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2024年度旺苍县经济信息化和科学技术局部门决算
目录
第一部分 部门概况 1
一、 部门职责 1
二、机构设置 3
第二部分 2024年度部门决算情况说明 4
一、 收入支出决算总体情况说明 4
二、 收入决算情况说明 4
三、 支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、 其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件 20
第五部分 附表 74
一、收入支出决算总表 74
二、收入决算表 74
三、支出决算表 74
四、财政拨款收入支出决算总表 74
五、财政拨款支出决算明细表 74
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 74
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 74
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 74
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 74
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表74
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 74
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 74
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 74
一、部门职责
1.贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理方针政策、法律法规及实施细则；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；拟订全县工业经济、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整。
2.负责全县企业技术改造推进工作，组织制定并实施全县企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全县企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。
3.统筹推进全县信息化工作，制定相关政策并组织实施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和互联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。
4.组织编制全县科技发展的中长期规划、计划；组织开展对全县重大科技计划项目进行方案讨论、综合平衡、评估验收和拟定相关配套政策；负责全县科普工作，牵头开展全县重大科普活动，负责科技知识、法律、法规的宣传普及和教育培训；建立健全农村科技服务体系；负责科技交流与合作；负责组织国家、省、市级科学技术奖的申报和县科学技术奖的评审工作；指导科技成果推广应用工作；负责民营科技企业的申报推荐工作。
5.会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展政策措施，负责组织高新技术企业申报，指导高新技术产业开发园区、基地的建设，推动企业自主创新能力建设。
6.贯彻执行国家有关民营经济发展方面的方针、政策和法律、法规，拟订全县促进民营经济发展的政策规定；制定全县民营经济发展工作目标，协调处理民营经济发展中的重大问题，通报民营经济发展情况，督促检查民营经济发展工作落实情况；负责组织对城镇集体所有制企业履行监督、指导、管理、服务职能；指导民营经济发展。
7.组织贯彻落实国家、省、市食盐专营政策和相关盐业法规规章，拟订全县有关盐业规范性文件；依法查处食盐违法违规经营行为；负责组织编制全县盐行业发展规划，拟订产业政策；指导和推动盐行业结构调整、技术进步；制定和组织实施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度；会同有关部门建立食盐生产、批发企业及其负责人和高管人员信用记录，纳入国家统一的社会信用体系，对有违法失信行为的企业及高管依法实施联合惩戒。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
旺苍县经济信息化和科学技术局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县经济信息化和科学技术局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
2024年度收、支总计均为2882.17万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1047.81万元，下降26%。主要变动原因是工业类项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2024年度本年收入合计2882.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2782.17万元，占96.5%；政府性基金预算财政拨款收入100.00万元，占3.5%。
（图2：收入决算结构图）
2024年度本年支出合计2882.17万元，其中：基本支出753.90万元，占26.2%；项目支出2128.27万元，占73.8%。
（图3：支出决算结构图）
2024年度财政拨款收、支总计均为2882.17万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计减少1047.81万元，下降26%。主要变动原因是工业类项目资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2024年度一般公共预算财政拨款支出2782.17万元，占本年支出合计的96.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1147.81万元，下降29%。主要变动原因是工业类项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2024年度一般公共预算财政拨款支出2782.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出617.54万元，占22.2%；科学技术支出1301.94万元，占46.8%；社会保障和就业支出215.57万元，占7.8%；卫生健康支出22.16万元，占0.8%；资源勘探工业信息等支出350.98万元，占12.6%；住房保障支出224.16万元，占8%；其他支出49.82万元，占1.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2782.17万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为277.14万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为128.31万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为211.32万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.77万元，完成预算100%。
5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）: 支出决算为172.65万元，完成预算100%。
6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）: 支出决算为475.36万元，完成预算100%。
7.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）: 支出决算为25.00万元，完成预算100%。
8.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）: 支出决算为50.00万元，完成预算100%。
9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为578.93万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为131.52万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为60.72万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为1.85万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为21.48万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为10.00万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为12.16万元，完成预算100%。
16.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）: 支出决算为4.15万元，完成预算100%。
17.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为93.22万元，完成预算100%。
18.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）: 支出决算为91.61万元，完成预算100%。
19.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为162.00万元，完成预算100%。
20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:支出决算为174.96万元，完成预算100%。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为49.20万元，完成预算100%。
22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为49.82万元，完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出753.90万元，其中：
人员经费684.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费69.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，完成预算100%，与2023年度持平。决算数与预算数持平。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算11万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。主要原因是工作内容变化不大。其中：
国内公务接待支出11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待145批次，1240人次（不包括陪同人员），共计支出11万元，具体内容包括：接待省、市各级部门工作检查、调研等，共计11万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出100万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年度，旺苍县经济信息化和科学技术局机关运行经费支出69.48万元，比2023年度减少3.18万元，下降4.4%。主要原因是2024年度人员增加。
2024年度，旺苍县经济信息化和科学技术局政府采购支出总额24.40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.40万元。主要用于采购旺苍县2024年中小企业咨询服务，解决旺苍县中小企业发展过程中遇到的管理、运行等问题，推动全县中小企业健康发展，助力县域经济快速增长。授予中小企业合同金额24.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，旺苍县经济信息化和科学技术局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对工业企业报表补助经费、2024年中小企业咨询服务经费、工业经济运行经费、拖欠民营企业账款4个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县经济信息化和科学技术局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年第一批省级科技计划项目、2024年第二批省级科技计划项目、2024年第三批省级科技计划项目、2024年中央引导地方科技发展资金、2024年工业企业报表补助经费等专项预算项目绩效自评报告。
其中，旺苍县经济信息化和科学技术局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.1分，绩效自评综述：全年预算执行、项目完成情况良好。
2024年第一批省级科技计划项目绩效自评得分为98.85分，绩效自评综述：资金严格按照四川省科技项目管理办法使用，提升了产业高效发展，同时保障了企业平稳运行，有效带动地方就业。
2024年第二批省级科技计划项目绩效自评得分为99.14分，绩效自评综述：资金严格按照四川省科技项目管理办法使用，提升了产业高效发展和企业研发创新能力的投入。
2024年第三批省级科技计划项目绩效自评得分为98.2分，绩效自评综述：资金严格按照四川省科技项目管理办法使用，提升了农业产业发展和农民增收，有效助力了乡村振兴工作。
2024年中央引导地方科技发展资金绩效自评得分为99.4分，绩效自评综述：资金严格按照四川省科技项目管理办法使用，提升了产业高效发展和企业技术创新的能力。
2024年第一批省级科技计划项目绩效自评得分为92.55分，绩效自评综述：资金严格使用，保障工业企业报表工作有序推进。
绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
8.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：指除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。
9.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。
10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
18.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。
19.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
21.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
第四部分 附件
附件1
旺苍县经济信息化和科学技术局
关于2024年度部门预算绩效评价的报告
一、部门基本情况
（一）机构组成
根据中共旺苍县委办公室、旺苍县人民政府办公室《关于印发<旺苍县经济信息化和科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（旺委办函〔2019〕87号）文件规定，设立旺苍县经济信息化和科学技术局（简称县经济信息化和科学技术局）是旺苍县人民政府工作部门，为正科级单位。主要负责全县工业经济、信息化、科学技术等工作，内设12个股室。
根据中共旺苍县委机构编制委员会办公室《关于整合设立民营经济发展和科学技术创新服务机构的通知》（旺编办发〔2019〕73号）文件规定，县民营经济发展中心（县科技创新服务中心）为县经济信息化和科学技术局管理的公益一类事业单位。主要负责县民营经济发展、科技服务等有关工作。
旺苍县经济信息化和科学技术局为一级预算机构，无下属二级预算机构。
（二）机构职能
组织和推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整。统筹大、中、小企业协调发展，协调项目建设发展，加快软件和信息服务业发展，加快推进全县信息化建设。拟定全县工业经济、信息化和无线电管理的政策规定并组织实施；拟定并实施全县科学技术中长期发展规划、计划，组织开展对全县重大科学技术计划项目进行方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策，负责全县科学技术普及申报、管理工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
旺苍县经济信息化和科学技术局总编制41名，其中行政编制20名，机关工勤编制2名，事业编制19名。截至2024年末,在职人员总数39人，其中公务员18人，机关工勤人员4人，事业人员17人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）；退休人员82人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
旺苍县经济信息化和科学技术局2024年年初预算收入109676979.00元，决算报表收入28821684.04元，主要原因是县财政将拖欠民营企业账款指标调剂至各预算单位。
（二）支出情况
旺苍县经济信息化和科学技术局2024年年初预算支出109676979.00元，决算报表支出28821684.04元，主要原因是县财政将拖欠民营企业账款指标调剂至各预算单位。
（三）结余分配和结转结余情况
旺苍县经济信息化和科学技术局2024年无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
部门预算总体绩效满分65分，实际得分58.35分，具体如下：
1.履职效能满分15分，得分15分。
一是经济运行调度精准有力。全年实现规上工业增加值增长11.4%，超市定目标0.4个百分点。得5分。
二是科技创新能力持续提升。2024年入库科技型中小企业51家，四川科技兴村在线旺苍县平台解决群众农业产业科技需求7219条，解决量居全省前列。得5分。
三是党建引领提高工作质效。始终以“五个坚持”推进落实全面从严治党主体责任。年初召开专题研究党建工作，制定印发《2024年党建工作要点》，确保各项任务落到实处、见到成效。严格落实“三级五岗”责任制，实现党组“把方向、管大局、促落实”。全年认真办理人大代表建议和政协提案，全年主办的6件政协提案得到圆满办理。得5分。
2.预算管理满分25分，得分19.85分。
（1）预算编制质量满分8分，得分3.04分。我单位严格按要求编制年初部门预算，2024年年初预算数109676979.00元，2024年预算执行数28821684.04元，财政拨款预算偏离度为74%，得1.04分；资产配置预算偏离度为0，得2分；政府采购2024年年初预算数0元，2024年预算执行数244000.00元，预算偏离度为100%，得0分。
（2）支出执行进度满分6分，得分5.81分。我单位1至6月预算执行数为14460633.37元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得3分；1至10月预算执行数为21772795.88元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得2.81分。
（3）预算年终结余满分5分，得分5分。我单位2024年年末无结转结余资金，得5分。
（4）严控一般性支出满分6分，得分6分。2023年一般性支出年初预算230000.00元，预算执行188922.14元；2024年一般性支出年初预算190000.00元，预算执行145044.97元，根据计算，得6分。
3.财务管理满分10分，得分10分。
（1）财务管理制度满分4分，得分4分。我单位已制定内部财务管理制度等制度机制，得2分；财务管理制度得到落实，得2分。
（2）财务岗位设置满分2分，得分2分。我单位合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，得2分。
（3）资金使用规范满分4分，得分4分。我单位资金使用符合财务管理制度规定，得4分。
4.资产管理满分9分，得分9分。
（1）人均资产变化率满分3分，得分3分。我单位2024年初35人，资产总额1293315.28元；年末39人，资产总额1315315.28元，根据计算我单位人均资产变化率为-8.73%,县级行政事业单位人均资产变化率为14.71%，得1.5分；根据计算我单位人均资产增长率为-8.73%，同期县级财政收入增长率为7.78%，得1.5分。
（2）资产利用率满分3分，得分3分。截至2024年末，我单位办公家具类资产账面价值257133.04元，其中：78560元已提完折旧，根据计算我单位办公家具超最低使用年限资产利用率为30.55%，县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为15.72%，得1.5分；办公设备类资产账面价值722370.37元，其中：471489.37元已提完折旧，根据计算我单位办公设备超最低使用年限资产利用率为65.26%，县级行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为44.32%，得1.5分。
（3）资产盘活率满分3分，得分3分。我单位近两年均无闲置资产，得3分。
5.采购管理满分6分，得分4.5分。
（1）支持中小企业发展满分3分，得分3分。我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，得3分。
（2）采购执行率满分3分，得分1.5分。我单位2024年政府采购实际支付总金额244000.00元，2024年政府采购总预算数500000.00元，根据计算得1.5分。
（二）部门预算项目绩效分析
部门预算项目绩效满分35分，实际得分32.75分，具体如下：
常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额1854048元，1—12月预算执行总体进度为65%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额11677694元，1—12月预算执行总体进度为65%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。
1.项目决策满分12分，得分12分。
（1）决策程序满分4分，得分4分。我单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，得4分。
（2）目标设置满分4分，得分4分。我单位部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得4分。
（3）项目入库满分4分，得分4分。我单位部门预算项目在规定时间完成项目入库，得4分。
2.项目执行满分12分，得分9.75分。
（1）资金执行同向满分4分，得分4分。我单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得4分。
（2）项目调整满分4分，得分4分。我单位对已完成项目，结转指标年末退回财政；对需调整的项目，执行过程中采取相对应的调整措施，得4分。
（3）执行结果满分4分，得分1.75分。2024年16个项目，其中：7个项目预算结余率小于10%，根据计算得1.75分。
3.目标实现满分11分，得分11分。
（1）目标完成满分4分，得分4分。我单位项目均按时完成绩效目标数量指标，得4分。
（2）目标偏离满分4分，得分4分。我单位项目绩效目标数量指标与预期目标相一致，无偏离，得4分。
（3）实现效果满分3分，得分3分。我单位项目均按时完成绩效目标效益指标，并与预期目标相一致，得3分。
（三）绩效结果应用情况
1.内部应用。我部门针对项目资金执行进度不平衡的问题，督促各业务股室加快项目实施进度，严格按序时进度和合同约定支付资金，同时规范资金使用，实现了预算绩效目标。
2.自评公开。我部门认真做好部门预决算和部门整体支出绩效自评情况公开工作，及时、全面向社会公开。
3.问题整改和应用反馈等情况。我部门认真落实预算绩效管理工作，对绩效管理过程中发现的问题及时进行整改，逐步完善和改进本部门预算绩效管理工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本次绩效评价以旺苍县财政局《关于开展2025年财政支出绩效自评工作的通知》（旺财绩〔2025〕2号）文件为基础，按照部门预算绩效评价指标体系规定，一级绩效评价指标名称设定为总体绩效、项目绩效两类，总分为100分，分数设定比重为65:35。根据自评情况实际得分91.1分。全年预算执行、项目完成情况良好。
（二）存在问题
一是预算编制有待细化。预算编制不够明细化，预算编制的合理性需要提高。
二是部门整体支出在资金安排和使用上具有不可预见性，年中追加项目多，导致预决算偏离度大。
（三）改进建议
一是细化预算编制。进一步加强单位内设机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
二是设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，及时协调上级争取资金到位，保证各项预算绩效指标的顺利实施，使绩效评价更客观全面。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008980185-工业企业报表补助经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县经济信息化和科学技术局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县经济信息化和科学技术局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
指导83家规上工业企业按月高质量报数，指导20家国家省级中小企业按月填报运行监测数据。 |
指导83家规上工业企业按月高质量报数，指导20家国家省级中小企业按月填报运行监测数据等情况完成较好。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
规上企业统计人员每月按时在统计联网直报平台内报送数据。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
40.92 |
40.92 |
26.74 |
65.34% |
10 |
6.5 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
40.92 |
40.92 |
26.74 |
65.34% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培育总产值亿元以上企业 |
≥ |
2 |
家 |
2 |
7 |
7 |
|
|
|
指导国家省级中小企业按月填报运行监测数据 |
≥ |
20 |
家 |
20 |
6 |
6 |
|
|||
|
全年实现规模以上工业增加值增速 |
≥ |
10 |
% |
11.4 |
6 |
6 |
|
|||
|
新进规入库企业 |
≥ |
7 |
家 |
5 |
7 |
5 |
在经济下行、市场前景不明、投资回报低的大背景下，新建投产企业少，本地企业难以达到进规条件。 |
|||
|
指导规上工业企业按月高质量报数 |
≥ |
83 |
家 |
83 |
6 |
6 |
|
|||
|
直管规上工业产值 |
≥ |
20 |
亿元 |
21 |
6 |
6 |
|
|||
|
直管规上工业利润 |
≥ |
1.2 |
亿元 |
2 |
6 |
6 |
|
|||
|
质量指标 |
统计人员补助按时发放率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
6 |
6 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
负责直管规上企业实现利润增加率 |
≥ |
2 |
% |
2.2 |
10 |
10 |
|
|
|
全县规上工业总产值 |
≥ |
18 |
亿元 |
54.41 |
10 |
10 |
|
|||
|
负责直管规上企业销售收入 |
≥ |
15 |
亿元 |
18 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
94.5 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分为94.5分，该项目提高了规上工业企业统计数据和中小微企业国家级、省级平台在线监测数据质量，充分调动了企业统计人员工作积极性。 |
|||||||||
|
存在问题 |
经济下行、市场前景不明、投资回报低的大背景下，新建投产企业少，本地企业难以达到进规条件。 |
|||||||||
|
改进措施 |
充分发挥企业困难问题会商会、“会商红城座谈会”等的作用，直面企业诉求，找准企业发展的痛点、难点、堵点，针对性解决实际困难，现场交办、限时办结，切实提升企业获得感、满意度。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县经济信息化和科学技术局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县经济信息化和科学技术局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
参与市外各类招商引资活动，引进低污染、低能耗并符合本县产业发展方向的企业，带动县域经济可持续发展。积极对接上级主管部门，加大力度争取项目资金。项目工作正常推进。 |
参与市外各类招商引资活动，引进低污染、低能耗并符合本县产业发展方向的企业，带动县域经济可持续发展。积极对接上级主管部门，加大力度争取项目资金。项目工作正常推进。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
参与市外各类招商引资活动，引进符合本县产业发展方向的企业；积极对接省、市经济部门和科技部门争取项目资金；完成固投项目入库工作 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
向上争取资金目标任务数 |
≥ |
1940 |
万元 |
2014 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目工作正常推进 |
定性 |
项目工作正常推进 |
|
项目工作正常推进 |
10 |
10 |
|
||
|
经费支出合规性 |
定性 |
经费支出合规 |
|
经费支出合规 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
就业机会可能性 |
定性 |
增加 |
|
增加 |
5 |
5 |
|
|
|
符合本县产业发展方向 |
定性 |
符合 |
|
符合 |
5 |
5 |
|
|||
|
县域经济影响力 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
可持续影响力 |
定性 |
长期 |
|
长期 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
县政府对项目工作满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
引进低污染、低能耗第二产业 |
定性 |
引进低污染、低能耗产业 |
|
引进低污染、低能耗产业 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分为90分，积极对接省、市经济部门和科技部门争取项目资金；积极搭建供需对接平台，组织我县工业企业参加各类展示展销活动，帮助企业扩大销路、拓展市场，极力缓解企业库存积压带来的不利影响，将“旺苍造”产品大力推介出去，扩大产品影响力，带动了县域经济可持续发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
指标下达时间晚，导致预算执行率低。 |
|||||||||
|
改进措施 |
积极对接县财政，合理规划下达资金指标时间，确保项目工作正常推进。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县经济信息化和科学技术局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县经济信息化和科学技术局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按国家相关政策落实待遇，及时补助到位。 |
按国家相关政策落实待遇，及时补助到位。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按国家相关政策执行，及时拨付资金，确保待遇得到有效落实。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
21.48 |
21.48 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
21.48 |
21.48 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
资金支付合规率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
按国家相关政策落实待遇 |
定性 |
待遇得到有效落实 |
|
待遇得到有效落实 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
家属满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
丧葬抚恤费 |
≤ |
200 |
万元 |
21.48 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分为100分，通过发放丧葬抚恤金，有效改善了家属的基本生活，待遇得到保障。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009448118-省级科技计划项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县经济信息化和科学技术局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县经济信息化和科学技术局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过科技计划项目专项资金，促进企业发展，带动群众增收，助力旺苍县乡村振兴。 |
通过科技计划项目专项资金，促进企业发展，提高农民收入，助力旺苍县乡村振兴。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照项目任务书推进项目建设，确保项目专利申报、人员培训、示范基地等指标顺利完成。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
299.71 |
50.00 |
16.68% |
10 |
1.6 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
299.71 |
50.00 |
16.68% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
按照省科技厅与各项目承担单位签订的《任务合同书》执行 |
定性 |
如期完成 |
|
如期完成 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
按照省科技厅与各项目承担单位签订的《任务合同书》执行 |
定性 |
达到预期效益 |
|
达到预期效益 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按照省科技厅与各项目承担单位签订的《任务合同书》执行 |
定性 |
预算内完成 |
|
预算内完成 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
91.6 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分为91.6分。通过项目实施，有效促进科技成果转移转化，激发企业创新动力，优化创新环境，强化创新主体，充分发挥科技项目资金助力我县乡村振兴的引导作用。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000010054305-经建股急需解决资金项目库 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县经济信息化和科学技术局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县经济信息化和科学技术局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1.建设一个集车辆加油、加气、充电，住宿、办公、汽配物流、农产品展销等多功能一体的川东高标准综合服务区。2.解决2023年民营企业发展奖励资金 |
1.建设一个集车辆加油、加气、充电，住宿、办公、汽配物流、农产品展销等多功能一体的川东高标准综合服务区。2.解决2023年民营企业发展奖励资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.南北区服务区分别建设1栋2层综合楼、1栋3层酒店及1层地下室、1栋2层商业综合楼、1座加油加气站。北区总建筑面积11926.42m,其中地上11519.78m,地下建筑面积406.64m,总停车位数95辆，南区总建筑面积 11055.32m.地下建筑面积 406.64m,总停车位数75辆。2.2023年民营企业发展奖励资金属事后补助资金，及时兑付到位。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
163.00 |
163.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
163.00 |
163.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
综合服务区投资总额 |
≥ |
3.5 |
亿元 |
1.4 |
20 |
11 |
企业目标设定过高，需求估算不准确 |
|
|
质量指标 |
激励企业高质量生产和经营 |
定性 |
激励企业高质量生产和经营 |
|
激励企业高质量生产和经营 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促使经济平稳健康发展 |
定性 |
促使经济平稳健康发展 |
|
促使经济平稳健康发展 |
3 |
3 |
|
|
|
社会效益指标 |
升规入库，为GDP做数据支撑 |
定性 |
带动GDP增长 |
|
带动GDP增长 |
3 |
3 |
|
||
|
吸纳人员就业 |
定性 |
就业人员增加 |
|
就业人员增加 |
4 |
4 |
|
|||
|
增加税收贡献 |
定性 |
税收贡献增加 |
|
税收贡献增加 |
4 |
4 |
|
|||
|
向社会提供好的产品好的服务 |
定性 |
向社会提供好的产品好的服务 |
|
向社会提供好的产品好的服务 |
3 |
3 |
|
|||
|
可持续发展指标 |
带动县域经济发展 |
定性 |
发展能力得到提升 |
|
发展能力得到提升 |
3 |
3 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
急需解决资金 |
≤ |
216 |
万元 |
163 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
91 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分为91分。通过建设高标准综合服务区，预计将带动我县80余人就业，税收约720万元，带动区域经济增长5%。通过奖励资金支持，企业积极扩大生产规模，提升技术创新能力，新进规企业的数量和质量进一步得到提升，对地方经济增长贡献率持续提高。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011262306-科技项目市级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县经济信息化和科学技术局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县经济信息化和科学技术局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
事后补助资金，及时兑付到位。 |
事后补助资金，及时兑付到位。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
鼓励符合条件的企业申报高新技术企业、科技型中小企业，组织科技特派员深入田间地头开展产业技术培训，增强种养殖户技能水平。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
46.40 |
25.00 |
53.88% |
10 |
5.3 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
46.40 |
25.00 |
53.88% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培育科技型中小企业数量 |
＝ |
10 |
家 |
10 |
8 |
8 |
|
|
|
市级科技项目立项个数 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
8 |
8 |
|
|||
|
培育科技型中小企业备案通过率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
8 |
8 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收通过率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
8 |
8 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
8 |
8 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
科技企业可持续发展能力 |
定性 |
持续向好 |
|
持续向好 |
6 |
6 |
|
|
|
社会效益指标 |
企业创新能力提高 |
定性 |
明显提升 |
|
明显提升 |
6 |
6 |
|
||
|
带动就业人数 |
≥ |
30 |
人 |
30 |
8 |
8 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
市级科技项目补助资金 |
≤ |
46.4 |
万元 |
25 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
95.3 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分为95.3分，通过项目实施，激发了企业创新活力，夯实了县域创新基础，高新技术企业、科技型中小企业数量进一步提升，县域经济发展得到有力促进。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011413146-解决2024年中小企业咨询服务经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县经济信息化和科学技术局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县经济信息化和科学技术局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
推动全县中小企业健康发展，助力县域经济快速增长。 |
推动全县中小企业健康发展，助力县域经济快速增长。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过对全县中小企业进行人才培训、管理诊断、电子商务、法律维权、市场开拓、事务代理等专项服务，有效解决中小企业发展过程中遇到的管理、运行等问题，推动全县中小企业健康发展，助力县域经济快速增长。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
50.00 |
50.00 |
24.50 |
49.00% |
10 |
4.9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
50.00 |
50.00 |
24.50 |
49.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务中小企业 |
≥ |
83 |
家 |
83 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
统计报表任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
经费支出合规性 |
定性 |
经费支出合规 |
|
经费支出合规 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成统计报表及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
助力县域经济高质量发展 |
定性 |
助力县域经济高质量发展 |
|
助力县域经济高质量发展 |
8 |
8 |
|
|
|
社会效益指标 |
提供就业岗位，就业人员增加 |
定性 |
提供就业岗位，就业人员增加 |
|
提供就业岗位，就业人员增加 |
7 |
7 |
|
||
|
可持续发展指标 |
解决企业管理难、融资难问题 |
定性 |
解决企业管理难、融资难问题 |
|
解决企业管理难、融资难问题 |
8 |
8 |
|
||
|
推动全县中小企业健康发展 |
定性 |
推动全县中小企业健康发展 |
|
推动全县中小企业健康发展 |
7 |
7 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
中小企业满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2024年度中小企业咨询服务经费 |
≤ |
50 |
万元 |
24.5 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
94.9 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分为94.9分，通过对全县中小企业进行人才培训、管理诊断、电子商务、法律维权、市场开拓、事务代理等专项服务，有效解决中小企业发展过程中遇到的管理、运行等问题，推动全县中小企业健康发展，助力县域经济快速增长。 |
|||||||||
|
存在问题 |
未合理规划采购计划致使公告发布时间过晚，影响上半年项目实施 |
|||||||||
|
改进措施 |
提前谋划，合理安排时间 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011413161-工业经济运行经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县经济信息化和科学技术局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县经济信息化和科学技术局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障2024年工业经济高质量发展，对全县在库83户企业基础资料进行完善。 |
2024年工业经济高质量发展，全县在库83户企业基础资料不断完善。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为严格把控数据报送质量，确保数据报送安全，助推我县工业经济高质量发展，聘请中介服务机构对全县在库的83户规上工业企业报送的统计资料进行指导服务。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
50.00 |
50.00 |
48.42 |
96.84% |
10 |
9.6 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
50.00 |
50.00 |
48.42 |
96.84% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务企业 |
≥ |
83 |
户 |
83 |
5 |
5 |
|
|
|
规上工业企业利润 |
≥ |
5 |
亿元 |
2 |
10 |
4 |
受宏观经济形势影响，企业生产运行压力大。 |
|||
|
规上工业企业产值 |
≥ |
55 |
亿元 |
54.41 |
10 |
9.8 |
受宏观经济形势影响，企业生产运行压力大。 |
|||
|
规上工业增加值增速 |
≥ |
10 |
% |
11.4 |
10 |
10 |
|
|||
|
规上工业企业营收 |
≥ |
50 |
亿元 |
50 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
统计基础规范化工作核查通过率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
县域工业经济持续向好 |
定性 |
持续向好 |
|
持续向好 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
带动就业人数 |
≥ |
4000 |
人 |
4100 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
2024年工业经济运行经费 |
≤ |
50 |
万元 |
48.42 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
93.4 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分为93.4分，通过经费保障，强化了规上工业企业财务制度，统计资料报送及时。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011541716-省级工业发展专项资金（部门项目） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县经济信息化和科学技术局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县经济信息化和科学技术局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
全年指导企业开展实施技术改造项目10个以上，带动完成技术改造投资6.59亿元以上，服务企业满意度达90%以上。 |
全年指导企业开展实施技术改造项目12个，带动完成技术改造投资3.5亿元，服务企业满意度达95%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过经费保障进一步提高旺苍工业技改投资水平，提高企业生产效率和经济效益，减少资源消耗和环境污染，推动经济结构转型升级。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
42.00 |
36.15 |
86.06% |
10 |
8.6 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
42.00 |
36.15 |
86.06% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
企业开展技改改造项目数量 |
≥ |
10 |
个 |
12 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
组织开展技术改造服务时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动完成技改投资 |
≥ |
6.59 |
亿元 |
3.5 |
7 |
3.7 |
我县企业主要集中在建材、煤炭等资源型传统行业，受市场行情影响，企业技改意愿弱，投资规模小，技改投资支撑不足。 |
|
|
新增营业收入 |
≥ |
1 |
亿元 |
2 |
7 |
7 |
|
|||
|
生态效益指标 |
工业绿色低碳循环发展 |
定性 |
进一步提升 |
|
进一步提升 |
7 |
7 |
|
||
|
可持续影响指标 |
对促进企业创新能力提升作用 |
定性 |
进一步提升 |
|
进一步提升 |
7 |
7 |
|
||
|
工业增加值 |
定性 |
稳步提高 |
|
稳步提高 |
7 |
7 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
企业生产成本 |
定性 |
明显降低 |
|
明显降低 |
5 |
5 |
|
|
|
社会成本指标 |
企业生产效率提升 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
5 |
5 |
|
||
|
合计 |
100 |
95.3 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分为95.3分，我县技改前期工作经费的管理和使用，严格按照《四川省工业发展专项资金管理办法》《广元市工业发展专项资金项目管理办法》等规定，做好项目管理、项目效益评价，达到资金设立目的，提高了工业和技术改造投资水平，促进了产业项目建设。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011548700-涉企奖补资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县经济信息化和科学技术局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县经济信息化和科学技术局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
促进民营企业健康发展，提升县域经济综合实力 |
促进民营企业健康发展，提升县域经济综合实力 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
事后补助资金，及时兑付到位。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
99.00 |
99.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
99.00 |
99.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
规模以上工业企业补助户数 |
＝ |
9 |
户 |
9 |
10 |
10 |
|
|
|
规模以上资质建筑企业补助户数 |
＝ |
3 |
户 |
3 |
10 |
10 |
|
|||
|
限额以上批零住餐企业补助户数 |
＝ |
9 |
户 |
9 |
10 |
10 |
|
|||
|
规模以上服务企业补助户数 |
＝ |
4 |
户 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动县域经济发展 |
定性 |
带动县域经济发展 |
|
带动县域经济发展 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
规模以上服务业补助标准 |
＝ |
3 |
万元/个 |
3 |
5 |
5 |
|
|
|
限额以上批零住餐企业补助标准 |
＝ |
3 |
万元/个 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
规模以上工业企业补助标准 |
＝ |
5 |
万元/个 |
5 |
5 |
5 |
|
|||
|
资质建筑规上企业补助标准 |
＝ |
5 |
万元/个 |
5 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分为100分，通过项目实施充分激发市场主体活力，加大企业培育力度，推进我县“四上”企业做大总量、提升质量，促进全县民营企业健康发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011553858-春节慰问及温暖过冬 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县经济信息化和科学技术局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县经济信息化和科学技术局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
及时将资金及物资发放到困难群众手中，切实保障困难群众安全温暖过冬 |
及时将资金及物资发放到困难群众手中，切实保障困难群众安全温暖过冬 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时将资金及物资发放到困难群众手中，切实保障困难群众安全温暖过冬 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.30 |
5.30 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.30 |
5.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问通讯公司 |
＝ |
5 |
家 |
5 |
10 |
10 |
|
|
|
慰问重点生产企业 |
＝ |
2 |
家 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
慰问供电所 |
＝ |
4 |
个 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
慰问电力公司 |
＝ |
2 |
家 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营造政企和谐的良好氛围 |
定性 |
效果良好 |
|
效果良好 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
慰问重点生产企业标准 |
＝ |
2000 |
元/个 |
2000 |
5 |
5 |
|
|
|
慰问电力公司标准 |
＝ |
5000 |
元/个 |
5000 |
5 |
5 |
|
|||
|
慰问供电所标准 |
＝ |
3500 |
元/个 |
3500 |
5 |
5 |
|
|||
|
慰问通讯公司标准 |
＝ |
5000 |
元/个 |
5000 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分为100分，慰问资金使用效果良好，把县委、县政府对职工的关怀落到实处，让广大职工真正感受到县委、县政府给予的温暖。并确保春节期间全县供电、供水、供气和通讯工作安全有序运营。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011646505-引导地方科技发展资金（上级） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县经济信息化和科学技术局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县经济信息化和科学技术局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提升企业创新能力，促进乡村振兴产业发展 |
提升企业创新能力，促进乡村振兴产业发展 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过科技计划项目后补助资金，进一步巩固了企业创新基础，提升了创新能力，推动了茶叶、智能化生产、畜禽养殖等产业高质量发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
250.00 |
150.00 |
60.00% |
10 |
6 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
250.00 |
150.00 |
60.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目立项数量 |
≥ |
3 |
项 |
4 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
辐射带动就业，助农增收 |
定性 |
就业人数增加，农民收入增加 |
|
就业人数增加，农民收入增加 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
企业创新能力 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济总成本 |
≤ |
250 |
万元 |
150 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分为96分，通过中央引导地方科技发展项目的实施，全县能源化工、农产品加工等方面的技术得到了有力提升。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011806375-中小企业发展专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县经济信息化和科学技术局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县经济信息化和科学技术局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
事后补助资金，及时兑付到位。 |
事后补助资金，及时兑付到位。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
事后补助资金，及时兑付到位。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培育科技型中小企业数量 |
＝ |
10 |
家 |
10 |
20 |
20 |
|
|
|
培育科技型中小企业备案通过率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收通过率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
科技企业可持续发展能力 |
定性 |
持续向好 |
|
持续向好 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
企业创新能力提高 |
定性 |
明显提升 |
|
明显提升 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济总成本 |
≤ |
5 |
万元 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分为90分，通过发放科技型中小企业入库补助，有效提升企业创新能力。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011951217-新进规工业企业奖励（部门） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县经济信息化和科学技术局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县经济信息化和科学技术局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年完成新进规工业企业7户。 |
2023年完成规上工业企业培育8户。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
深入推进“小升规”“创新型中小企业”“专精特新”等专项培育工程，建立并动态调整拟培育企业清单，实施精准化跟踪服务。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
60.00 |
59.61 |
99.34% |
10 |
9.9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
60.00 |
59.61 |
99.34% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
2023年新进规工业企业数量 |
≥ |
7 |
户 |
8 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动县域经济发展 |
定性 |
带动县域经济发展 |
|
带动县域经济发展 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
解决社会就业人数 |
≥ |
50 |
人 |
60 |
5 |
5 |
|
||
|
升规入库，为GDP做数据支撑，为县域经济做贡献 |
定性 |
带动GDP增长 |
|
带动GDP增长 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
奖励企业标准 |
＝ |
50000 |
元/户 |
50000 |
10 |
10 |
|
|
|
经济总成本 |
≤ |
60 |
万元 |
59.61 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
99.9 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分为99.9分，通过政策引导和支持，企业积极扩大生产规模，提升技术创新能力，新进规工业企业的数量和质量进一步得到提升，对地方经济增长贡献率持续提高。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082125T000013015961-科技兴村在线平台 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县经济信息化和科学技术局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县经济信息化和科学技术局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
推动四川科技兴村在线旺苍县平台提质增效，有效解决农业产业发展中遇到的技术难题，增加农户致富增收能力。 |
开展产业技术培训5场次210人次以上，解决群众农业产业技术需求7219条。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过对平台专家、信息员系统信息维护，有效解决农业产业技术需求，采取“线上+线下”相结合的方式，推进乡村振兴产业发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
入库科技型中小企业数量 |
≥ |
10 |
家 |
12 |
7 |
7 |
|
|
|
登记科技成果数 |
≥ |
6 |
个 |
16 |
6 |
6 |
|
|||
|
科技需求条数 |
≥ |
1000 |
条 |
7219 |
7 |
7 |
|
|||
|
签订产学研合作协议 |
≥ |
5 |
项 |
24 |
6 |
6 |
|
|||
|
质量指标 |
提升平台服务效率 |
定性 |
进一步提升 |
|
进一步提升 |
7 |
7 |
|
||
|
资金支付合规率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
7 |
7 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
助农增收 |
定性 |
助农增收 |
|
助农增收 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
专家满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金 |
≤ |
20 |
万元 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分为90分，通过项目实施，平台有效维护了专家、信息员系统信息，有利于更好解决农户农业产业技术需求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082125T000013264246-科技计划项目补助资金（省级） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县经济信息化和科学技术局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县经济信息化和科学技术局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决10家以上专合社存量资金，维护社会稳定，更好发挥科技项目资金助力我县乡村振兴的引导作用。 |
解决10家以上专合社存量资金，维护社会稳定，更好发挥科技项目资金助力我县乡村振兴的引导作用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过解决存量资金，持续推进项目后续巩固提升，实现科技计划项目示范推广效能，引领我县乡村振兴。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
177.36 |
175.36 |
98.87% |
10 |
9.8 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
177.36 |
175.36 |
98.87% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科技项目实施个数 |
≥ |
10 |
个 |
10 |
8 |
8 |
|
|
|
开展种养殖技术培训人次 |
≥ |
200 |
人 |
210 |
8 |
8 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收通过率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
8 |
8 |
|
||
|
培训考核合格率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
8 |
8 |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
8 |
8 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
企业可持续发展能力 |
定性 |
持续向好 |
|
持续向好 |
6 |
6 |
|
|
|
经济效益指标 |
县域经济高质量发展 |
定性 |
效果显著 |
|
效果显著 |
6 |
6 |
|
||
|
带动就业人数 |
≥ |
200 |
人 |
205 |
8 |
8 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
农户满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
科技计划项目补助资金 |
≤ |
177.36 |
万元 |
175.36 |
20 |
20 |
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合计 |
100 |
99.8 |
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评价结论 |
项目自评得分为99.8分。通过解决存量资金，提升了科技计划项目示范推广能力，进一步巩固了乡村振兴产业成果。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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附件2
2024年第一批省级科技计划项目专项资金专项预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据四川省财政厅 四川省科学技术厅《关于下达2024年第一批省级科技计划项目专项资金预算的通知》（川财教﹝2024﹞41号）精神，分别对重点研发计划（重大科技专项）、科技成果转移转化引导计划、科技创新平台（基地）和人才计划共计4家企业给予补助。
（二）实施目的及支持方向
1.实施目的：本科技项目资金管理及支持计划宗旨在通过规范资金使用、优化资源配置，聚焦本地特色产业与发展需求，推动科技成果转化与创新能力提升。以广元黄茶提质增效、秦巴山区特色农业资源开发等项目为抓手，强化企业创新主体地位，促进产学研深度融合，完善区域科技创新机制。同时，依托红色文化科普与科技创新成果宣传，增强社会科普意识与创新氛围，最终实现企业竞争力增强、产业规模扩大、区域经济高质量发展的目标。
2.支持方向：（1）重点研发计划：围绕广元黄茶产业，支持茶产业技术创新、功能成分提取等关键技术攻关；针对秦巴山区优质地方鸡产业，开展生态产品精深加工技术研发及养殖废弃物资源化利用示范，推动农业产业升级与绿色发展。（2）科技成果转移转化：聚焦秦巴山区特色农业领域，加快优质地方鸡养殖与加工技术的示范推广，搭建成果转化平台，促进科技成果从实验室走向产业化应用，带动区域农业经济发展。（3）科技创新平台与人才计划：支持企业建设技术研发中心、工程实验室等创新载体，引进和培育科技创新人才团队；通过旺苍县木门军事会议纪念馆青少年红色文化科普项目及科技创新成果展示短视频制作，创新科普形式，培育创新文化土壤，提升全社会创新意识。（4）企业创新能力提升：鼓励企业加大研发投入，开展产学研合作，推动技术创新、产品创新和管理创新，助力企业完善创新机制，扩大企业规模，提升在行业内的核心力 。
（三）预算安排及分配管理
根据四川省财政厅 四川省科学技术厅《关于下达2024年第一批省级科技计划项目专项资金预算的通知》（川财教﹝2024﹞41号）精神，资金于2024年5月24日下达至我县。本批次项目为前补助项目，补助企业为四川三山茶业有限公司实施的重点研发项目30万元，旺苍县游霞农业科技开发有限公司实施的科技成果转移转化引导计划50万元，旺苍县木门军事会议纪念馆实施的科技创新平台（基地）和人才计划项目15万元、旺苍县融媒体中心实施的科技创新平台（基地）和人才计划项目10万元，本批次项目资金合计为105万元。
（四）项目绩效目标设置
设置开展种养殖技术培训人员数量、培训合格率等产出指标、助农增收等效益指标、成本指标以及满意度指标。
二、评价实施
（一）评价目的
通过健全项目管理制度、优化分配流程、强化过程监管等举措，全面规范项目专项资金使用，有效提升资金使用效益，确保财政资金精准投向重点领域，推动科技创新与成果转化高效落地。
（二）预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点
本批次前补助项目涉及四川三山茶业有限公司、旺苍县游霞农业科技开发有限公司、旺苍县木门军事会议纪念馆、旺苍县融媒体中心4家单位，评价工作将以企业及单位实际经营所在地为实施点，实地核查项目资金使用、实施进度及成效，确保评价结果真实、客观、准确。
（四）评价方法
通过实地勘察与座谈调研相结合的方式开展评价，依据事前绩效评价指标体系，现场核查财务资料、技术资料等情况，重点围绕申报内容、项目实施进度、资金使用合规性、财务管理规范性及社会效益等方面进行综合评定，确保评价结果科学客观。
（五）评价组织
评价组人员由业务分管领导和股室工作人员构成，通过实地调研企业，按照已设置的绩效评价指标体系对资金使用情况进行综合评价，确保资金使用合理合规。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
通用指标绩效满分54分，实际得分52.85分，具体如下
1.项目决策满分18分，得分18分。
项目决策程序规范。项目规划符合省科技厅有关决策部署安排；项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。补助资金属于省、市相关政策支持范围；资金投向与项目总体规划相匹配，严格按照文件要求规范使用资金。得分18分。
2.项目管理满分18分，得分18分。
项目资金管理办法健全；资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求；按要求开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。得分18分。
3.项目实施满分9分，得分7.85分。
截至目前已拨付85万元，预算执行率达80.9%，资金拨付符合单位内部财务管理制度和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得分7.85分。
4.项目结果满分9分，得分9分。
按照项目任务书实施时间与进度目前完成阶段性目标，实施结果与绩效目标相匹配。得分9分。
（二）专用指标绩效分析
专用指标绩效满分30分，实际得分30分，具体如下：
专用指标绩效属于产业发展类，产业发展符合县委、县政府重点产业支持政策，得10分；项目实施对相关企业有促进作用，得10分；项目实施对企业营业收入、税收、产量等方面经济效应明显，得10分。
（三）个性指标绩效分析
个性指标满分16分，实际得分16分，具体如下：
个性指标属于产业发展类，实现中小企业营业收入同比增长40%以上，得分4分；企业培育数新增国家高新技术企业1家、国家科技型中小企业2家，得分8分；近年服务企业数量均有增加，得分4分。
四、评价结论
2024年第一批省级科技计划项目专项资金评估得分为98.85分，资金严格按照四川省科技项目管理办法使用，提升了产业高效发展，同时保障了企业平稳运行，有效带动地方就业。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
2024年第二批省级科技计划项目专项资金专项预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据四川省财政厅 四川省科学技术厅《关于下达2024年第二批省级科技计划项目专项资金预算的通知》（川财教﹝2024﹞81号）精神，本次对重点研发前补助项目共计2家企业给予补助。
（二）实施目的及支持方向
1.实施目的：本科技项目资金管理及支持计划宗旨在通过规范资金使用、优化资源配置，聚焦本地特色产业与发展需求，基于金水相生理论：射干麻黄汤加减对咳嗽变异性哮喘患者气道高反应性及肾功能治疗机制的研究、废旧光伏组件EVA胶膜与玻璃剥离循环再利用关键技术研究与应用项目为抓手，辐射带动中医药健康服务、新能源循环经济等特色产业发展，完善产业链配套，促进产业集群化、规模化发展，实现科技成果对民生保障与经济增长的双重驱动。
2.支持方向：支持企业加大研发投入，开展产学研合作，推动技术创新、产品创新和管理创新，助力企业完善创新机制，扩大企业规模，提升在行业内的核心竞争力。
（三）预算安排及分配管理
根据四川省财政厅 四川省科学技术厅《关于下达2024年第二批省级科技计划项目专项资金预算的通知》（川财教﹝2024﹞81号）精神，资金于2024年8月21日下达至我县。本批次项目为前补助项目，补助企业为旺苍星力量科技有限公司50万元，四川省旺苍县人民医院20万元，本批次项目资金合计为70万元。
（四）项目绩效目标设置。
设置项目开展技术培训人次、培训合格率等产出指标、提高企业创新能力等效益指标、成本指标以及满意度指标。
二、评价实施
（一）评价目的
通过健全项目管理制度、优化分配流程、强化过程监管等举措，全面规范项目专项资金使用，有效提升资金使用效益，确保财政资金精准投向重点研发领域，推动科技创新与科研成果转化。
（二）预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点
本批次前补助项目涉及旺苍星力量科技有限公司实施的废旧光伏组件EVA胶膜与玻璃剥离循环再利用关键技术研究与应用项目、四川省旺苍县人民医院实施的以基于金水相生理论：射干麻黄汤加减对咳嗽变异性哮喘患者气道高反应性及肾功能治疗机制的研究项目2家单位，评价工作将以企业及单位实际经营所在地为实施点。
（四）评价方法
通过实地勘察与座谈调研相结合的方式开展评价，依据事前绩效评价指标体系，现场核查财务资料、技术资料等情况，重点围绕申报内容、项目实施进度、资金使用合规性、财务管理规范性及社会效益等方面进行综合评定，确保评价结果科学客观。
（五）评价组织
评价组人员由业务分管领导和股室工作人员构成，通过实地调研企业，按照已设置的绩效评价指标体系对资金使用情况进行综合评价，确保资金使用合理合规。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
通用指标绩效满分54分，实际得分53.14分，具体如下
1.项目决策满分18分，得分18分。
项目决策程序规范。项目规划符合省科技厅有关决策部署安排；项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。补助资金属于省、市相关政策支持范围；资金投向与项目总体规划相匹配，严格按照文件要求规范使用资金。得分18分。
2.项目管理满分18分，得分18分。
项目资金管理办法健全；资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求；按要求开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。得分18分。
3.项目实施满分9分，得分8.14分。
截至目前已拨付60万元，预算执行率达85.7%，资金拨付符合单位内部财务管理制度和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得分8.14分。
4.项目结果满分9分，得分9分。
按照项目任务书实施时间与进度目前完成阶段性目标，实施结果与绩效目标相匹配。得分9分。
（二）专用指标绩效分析
专用指标绩效满分30分，实际得分30分，具体如下：
专用指标绩效属于产业发展类，产业发展符合县委、县政府重点产业支持政策，得10分；项目实施对相关企业有促进作用，得10分；项目实施对企业营业收入、税收、产量等方面经济效应明显，得10分。
（三）个性指标绩效分析
个性指标满分16分，实际得分16分，具体如下：
个性指标属于产业发展类，预期实现中小企业营业收入翻倍增长，得分4分；企业培育数新增国家科技型中小企业1家，得分8分；近年服务企业数量均有增加，得分4分。
四、评价结论
2024年第二批省级科技计划项目专项资金评估得分为99.14分，资金严格按照四川省科技项目管理办法使用，提升了产业高效发展和企业研发创新能力的投入。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
2024年第三批省级科技计划项目专项资金专项预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据四川省财政厅 四川省科学技术厅《关于下达2024年第三批省级科技计划项目专项资金预算的通知》（川财教﹝2024﹞103号）精神，本批次补助3个项目分别为衔接推进乡村振兴（产业类）发展类前补助项目1个，乡村振兴科技服务类后补助项目2个，补助项目资金合计169.7094万元。
（二）实施目的及支持方向
项目资金管理及支持计划宗旨在通过规范资金使用、优化资源配置，根据本地产业发展需求，以蓝莓为主的特色产业转型升级技术集成创新与示范项目实施，以四川科技在线平台为产业技术服务，进一步完善该地区产业链配套，促进产业规模化发展，充分发挥科技创新对当地经济增长的驱动作用。
（三）预算安排及分配管理
根据四川省财政厅 四川省科学技术厅《关于下达2024年第三批省级科技计划项目专项资金预算的通知》（川财教﹝2024﹞103号）精神，资金于2024年10月18日下达。补助以蓝莓为主的特色产业转型升级技术集成创新与示范项目资金50万元，2024年科技服务平台运行绩效后补助资金20万元，“四川科技兴村在线”平台2023年科技信息服务后补助资金99.7094万元。
（四）项目绩效目标设置
设置项目培训种养殖技术培训人次、解决科技需求条数等产出指标、助农增收等效益指标、成本指标以及满意度指标。
二、评价实施
（一）评价目的
通过健全项目管理制度、优化分配流程、强化过程监管等举措，全面规范项目专项资金使用，有效提升资金使用效益，确保财政资金精准投向领域，推动科技创新与当地产业高效发展。
（二）预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点
本批次前补助项目涉及成都逸田生态农业科技有限公司、旺苍县科技创新服务中心2家单位，评价工作将以企业及单位实际经营所在地为实施点，实地核查项目资金使用、实施进度及成效，确保评价结果真实、客观、准确。
（四）评价方法
通过实地勘察与座谈调研相结合的方式开展评价，依据事前绩效评价指标体系，现场核查财务资料、技术资料等情况，重点围绕申报内容、项目实施进度、资金使用合规性、财务管理规范性及社会效益等方面进行综合评定，确保评价结果科学客观。
（五）评价组织
评价组人员由业务分管领导和股室工作人员构成，通过实地调研企业，按照已设置的绩效评价指标体系对资金使用情况进行综合评价，确保资金使用合理合规。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
通用指标绩效满分54分，实际得分52.2分，具体如下
1.项目决策满分18分，得分18分。项目决策程序规范。项目规划符合省科技厅有关决策部署安排；项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。补助资金属于省、市相关政策支持范围；资金投向与项目总体规划相匹配，严格按照文件要求规范使用资金。得分18分。
2.项目管理满分18分，得分18分。项目资金管理办法健全；资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求；按要求开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。得分18分。
3.项目实施满分9分，得分7.2分。截至目前已拨付120.7484万元，预算执行率达71%，资金拨付符合单位内部财务管理制度和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得分7.2分。
4.项目结果满分9分，得分9分。
按照项目任务书实施时间与进度目前完成阶段性目标，实施结果与绩效目标相匹配。得分9分。
（二）专用指标绩效分析
专用指标绩效满分30分，实际得分30分，具体如下：
专用指标绩效属于产业发展类，产业发展符合县委、县政府重点产业支持政策，得10分；项目实施对相关企业有促进作用，得10分；项目实施对企业营业收入、税收、产量等方面经济效应明显，得10分。
（三）个性指标绩效分析
个性指标满分16分，实际得分16分，具体如下：
个性指标属于产业发展类，项目实施带动企业产量同比增长约15%，得分4分；近年服务企业、农户数量持续增加，得分4分；促进科技创新、产业发展，扩大科技成果社会影响力，得4分；完善该地产业链配套，促进产业规模化发展，发挥科技创新对当地经济增长的驱动作用，得4分。
四、评价结论
2024年第三批省级科技计划项目专项资金评价得分为98.2分，资金严格按照四川省科技项目管理办法使用，提升了农业产业发展和农民增收，有效助力了乡村振兴工作。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
2024年中央引导地方科技发展资金
专项预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据四川省财政厅 四川省科学技术厅《关于下达2024年中央引导地方科技发展资金预算的通知》（川财教﹝2024﹞117号）精神，本批次属后补助项目，对我县1家企业给予100万元补助。
（二）实施目的及支持方向
本科技项目资金管理及支持计划宗旨在通过规范资金使用、优化资源配置，聚焦本地特色产业与发展需求，以扁形茶自动加工与品质提升关键技术的产业化应用项目，进一步完善该产业链配套，促进产业规模化发展，充分发挥科技创新对当地经济增长的驱动作用。
（三）预算安排及分配管理
根据四川省财政厅 四川省科学技术厅《关于下达2024年中央引导地方科技发展资金预算的通知》（川财教﹝2024﹞117号）精神，资金于2024年11月21日下达至我县。本批次项目为后补助项目，补助企业旺苍县高阳碧峰茶业有限公司实施的扁形茶自动加工与品质提升关键技术的产业化应用项目100万元，本批次项目资金合计100万元。
（四）项目绩效目标设置
设置项目转化科技成果数量、培训从事技术创新服务人员数量、助农增收等产出指标、效益指标、成本指标以及满意度指标。
二、评价实施
（一）评价目的
通过健全项目管理制度、优化分配流程、强化过程监管等举措，全面规范项目专项资金使用，有效提升资金使用效益，确保财政资金精准投向重点研发领域，推动科技创新与科研成果转化。
（二）预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点
本批次项目涉及旺苍县高阳碧峰茶业有限公司实施的扁形茶自动加工与品质提升关键技术的产业化应用项目1家单位，评价工作地点为项目实施点旺苍县高阳镇虎垭村，实地核查项目资金使用、实施进度及成效，确保评价结果真实、客观、准确。
（四）评价方法
通过实地勘察与座谈调研相结合的方式开展评价，依据事前绩效评价指标体系，现场核查财务资料、技术资料等情况，重点围绕申报内容、项目实施进度、资金使用合规性、财务管理规范性及社会效益等方面进行综合评定，确保评价结果科学客观。
（五）评价组织
评价组人员由业务分管领导和股室工作人员构成，通过实地调研企业，按照已设置的绩效评价指标体系对资金使用情况进行综合评价，确保资金使用合理合规。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
通用指标绩效满分54分，实际得分53.4分，具体如下：
1.项目决策满分18分，得分18分。
项目决策程序规范。项目规划符合省科技厅有关决策部署安排；项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。补助资金符合国家、省、市相关政策支持范围；资金投向与项目总体规划相匹配，严格按照文件要求规范使用资金。得分18分。
2.项目管理满分18分，得分18分。
项目资金管理办法健全；资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求；按要求开展相关绩效评价。得分18分。
3.项目实施满分9分，得分8.4分。
截至目前已拨付90万元，预算执行率达90%，资金拨付符合单位内部财务管理制度和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得分8.4分。
4.项目结果满分9分，得分9分。
按照项目申报书预期数量、经济、社会指标等专项绩效开展实施，实施结果与绩效目标相匹配。得分9分。
（二）专用指标绩效分析
专用指标绩效满分30分，实际得分30分，具体如下：
专用指标绩效属于产业发展类，产业发展符合县委、县政府重点产业支持政策，得10分；项目实施对相关企业有促进作用，得10分；项目实施对企业营业收入、税收、产量等方面经济效应明显，得10分。
（三）个性指标绩效分析
个性指标满分16分，实际得分16分，具体如下：
个性指标属于产业发展类，实现中小企业营业收入同比增长约30%，得分4分；企业培育数新增国家高新技术企业、国家科技型中小企业各1家，得分8分；近年服务企业数量均有增加，得分4分。
四、评价结论
2024年中央引导地方科技发展资金评价得分为99.4分，资金严格按照四川省科技项目管理办法使用，提升了产业高效发展和企业技术创新的能力。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
2024年工业企业报表补助经费
专项预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为进一步夯实我县规上工业企业统计基础工作，促进工业企业统计工作的规范化、制度化，激发统计人员的工作积极性，确保联网直报源头数据质量。按规范流程执行资金拨付，保障工业企业报表工作有序推进。
（二）实施目的。本资金旨在夯实我县规上工业企业统计基础工作，促进工业企业统计工作的规范化、制度化，激发统计人员的工作积极性，确保联网直报源头数据质量。
（三）预算安排及分配管理。2024年工业企业报表补助经费专项预算总额40.92万元，资金来源为县级财政资金，纳入县经信科局年度部门预算管理。
二、评价实施
（一）评价目的。通过开展专项预算绩效自评，全面检验2024年工业企业报表补助经费的使用效率、效果及规范性，精准识别项目实施中的优势与不足，客观评估资金对提升工业企业数据质量、调动统计人员积极性的实际作用，为后续预算调整、政策优化及项目管理改进提供依据，推动专项经费管理更规范、绩效更优。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价方法。通过资料核查法进行评价，查阅全县规上工业产值数据表，以及企业数据错报/迟报记录、平台监测等情况，验证资金管理规范性及数据质量变化。
（四）评价组织。评价组人员由业务分管领导和股室工作人员构成，通过核查实际情况，按照已设置的绩效评价指标体系对资金使用情况进行综合评价，确保资金拨付到位。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
通用指标绩效满分54分，实际得分53.55分，具体如下
1.项目决策满分18分，得分18分。
项目决策程序规范。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。补助资金属于县委、县政府相关政策支持范围；资金投向与项目总体规划相匹配，严格按照文件要求规范使用资金。得分18分。
2.项目管理满分18分，得分18分。
项目资金管理办法健全；资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求；按要求开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。得分18分。
3.项目实施满分9分，得分8.55分。
截至目前已拨付390680元，预算执行率达95%，资金拨付符合单位内部财务管理制度和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得分8.55分。
4.项目结果满分9分，得分9分。
按照项目任务书实施时间与进度目前完成阶段性目标，实施结果与绩效目标相匹配。得分9分。
（二）专用指标绩效分析
专用指标绩效满分30分，实际得分25分，具体如下：
专用指标绩效属于产业发展类，产业发展符合县委、县政府重点产业支持政策，得10分；项目实施对相关企业有促进作用，得10分；项目实施对企业营业收入、税收、产量等方面经济效应明显，得5分。
（三）个性指标绩效分析
个性指标满分16分，实际得分14分，具体如下：
个性指标属于产业发展类，2024实现规上中小企业营业收入＜行业平均营业收入增加率，得分2分；近2年工业企业数均有新增，得8分；近3年服务企业数量均有增加，得4分。
四、评价结论
2024年工业企业报表补助经费评估得分为92.55分，资金严格使用，保障工业企业报表工作有序推进。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
