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2024年度旺苍县委宣传部部门决算
目录
公开时间：2025年9月18日
第一部分 部门概况…………………………...............…………………..….....………1
一、部门职责…………………………...............…………………..….....……...........…1
二、机构设置…………………………...............…………………..….....…............……1
第二部分 2024年度部门决算情况说明.............…………………..…........………3
一、收入支出决算总体情况说明.............…………………..….....…..............……3
二、收入决算情况说明.............…………………..….....……...............................…3
三、支出决算情况说明.............…………………..…....................................………4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..…......................................………4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................………5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................…7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…......................................…8
八、政府性基金预算支出决算情况说明..….............................................……9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…..................................................9
十、其他重要事项的情况说明.......................................................................9
第三部分 名词解释…........................................................................................10
第四部分 附件…................................................................................................12
第五部分 附表…................................................................................................46
一、收入支出决算总表......................................................................................46
二、收入决算表..................................................................................................46
三、支出决算表..................................................................................................46
四、财政拨款收入支出决算总表....................................................................46
五、财政拨款支出决算明细表........................................................................46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............................................46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.......................................46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...............................46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...............................................46
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。
2.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。
3.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。
4.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和旺苍特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。
5.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。
6.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
7.统筹协调对外宣传工作，组织推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
8.负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及民族地区、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。
9.统筹协调全县网络安全和信息化工作，拟订发展规划和重大政策，推进网络安全信息化、标准化建设。统筹协调网络意识形态工作，负责指导、督促、检查网络意识形态工作责任制的贯彻落实。负责新媒体的建设与管理工作。负责全县互联网信息内容管理、宣传管理和舆论引导工作及其监督执法工作。协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。统筹推动网络阵地建设，依法负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等功能业务的审批及日常监管，指导有关部门开展互联网基础管理工作。
10.统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆论信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
11.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导县委、县政府各部门（单位）和乡镇新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题宣传口径。
12.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影、旅游业和体育改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业、体育事业发展，统筹县属国有文化资产监管工作，组织研究县属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展。
13.负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责中央、省、市和县外新闻媒体在旺采访活动的监督管理。负责新闻记者证管理工作。
14.负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。
15.受县委委托，会同县委组织部管理文化旅游、新闻出版、广播电视、电影、体育、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。对基层宣传文化干部队伍建设提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
16.归口领导县文化旅游和体育局（县广播电视局）、县融媒体中心等宣传思想文化和旅游单位。管理旺苍县文学艺术界联合会、旺苍县哲学社会科学界联合会、旺苍县作家协会。
17.承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县“扫黄打非”工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组、县属国有文化资产监督管理委员会等的日常工作。
18.完成县委交部的其他任务。
二、机构设置
宣传部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入宣传部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2024年度部门决算情况说明
2024年度收、支总计均为899.91万元。与2023年度相比，收、支总计各减少286.38万元，下降24%。主要变动原因是项目收支减少。
2024年度本年收入合计899.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入869.91万元，占96.8%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占3.2%。
2024年度本年支出合计899.91万元，其中：基本支出478.96万元，占53.2%；项目支出420.95万元，占46.8%；
2024年度财政拨款收、支总计均为899.91万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少286.38万元，下降24%。主要变动原因是项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出869.91万元，占本年支出合计的96.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少316.38万元，下降26.7%。主要变动原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构
2024年度一般公共预算财政拨款支出869.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出738.01万元，占84.83%；文化旅游体育与传媒支出63.72万元，占7.3%；社会保障和就业支出21.64万元，占2.5%；卫生健康支出8.64万元，占1%；住房保障支出37.89万元，占4.4%；
2024年度一般公共预算支出决算数为869.91万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）宣传事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为237.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要用于行政职工工资、绩效、保险、日常运转等支出。
2. 一般公共服务（类）宣传事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为302.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要用于党建活动、生态旅游节氛围舞台搭建、高速高塔规广告宣传、网络媒体合作等宣传费用。
3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:支出决算为173.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要用于事业人员工资、绩效、保险等支出。
4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要用于网络活动宣传等。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（项）电影（款）:支出决算为60.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要用于农村公益电影放映、农家书屋图书购置更新支出。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（项）宣传文化发展专项支出（款）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数，用于社会宣传等。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。用于在职职工养老保险缴纳。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。用于行政单位职工医疗保险缴纳。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。用于在职职工住房公积金缴纳。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出478.96万元，其中：
人员经费431.78万元，主要包括：基本工资149.4万元、津贴补贴52.35万元、奖金100.26万元、绩效工资50.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.64万元、其他社会保障缴费1.71万元、医疗保险8.64万元、住房公积金37.89万元、退休人员生活补助9.77万元。
公用经费47.18万元，主要包括：办公费4.69万元、水费0.3万元、电费0.8万元、差旅费7.51万元、会议费3万元、公务接待费13.4万元、福利费3.95万元、工会经费1.64万元、其他交通费11.88万元。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.4万元，完成预算100%，与上年度持平。决算数与预算数持平。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算13.4万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。年初未安排预算。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。年初未安排预算。
3. 公务接待费支出13.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：
国内公务接待支出13.4万元，主要用于主要用于学习教育巡回指导、宣传宣讲、接待上级媒体、上级部门住宿费、用餐费等。接待全国各地记者1600人，189余次、(春晚接待、采茶节接待、网络宣传活动、知客大赛活动、“人类的记忆—中国的世界遗产”摄影展、“名家走蜀道”春季社科普及活动、第五届中国地学诗歌大赛颁奖仪式、四川省生态旅游节等活动等，接待上级部门55人次、金额1万元，处理网络信访件接待35人次，金额1万元，其他零星接待2万余元。具体内容包括：市委宣传部检查调研、舆情处理等；四川电视台、四川农村日报来县采访农业发展；四川省摄影协会来县开展采风创作活动；全市网络宣传活动周接待费；省作协来旺开展调研；市委宣传部开展调研督导等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出30万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年度，宣传部机关运行经费支出47.2万元，比2023年度增加19.2万元，增长68.6%，主要原因是人员增加，运行经费增加。
2024年度，宣传部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，宣传部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对农村公益电影放映、社会宣传、党组织活动3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85分，绩效自评综述：通过开展绩效评价，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度，强化评价结果的反馈和运用，有力地推动了各股室对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，促进了部门不断完善内部管理，不断提高理财水平。农村公益电影放映专项预算项目绩效自评得分为87分，绩效自评综述：我部预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:指县委宣传部用于行政单位的基本支出。
10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:指本年度开展大型文化活动实现目标任务的支出。
11.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）:是指用于补贴和奖励电影事业发展支出
12.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:是指上级支持和发展地方宣传文化事业资金支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指县委宣传部用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指县委宣传部用于行政单位基本医疗保险缴费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指县委宣传部用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指县委宣传部用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括部公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、部公用房水电费、部公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。县委宣传部机关为全额预算拨款独立核算的行政单位，设5个内设机构，即：县文联、县互联网信息中心、县社科联、县作协、县国防教育中心。
（二）机构职能
1.拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。
2.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。
3.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。
4.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和旺苍特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。
5.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。
6.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
7.统筹协调对外宣传工作，组织推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
8.负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及民族地区、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。
9.统筹协调全县网络安全和信息化工作，拟订发展规划和重大政策，推进网络安全信息化、标准化建设。统筹协调网络意识形态工作，负责指导、督促、检查网络意识形态工作责任制的贯彻落实。负责新媒体的建设与管理工作。负责全县互联网信息内容管理、宣传管理和舆论引导工作及其监督执法工作。协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。统筹推动网络阵地建设，依法负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等功能业务的审批及日常监管，指导有关部门开展互联网基础管理工作。
10.统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆论信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
11.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导县委、县政府各部门（单位）和乡镇新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题宣传口径。
12.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影、旅游业和体育改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业、体育事业发展，统筹县属国有文化资产监管工作，组织研究县属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展。
13.负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责中央、省、市和县外新闻媒体在旺采访活动的监督管理。负责新闻记者证管理工作。
14.负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。
15.受县委委托，会同县委组织部管理文化旅游、新闻出版、广播电视、电影、体育、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。对基层宣传文化干部队伍建设提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
16.归口领导县文化旅游和体育局（县广播电视局）、县融媒体中心等宣传思想文化和旅游单位。管理旺苍县文学艺术界联合会、旺苍县哲学社会科学界联合会、旺苍县作家协会。
17.承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县“扫黄打非”工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组、县属国有文化资产监督管理委员会等的日常工作。
18.完成县委交部的其他任务。
（三）人员概况。截至2024年末，宣传部总编制30人，行政编13人，事业编16人，工勤1人。截止2024年12月31日，实有人数29人，其中：公务员12人，机关工勤1人，事业人员16人。我单位现有退休人员6人
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。宣传部2024年年初预算收入591.5万元，决算报表收入899.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入869.91万元。
（二）支出情况。宣传部2024年年初预算支出591.5万元、决算报表支出899.91万元，其中：基本支出478.96万元，项目支出420.95万元。
（三）结余分配和结转结余情况。宣传部2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能
（1）新风正气充盈充沛。深化公民思想道德建设
“四川好人”2人、四川省“新时代好少年”1人、全省学雷锋先进个人1人。成功打造全省首部移风易俗舞台剧《背时的酒》，情景剧《入土“未”安》连续亮相全省移风易俗主题宣传集中展演活动，工作经验在《精神文明导刊》《政工论坛》刊发，收到市委常委、宣传部部长袁敏同志的肯定性批示，受邀参加全国移风易俗优秀文艺作品展演活动。持续开展“强国复兴有我”群众性主题教育，大力开展学校思政课建设和思政教师队伍建设，入选全省思政课领军教师1人。深入推进全民国防教育，成功打造红城鸿剑军事训练基地，举办首届“爱我国防 红城戎声”全民国防教育宣讲大赛，开展“七进”宣讲140余次。
（2）安全防线牢固坚实
严格落实意识形态工作责任制，创新开展意识形态工作“解剖麻雀”调研，推动一线发现解决问题36个。持续强化网络辅政，中宣部采用舆情信息1条，省委宣传部采用65条，入选省委宣传部月度优秀稿件9篇。健全重大决策、重大活动网络舆情风险事前评估和应对处置工作机制。持续完善主动应对舆情机制，设立乡镇党委书记、乡镇长和大局局长信箱，处置涉旺网络舆情500余条，“清江怡苑危房舆情事件”入选全省网络舆情处置优秀案例。开展“最美四月天、米仓赏杜鹃”网络宣传活动11次，全网峰值热度超1300万，何秀娟荣获2024年四川省乡村旅游网络达人大赛决赛一等奖。深入开展“扫黄打非”工作，“冬青”扫黄打非专案已进入攻坚阶段，有望纳入中宣部、公安部督办案件。（3）强化舆情监测管控
（3）加强理论宣传阵地建设
召开39次县委常委会会议、8次县委理论学习中心组会议，开展习近平文化思想、习近平法治思想、习近平生态文明思想重大专题学习。开展研讨21场次，举办主体班、专题班、读书班29期，组织3500余名党员干部参加理论学习轮训。组建县委宣讲团和150余支小分队开展“七进”宣讲420余场次、组织1.2万余名党员干部进村入户开展坝坝宣讲4000余场。成功承办“名家走蜀道”春季社科普及活动，聘任北京大学孙华教授等“蜀道文化专家”13名。县级领导干部带头撰写理论文章72篇，在市级以上媒体发表文章9篇。打造“新语旺红城”基层理论宣讲品牌，联合市社科联首次发布省级课题。强化思想政治建设，组织部分退休老干部和在职干部赴河南兰考焦裕禄学院、红旗渠和南街村考察学习，由9名德高望重县级退休干部深入乡镇、社区宣讲焦裕禄精神、红旗渠精神、大茅坡精神30余场次，覆盖干部群众3万余人。
2.预算管理。
预算编制严格按照县预算编制方案科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制项目经费，按照“零增长”的原则编制““三公”经费”预算，压缩公业务费。科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标。按时完成预算编制报送工作。
3.财务管理。
2024年我部资金支出较规范，各项支出均按规定履行调整报批手续。资金管理、费用标准、支付基本符合有关制度规定，未发现超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况，会计核算制度较规范。
4.资产管理。
我部依据《宣传部内部控制规范》对资产分类进行使用管理，实物资产设置资产实物管理岗；单位负责人为单位资产管理工作第一责任人，确保资产安全完整、有效利用、账账相符、账实相符。我部固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，能够保证国有资产的安全完整。
5.采购管理。
一是通过工会活动，采购活动奖品、特色农产品等，支持中小企业发展，每年的采购率不低于单位人数的90%；二是鼓励职工通过“以购代捐”的形式帮助中小企业促销。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 177.1 万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 140 万元，1—12月预算执行总体进度为 32 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策。严格遵守和执行国家财经法规，重大决策部务会讨论后决定，坚持民主集中制的原则，认真执行财政法律、法规制度，专项资金专户管理专项建帐，且制度健全，无截留和挪用现象，保证了单位财务收支真实、有效、合法，我部作为项目的主管部门，在项目立项、资金申报、设备采购过程中，严格执行《招投标管理办法》等相关规定。自评得分10分。
2.项目执行。我部按规定时间完成预算绩效管理各项工作，绩效目标编审、绩效自行评估、绩效运行自行监控、绩效评价自评、绩效信息公开等专项工作未出现逾期，及时将预算绩效管理相关报告、材料上传至一体化系统。按规定时间报送预算绩效管理工作考核自评相关材料且工作总结内容翔实，未逾期报送。我部支持配合财政及第三方机构开展绩效目标审核、评估、监控、评价工作组等绩效管理工作，并及时提供相关材料。自评得分11分。
3.目标实现。我部按规定格式、内容、方式等要求开展对整体及预算项目、政策全覆盖开展绩效自评，质量较好。报告要素齐全、分析全面、结论清晰。按照2024年绩效工作总体要求，为加强对绩效项目支出的责任意识，提高财政资金的使用效率，建立了由财务股牵头，其他业务股室积极配合的工作机制，明确工作重点、工作职责、规范工作程序。在预算编制、项目执行、项目管理等过程中规范操作，在项目实施上对资金的投入、资金的使用以及项目实施产生的效益上总体把握，力争达到绩效管理的目标。自评得分10分。
（三）重点领域绩效分析。
无
（四）绩效结果应用情况。
2024年，我部在旺苍县人民政府网对《县委宣传部2024年度部门决算公开编制说明》进行了公示，公示内容主要包括：部门概况、2024年度部门决算情况说明、2024年部门整体支出绩效评价报告、项目支出绩效评价报告、附表等相关内容，做到了公开及时、准确、无误。
通过开展绩效评价，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度，强化评价结果的反馈和运用，有力地推动了我部对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，促进了部门不断完善内部管理，不断提高管理水平。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2024年我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2024年部门预算编制和决算汇总工作, 2024年目标任务基本完成，预算执行情况较好。2024年度部门整体支出绩效评价自评得分85分。
（二）存在问题。
1.预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强单位内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政单位的沟通和协调，确保预算资金的及时下达和支付。
2.资金支付不及时，预算执行力度不够。2024年，因多方原因，项目实施进度较慢，资金审批、支付进度不够，需进一步加大执行力度。
3.绩效目标设立不够明确、不够细化和量化。实施项目虽然设立了预算整体目标和项目资金绩效目标，但目标不够明确、不够细化和量化。
1.认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.精准把握预算执行进度。建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。
3.严格执行财务管理和审批制度。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122T000005888659-农村电影放映经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会宣传部部门 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党旺苍县委员会宣传部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为了弘扬社会主义先进文化，满足农民群众文化生活，加快农村科普爱教知识发展，提高民族文化素质，构建和谐文化，巩固社会和谐的思想道德的宏伟目标，让农民群众看到、看好电影。电影公司认真贯彻中央精神，全面落实科学发展观和构建和谐社会要求，到农村认真开展电影放映工作。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
上百个行政村放映 |
≥ |
60 |
万元/场 |
|
40 |
|
|
|
|
放映场次 |
＝ |
40 |
万元/场 |
|
1 |
|
|
|||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
提高民族文化素质，构建和谐文化 |
≥ |
40 |
分 |
|
20 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
提高民族文化素质，构建和谐文化 |
≥ |
40 |
分 |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
老百姓满意度 |
≥ |
10 |
分 |
|
9 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
放映员工资 |
≥ |
2 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008944520-存量资金第一批 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会宣传部部门 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党旺苍县委员会宣传部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
232.24 |
209.44 |
90.18% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
232.24 |
209.44 |
90.18% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976109-社会宣传工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会宣传部部门 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党旺苍县委员会宣传部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
社会宣传工作经费持续巩固提升工作影响、深入推进文化振兴，，扩大社会宣传文化辐射面，激发宣传活力，培育文旅经济，为乡村振兴提供持续的精神动力，凝聚起同心共筑文化强县的磅礴力量， |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
社会宣传次数 |
≥ |
20 |
批次 |
|
40 |
|
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
10 |
次 |
|
1 |
|
|
||
|
时效指标 |
社会宣传完成时间，在规定时间内完成 |
≤ |
2023.12 |
年 |
|
9 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对社会的作用，提升旺苍形象，展示旺苍的美誉度 |
≥ |
10 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
对旺苍的发展起促进作用 |
≥ |
40 |
分 |
|
20 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众及上级部门的满意度 |
≥ |
10 |
分 |
|
9 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
社会宣传的成本 |
≤ |
200000 |
元 |
|
1 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976123-文艺活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会宣传部部门 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党旺苍县委员会宣传部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
文艺活动经费为进一步推介旺苍，大力宣传“红色旺苍·中国茶乡”文旅名片，我部牵头举办2023年一系列活动.多角度、全方位、高维度诠释旺苍的悠久历史、高雅而独特品质；塑造文化品牌。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
文艺活动次数.节目数量。推介天数等 |
≥ |
3 |
场次 |
|
40 |
|
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
10 |
分 |
|
1 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2023.12 |
年 |
|
1 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
多角度、全方位、高维度诠释旺苍 |
≥ |
40 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
提升旺苍知名度、提升旺苍美誉度 |
≥ |
40 |
分 |
|
20 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众及上级部门的满意度 |
≥ |
10 |
分 |
|
9 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制范围 |
≥ |
200000 |
元 |
|
9 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976137-电影、出版、扫黄打非工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会宣传部部门 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党旺苍县委员会宣传部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
电影、出版、扫黄打非工作经费。完成创建全国“扫黄打非”进基层示范标兵点位打造，迎接全国“扫黄打非”办公室验收，共打造新时代文明实践中心、嘉川镇机关、嘉川镇五红村、嘉川镇真武宫社区、嘉川小学、华川建材、鸣山寺七个示范点位，丰富“扫黄打非”工作内涵，确保全国“扫黄打非”进基层示范标兵创建成功。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
设置了“扫黄打非”办公室1个、新时代文明实践站1所、“雪亮工程”监测平台1个、职工阅览室1个。设置新时代文明实践中心立牌5个，增设了10个景观小品，打造了道德积分超市1个、雪亮工程监测办公室1个、村民阅览室1个，成立新时代文明实践站1个、“扫黄打非”联络点1个。设置了5个社会主义核心价值观 |
≥ |
10 |
次 |
|
40 |
|
|
|
|
质量指标 |
验收结果合格 |
＝ |
10 |
分 |
|
1 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2023.12 |
年 |
|
1 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用、让老百姓明白“扫黄打非”的意义，并主动参与其中 |
≥ |
10 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
持续巩固提升工作影响,充分发挥“扫黄打非”进基层示范标兵的示范引领作用，加强总结提炼，挖掘经验成果，让其他乡镇争创一流 |
≥ |
10 |
分 |
|
20 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众及上级领导满意度 |
≥ |
10 |
分 |
|
9 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
电影、出版、扫黄打非工作经费控制范围内 |
≤ |
300000 |
元 |
|
9 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976148-2023年春节氛围营造经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会宣传部部门 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党旺苍县委员会宣传部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年春节氛围营造经费，营造浓厚的春节节日文化气氛，弘扬中华传统文化内涵，让老百姓过一个浓厚、祥和气氛的春节。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新华街氛围营造（灯笼、灯组）、人工，玉龙广场氛围营造（福字祝福墙）灯组数量，高速公路东西出口“欢迎回家过年”主题灯组及氛围营造等 |
≥ |
10 |
场次 |
|
40 |
|
|
|
|
质量指标 |
验收合格、达到领导的要求 |
≥ |
10 |
分 |
|
1 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2023.12 |
年 |
|
1 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营造浓厚的春节节日文化气氛，弘扬中华传统文化内涵 |
≥ |
10 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
通过灯组、树灯、灯笼等增添喜庆祥和的气氛，让春节这个中华民族的传统节日味更浓、喜更多 |
≥ |
10 |
分 |
|
20 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众及相关部门领导满意度 |
≥ |
10 |
分 |
|
9 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制在100万元以内 |
≤ |
100 |
万元 |
|
9 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976177-文联、作协、社科联等工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会宣传部部门 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党旺苍县委员会宣传部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
文联、作协、社科联等工作经费。坚持文艺为人民服务，为社会主义服务和方向“百花齐放，百家争鸣”的方针。努力发展旺苍文化、社科联等工作。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
《旺苍文苑》期数、作协、社科联开展活动次数开展 |
≥ |
4 |
期 |
|
1 |
|
|
|
|
质量指标 |
通过开展各项活动达到上级考核指标 |
≥ |
10 |
分 |
|
40 |
|
|
||
|
时效指标 |
各项工作完成时间 |
≤ |
2023.12 |
年 |
|
1 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
发展旺苍文艺工作 |
≥ |
10 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
提升市民争议素质、养成好的习惯 |
≥ |
10 |
分 |
|
20 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众及作协会员、上级考核指标 |
≥ |
10 |
分 |
|
9 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
文联、作协、社科联等工作经费控制在预算数内 |
≤ |
20 |
万元 |
|
9 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会宣传部部门 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党旺苍县委员会宣传部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
向上争取资金工作经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
11.00 |
1.00 |
9.09% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.00 |
1.00 |
9.09% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
向上争取资金次数 |
≥ |
10000 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
向上争取资金用途 |
＝ |
10 |
万元 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为旺苍经济发展作贡献 |
≥ |
10 |
分 |
|
20 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
为旺苍经济发展作贡献 |
≥ |
10 |
分 |
|
20 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
10 |
分 |
|
5 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
向上争取资金金额 |
≥ |
10000 |
万 |
|
5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011235761-国家电影事业发展补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会宣传部部门 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党旺苍县委员会宣传部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011590745-公共文化服务一般项目、绩效 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会宣传部部门 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党旺苍县委员会宣传部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为了弘扬社会主义先进文化，满足农民群众文化生活，加快农村科普爱教知识发展，提高民族文化素质，构建和谐文化，巩固社会和谐的思想道德的宏伟目标，让农民群众看到、看好电影。电影公司认真贯彻中央精神，全面落实科学发展观和构建和谐社会要求，到农村认真开展电影放映工作。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
193.00 |
53.72 |
27.84% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
193.00 |
53.72 |
27.84% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
放映场次 |
≥ |
60 |
万元/场 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
影片质量，观看人数 |
＝ |
40 |
万元/场 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对社会的影响 |
≥ |
40 |
分 |
|
20 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
对老百姓素质提升 |
≥ |
40 |
分 |
|
20 |
|
|
||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
对老百姓素质提升 |
≥ |
10 |
分 |
|
5 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
放映员工资，影片价格等 |
≥ |
2 |
万元/场 |
|
5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124Y000010660644-党组织活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会宣传部部门 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党旺苍县委员会宣传部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.11 |
4.11 |
4.11 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
4.11 |
4.11 |
4.11 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
““三公”经费”控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082125T000013155568-新时代文明实践中心 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会宣传部部门 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党旺苍县委员会宣传部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
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评价结论 |
本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施 |
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存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
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改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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附件2
专项预算项目绩效评价报告
2024年农村电影放映配套专项资金评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1.为解决农村看电影难、丰富百姓精神文化生活，我县开展农村公益电影放映项目，深受大家的欢迎。截至2024年12月底该项目已全部实施完毕，任务完成率100%。
2.项目立项依据为川财教[2024]78号文件。
3．项目主要内容：该项目是电影观影项目。
4．主管部门职能：做好农村电影放映工作。
（二）实施目的及支持方向。
满足老百姓文化精神生活的需求，促进社会主义核心价值观的宣传教育，促进社会文化环境品质的提升，进一步繁荣我县城乡文化、丰富大家文化生活，加快了我县公共文化事业的发展进程。
（三）预算安排及分配管理。
本项目预算2024年度资金总额7万元，其中财政拨款7万元，占资金总额的100%。截止2024年12月31日，本项目到位资金7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。
（四）项目绩效目标设置。
全县农村百姓观看电影。
二、评价实施
（一）评价目的。
按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、项目绩效等一级指标，对项目资金从预算到支出过程、项目效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及项目资金是否继续投入的建议。
（二）预设问题及评价重点。
对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。
根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。
（三）评价选点。
项目实施地点为旺苍县全县，该项目属于经费类支出项目，未选取区域作为本次评价点位。
（四）评价方法。
观影项目完成预算绩效目标。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
财政支出绩效评价工作小组科学运用比较法、绩效逻辑分析法等评价方法，开展项目重点绩效评价工作。具体步骤如下：
1.结合单位绩效自评报告，了解项目资金的基本情况，听取项目实施情况介绍；
2.该项目属于经费类支出，评价工作组只进行了现场调查，未进行社会满意度问卷调查；
3.对资金使用效益评分，分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标；
4.经过定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。
（五）评价组织。
1、评价组人员构成：
组 长：李涛
成 员：詹中泽、陈敏、陈明
2、职责分工：
组长负责统一部署和管理绩效考核工作，对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核，对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。
三、绩效分析
1.项目决策。
我部全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好放影工作。在项目实施前，我部召开会议研究决定2024年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我部在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。
2.项目管理。
（1）加强项目预算管理。根据2024年度项目经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定2024年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。
（2）加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。
（3）开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。
3.项目实施。
项目资金由我部和县财政局统一管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我部会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程部理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。
4.项目结果。
通过该项目的实施，丰富了城乡居民精神文化生活，深受大家的欢迎。
四、评价结论
通过该项目的实施，富了城乡居民精神文化生活，通过自评该项目自评得分92分。
五、存在主要问题
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。
六、改进建议
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
党组织活动经费（含纪检工作经费）专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1．2024年，我部党组织活动经费项目预算资金为4.1万元。通过项目实施，加强基层党组织建设，结合开展主题教育和干部队伍教育整顿，使学习教育常态化、制度化，规范开展学习调研、订阅党报党刊等活动。
2.项目立项依据为旺财预[2024]1号文件。
3．项目主要内容：组织全体党员外出开展党员活动、调研、培训不低于2次；订阅购买党报党刊不低于4类。
4．主管部门职能：抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明，认真做好优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。
（二）实施目的及支持方向。
在项目执行过程中，对照现有财务管理制度不断修订完善，并严格执行本单位财务管理制度，及时账务处理，规范会计核算。
（五）预算安排及分配管理。
本项目预算2024年度资金总额4.1万元，其中财政拨款4.1万元，占资金总额的100%。截止2024年12月31日，本项目到位资金4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100%。其中：订阅党报党刊1万元；组织全体党员开展各类活动、调研、培训3.1万元。
（六）项目绩效目标设置。
组织全体党员外出开展各类活动、调研、培训共计2次；订阅购买党报党刊4类。
二、评价实施
（一）评价目的。
为进一步加强我部党组织建设,提高党员的思想道德和科学文化素质。根据县财政局预算绩效管理要求，对我部党组织活动经费项目资金执行以及项目产出、效益等综合分析，从而了解项目资金使用管理、项目实施、项目年度绩效目标完成情况，发现项目管理和实施中存在问题，总结项目实施管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，提高资金使用效益。
（三）预设问题及评价重点。
对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。
根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。
（三）评价选点。
党员外出开展各类活动、调研、培训共计2次；订阅购买党报党刊4类。
（四）评价方法。
2024年党组织活动经费项目完成预算绩效目标。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
1.财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。
2.绩效评价工作过程。一是认真开展前期工作。根据下发的有关文件要求，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，迅速开展前期各项准备工作。二是有序开展绩效评价。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我部对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。
（五）评价组织。
1、评价组人员构成：
组 长：李涛
成 员：詹中泽、石谷华、戴军、杜琳
3、职责分工：
组长负责统一部署和管理绩效考核工作，对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核，对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。
三、绩效分析
1.项目决策。
2024年，我部根据市、县下达目标绩效任务和县委部署要求，紧扣学习贯彻党的二十大精神这个首要任务和凝心聚力的工作主线，全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好宣传工作。在项目实施前，我部召开会议研究决定2024年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我部在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。
2.项目管理。
（1）加强项目预算管理。根据2024年度项目经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定2024年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。
（2）加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。
（3）开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。
3.项目实施。
项目资金由我部和县财政局统一管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我部会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程部理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。
4.项目结果。
通过项目实施，促进了机关党员干部职工在新时代自觉弘扬爱国奋斗精神，把个人理想自觉融入治蜀兴川实践，抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明，做好新时代宣传工作，为全县宣传思想保驾护航。
四、评价结论
我部严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了党组织活动经费（含纪检工作经费）项目的实施，项目自评得分95分。
五、存在主要问题
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。
六、改进建议
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
社会宣传工作经费专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
该项目主要是按照县委、县政府部署，在全县范围内通过制作广告牌、横幅、画册、展板等方式宣传总书记重要指示精神、党史学习教育、社会主义核心价值观、巩固脱贫攻坚和乡村振兴、疫情防控、森林草原防灭火等重要内容，截至2024年12月底该项目已全部实施完毕，任务完成率100%。通过该项目的实施，在全县范围内进行制作宣传牌、悬挂横幅、宣讲活动等方式，宣传党史学习教育、社会主义核心价值观、巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴、疫情防控、森林草原防灭火等重要内容，为全面脱贫后高质量发展先行县提供良好的社会氛围。
2.项目立项依据为旺财预[2024]1号文件。
3．项目主要内容：该项目主要是按照县委、县政府部署，在全县范围内通过制作广告牌、横幅、画册、展板等方式宣传总书记重要指示精神、党史学习教育、社会主义核心价值观、巩固脱贫攻坚和乡村振兴、疫情防控、森林草原防灭火等重要内容，
4．主管部门职能：抓好社会宣传任务。
（二）实施目的及支持方向。
宣传报道及广告制作费项目立足我县基本情况和工作实际，一如既往地坚持习近平总书记对新时代宣传工作者“政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗”的要求，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，坚持正确政治方向，通过宣传报道，进一步为建设地区全面脱贫后高质量发展先行县的经济社会发展提供良好的社会氛围。
（七）预算安排及分配管理。
本项目预算2024年度资金总额20万元，其中财政拨款20万元，占资金总额的100%。截止2024年12月31日，本项目到位资金20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。
（八）项目绩效目标设置。
高速公路氛围营造5万元，森林防灭火宣传5万元，社会主义核心价值观宣传5万元，红叶季氛围营造5万元。
二、评价实施
（一）评价目的。
按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、项目绩效等一级指标，对项目资金从预算到支出过程、项目效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及项目资金是否继续投入的建议。
（四）预设问题及评价重点。
对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。
根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。
（三）评价选点。
项目实施地点为旺苍县全县，该项目属于经费类支出项目，未选取区域作为本次评价点位。
（四）评价方法。
2023年社会宣传项目完成预算绩效目标。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
财政支出绩效评价工作小组科学运用比较法、绩效逻辑分析法等评价方法，开展项目重点绩效评价工作。具体步骤如下：
1.结合单位绩效自评报告，了解项目资金的基本情况，听取项目实施情况介绍；
2.该项目属于经费类支出，评价工作组只进行了现场调查，未进行社会满意度问卷调查；
3.对资金使用效益评分，分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标；
4.经过定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。
（五）评价组织。
1、评价组人员构成：
组 长：李涛
成 员：詹中泽、石谷华、戴军、杜琳
4、职责分工：
组长负责统一部署和管理绩效考核工作，对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核，对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。
三、绩效分析
1.项目决策。
2024年，我部全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好社会宣传工作。在项目实施前，我部召开会议研究决定2024年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我部在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。
2.项目管理。
（1）加强项目预算管理。根据2024年度项目经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定2024年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。
（2）加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。
（3）开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。
3.项目实施。
项目资金由我部和县财政局统一管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我部会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程部理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。
4.项目结果。
通过该项目的实施，在全县范围内进行制作宣传牌、悬挂横幅、宣讲活动等方式，宣传党史学习教育、社会主义核心价值观、巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴、疫情防控、森林草原防灭火等重要内容，为全面脱贫后高质量发展先行县提供良好的社会氛围。
四、评价结论
通过社会宣传项目的实施，宣传报道及广告制作费项目立足昭觉县基本情况和工作实际，一如既往地坚持习近平总书记对新时代宣传工作者“政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗”的要求，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，坚持正确政治方向，通过宣传报道，进一步为我县全面脱贫后高质量发展先行县的经济社会发展提供良好的社会氛围。通过自评该项目自评得分92分。
五、存在主要问题
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。
六、改进建议
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
