
评价结论	2024年县委老干部服务中心实施老干部工作及通报重大工作经费专项资金绩效评价总体良好，及时组织老干部参观考察开展各项活动，完成率100%，老干部满意度高，更好的发挥他们的余热、对于促进我县经济社会健康发展带来良好示范作用。
存在问题	受财政资金调度困难等因素，该项目资金在2025年才完成支付；经费有限，只能组织一少部分老干部去外省经济发达地区参观考察。
改进措施	项目实施计划时间要与财政资金调度同步；争取项目经费，组织所有老干部去外省经济发达的地区参观考察，了解更多城市建设、社会民生等方面的先进经验做法，更好地为我县重点工作建言献策。
项目负责人：刘鹏					财务负责人：赵丹

中共旺苍县委老干部服务中心     

老干部体检及绵阳老干部活动经费项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据(省委组织部、省委老干部局、省劳动和社会保障厅、省财政厅、省卫生厅《关于进一步做好离休干部医疗保障工作的意见》川组通[2007] 59号)、《关于认真做好干部健康体检工作的通知》（川办发[1995]67号）、《广元市干部医疗保健工作实施意见的通知》（广委办[2009]117号）要求，进一步贯彻落实党和国家及省委、省政府对离休干部的医疗保障政策，认真做好离休干部医疗保健服务工作。

（二）实施目的及支持方向。

项目资金管理按照《关于认真做好干部健康体检工作的通知》要求，由县委老干部服务中心组织符合要求的老干部进行体检，财政部门按程序拨付给县委老干部服务中心，到账资金由单位财务人员负责按财务管理制度进行申报、支付资金。主要用于老干部体检及绵阳老干部开展活动。

（三）预算安排及分配管理。

2024年初老干部体检及绵阳老干部活动经费预算资金申报数为20万元，预算批复数为20万元，主要用于老干部体检的相关费用15万元，绵阳离退休干部党支部活动经费5万元，专款专用。

（四）项目绩效目标设置。

绩效目标设置主要为产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。产出指标包括数量指标、质量指标；效益指标含可持续发展指标；满意度指标老干部满意度；成本指标含经济成本。项目自评工作主要由县委老干部服务中心（办公室）负责。

二、评价实施

（一）评价目的。

一是了解专项工作开展情况，专项资金执行情况；二是资金使用是否合理合规。

（二）预设问题及评价重点。

资金拨付是否及时到位，资金是否专款专用。

（三）评价选点。

无。

（四）评价方法。

采用问卷调查法和座谈调研法进行评价。

（五）评价组织。

评价组主要由县委老干部服务中心（办公室）构成，负责问卷设计、问卷发放及问卷回收。

三、绩效分析

（一）部门专项通用指标绩效满分54分，得分52分。

1.项目决策满分18分，得分18分。

（1）决策程序满分6分，得分6分。该项目根据省委组织部、省委老干部局、省劳动和社会保障厅、省财政厅、省卫生厅《关于认真做好干部健康体检工作的通知》要求设立，项目决策程序严密，符合要求，不扣分，得6分。

（2）规划论证满分6分，得分6分。项目规划符合省委省政府有关决策部署安排，项目立项经过充分评估论证必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理，绩效目标偏离度≤15%，得6分。

（3）资金投向满分6分，得分6分。项目资金且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划相匹配，聚焦了落实老干部政治、生活待遇重大任务，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

2.项目管理满分18分，得分16分。

（1）制度办法满分2分，得分2分。项目制度办法体系健全、要素完备，得2分。

（2）分配管理满分10分，得分10分。项目资金分配严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得10分。

（3）绩效监管满分6分，得分4分。项目按省市县要求全面完成绩效目标，及时进行绩效评价；在预算绩效管理要求上存在对下级单位和业务股室资金分配和项目管理指导力度不够的情况，得4分。

3.项目实施满分9分，得分9分。

（1）预算执行满分6分，得分6分。该项目资金财政按时拨付（拨付率100%），已及时完成支付（使用率100%），得6分。

（2）资金使用满分3分，得分3分。资金使用拨付、项目实施符合规定，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费，得3分。

4.项目结果满分9分，得分9分。

（1）目标完成满分6分，得分6分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得6分。

（2）完成时效满分3分，得分3分。项目完成按计划时间，得3分。

（二）部门专项专用指标绩效绩效满分30分，得分30分。

该项目在专业指标绩效评价适用行政运转指标。

1.用途合规性满分10分，得分10分。该项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得10分。

2.程序合规性满分10分，得分10分。资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分。

3.标准合规性满分10分，得分10分。资金分配标准符合专项资金管理要求，得10分。

每年一次健康体检关系着老干部身体健康，更体现了县委、县政府对老干部的关心，保障老干部发挥正能量和余热；丰富老干部退休生活，确保离退休人员政治、生活各项政策、待遇落实到位，推动离退休人员的管理服务各项工作顺利开展。资金用途合理、程序合规。

（三）部门专项个性指标绩效满分16分，得分14分。

我单位在该项目个性指标上设置项目效果指标。

（1）社会效益满分8分，得分6分。该项目是否充分发挥老干部作用，是否对本地区干部群众有影响，是否有效提升服务效能，得6分。

（2）体检完成率满分8分，得分8分。该项目实施主要为了关心了解老干部的身体健康状况及绵阳离退休支部老干部开展活动，完成率100%，得8分。

四、评价结论

2024年县委老干部服务中心实施老干部体检及绵阳老干部活动经费专项资金绩效评价总体良好，及时组织老干部完成体检，覆盖率100%，老干部满意度高，更好的发挥他们的余热、对于促进我县经济社会健康发展带来良好示范作用。按照《旺苍县2024年专项预算项目绩效评价指标体系》规定，项目选取项目为一级指标、二级指标、三级指标，其中：一级指标名称设定为通用绩效、专用指标、个性指标三类和扣分项，分数设定比重为54:30：16及扣分。我单位2024年老干部体检及绵阳老干部活动经费专项资金绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分96分。

五、存在主要问题

1、经费有限，每年只能进行常规体检，不能进行深度检查。

2、老干部居住分散，组织集中体检的难度较大，部分老干部只能由我单位以发放体检费的形式自行去医院体检，不能及时了解他们的身体状况。

六、改进建议

1、争取更多的项目经费，使老干部体检工作开展的有力有效。

2、加强资金的使用管理，确保我县老干部工作正常开展，保障老干部两个待遇落实到位。

附表：老干部体检及绵阳老干部活动经费项目支出绩效自评表

中共旺苍县委老干部服务中心

2025年5月8日

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008974687-老干部体检及绵阳老干部活动经费
主管部门		中共旺苍县委老干部服务中心部门					实施单位 （盖章）	中共旺苍县委老干部服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		组织全县老干部进行健康体检，关心他们的身体状况					组织我中心管理的离退休老干部150名进行健康体检；组织绵阳离退休干部党支部活动顺利开展，项目顺利完成。
	2.项目实施内容及过程概述	组织我中心管理的离退休老干部150名进行健康体检、保障绵阳离退休干部党支部活动开展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	老干部参加体检人数	＝	150	人	150	5	5
			绵阳离退休干部党支部个数	＝	1	个	1	5	5
		质量指标	老干部体检完成率	≥	100	%	1	10	10
			绵阳离退休干部党支部开展活动完成率	≥	100	%	1	10	10
		时效指标	完成体检时间	≤	120	天	120天	5	5
			绵阳离退休干部党支部开展活动时间	≤	360	天	360天	5	5
	效益指标	社会效益指标	关心老干部身体健康	定性	1	优良差	优	10	9
			丰富老干部退休生活	定性	1	优良差	优	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	0.95	10	8
	成本指标	经济成本指标	老干部体检费	≤	150000	元	150000	10	10
			绵阳离退休干部党支部开展支部活动经费	≤	50000	元	50000	10	10
合计								100	96
评价结论	绩效评价总体良好，及时组织老干部完成体检，覆盖率100%，老干部满意度高，更好的发挥他们的余热、对于促进我县经济社会健康发展带来良好示范作用。
存在问题	经费有限，每年只能进行常规体检，不能进行深度检查；老干部居住分散，组织集中体检的难度较大，部分老干部只能由我单位以发放体检费的形式自行去医院体检，不能及时了解他们的身体状况。
改进措施	争取更多的项目经费，使老干部体检工作开展的有力有效；加强资金的使用管理，确保我县老干部工作正常开展，保障老干部两个待遇落实到位。
项目负责人：刘鹏					财务负责人：赵丹

中共旺苍县委老干部服务中心     

离退休干部重大节日慰问项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据中共中央组织部《关于加强老干部工作的几点意见的通知》（组通字[1978]40号)、（《中共中央关于建立老干部退休制度的决定》中发[1982]13号）、(《关于新形势下老干部工作的意见》川委办[2005]41号)、(《关于在春节期间开展慰问老干部活动的通知》中组发[1980]75号)要求，要建立和坚持在春节等节日期间看望老干部，召开座谈会，征求意见的制度。在春节期间慰问老干部，要作为一项制度，年年坚持下去。

（二）实施目的及支持方向。

项目资金管理按照中组发[1980]75号文件要求，由县委老干部服务中心在春节、国庆等重大节日期间看望慰问老干部，财政部门按程序拨付给县委老干部服务中心，到账资金由单位财务人员负责按财务管理制度进行申报、支付资金。主要用于重大节日期间看望慰问老干部。

（三）预算安排及分配管理。

2024年离退休干部重大节日慰问经费预算资金申报数为22.14万元，预算批复数为22.14万元，主要用于春节、国庆节期间看望慰问老干部动。专款专用。

（四）项目绩效目标设置。

绩效目标设置主要为产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。产出指标包括数量指标、质量指标；效益指标含可持续发展指标；满意度指标老干部满意度；成本指标含经济成本。项目自评工作主要由县委老干部服务中心（办公室）负责。

二、评价实施

（一）评价目的。

一是了解专项工作开展情况，专项资金执行情况；二是资金使用是否合理合规。

（二）预设问题及评价重点。

资金拨付是否及时到位，资金是否专款专用。

（三）评价选点。

无。

（四）评价方法。

采用问卷调查法和座谈调研法进行评价。

（五）评价组织。

评价组主要由县委老干部服务中心（办公室）构成，负责问卷设计、问卷发放及问卷回收。

三、绩效分析

（一）部门专项通用指标绩效满分54分，得分52分。

1.项目决策满分18分，得分18分。

（1）决策程序满分6分，得分6分。该项目根据（《关于在春节期间开展慰问老干部活动的通知》中组发[1980]75号）要求设立，项目决策程序严密，符合要求，不扣分，得6分。

（2）规划论证满分6分，得分6分。项目规划符合省委省政府有关决策部署安排，项目立项经过充分评估论证必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理，绩效目标偏离度≤15%，得6分。

（3）资金投向满分6分，得分6分。项目资金且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划相匹配，聚焦了落实老干部政治、生活待遇重大任务，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

2.项目管理满分18分，得分16分。

（1）制度办法满分2分，得分2分。项目制度办法体系健全、要素完备，得2分。

（2）分配管理满分10分，得分10分。项目资金分配严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得10分。

（3）绩效监管满分6分，得分4分。项目按省市县要求全面完成绩效目标，及时进行绩效评价；在预算绩效管理要求上存在对下级单位和业务股室资金分配和项目管理指导力度不够的情况，得4分。

3.项目实施满分9分，得分9分。

（1）预算执行满分6分，得分6分。该项目资金财政按时拨付（拨付率100%），完成支付100%（使用率100%），得6分。

（2）资金使用满分3分，得分3分。资金使用拨付、项目实施符合规定，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费，得3分。

4.项目结果满分9分，得分9分。

（1）目标完成满分6分，得分6分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得6分。

（2）完成时效满分3分，得分3分。项目完成按计划时间，得3分。

（二）部门专项专用指标绩效绩效满分30分，得分30分。

该项目在专业指标绩效评价适用行政运转指标。

1.用途合规性满分10分，得分10分。该项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得10分。

2.程序合规性满分10分，得分10分。资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分。

3.标准合规性满分10分，得分10分。资金分配标准符合专项资金管理要求，得10分。

在重大节日期间看望慰问老干部，让他们感受到组织的温暖。老干部是党和国家的宝贵财富，加强新形势下的离退休干部工作，要落实好离退休干部政治、生活待遇，发挥离退休干部作用，不断完善工作制度，健全工作机制，改进工作方法，为老有所养，老有所医，老有所教，老有所学，老有所乐，老有所为创造条件。资金用途合理、程序合规。

（三）部门专项个性指标绩效满分16分，得分13分。

我单位在该项目个性指标上设置项目效果指标。

（1）社会效益满分8分，得分5分。该项目是否充分发挥老干部作用，是否对本地区干部群众有影响，是否有效提升服务效能，得5分。

（2）重大节日慰问率满分8分，得分8分。该项目实施主要用于春节、国庆节期间看望慰问老干部，完成率100%，得8分。

四、评价结论

2024年县委老干部服务中心实施离退休干部重大节日慰问经费专项资金绩效评价总体良好，按时完成重大节日慰问活动，完成率100%，老干部满意度高，更好的发挥他们的余热、对于促进我县经济社会健康发展带来良好示范作用。按照《旺苍县2024年专项预算项目绩效评价指标体系》规定，项目选取项目为一级指标、二级指标、三级指标，其中：一级指标名称设定为通用绩效、专用指标、个性指标三类和扣分项，分数设定比重为54:30：16及扣分。我单位2024年离退休干部重大节日慰问经费专项资金绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分95分。

五、存在主要问题

预算编制不够明确，预算编制工作有待细化。

六、改进建议

为确保我县老干部工作正常开展，落实好老干部的各项待遇，将该项目经费纳入财政年初预算，保障离退休老干部重大节日慰问经费工作顺利开展。

附件：离退休干部重大节日慰问项目支出绩效目标自评表

中共旺苍县委老干部服务中心

2025年5月8日

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011558370-离退休干部重大节日慰问
主管部门		中共旺苍县委老干部服务中心部门			实施单位 （盖章）			中共旺苍县委老干部服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况
		在重大节日前，通过购买物资，发放慰问费的方式，看望慰问我中心管理的老干部150名			在春节、国庆节前，通过购买物资，发放慰问费的方式，看望慰问我中心管理的老干部，目标完成较好。
	2.项目实施内容及过程概述	在春节、国庆节前，通过购买物资，发放慰问费的方式，看望慰问我中心管理的老干部150名。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率			权重	得分	原因
	总额	22.14	22.14	22.14	100.00%			10	10
	其中：财政资金	22.14	22.14	22.14	100.00%			/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问离退休老干部人数	＝	150	人	150	10	10
		质量指标	看望慰问离退休老干部完成率	≥	95	%	≥95	20	20
		时效指标	春节、国庆节前完成慰问	≤	300	天	≤300	10	10
	效益指标	社会效益指标	老干部向社会传递积极向上的精神	定性	优良中差		优	20	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥	95	%	≥90	10	10
	成本指标	经济成本指标	慰问费、慰问物资	≤	221400	元	221400元	20	20
合计								100	95
评价结论	项目已完成，活动开展顺利，满意度良好。
存在问题	预算编制不够明确，预算编制工作有待细化。
改进措施	为确保我县老干部工作正常开展，落实好老干部的各项待遇，今后将明确预算编制，细化预算编制工作，保障2024年离退休干部重大节日慰问工作顺利开展。
项目负责人：刘鹏					财务负责人：赵丹

中共旺苍县委老干部服务中心     

离退休人员补贴、遗孀及建初人员生活补助项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据（《国务院关于老干部离职休养制度的几项规定》国发[1982]62号）、（《国务院关于安置老弱病残干部的暂行办法》国发[1978]104号）、《关于老干部离休后生活补贴发给办法的通知》川委发[1982]51号、(《关于提高离休干部生活补贴标准和扩大发放范围的通知》组通字[2011] 29号、《关于转发<关于提高离休干部生活补贴标准和扩大发放范围的通知>的通知》广组通[2011] 85号)、《关于调整机关、事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准的通知》川人办发[2007]294号、《关于企业离休干部无工作遗孀生活困难补助费实行统筹发放有关问题的通知》广组通[2007]83号要求，进一步贯彻落实党和政府要从生活上帮助离退休干部解决实际困难，认真落实老干部的生活待遇的工作。

（二）实施目的及支持方向

项目资金管理按照国发[1982]62号、川人办发[2007]294号文件要求，由县委老干部服务中心安置股统计并核实享受生活待遇的人员名单，年初上报给财政局预算股，财政部门按程序拨付给县委老干部服务中心，到账资金由县委老干部服务中心财务人员负责按财务管理制度进行申报、支付资金。主要用于发放离退休人员补贴、遗孀及建初人员生活补助。

（三）预算安排及分配管理。

2024年离退休人员补贴、遗孀及建初人员生活补助经费预算资金申报数为40万元，预算批复数为40万元，主要用于发放离退休人员补贴、遗孀及建初人员生活补助40万元。

（四）项目绩效目标设置。

绩效目标设置主要为产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。产出指标包括数量指标、质量指标；效益指标含可持续发展指标；满意度指标离休干部、建国初期参加工作人员、遗孀满意度；成本指标含经济成本。项目自评工作主要由县委老干部服务中心（办公室）负责。

二、评价实施

（一）评价目的。

一是了解专项资金执行情况，是否补贴到位、达到的实际效果、受益人满意度；二是提高资金使用效率。

（二）预设问题及评价重点。

资金拨付是否及时到位，资金是否专款专用，享受补贴人员是否满意。

（三）评价选点。

无。

（四）评价方法。

采用问卷调查法和座谈调研法进行评价。

（五）评价组织。

评价组主要由县委老干部服务中心（办公室）构成，负责问卷设计、问卷发放及问卷回收。

三、绩效分析

（一）部门专项通用指标绩效满分54分，得分52分。

1.项目决策满分18分，得分18分。

（1）决策程序满分6分，得分6分。该项目根据《关于转发<关于提高离休干部生活补贴标准和扩大发放范围的通知>的通知》广组通[2011] 85号、《关于调整机关、事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准的通知》川人办发[2007]294号文件要求设立，项目决策程序严密，符合要求，不扣分，得6分。

（2）规划论证满分6分，得分6分。项目规划符合省委省政府有关决策部署安排，项目立项经过充分评估论证必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理，绩效目标偏离度≤15%，得6分。

（3）资金投向满分6分，得分6分。项目资金且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划相匹配，聚焦了离退休人员补贴、遗孀及建初人员生活补助发放的重大任务，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得5分。

2.项目管理满分18分，得分16分。

（1）制度办法满分2分，得分2分。项目制度办法体系健全、要素完备，得2分。

（2）分配管理满分10分，得分10分。项目资金分配严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得10分。

（3）绩效监管满分6分，得分4分。项目按省市县要求全面完成绩效目标，及时进行绩效评价；在预算绩效管理要求上存在对下级单位和业务股室资金分配和项目管理指导力度不够的情况，得4分。

3.项目实施满分9分，得分9分。

（1）预算执行满分6分，得分6分。该项目资金财政按时拨付（拨付率100%），已及时完成支付（使用率100%），得6分。

（2）资金使用满分3分，得分3分。资金使用拨付、项目实施符合规定，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费，得3分。

4.项目结果满分9分，得分9分。

（1）目标完成满分6分，得分6分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得6分。

（2）完成时效满分3分，得分3分。项目完成按计划时间，得3分。

（二）部门专项专用指标绩效绩效满分30分，得分30分。

该项目在专业指标绩效评价适用行政运转指标。

1.用途合规性满分10分，得分10分。该项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得10分。

2.程序合规性满分10分，得分10分。资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分。

3.标准合规性满分10分，得分10分。资金分配标准符合专项资金管理要求，得10分。

老干部是党和国家的宝贵财富，加强新形势下的离退休干部工作，落实好离退休干部政治、生活待遇。本着老干部离休退休以后，一定要很好地安排照顾，基本政治待遇不变，生活待遇还要略为从优的原则，按标准每月为全县26名离休干部、建国初期参加工作人员、遗孀发放适当补贴。资金用途合理、程序合规。

（三）部门专项个性指标绩效满分16分，得分14分。

我单位在该项目个性指标上设置项目效果指标。

（1）社会效益满分8分，得分6分。该项目是否按时为离休干部、建国初期参加工作人员、遗孀发放待遇，发放对象提供生活保障满意程度得6分。

（2）发放待遇完成率满分8分，得分8分。该项目实施主要为按标准每月为全县26名离休干部、建国初期参加工作人员、遗孀发放适当补贴，完成率100%，得8分。

四、评价结论

2024年县委老干部服务中心实施离退休人员补贴、遗孀及建初人员生活补助经费专项资金绩效评价总体良好，按标准每月为全县26名离休干部、建国初期参加工作人员、遗孀发放适当补贴，覆盖率100%，老干部满意度高，更好的发挥他们的余热、对于促进我县经济社会健康发展带来良好示范作用。按照《旺苍县2024年专项预算项目绩效评价指标体系》规定，项目选取项目为一级指标、二级指标、三级指标，其中：一级指标名称设定为通用绩效、专用指标、个性指标三类和扣分项，分数设定比重为54:30：16及扣分。我单位2024年离退休人员补贴、遗孀及建初人员生活补助经费专项资金绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分96分。

五、存在主要问题

资金规划、投向与项目总体规划存在差异。

六、改进建议

预算单位在做年初预算时，要充分考虑到项目资金规划论证、资金投向的科学合理、规范完整性，加强资金的使用管理。

附表：1.部门预算项目支出绩效自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

中共旺苍县委老干部服务中心

2025年5月8日

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009003386-离退休人员补贴、遗孀及建初人员生活补助
主管部门		中共旺苍县委老干部服务中心部门					实施单位 （盖章）	中共旺苍县委老干部服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按标准每月为全县26名离休干部、建国初期参加工作人员、遗孀发放适当补贴					按标准每月为全县26名离休干部、建国初期参加工作人员、遗孀发放适当补贴，项目完成较好。
	2.项目实施内容及过程概述	按标准每月为全县26名离休干部、建国初期参加工作人员、遗孀发放适当补贴
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	40.00	39.20			98.00%	10	8	资金规划、投向与项目总体规划存在差异
	其中：财政资金	40.00	40.00	39.20			98.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放待遇人数	＝	26	人	26	20	20
		质量指标	发放待遇完成率	≥	100	%	1	10	10
		时效指标	每月按时发放待遇	≤	30	天	30天	10	10
	效益指标	社会效益指标	为发放对象提供生活保障	定性	优良中差		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部、建国初期参加工作人员、遗孀满意度	≥	95	%	95%	10	8
	成本指标	经济成本指标	发放金额	≤	400000	元	400000	20	20
合计								100	96
评价结论	项目已完成，活动开展顺利，满意度良好。
存在问题	资金规划、投向与项目总体规划存在差异
改进措施	预算单位在做年初预算时，要充分考虑到项目资金规划论证、资金投向的科学合理、规范完整性，加强资金的使用管理。
项目负责人：刘鹏					财务负责人：赵丹

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表