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2024年度旺苍县张华镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2025年9月22日
第一部分 部门概况·········································································1
一、部门职责···········································································1
二、机构设置···········································································3
第二部分 2024年度部门决算情况说明·····································5
一、收入支出决算总体情况说明···········································5
二、收入决算情况说明····························································5
三、支出决算情况说明·····························································6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····························7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明······················7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·············11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明······················12
八、政府性基金预算支出决算情况说明····································14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明·································14
十、其他重要事项的情况说明·······················································14
第三部分 名词解释·················································································16
第四部分 附件··························································································20
第五部分 附表··························································································41
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
中共旺苍县张华镇委员会履行《中国共产党章程》赋予的领导本地区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权的职责，并履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的主要职责：
(一) 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。
(二) 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
(三) 领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
(四)加强镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
(五)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
(六)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
旺苍县张华镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：
(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(四)保护各种经济组织的合法权益。
(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(七)办理上级人民政府交办的其他事项。
中共旺苍县张华镇委员会、旺苍县张华镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。
二、机构设置
张华镇下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入张华镇2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2064.46万元。与2023年度相比，收、支总计各增加0.66万元，增长0.03%。主要变动原因是2024年专项经费增加。
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2064.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2064.46万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2064.46万元，其中：基本支出1906.85万元，占92.37%；项目支出157.61万元，占7.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2064.46万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.66万元，增长0.03%。主要变动原因是2024年专项经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2064.46万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.66万元，增长0.03%。主要变动原因是2024年专项经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2064.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出734.8万元，占35.59%；国防支出1.5万元，占0.07%；社会保障和就业支出202.13万元，占9.79%；卫生健康支出44.14万元，占2.14%；节能环保支出12.92万元，占0.63%；城乡社区支出4.85万元，占0.23%；农林水支出908.16万元，占43.99%；交通运输支出67.85万元，占3.29%；住房保障支出88.1万元，占4.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2064.46万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为515.12万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为7.85万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）及相关机构事务（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算179.65万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为17.11万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算为8.2万元，完成预算100%。
7.国防支出（类）国防动员（款） 兵役征集（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：支出决算为86.24万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为106.1万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为9.79万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为2.08万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为16.01万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为26.05万元，完成预算100%。
14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为19.92万元，完成预算100%。
15.城乡社区（类）城乡社区管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为4.85万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）：支出决算为260.3万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：支出决算为14.3万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）农业农村（款）生产发展（项）：支出决算为5.39万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为11万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为602.38万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为14.8万元，完成预算100%。
22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为10.51万元，完成预算100%。
23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为57.34万元，完成预算100%。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为88.1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1906.85万元，其中：
人员经费1505.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费401.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.99万元，完成预算100%，较上年度减少3.01万元，下降12.06%。决算与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.99万元，占9%；公务接待费支出决算20万元，占91%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，我单位无因公出国（境）相关事务。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少3.01万元，下降60.2%。主要原因是公务车7月已报废。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出1.99万元。主要用于乡村振兴、应急抢险、安全生产监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2023年度持平。其中：
国内公务接待支出20万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待392批次，3329人次（不包括陪同人员），共计支出20万元，用于脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴各类调研、督导和检查工作、上级各部门来镇检查和督导的其他工作。具体内容包括：接待市文物局、县文旅体局巡查省级文物800.00元；县督导组督导党政班子召开主题教育民主生活会560.00元；省政协副秘书长、九三学社省委专职副主任一行到宋水村调研1350.00元；市农科院、县农业农村局一行到宋水村调研柑桔产业640.00元；县民政局入户核实新增低保480.00元；县农业局到镇调研检查产业规划和枣林竹茶发展1000.00元等。
外事接待支出0万元，主要用于接待0。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年度，我镇机关运行经费支出401.53万元，比2023年度增加264.92万元，增长193.91%。主要原因是人员增加。
2024年度，我镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，我镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费（含纪检工作经费）和县基本财力保障资金2个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成张华镇人民政府部门整体绩效自评报告，张华镇人民政府部门整体绩效自评得分为91.39分，绩效自评综述：从总体上看我单位2024年部门支出较规范、合理，符合财政预算资金的相关制度和办法。部门制度建立健全切执行情况优良，较好的履行了部门职能，完成了年度重点任务工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指人大工资和办公费；
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府工资、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等支出；
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指信访维稳工作差旅费；
5.一般公共服务（类）及相关机构事务（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业人员工资、办公费、差旅费、等支出；
6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指三支一扶工资保险支出；
7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）：指党组织活动经费支出；
8.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指征兵工作经费支出；
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：指退休人员的生活补助；
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指干部养老保险；
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：指干部养老保险；
12.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指80岁老党员支出；
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员医疗保险支出；
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险支出；
15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指农村环境整治项目支出；
16.城乡社区（类）城乡社区管理（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）：指社区D级危房拆除支出；
17.农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）：指农业工资、办公费等支出；
18.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：指耕地恢复支出；
19.农林水支出（类）农业农村（款）生产发展（项）：指农村产业发展支出；
20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指乡村振兴资金支出；
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村社干部补助、村办公费等支出；
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指财力补助支出；
23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指公路建设资金支出；
24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指道路水毁恢复资金支出；
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指住房公积金支出；
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
张华镇部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
旺苍县张华镇人民政府下属二级预算单位0个。内设11个机构，分别为：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心。
（二）机构职能。
我单位基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、人武、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。
（三）人员概况。
截至2024年末，我单位总编制76名，其中行政编制29名，机关工勤编制3名，事业编制44名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数65人，其中：公务员26人，机关工勤人员1人，事业人员38人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2024年年初预算收入18361749.00元，其中：公共财政预算拨款收入18361749.00元、事业收入0万元、其他收入0万元。预算收入决算金额为20644562.13元，其中：公共财政预算拨款收入20644562.13元、事业收入0万元、其他收入0万元。
（二）支出情况。
2024年年初财政预算支出为18361749.00元，其中基本支出12178762.00元（人员经费10788324.00元、公用经费支出1390438.00元）、项目经费支出6182987.00元。预算支出决算金额为20644562.13元，其中基本支出19068451.94元（人员经费15053117.33元、公用经费支出4015334.61元）、项目经费支出1576110.19元。
（三）结余分配和结转结余情况。
2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
我单位2024年度预算整体支出绩效目标保障民生、组织建设等方面的投入，紧紧围绕县委“3691”重点工作布局，立足产业优势和资源禀赋，按照“一带引领、三片带动、一心辐射”的“131”总体发展布局和“果畜富民，农旅融合”的发展思路，提升水果品质，因地制宜发展茶叶、中药材、畜牧、蔬菜，形成“一主四元”的产业结构，以全县“文旅产业基建年”为契机，加快枣林竹茶之乡建设。围绕项目投资、产业发展、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、生态环境保护、从严治党等工作，强力推进全镇经济社会发展。
（一）部门预算总体绩效分析。
1. 履职效能。
（1）聚焦项目投资，塑造动能汇聚新优势。一是经济指标运行良好。完成固定资产投资入库6240万元，投资完成4319万元，市外投资3370万元，省外投资3370万元，完成储备项目3亿元，“四新一盘活”累计完成新签约项目4个，开工4个，竣工3个。二是项目建设平稳有序。全年争取实施各类项目32个，总投资1548.38万元，资阳旺苍林果旅乡村振兴示范园区、旺苍县张华镇2024年省预算内以工代赈等18个项目均已完工，其余14个项目按照实施计划有序推进；积极做好省道411线林地征收、项目协调保障工作，已核实发放林地征收补偿款273.7万元。三是营商环境稳步提升。积极招引张华籍在外成功人士和优秀农民工返乡创业、投资兴业，党政班子先后到成都、资阳、绵阳等地开展招商引资3次，接待来访考察6次。组织召开优化营商环境座谈会5次，协调解决企业运输条件、电力、取水以及用地等问题10个。
（2）聚焦多元优化，产业发展量质并举。一是坚决扛牢粮食安全政治责任。完成撂荒地整治823.31亩，完成大豆玉米复合种植4300亩、油菜种植7120亩、小麦单产提升600亩，全年粮食播种面积超4万亩，产量达1.66万吨。二是充分挖掘特色产业优势资源。全年新发展黄茶100亩，枣林竹茶年产量达2.5吨，实现年产值125万元；引进广元松善堂健康科技有限公司，落实建设全自动中药材加工厂区1座，发展白及、党参等中药材1500亩；推进水（干）果品种改良，完成核桃品改400亩、椪柑品改40亩、红李品改10亩。新（改扩）建标准化规模养殖场1个，全镇畜禽饲养总量达到7万头（只）。三是稳步推动集体经济提质增效。巩固提升村产业园10个，全镇村集体经济收入稳步上升；新建枣林皮蛋加工厂1000平方米，实现年产500万枚，产值1500万元；成功举办凤凰枇杷、宋水椪柑采摘季活动2次，持续擦亮“果香张华 竹茶之乡”金字招牌。
（3）聚焦乡村振兴，脱贫成果持续巩固。一是常态化开展防返贫监测帮扶。累计核实风险线索14次552条，开展集中排查1次，全年新增监测对象5户15人，消除风险11户40人，全面落实20户监测对象帮扶措施，为914名就业脱贫劳动力落实交通补助87.34万元，为233户农户发放小额信贷1087.57万元，申报“雨露计划”119人。二是全面落实民生保障各项政策。全面完成1176户低保分类定档工作，全年新增低保63户96人。累计为各类困难群体发放资金597.7万元；完成农村适龄妇女“两癌”免费检查300人，孕前优生健康检查118人，发放各类计生家庭补助资金273.5万元；全镇养老保险参保10930人，特殊人群代缴养老保险596人。三是持续优化劳动就业服务保障。全年累计发布岗位信息14次，推送岗位1万余个，组织参加招聘会2场入场400余人次，促进农村劳动力转移就业9002人，申报创业贴息贷款1万元，安置公益性岗位84人，发放补贴50.4万元。
（4）聚焦生态优先，绿色屏障更加牢固。一是全面落实生态环境保护政治责任。召开专题会议研究部署生态环境保护工作6次，常态化开展中央和省市生态环保督察反馈问题整改“回头看”工作，督察反馈、群众举报的13个问题整治效果达标。二是持续深入打好污染防治攻坚战。开展巡河200余次，河道清理6次，开展辖区秸秆禁烧督导检查150余次；完成张华场镇污水处理站、垃圾压缩站、枣林村水源地保护等工程建设，保证东河流域张华段常年水质达到国家标准。全面实施土壤污染防治行动计划，较去年相比，全镇化肥和农药使用量分别下降1.23%和3.71%，废旧农膜回收率提高3.34%。三是聚力提升人居环境整治能力。加大农村垃圾处理设施建设，增设配备钩背箱20个，垃圾清运车3辆；全年硬化入户路5.8公里，积极对接旺苍县德坤燃气公司，架设天然气管道150公里，为468户农户注入高效、安全、清洁的绿色动能。
（5）聚焦融合治理，基层治理成效明显。一是深入开展新时代乡风文明建设行动。开展文明实践宣讲活动16场，通报表扬“好老人”“好子女”“好儿媳”32名，“五星文明示范户”16户，确保群众参与基层治理主动性有效提升。二是积极构建多元化解机制。坚持和发展新时代“枫桥经验”，排查调处各类矛盾纠纷82起，调解各类民事纠纷81起，调解成功率达99％。三是扎实开展法治宣传教育，深化“八五”普法及民法典学习宣传活动，共开展法治宣传72场次，张贴宣传标语20多条，发放宣传单900余份，推送信息24条，群众的法治意识和法律素质进一步增强。
2.预算管理。
（1）预算编制质量
我单位能严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、合理.
（2）单位收入统筹
我单位无自有收入。
（3）支出执行进度
2024年1-6月实际支付资金9674547.57元，进度为46.9%，1-10月实际支付资金16916180.19元，进度为81.9%。
（4）预算年终结余
部门预算年终无结余。
（5）严控一般性支出
2024年度“三公”经费合计发生21.98万元，低于2023年度发生的25万元，原因为2024年7月公务车报废，公务用车运行维护费减少。2024年度会议费为0元，2023年会议费支出1000.00元，减少1000.00元，减少100%。我单位2024年度培训费为0元，2023年培训费支出5000.00元。
3.财务管理。
我单位制定了机关固定资产管理办法、专项资金管理使用制度、“三重一大”事项集体决策实施细则、旺苍县张华镇人民政府定期轮岗制度、旺苍县张华镇人民政府机关预算管理制度、内部控制制度等财务规章制度。合理设置财务工作岗位，明确职责权限，按照内部控制规范的要求，从制度层面对资金、票据、经费收支等方面的管理进行了明确规定，形成相互制约的财务内控制度，保障了财务工作的安全规范，提高了财政资金的使用效益。
4.资产管理。
人均资产变化率为：-2.99%，家具超最低使用年限资产利用率：14.42%、设备超最低使用年限资产利用率：44.84%、行政区划改革后，张华林业站资产闲置。
5. 采购管理。
我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，采购执行率较高。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额590.6万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额275万元，1—12月预算执行总体进度为65.8%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1. 项目决策。
我单位根据实际情况、按照因地制宜、量力而行的原则、科学制定项目并按规定对预算项目履行评估论证、申报程序符合国家相关法律法规、产业政策、技术标准等要求。部门预算项目绩效目标制定与国家政策法规、单位职责及中长期规划相符，与计划期内任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整对绩效目标具体内容进行细化、量化后能反映单位目标任务完成和预期效益情况，并在规定时间内完成项目入库。
2. 项目执行。
我单位部门预算项目实际支付内容与绩效目标设置相符，项目执行过程中不涉及项目调整，2024年度部门预算项目资金为5363487.00元，执行率为88.8%。
3. 目标实现。
我单位2024年共计9个项目。9个项目2024年已完成实施，并达到预期绩效目标。通过党建活动经费项目的实施，增加了党组织活动的开展，丰富了党员的文化生活和党史学习；安全信访维稳工作经费确保了辖区内的安全信访维稳工作的顺利开展；项目工作经费保障了本镇内项目工作顺利开展；基层武装工作经费保障了征兵工作顺利开展.
（三）重点领域绩效分析。
我单位2024年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域资金预算，所以无重点领域绩效分析。
（四）绩效结果应用情况。
通过网络平台等宣传形式，及时公开各类惠民政策、信息等，使老百姓更好的掌握政策，通过信息反馈及绩效评价结果，可及时了解在工作中存在的问题和难点，以便今后的工作中加以改进，有利于提高工作效率及效果，并以此作为下年度提升工作效率，编制年度计划任务和调整预算安排的依据。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
从总体上看我单位2024年部门支出较规范、合理，符合财政预算资金的相关制度和办法。部门制度建立健全切执行情况优良，较好的履行了部门职能，完成了年度重点任务工作，经评定评价总分为：91.39分 。
2024年度旺苍县张华镇人民政府部门
整体支出绩效评价得分情况表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 |
自评得分 |
|
自评总得分 |
100 |
91.39 |
||
|
总体绩效 |
履职效能 |
服务发展经济大局履职效果 |
15 |
15 |
|
提升职工生活品质履职效果 |
||||
|
激发工会生机活力履职效果 |
||||
|
预算管理 |
预算编制质量 |
8 |
8 |
|
|
单位收入统筹 |
4 |
4 |
||
|
支出执行进度 |
6 |
3.89 |
||
|
预算年终结余 |
2 |
2 |
||
|
严控一般性支出 |
5 |
3 |
||
|
财务管理 |
财务管理制度 |
4 |
3 |
|
|
财务岗位设置 |
2 |
2 |
||
|
资金使用规范 |
4 |
4 |
||
|
资产管理 |
人均资产变化率 |
3 |
3 |
|
|
资产利用率 |
3 |
3 |
||
|
总体绩效 |
资产管理 |
资产盘活率 |
3 |
1.5 |
|
采购管理 |
支持中小企业发展 |
3 |
3 |
|
|
采购执行率 |
3 |
3 |
||
|
项目绩效 |
项目决策 |
决策程序 |
4 |
4 |
|
目标设置 |
4 |
2 |
||
|
项目入库 |
4 |
4 |
||
|
项目执行 |
执行同向 |
4 |
4 |
|
|
项目调整 |
4 |
4 |
||
|
执行结果 |
4 |
4 |
||
|
目标实现 |
目标完成 |
4 |
4 |
|
|
目标偏离 |
4 |
4 |
||
|
实现效果 |
3 |
3 |
||
|
扣分项 |
预算绩效存在问题 |
- |
0 |
|
|
被评价部门配合度 |
- |
0 |
||
（二）存在问题。
预算绩效目标编制质量不高，在项目设置、绩效指标编制等方面往往过于简单，不够规范完整，细化量化，以至于绩效目标设置与实际完成情况有偏差。
（三）改进建议。
一是加强预算绩效管理，进一步加强单位的预算资金管理，规范完整绩效指标编制、对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。二是加强业务培训，提高财务人员业务水平。三是建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。
|
项目名称 |
51082123T000009032575-安全信访维稳工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县张华镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县张华镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
深入开展社会治理，全面维护社会安全稳定，做好各类信访工作，积极化解信访积案和突出信访问题，大力加强法制建设。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.00 |
2.85 |
35.63% |
10 |
4 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.00 |
2.85 |
35.63% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解信访案件 |
≥ |
100 |
起 |
|
20 |
20 |
|
|
|
保证正常工作运转，完成信访各项管理工作 |
≥ |
100 |
起 |
|
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
维护社会稳定 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
信访对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
各种上访问题的接访、劝返及处理差旅费 |
＝ |
50000 |
元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
94 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分94分，安全信访维稳工作经费能维护社会安全稳定 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金支付不及时 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快支付进度 |
|||||||||
|
项目负责人：何多能 |
财务负责人：郭明靖 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县张华镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县张华镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.10 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.10 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分90分，关事业单位丧葬抚恤费解决退休干部一次性丧葬抚恤 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金支付不及时 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快支付进度 |
|||||||||
|
项目负责人：何多能 |
财务负责人：郭明靖 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51082124T000010651695-下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县张华镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县张华镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分90分，乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金有利于乡村振兴工作顺利开展 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金支付不及时 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快支付进度 |
|||||||||
|
项目负责人：何多能 |
财务负责人：郭明靖 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51082125T000012106124-财政专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县张华镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县张华镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
张华沟社区新街危房拆除经费：为确保人民群众生命财产安全，拆除D级危房1栋350平方米，涉及1户6人；创建省级示范便民服务中心经费：进一步完善镇村便民服务体系，提升服务质效。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
19.85 |
4.85 |
24.43% |
10 |
5 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
19.85 |
4.85 |
24.43% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
拆除D级危房1栋 |
＝ |
48500 |
元/户 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
按照质量要求完成 |
定性 |
好坏 |
|
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
涉及人员 |
＝ |
6 |
人/户 |
|
10 |
10 |
|
||
|
完善便民体系 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强人民群众幸福感 |
定性 |
好坏 |
|
|
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
充分发挥便民服务中心的辐射带动、示范引领作用 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象的满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总资金 |
＝ |
198500 |
元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分95分，财政专项资金确保人民群众生命财产安全，拆除D级危房1栋350平方米，涉及1户6人；创建省级示范便民服务中心经费：进一步完善镇村便民服务体系，提升服务质效。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金支付不及时 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快支付进度 |
|||||||||
|
项目负责人：何多能 |
财务负责人：郭明靖 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51082125T000012413769-年度考核奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县张华镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县张华镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
44.85 |
44.85 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
44.85 |
44.85 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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其他资金 |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
自评得分100分 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：何多能 |
财务负责人：郭明靖 |
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附件2
旺苍县张华镇人民政府项目（政策）支出绩效自评报告（安全信访维稳工作经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况
该项目资金为信访维稳工作经费，指标单号为旺财基追加（2024）005号批复金额为8万元。用于负责处理群众来信、接待工作，办理群众举报事项；做好信访工作的统计、上报，档案及时立卷归档；做好信访信息的分析、反馈及调研工作；协助党委政府维护好辖区的社会稳定工作；认真完成上级部门、中心领导交办的有关工作。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：2024年使用信访维稳工作经费 8万元，主要用于赴省进京等非正常上访问题的接访、分流、劝返人员共计80多起，化解历年问题1起，维护好辖区的社会稳定工作。
2.计划实现的具体绩效目标：主要用于赴省进京等非正常上访问题的接访、分流、劝返人员共计80多起，化解历年问题1起，维护好辖区的社会稳定工作。
项目实施进度计划：该项目计划开工日期为2024年1月1日，计划完工日期为2024年12月31日，时间为12个月。
3.项目资金申报相符性
本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标合理可行。
一、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金为信访维稳工作经费，指标单号为旺财基追加（2024）005号批复金额为8万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划
项目计划投资80000元。
2．资金到位
预算内追加资金80000元，我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。
3.资金使用
2024年该项目金额为80000元，2022年8月实际支出差旅费、租车费、培训费共计27274元占项目资金的34%，2024年10月实际支出人员差旅费40191元占项目资金的50%；2024年12月实际11033元占项目资金的13%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
按照项目资金管理办法，项目严格了执行财务管理制度，符合财务管理制度的及时申报了资金支付，进行账务处理、会计核算。
三、项目实施及管理情况
该项目由张华镇人民政府为业主用于负责处理群众来信、接待工作，办理群众举报事项；做好信访工作的统计、上报，赴省进京等非正常上访问题的接访、分流、劝返人员共计80多起，化解历年问题1起。维护好辖区的社会稳定工作。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目主要用于赴省进京等非正常上访问题的接访、分流、劝返人员共计80多起，化解历年问题1起。维护好辖区的社会稳定工作。
（二）项目效益情况
从社会效益上增加人民群众与政府沟通的桥梁，解决问题化解矛盾，维护社会稳定和谐发展；可持续效益上提高维护社会稳定率以及促进社会和谐发展率；服务对象满意度上信访群众满意度达98%，信访局对信访事项及受理率、信访事项按期答复率为100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经过认真对照绩效指标完成情况，我镇各项指标都较好达到了相关要求，自评分为94分。
（二）存在的问题
对历年沉淀下来的历年遗留问题结案不清，仍有部分问题化解不彻底。
（三）相关建议
一是加强信访维稳工作领导；二是规范信访维稳工作秩序
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
