目录

公开时间：2025年9月22日

第一部分 部门概况........……………..……………………………………………………………….........3

一、部门职责……...……………..…………………………………………………………………………..….3

二、机构设置……...……………..………………………………………………………………………..…….4

第二部分2024年度部门决算情况说明......................................................................6

一、收入支出决算总体情况说明…….........................................................................6

二、收入决算情况说明……......................................................................................6

三、支出决算情况说明…….……………………..........................................………....……….7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…..........................................…............…...8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................................13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................................................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................................15

十、其他重要事项的情况说明................................................................................15

第三部分 名词解释................................................................................................17

第四部分 附件.......................................................................................................22

第五部分 附表.......................................................................................................32

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

中共旺苍县天星镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.中共旺苍县天星镇委员的主要职责：（1）、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。（2）、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。（3）、领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。（4）、加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。（5）、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。做好人才服务和引进工作。（6）、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2.旺苍县天星镇人民政府的主要职权：（1）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（2）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政和、计划生育等行政工作。（3）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（4）、保护各种经济组织的合法权益。（5）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。（6）、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等地、同工同酬和婚姻自由等各项权利。（7）、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

天星镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入天星镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1256.08万元。与2023年度相比，收、支总计各增加/减少247.52万元，下降16.46%。主要变动原因是项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1256.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1216.08万元，占96.82%；政府性基金预算财政拨款收入40万元，占3.18%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1256.08万元，其中：基本支出877.04万元，占69.82%；项目支出379.03万元，占30.18%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1256.08万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少247.52万元，下降16.46%。主要变动原因是村级公路建设项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1216.08万元，占本年支出合计的96.82%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少287.52万元，下降19.12%。主要变动原因是村级公路建设项目资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1216.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出553.51万元，占45.52%；国防支出2万元，占0.16%；社会保障和就业支出105.21万元，占8.65%；卫生健康支出33.32万元，占2.74%；城乡社区支出1万元，占0.08%；农林水支出446.4万元，占36.71%；交通运输支出10万元，占0.82%；住房保障支出60.21万元，占4.95%；灾害防治及应急管理支出4.42万元，占0.37%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1216.08万元，完成预算96.82%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为390.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为132.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为21.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）: 支出决算为4.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监督（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为25.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为79.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为13.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为17.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 支出决算为2.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为157.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）: 支出决算为6.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）: 支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20. 农林水支出（类）.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为269.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21. 农林水支出（类）.农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为60.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）: 支出决算为3.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出877.04万元，其中：

人员经费779.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费98.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.5万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占32.26%；公务接待费支出决算10.5万元，占67.74%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：

国内公务接待支出10.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待198批次，1260人次（不包括陪同人员），共计支出10.5万元，如：接待县交通局工作人员到我镇指导交通工作等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出40万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，天星镇机关运行经费支出98.01万元，比2023年度减少120.38万元，下降55.12%。主要原因是较上年度、本年度村级经费未纳入统计范围，列入项目支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，天星镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，天星镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于对全镇辖区内各村工作开展调研、检查、指导等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费等9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成天星镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，天星镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.83分，绩效自评综述：部门预算年初设定的绩效目标均达到了预期目标，并在多个方面取得了成效。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 反映上述项目以外其他用于政协部门的事务支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包含行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:反映上述项目以外其他用于组织部门的事务支出。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监督（项）: 反映食品安全监管等专项工作支出。

11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 反映用于兵役征集等方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护。

19.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）: 反映用于耕地建设与利用方面的支出。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）: 反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映用于农村公路建设方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）: 反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

26. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）: 反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

27. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。旺苍县天星镇人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。一是贯彻执行党的路线方针政策、法律法规，不断推进民主制度建设。二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。三是为群众提供各项服务保障。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务、财务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是保护国有资产和集体所有的财产，保护公民及组织的合法财产和合法权益。六是开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（三）人员概况。2024年天星镇一般公共预算财政拨款（补助）开支人数52人，其中行政编制23人，事业编制29人，实际在职52人。比2023年减少3人。（其中：无参照公务员法管理的事业编制）。在职人员总数52人，其中行政编制23人，事业编制29人，实际在职52人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。天星镇人民政府部门2024年预算收入12,560,756.56元，其中：财政拨款收入12,560,756.56元；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

（二）支出情况。天星镇人民政府部门2024年支出总计12,560,756.56元，其中：财政拨款支出12,560,756.56元。按支出性质分类，基本支出8,770,413.95元，项目支出3,790,342.61元；按支出经济分类，工资福利支出7,398,336.80元，商品和服务支出2,285,845.23元，对个人和家庭的补助2,376,574.53元，资本性支出500,000.00元。

（三）结余分配和结转结余情况。天星镇人民政府部门2024年决算无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。部门整体绩效目标中总体绩效满分65分，得分64.83分，具体如下：

1.履职效能。履职效能满分15分，实际得分15分，其中：项目建设履职效果满分5分，实际得分5分，全年基本完成制定的招商引资投资任务，项目建设加速推进；党建工作履职效果满分5分，实际得分5分，积极开展各类党建活动，强化党建引领作用；安全工作履职效果满分5分，实际得分5分，抓紧抓实各领域安全工作，守牢安全底线，确保镇域安全。

2.预算管理。预算管理满分25分，实际得分24.83分，其中：预算编制质量满分8分，实际得分8分，年初我部门严格按要求编制年初部门预算，预算编制科学合理。支出执行进度满分6分，实际得分6分，部门预算执行进度6月实际支出48.53%，扣0.06分，10月实际支出78.55%，扣0.11分。预算年终结余满分5分，实际得分5分，我部门整体年终预算无结余。严控一般性支出满分6分，得分6分，我部门在“三公”经费、会议、培训、差旅等八个方面严控一般性支出，压减年初预算。

3.财务管理。财务管理满分10分，实际得分10分，其中：财务管理制度满分4分，实际得分4分，我部门制定了内部财务管理等制度，并严格执行相关制度。财务岗位设置满分2分，实际得分2分，部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的原则。资金使用规范满分4分，实际得分4分，我部门在资金使用方面严格按照制度规定的程序审批和支付，严控资金风险。

4.资产管理。资产管理满分9分，实际得分9分，其中：人均资产变化率满分3分，实际得分3分，我部门人均资产变化率低于县级行政事业单位人均资产变化率-3.29%；资产利用率满分3分，实际得分3分，我部门办公家具超最低使用年限资产利用率大于县级行政事业单位平均值14.37%；办公设备超最低使用年限资产利用率大于县级行政事业单位平均值44.84%；资产盘活率满分3分，实际得分3分，我部门上年度无闲置资产。

5.采购管理。采购管理满分6分，实际得分6分，其中：支持中小企业发展满分3分，得分3分，我部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法的规定，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示；采购执行率满分3分，得分3分，部门当年政府采购项目资金支付比例为100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数19个，涉及预算总金额331.62万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额32万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

部门整体绩效目标中项目绩效满分35分，得分32分，具体如下：

1.项目决策。决策程序满分4分，得分4分，部门预算项目的设立按照规定严格履行评估论证和申报程序；目标设置满分4分，得分4分，部门预算项目绩效目标与预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整；项目入库满分4分，得分4分，部门预算项目在上级主管部门规定的时间内完成项目入库。

2.项目执行。执行同向满分4分，得分4分，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；项目调整满分4分，得分4分，部门预算项目采取了对应调整措施；执行结果满分4分，得分1分，部门预算项目预算执行情况较好，年末预算结余率小于10%的项目数量1个。

3.目标实现。目标完成满分4分，得分4分，部门预算项目绩效目标数量指标完成情况较好；目标偏离满分4分，得分4分，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度较好，与预期目标未存在偏离的情况；实现效果满分3分，得分3分，部门预算项目绩效目标效益指标完成情况较好。

我部门2024年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（三）绩效结果应用情况。部门严格按照相关制度要求将内设机构的绩效管理情况纳入内部考核体系中，与预算绩效挂钩；部门按照相关文件要求将部门绩效自评情况和自行组织的绩效评价情况及时向社会予以公开，同时，我部门对绩效管理过程中包括绩效目标核查、绩效监控等绩效评价过程中提出的问题及时进行全面整改，并在整改后，在规定的时间内将整改结果及结果应用情况报送至上级主管部门。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过对照整体支出绩效目标评价体系，我部门自评得分96.83分（见附表），部门预算项目年初设定的绩效目标均达到了预期目标，并取得了一定的成效。

（二）存在问题。

1.绩效目标设定有待加强。

2.预算执行进度有待进一步提高。

（三）改进建议。

1.结合项目实际情况，进一步加强预算编制的科学性与合理性，细化量化指标内容，完整反映项目情况。

2.在项目资金预算安排上，加强与上级部门的沟通对接，合理安排预算资金，加快预算执行进度，减少追加调整和资金结余等情况。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009032575-安全信访维稳工作经费
主管部门		旺苍县天星镇人民政府部门					实施单位（盖章）	旺苍县天星镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		开展常态化扫黑除恶活动，化解群众矛盾纠纷，维护基层社会稳定					全年开展了各类关于扫黑除恶、普法宣传等活动十余次，化解群众矛盾纠纷二十余次，保持了基层的社会稳定
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.00	0.00			0.00%	10	0	预算未及时审批，未能及时支付
	其中：财政资金	0.00	1.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	100	20	20
		时效指标	项目完成时限	≤	12	月	12	20	20
	效益指标	社会效益指标	群众社会评价	≥	99	%	99	20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	99	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目工作经费总额	＝	10000	元	10000	20	20
合计								100	90
评价结论	通过本项目的持续开展，保障了辖区内良好的社会氛围，保证了基层的社会稳定，为经济社会的持续健康发展奠定了基础。
存在问题	法治观念宣传力度不够，针对性不足
改进措施	在持续开展宣传活动的同时，有针对性的开展对重点人群的宣传
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000010651695-下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金
主管部门		旺苍县天星镇人民政府部门					实施单位（盖章）	旺苍县天星镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		用于保障乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费等					各驻村工作队严格驻村有关要求，圆满完成驻村工作
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.00	0.00			0.00%	10	0	预算未及时审批，未能及时支付
	其中：财政资金	0.00	6.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施人数	＝	12	人	12	20	20
		时效指标	项目实施时间	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响时效	＝	1	年	1	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	96	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本	＝	60000	元	60000	20	20
合计								100	90
评价结论	通过项目的实施，极大地保障了驻村工作的开展，有力推进了乡村振兴工作
存在问题	资金未及时兑付
改进措施	加强与上级部门的对接，加快资金审批，及时支付项目资金
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011414352-拖欠民营企业账款
主管部门		旺苍县天星镇人民政府部门					实施单位（盖章）	旺苍县天星镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障民营企业资金支付，促进民营企业健康发展					及时支付拖欠企业资金，改善了营商环境，促进企业健康发展
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.00	40.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	被拖欠企业个数	＝	1	个	1	10	10
		质量指标	足额支付率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	项目完成时限	≤	2024.12	月	12	10	12
	效益指标	社会效益指标	营商环境得到改善	定性	优良中低差		良	20	18.5	拖欠资金未在合同约定时间内兑付到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	＝	400000	元	400000	20	20
合计								100	98.5
评价结论	通过项目的实施，及时支付拖欠企业资金，改善了营商环境，促进了企业健康发展
存在问题	未能在合同约定期限内完成资金支付
改进措施	及时对接上级有关部门，加强项目资金保障，按时按进度拨付资金
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082125T000012667510-暴雨洪涝灾害灾后应急恢复中央基建投资预算支出
主管部门		旺苍县天星镇人民政府部门					实施单位（盖章）	旺苍县天星镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		暴雨洪涝灾害后及时修复堡坎、清理塌方、恢复道路等，切实保障群众切身利益。					及时排险去危，清除道路隐患，保障交通出行
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.00	3.42			22.80%	10	2.3	未及时完成项目报账，导致预算执行率低
	其中：财政资金	0.00	15.00	3.42			22.80%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施村个数	＝	1	个	1	10	10
		质量指标	完成合格率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	完工时间	≤	2024.11	其他	2024.11	10	10
	效益指标	社会效益指标	受益群众社会评价	≥	98	%	98	20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤	150000	元	150000	20	20
合计								100	92.3
评价结论	通过项目的开展，及时排险去危，清除道路隐患，保障交通出行
存在问题	未及时完成项目报账，导致预算执行率低
改进措施	按照项目进度，准备相关报账资料申请资金并及时完成资金兑付
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表