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公开时间：2025年9月24日

第一部分 部门概况

一、部门职责……………………………………………………………………………（1-2）

二、机构设置……………………………………………………………………………（2）

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………………（3）

二、收入决算情况说明…………………………………………………………… （3）

三、支出决算情况说明…………………………………………………………… （4）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………（5-6）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………（7）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………（7-8）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………（9-10）

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………（10）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………（10）

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………（10-11）

第三部分 名词解释…………………………………………………………………（12-13）

第四部分 附件………………………………………………………………………（12-31）

第五部分 附表………………………………………………………………………（32）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、 部门职责

（一）主要职能。

中共旺苍县委机构编制委员会办公室（以下简称旺苍县委编办），是中共旺苍县委机构编制委员会（以下简称旺苍县委编委）常设的办事机构，受县委编委领导，承担旺苍县委编委的日常工作，列县委工作机关序列。主要履行下列职责。

1、贯彻执行中央、省、市、县关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针、政策和国家的法律、法规，研究起草规范性文件，制定相关政策并监督实施。

2、研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，负责全县行政管理体制改革和机构改革效果评估。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3、拟订全县各级和各类行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4、负责县委、县政府机关，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。

5、审核股级以下规格机构的设置、调整，负责副科级及以上规格机构和按照副科级及以上级别配备负责人的机构设置、调整的审核和报批工作。

6、研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

7、监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立并实施机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8、负责全县事业单位登记管理工作。

9、承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。

二、机构设置

中共旺苍县委机构编制委员会办公室下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中共旺苍县委机构编制委员会办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为286.66万元。与2023年度相比，收、支总计各增加17.89万元，增长11%。主要变动原因是本年度新增一名干部的人员经费和运转经费。

二、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计286.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入286.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计286.66万元，其中：基本支出271.24万元，占95%；项目支出15.43万元，占5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为286.66万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.89万元，增11%。主要变动原因是新增一名干部的人员经费和运转经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出286.66万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.89万元，增长11%。主要变动原因是新增一名干部的人员经费和运转经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出286.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出227.2万元，占79%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出30.37万元，占11%；卫生健康支出9.6万元，占3.3%；住房保障支出19.49万元，占6.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为286.66万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）行政运行（款）基本工资（项）: 支出决算为181万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）商品和服务（项）: 支出决算为46万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）对个人和家庭的补助（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险费支出（款）基本养老保险（项）: 支出决算为26.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险费支出（款）其他行政事业单位养老保险（项）: 支出决算为2.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险费支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政单位医疗（款）医疗保险（项）:支出决算为6.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）事业单位医疗（款）医疗保险（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）:支出决算为19.48万元，完成预算100，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出271.2万元，其中：

人员经费240.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费30.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.44万元，完成预算100%，与上年度无变化，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.44万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）未支出， 因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.44万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度无变化。

国内公务接待支出1.44万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次，207人次（不包括陪同人员），共计支出1.44万元，具体内容包括：上级部门对机构编制工作督查和检查、相关业务部门来往业务衔接支出。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，本单位机关运行经费支出30.58万元，比2023年度增加2.6万元，增长0.9%。主要原因是本年度人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对机构改革工作经费、四川机构网络年租费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体支出绩效评价自评报告、机构改革工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为92分，绩效自评综述：本单位将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要依据，对绩效好的项目给予优先保障和适当奖励，对绩效差的项目减少预算安排或进行整改。建立绩效评价结果反馈机制，将评价结果及时反馈给相关股室和人员，督促其针对存在的问题制定切实可行的改进措施，并跟踪整改落实情况。同时，加强对绩效评价结果的公开和宣传，接受社会监督，提高绩效评价的公信力和影响力。机构改革工作经费、四川机构网络年租费用专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效等情况。严格按照规定做到专款专用充分发挥资金使用绩效，保证各项经费正常支付，使服务对象满意。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）指工资、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等支出

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）指用于保障机构正常运行、开展日常工作等支出支出。                        

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于在职干部养老保险费用缴纳。

9. 医疗卫生与计划支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

10. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共旺苍县委机构编制委员会办公室

部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中共旺苍县委机构编制委员会办公室包括一级预算单位1个。

（二）机构职能。1.贯彻执行中央、省、市、县关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针、政策和国家的法律、法规，研究起草规范性文件，制定相关政策并监督实施。

2.研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，负责全县行政管理体制改革和机构改革效果评估。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.拟订全县各级和各类行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责县委、县政府机关，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。

5.审核股级以下规格机构的设置、调整，负责副科级及以上规格机构和按照副科级及以上级别配备负责人的机构设置、调整的审核和报批工作。

6.研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

7.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立并实施机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全县事业单位登记管理工作。

9.承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至2024年末，旺苍县委编办共有编制19名，其中行政编制8名（行政工勤1名）、事业编制6名、参公事业编制5名。年末实有人数16人，其中在职人员16人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

本单位2024年年初预算收入286.66万元、决算报表收入286.66万元。

（二）支出情况。本单位2024年年初预算支出286.66万元、决算报表支出286.66万元。

（三）结余分配和结转结余情况。本单位2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效满分65分，实际得分59分，具体如下：

1.履职效能满分15分，得分15分。

（1）机构改革工作经费10万元，主要用于运行维护全县机关、事业单位中文域名管理续费工作，注册政务域名40个；保证全县统一社会信用代码赋码颁证工作的及时性，印制《机关群团统一社会信用代码证书》500份，《事业单位法人证书》1500份；事业单位登记和公告78家；机构改革工作产生的打印和宣传费用，保证机构改革工作推进顺利平稳。

（2）四川机构网络年租费用3万元，主要用于网站日常安全维护，定期进行常规的安全检查和漏洞扫描，及时发现并解决安全问题，保证网络全年正常运转。

2.预算管理满分25分，得分20分。

预算管理绩效分析需贯穿“编制-执行-监督-改进”闭环，重点关注资金使用的合规性、有效性、可持续性，最终实现“资源优化配置、目标高效达成”的核心目标。

3.财务管理满分10分，得分10分。

财务制度健全，严格执行财务管理制度；明确职责边界、职责清晰；资金拨付审批程序规范，会计核算准确规范，但在资金使用过程中，部分费用支出进度把控不够精准，扣1分，得4分。

4.资产管理满分9分，得分8分。

资产管理以“盘和存量、严控增量、提升效能”为核心，通过预算与资产的动态联动，实现资产“配置科学、使用高效、处置规范、监督有力”，为机构职能提供坚实物质保障。

5.采购管理满分6分，得分6分。

本单位制定了采购相关流程，规范采购制度，实现采购合理、合规。2024年本单位无采购项目任务。此项得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

2024年常年项目总数2个，涉及预算总金额13万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：2024年度所有项目资金无结余情况。本单位阶段（一次性）项目总数0个

1.项目决策满分12分，得分10分。

项目立项：项目立项依据充分，紧密契合国家和地方关于机构编制管理的政策法规，与经济社会发展需求和部门职责高度相关。在立项过程中，进行了充分的调研和论证，对经济社会发展中的新趋势、新问题进行了深入分析，明确了机构编制工作的重点和方向，得满分。

绩效目标设定：绩效目标明确、具体、可衡量，与项目的总体目标和实际工作内容紧密结合。具有明确的量化指标，便于考核和评估。但在设定绩效目标时，对一些可能影响项目实施的特殊情况考虑不够周全，如机构改革中可能遇到的人员安置困难、利益调整阻力等，导致部分工作进度可能受到影响，扣1分，得4分。

2.项目执行决策满分12分，得分12分。

项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，我单位严格按照项目预算要求使用和划拨资金、规范经费管理，专项资金按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，通过财政专网统一支付。项目过程中严格按照管理办法执行，保障支出合法合规，做到了合法、有序，全年无违反规定的行为发生。

3.目标实现满分11分，得分11分。

2024年度本单位预算项目绩效按照年初目标数量指标均已完成，无目标偏离情况，并与预期目标相一致。2024年度本单位不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算等情况。

（三）绩效结果应用情况。

本单位将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要依据，对绩效好的项目给予优先保障和适当奖励，对绩效差的项目减少预算安排或进行整改。建立绩效评价结果反馈机制，将评价结果及时反馈给相关股室和人员，督促其针对存在的问题制定切实可行的改进措施，并跟踪整改落实情况。同时，加强对绩效评价结果的公开和宣传，接受社会监督，提高绩效评价的公信力和影响力。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据预算绩效管理工作要求及安排，我单位对2024年部门整体支出绩效管理工作进行了自评考核，基础自评得分92分，加分项得分0分，共计92分。

（二）存在问题。

预算编制精准度有待提高：部分工作任务在年初难以准确预估工作量和成本，导致预算编制与实际支出存在一定偏差，如机构改革中一些临时性调研和培训费用。此外，对一些不可预见因素考虑不足，如政策调整、突发事件等，可能导致预算追加或调整。

（三）改进建议。

加强预算编制管理：提前谋划项目工作，深入开展调研，充分考虑各种因素，提高预算编制的准确性和前瞻性。建立预算调整机制，对于确需调整的预算，及时按规定程序进行调整，并加强对预算调整的审核和监督。同时，加强与其他部门的沟通协调，共享信息，避免预算重复编制或漏编。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008944520-存量资金第一批
主管部门		中共旺苍县委机构编制委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中共旺苍县委机构编制委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.74	11.50			90.24%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	12.74	11.50			90.24%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008975099-四川机构网络年租费
主管部门		中共旺苍县委机构编制委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中共旺苍县委机构编制委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		机构编制工作网络服务费					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了机构编制网络常365天正常运行
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	本年度无调整资金，全年支出执行率达到100%。
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	机构编制网络正常运行天数	≥	365	天	365	15	15
			2条专网	≥	2	条	2	5	5
		质量指标	机构编制网络服务效率	≥	96	%	96	10	10
			网络运行情况	定性	良好	%	良好	5	5
		时效指标	机构编制专网保障时长	≥	365	天	365	5	5
	效益指标	可持续影响指标	项目使用可持续影响期	定性	长期	%	长期	10	10
			机构编制专网使用效益	≥	100	%	100	30	30
	满意度指标	满意度指标	网络使用人员	≥	5	%	5	5	5
	成本指标	经济成本指标	机构编制专网使用年费	≥	3	万元	3	5	5
合计								100	100
评价结论	通过各项工作，保证了网络运行的正常使用。
存在问题	网络有时存在不稳定
改进措施	加强机构网络管理
项目负责人：李永辉					财务负责人：祝杨
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011397903-机构改革工作经费
主管部门		中共旺苍县委机构编制委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中共旺苍县委机构编制委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成机构职能的整合，人员划转等工作，稳步推进各项改革和重点领域体制机制调整					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	优化机构职能设置，提高政府运行效率；机构编制日常管理确保各部门人员编制合理合规；实名制数据库维护保证人员编制信息准确更新；事业单位的能级管理年检及中文域名注册规范事业单位发奋登记管理，提升服务水平。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	本年度无调整资金，全年支出执行率达到100%。
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科学设置部门机构	≥	2	个	2	10	10
			合理优化领导职数	≥	20	个	20	5	5
			完善乡镇管理体系	≥	23	个	23	5	5
			事业单位登记	≥	78	个	78	5	5
			中文域名注册	≥	40	个	40	5	5
		质量指标	机构改革推进顺利平稳	≥	100	%	100	5	5
		时效指标	完成时间	≥	1	年	1	5	5
	效益指标	社会效益指标	提高编制工作运行更加高效顺畅	定性	100	%	100	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	改革对象	≥	100	%	100	5	5
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制	≥	10	万元	10	5	5
合计								100
评价结论	机构改革工作经提升了政府服务能力和管理水平，得到涉改单位认可，完成了机构改革各项工作的顺利推进
存在问题	小部分工作任务在年初难以准确预估工作量和成本，导致预算编制和实际支出存在一定偏差，如机构改革中一些临时性调研和培训费用未纳入。
改进措施	提前谋划项目工作，充分考虑各种因素，提高预算编制的准确性和前瞻性。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082125T000012413769-年度考核奖
主管部门		中共旺苍县委机构编制委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中共旺苍县委机构编制委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.42	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	11.42	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

附件2

机构改革工作经费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为深入贯彻落实中央和地方关于机构改革的决策部署，进一步优化机构设置、职能配置和编制资源配置，提升行政效能，某部门申请了机构改革工作经费。该项目立项依据为《四川省机构改革实施方案》及财政部门关于专项预算项目资金管理的相关规定，项目主要内容包括机构调整、人员调配、三定方案修订、维护全县机关、事业单位中文域名管理续费、负责本地区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（二）实施目的及支持方向

项目实施目的是保障机构改革工作顺利推进，确保改革期间各项行政工作平稳过渡，提高行政效率和公共服务质量。项目资金管理办法按照财政专项资金管理的通用规定及本单位内部财务管理制度执行，主要工作任务包括完成机构撤并整合、人员分流、三定方案修订、维护全县机关、事业单位中文域名管理续费新等，支持方向为行政运转类，保障机构改革过程中的行政事务有效开展。

（三）预算安排及分配管理

该项目预算安排共计10万元，资金分配原则主要考虑机构改革涉及的部门数量、人员规模、工作复杂度等因素，按照“保障重点、兼顾全面”的原则进行分配。其中，主要用于运行维护全县机关、事业单位中文域名管理续费工作，注册政务域名40个；保证全县统一社会信用代码赋码颁证工作的及时性，印制《机关群团统一社会信用代码证书》500份，《事业单位法人证书》1500份；事业单位登记和公告78家；机构改革工作产生的打印和宣传费用，保证机构改革工作推进顺利平稳

二、评价实施

（一）评价目的

通过对机构改革工作经费项目绩效自评，全面了解项目资金使用情况、项目实施效果，总结经验，发现问题，为后续行政经费预算管理及机构改革类项目开展提供参考，提升财政资金使用效益和行政改革工作质量。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对机构改革工作经费的资金支出使用全过程（包括预算编制、资金拨付、使用监管等）及其实施效果（包括机构改革完成情况、行政效能提升情况、公众满意度等）进行综合评价和判断。

（三）评价方法

采用成本效益分析法，分析项目投入与行政效能提升、公共服务改善等效益之间的关系；采用案卷研究法，查阅项目相关的财务凭证、工作记录、制度文件等资料；采用问卷调查法，对改革涉及的工作人员及服务对象开展满意度调查；采用座谈调研法，与项目实施人员、管理人员及部分服务对象进行座谈，了解项目实施情况及意见建议。

（四）评价组织

评价组由本单位财务人员、业务股室人员组成。财务人员负责资金使用合规性审查，业务股室人员负责业务实施情况评价、整体评价工作的组织协调及报告撰写。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

决策程序：项目立项经过了严格的申请、审核、审批程序，符合相关规定，决策程序规范。

规划论证：在项目实施前，对机构改革工作的必要性、可行性进行了充分论证，规划合理，具有较强的指导性。

资金投向：资金投向与机构改革工作的各项任务需求匹配，重点突出，投向合理。

2. 项目管理

制度办法：制定了项目资金使用管理办法、人员调配管理办法等相关制度，制度较为完善，为项目实施提供了制度保障。

分配管理：资金分配按照既定原则和因素进行，分配过程规范，记录完整，管理有效。

绩效监管：建立了绩效监管机制，对项目实施过程及资金使用情况进行了动态监管，监管较为到位。

3. 项目实施

预算执行：截至评价时，项目预算执行率为100%，预算执行进度基本符合预期。

   资金使用：资金使用严格按照预算科目及相关制度执行，使用合规，未发现挪用、挤占等情况。

4. 项目结果

目标完成：完全县机关、事业单位中文域名管理续费工作，注册政务域名40个；保证全县统一社会信用代码赋码颁证工作的及时性，印制《机关群团统一社会信用代码证书》500份，《事业单位法人证书》1500份；事业单位登记和公告78家；机构改革工作产生的打印和宣传费用，各项具体绩效目标完成情况良好。

完成时效：项目各项工作均在规定时间内完成，完成时效符合要求。

四、评价结论

该机构改革工作经费专项预算项目绩效自评总得分为90分，项目实施情况良好。项目资金使用合规，各项工作任务均按要求完成，机构改革工作取得了较好成效，行政效能得到提升，公共服务满意度较高。

五、存在主要问题

1. 部分人员对新制度的理解和执行存在偏差，影响了工作效率的进一步提升。

2.预算执行过程中，个别科目资金使用进度与整体进度存在一定差异。

六、改进建议

1. 针对人员对新制度理解执行偏差的问题，建议进一步加强新制度的宣传培训力度，通过案例讲解、专题培训等方式，确保工作人员准确理解和执行制度。

2. 针对预算执行科目差异问题，建议在后续预算管理中，加强预算执行的动态监控，及时调整资金使用计划，确保各科目预算执行进度协调一致。

四川机构网络年租费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

随着四川省政务信息化建设的不断推进，各级机构对网络通信的依赖程度日益加深。为保障本单位机构日常办公、政务服务、数据传输等工作的高效开展，需对机构网络租赁服务进行统一规划与资金保障。本项目依据《四川省政务信息化建设规划》《省级部门预算管理办法》设立，主要内容为本单位相关机构年度网络租赁费用的预算安排与支出管理，其职能涵盖本单位政务信息化建设的统筹规划、资源整合、绩效监管等工作。

（二）实施目的及支持方向

制定了《四川机构网络年租费资金管理细则》，项目实施目的是保障本单位机构网络通信的稳定性与安全性，满足政务办公、公共服务等工作的网络需求，主要工作任务是对本单位机构网络租赁服务进行预算编制、资金拨付、使用监管及绩效评价。项目支持方向为政务运转保障，助力机构行政效能提升。

（三）预算安排及分配管理

本项目年度预算安排为3万元，资金分配原则为“按需分配、保障重点、兼顾公平”， 要用于网站日常安全维护，定期进行常规的安全检查和漏洞扫描，及时发现并解决安全问题，保证网络全年正常运转。

（四）项目绩效目标设置

整体绩效目标：保障本单位机构网络接通率达99.9%以上，网络故障响应时间不超过2小时，年度网络租赁费用支出合规率100%，机构对网络服务满意度达90分以上（百分制）。

具体绩效目标：每个季度开展一次网络服务质量抽查，全年完成4次；年度网络租赁资金使用率达95%-100%；完成对机构网络租赁服务的绩效自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对四川机构网络年租费项目的绩效自评，全面了解项目资金使用效益、网络服务质量、管理流程规范性等情况，总结经验，发现问题，为优化项目预算安排、提升网络服务水平、完善管理机制提供依据，推动财政资金高效使用。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对网络年租费资金支出的合理性、使用过程的规范性、网络服务的有效性及其实施效果进行综合评价和判断。重点关注资金分配是否科学、网络服务是否满足机构需求、故障处理是否及时、资金使用是否合规等问题。

（三）评价方法

采用成本效益分析法，分析网络年租费投入与政务工作效率提升、服务质量改善之间的效益关系。

采用问卷调查法，设计《机构网络服务满意度调查问卷》，向抽样机构的工作人员发放，收集对网络服务的评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

决策程序：项目立项经过了需求调研、可行性分析、集体审议等环节，程序规范，符合相关规定。

规划论证：对本单位机构网络需求进行了全面调研，对网络租赁方案进行了论证，规划具有科学性和可行性。

资金投向：资金分配结合机构实际需求，投向合理。

2. 项目管理

分配管理：资金分配按照既定原则和流程进行，有详细的分配方案和审批记录，管理规范。

绩效监管：建立了定期检查、随机抽查的绩效监管机制，对网络服务质量和资金使用情况进行动态监管。

3. 项目实施

预算执行：截至评价时，项目预算执行率为100%，处于正常区间。

资金使用：资金使用符合预算科目要求，报销凭证齐全，审批流程完整，未发现挪用、截留等违规情况。

4. 项目结果

目标完成：机构网络接通率实际达99.92%，超过目标值；网络故障响应时间平均为1.8小时，符合目标要求；机构对网络服务满意度平均为92分，达到目标。

完成时效：各项绩效目标均在年度内完成，预算执行、绩效自评等工作也按时完成。

（二）个性指标绩效分析

根据本项目个性，设置“网络升级适配率”指标，用于反映网络对新政务应用系统的升级适配情况。经评价，全年共完成2次政务应用系统升级，网络均及时完成适配，适配率达100%，有效保障了系统的线上运行。

四、评价结论

本项目绩效自评总得分为90分，项目实施情况良好。资金使用合规高效，网络服务质量达到预期目标，有效保障了本单位机构政务工作的网络需求，提升了行政运转效率。

五、存在主要问题

1. 部分机构网络带宽存在不足情况，在政务数据量大时，网络速度略有下降，影响部分业务办理效率。

2.. 绩效监管的信息化手段不足，对网络服务质量的实时监控和数据分析能力有待提升。

六、改进建议

针对绩效监管信息化手段不足的问题，建议加大对绩效监管信息化平台建设的投入，引入网络性能监测系统，实现对网络服务质量的实时监控、数据分析和预警，提升监管的精准性和及时性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表