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2024年度旺苍县国有资产事务中心部门决算
目 录
公开时间：2025年9月19日
第一部分 部门概况
一、部门职责……………………………………………1
二、机构设置……………………………………………2
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明…………………………3
二、收入决算情况说明……………………………………3
三、支出决算情况说明…………………………………4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…..7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………8
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………10
十、其他重要事项的情况说明…………………………10
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）基本职能
1.负责监督管理县属企业国有资产的事务性工作。
2.研究拟订国有资产管理的办法和制度规定，依法对县属国有企业国有资产管理进行指导。
3.承担所监管企业国有资产保值增值的监督责任，负责所监管企业工资总额管理工作，参与拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
4.指导推进国有企业改革重组和现代企业制度建设，完善公 司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
5.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
6.编制国有资本经营预算和执行方案；监缴所监管企业国有资本收益；负责对国有企业经营性国有资产实行监督管理的事务性工作，承担产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等工作事项，确保资产运行安全、完整，提高使用效能。
7.贯彻执行金融工作有关法律、法规、规章和方针、政策；研究分析我县金融运行情况；拟订全县金融业发展规划和政策措施，督促落实县委、县政府金融工作部署。指导地方金融业改革与创新，促进地方金融业健康发展；负责全县多层次资本市场培育，推进资本市场发展；推动产权交易规范发展；协调推进重大金融项目招商工作。
8.推进农村金融服务体系建设，建立引导金融机构支 持和服务“三农”的激励机制。负责联系驻县金融监管机构、银行、保险业金融机构；引导、协调、鼓励金融机构服务地方经济社会发展；牵头实施县政府对金融机构的目标考核。负责县级政府性投资项目融资工作；协调县级相关部门和县级国有企业的融资工作。
9.完成县财政局交办的其他任务。
二、机构设置
旺苍县国有资产事务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县国有资产事务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年本年收、支合计均为16708.68万元，与2023年相比，收、支总计各增加6117.74万元，增长57.76%；主要变动原因：一是人员工资、绩效等人员经费支出增加；二是政府性基金预算财政拨款收入增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计16707.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1735.68万元，占10.39%；政府性基金预算财政拨款收入14955.00万元，占89.51%；国有资本经营预算财政拨款收入17.10万元，占0.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计16708.68万元，其中：基本支出212.58万元，占1.27%；项目支出16496.10万元，占98.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为16708.68万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加6117.74万元，增长57.76%；主要变动原因：一是人员工资、绩效等人员经费支出增加；二是政府性基金预算财政拨款收入增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1735.68万元，占本年支出合计的10.39%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加755.14万元，增长77.01%。主要变动原因：一是2024年人员工资和基础绩效增加；二是项目增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1735.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出248.42万元，占14.31%；社会保障和就业支出21.98万元，占1.27%；卫生健康支出8.47万元，占0.49%；农林水支出229.00万元，占13.19%；金融支出10.00万元，占0.58%；住房保障支出17.82万元，占1.03%；其他支出1200.00万元，占69.14%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1735.68万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为245.42万元，完成预算100.00%。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为3.00万元，完成预算100.00%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为21.98万元，完成预算100.00%。
4.卫生健康支出（类）行政事业医疗支出（款）行政事业医疗支出（项）: 支出决算为8.47万元，完成预算100.00%。
5.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为229.00万元，完成预算100.00%。
6.金融支出（类）金融支出（款）金融支出（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100.00%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.82万元，完成预算100.00%。
8.其他（类）其他（款）其他（项）:支出决算为1200.00万元，完成预算100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出212.58万元，其中：人员经费191.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费20.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.00万元，完成预算100.00%，决算数预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构图
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。与预算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加0万元，增长0%。与预算数持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.00万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算与2023年保持一致。主要原因是公务活动基本可控。其中：
国内公务接待支出3.00万元，主要用于广元市政府国有资产监督管理委员会、广元市金融工作局和广元市银保监分局等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次，352人次，共计支出3.00万元，具体内容包括：广元市政府国有资产监督管理委员会0.4万元、广元市金融工作局0.7万元和广元市银保监分局0.3万元及各县区国有资产事务中心1.6万元来旺指导交流工作等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出14955.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出18.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，我中心机关运行经费支出0万元，与2023年决算数持平。主要原因是我中心单位性质为事业单位。
（二）政府采购支出情况
2024年度，我中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对县属企业债务化解、退休人员社会化管理资金项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县国有资产事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，旺苍县国有资产事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.87分，绩效自评报告详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保障支出。
10.农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险补贴支出（项）：指反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
11.农林水（类）普惠金融发展支出 （款）创业担保贷款贴息及奖补支出（项）：指反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。
12.农林水（类）普惠金融发展支出 （款）其他普惠金融发展支出（项）：指反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入支出（款）其他国有企业资本金注入（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决国有企业资本金注入支出。
15.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。
16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
旺苍县国有资产事务中心部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。旺苍县国有资产事务中心属一级预算单位，下属二级单位0个。我单位内设4个股室：综合股、财务监督与考核评价股、产权法规改革股和金融服务股。
（二）机构职能。
(1)负责监督管理县属企业国有资产的事务性工作。
(2)研究拟订国有资产管理的办法和制度规定，依法对县属国有企业国有资产管理进行指导。
(3)承担所监管企业国有资产保值增值的监督责任，负责所监管企业工资总额管理工作，参与拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
(4)指导推进国有企业改革重组和现代企业制度建设，完善公 司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
(5)通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
(6)编制国有资本经营预算和执行方案；监缴所监管企业国有资本收益；负责对国有企业经营性国有资产实行监督管理的事务性工作，承担产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等工作事项，确保资产运行安全、完整，提高使用效能。
(7)贯彻执行金融工作有关法律、法规、规章和方针、政策；研究分析我县金融运行情况；拟订全县金融业发展规划和政策措施，督促落实县委、县政府金融工作部署。指导地方金融业改革与创新，促进地方金融业健康发展；负责全县多层次资本市场培育，推进资本市场发展；推动产权交易规范发展；协调推进重大金融项目招商工作。
(8)推进农村金融服务体系建设，建立引导金融机构支 持和服务“三农”的激励机制。负责联系驻县金融监管机构、银行、保险业金融机构；引导、协调、鼓励金融机构服务地方经济社会发展；牵头实施县政府对金融机构的目标考核。负责县级政府性投资项目融资工作；协调县级相关部门和县级国有企业的融资工作。
(9)完成县财政局交办的其他任务。
（三）人员概况。旺苍县国有资产事务中心是公益一类事业单位，为正科级，事业编制16名。其中：主任1名，副书记1名，副主任2名；内设机构负责人职数4名。截至2024年末，在职人员总数15人，其中：事业人员15人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
旺苍县国有资产事务中心2024年年初预算收入21797.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入213.96万元；政府性基金预算财政拨款收入20000.00万元；国有资本经营预算财政拨款收入1584.00万元。2024年年末决算收入16707.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1735.68万元；政府性基金预算财政拨款收入14955.00万元：国有资本经营预算预算财政拨款收入18.00万元。
（二）支出情况。
旺苍县国有资产事务中心2024年决算支出16708.68万元，其中按支出性质分类：基本支出212.58万元；项目支出16496.10万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
旺苍县国有资产事务中心2024年决算报表结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根部门预算总体绩效满分65分，实际得分59.57分，具体如下：
1.履职效能满分15分，得分15分。
（1）国有企业管理履职情况。支持国有企业实体化转型发展；筑牢国资国企改革发展安全底线，持续加大债务风险防控力度；加强国有企业干部人才队伍建设，得5分。
（2）金融服务履职情况。引导金融机构完成存贷款、保费指标；完成政府重大项目融资服务工作，得5分。
（3）党建履职情况，压实主体责任提升党建质量，建立健全规章制度，优化调整县属国企党组织架构，得5分。
2.预算管理满分25分，得分19.57分。
（1）预算编制质量满分8分，得分7.07分。我单位严格按要求编制年初部门预算，我单位年初预算21797.96万元，2024年执行16708.68万元，根据计算得3.07分；资产配置预算偏离为0，根据计算得2分；政府采购预算偏离度为0，根据计算得2分。
（2）支出执行进度满分6分，得分4分。我单位1至6月预算执行数为8530.84万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得2分；1至10月预算执行数为16648.94万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得2分。
（3）预算年终结余满分5分，得分4.5分。我单位2024年年末无结转结余资金，根据计算得4.5分。
（4）严控一般性支出满分6分，得分4.0分。一般性支出公用经费财政拨款年初预算15.00万元较上年10.00万元实现增加，得0分；一般性支出财政拨款预算执行20.67万较上年71.90万元实现减少，得2分。主要原因是一般性支出公用经费减少。“三公”经费，差旅费等预算及执行均压减，得3分。2024年“三公”经费预算3.00万元较去年3.00万元保持不变，根据计算加分2分。
3.财务管理满分10分，得分10分。
（1）财务管理制度满分4分，得分4分。我单位已制定内部财务管理制度等制度机制，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。
（2）财务岗位设置满分2分，得分2分。我单位合理设置财务工作岗位，明确岗位职责权限，并严格实行不相容岗位分离，得2分。
（3）资金使用规范满分4分，得分4分。我单位资金使用符合相关财务管理制度规定，得2分。
4.资产管理满分9分，得分9分。
（1）人均资产变化率满分3分，得分3分。我单位2024年初资产总额2044.56元，年末资产总额1511.28元，我单位2024年人员为15人，根据计算我单位人均资产变化率为-0.51%，县级行政事业单位人均资产变化率为-3.29%，根据比较得3分。
（2）资产利用率满分3分，得分3分。我单位办公家具均在折旧期内，因此办公家具超最低使用年限资产利用率为0，得1.5分；我单位办公设备账面价值1511.28元，超最低使用年限的办公设备账面价值0元，根据计算，得1.5分。
（3）资产盘活率满分3分，得分3分。我单位两年均无闲置资产，得3分。
5.采购管理。
（1）支持中小企业发展满分3分，得分3分。我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目，得3分。
（2）采购执行率满分3分，得分3分。2024年我单位无政府采购，根据规则得3分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数 6个，涉及预算总金额13450.62万元，1—12月预算执行总体进度为99.46%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额5336.98万元，1—12月预算执行总体进度为89.31%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策满分12分，得分11.8分。
（1）决策程序满分4分，得分4分。我单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，得4分。
（2）目标设置满分4分，得分3.2分。我单位部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得4分。
（3）项目入库满分4分，得分4分。我单位部门预算项目在规定时间完成项目入库，得4分。
2.项目执行满分12分，得分11.2分。
（1）资金执行同向满分4分，得分4分。我单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得4分。
（2）项目调整满分4分，得分3.6分。我单位对完成项目，结转指标年末退回财政，对需采购项目，调整指标，对需调整的项目，部门预算项目是否采取对应调整措施，得4分。
（3）执行结果满分4分，得分3.6分。我单位常年性项目6个，0个项目未完成支付，一次性项目5个，未完成支付的项目1个，根据计算得3.6分。
3.目标实现满分11分，得分9.9分。
（1）目标完成满分4分，得分3.6分。我单位完成绩效目标数量指标完成情况，根据计算得3.6分。
（2）目标偏离满分4分，得分3.6分。我单位部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况，根据计算得3.6分。
（3）实现效果满分3分，得分2.7分。我单位部门预算项目绩效目标效益指标实施效果，根据计算得2.7分。
（4）重点领域绩效分析
A.债券资金的使用。一是一般债券：旺苍县县委党校水毁基础设施应急维护工程项目，资金总额400.00万元，2023年实际支付185.80万元，2024年支付200.00万元，资金支付率96.45%。二是专项债券：专项债券化解隐性债务项目，2024年支付7620.00万元，资金支付率100%，主要用于专项债券化解隐性债务化解。
B.国有资本经营预算情况。2024年国有资本经营预算财政拨款收入1584.00万元，预算调整为1566.00万元，实际支付18.00万元。
（三）绩效结果应用情况。
根据绩效自评结果对未完成项目持续跟进，加快项目实施。加强预算资金管理，切实履行职能，规范审核拨付，提高预算资金使用的安全性、规范性和有效性，严格按照财政要求，按时完成预决算编制及绩效自评报告撰写，并在旺苍县政府网站上对其进行公开，强化内部财务管理，规范管理，提高资金使用效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位2024年部门整体支出绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分91.87分。2024年认真履行国有企业管理、金融服务和党建工作等工作职责。主要体现在以下几个方面：
(1)国企党建工作。深入开展党纪学习教育，中心党委共集中学习8次、专题研讨4次。下属企业党组织共集中学习32次、专题研讨32次；加强组织体系建设，新成立县属国企党支部4个，配备党支部书记4名；发挥示范引领作用，选树“党员先锋示范岗”5个、成立“党员先锋队”10个，积极推动县水发公司党支部创建“碧水先锋”党建品牌等。
（2）主要经济指标稳中有增。一是国企方面：县属国有重点企业完成固投8.26亿元，县兴旺国投公司、县城发展公司分别完成固投6.06亿元、2.2亿元。重点项目支撑作用明显，县属国有企业承担省市县重点项目17个，总投资130.5亿元。二是金融方面:全县各项存款余额258.02亿元，较年初增长21亿元，同比增长8.25％；各项贷款余额155.98亿元，较年初增长14.36亿元，同比增长13.95％。全县14家保险公司共完成保费收入51730万元，比去年同期增长10%，完成全年保费收入的100%。
（3）融资持续开展债务持续防控。我县已推进完成融资项目12个，总融资额为52.85亿元，已放款18.19亿元，剩余额度34.66亿元。有利保障了重点项目、重点产业和重大民生项目资金投入需求。同时进一步强化存量债务总额管控，突出债务风险防范化解，要求县属国有企业通过规范融资行为、创新融资渠道等举措切实压降资产负债率。
（二）存在问题。
一是资金支付不及时，其中一次性项目占了很大比重；二是总体绩效目标设置不明确，绩效指标设置缺乏必要的量化；三是预算绩效管理未将内设机构绩效自评纳入考核体系，未建立绩效挂钩机制。
（三）改进建议。
一是提高资金支付，保障项目顺利实施；二是根据单位实际，科学合理制定绩效目标及考核体系，提高预算编制精确度，充分发挥绩效工作效用；三是加强培训，不断提高相关人员业务水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008944520-存量资金第一批 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县国有资产事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县国有资产事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年存量资金安排 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2,010.86 |
1,468.75 |
73.04% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2,010.86 |
1,468.75 |
73.04% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障单位人数 |
≥ |
15 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
资金支付及时率 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
资金支付时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障机构运转 |
定性 |
优 |
年 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位职工满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵清平 |
财务负责人：马川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009001330-金融国企工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县国有资产事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县国有资产事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
金融和国企工作经费,保障县国资中心基本运行。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障单位人数 |
≥ |
10 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
保障基本运行水平 |
≥ |
80 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进企业发展,增强法律意识 |
定性 |
优 |
年 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
本单位职工满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵清平 |
财务负责人：马川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县国有资产事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县国有资产事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
项目工作经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
98.62 |
70.24 |
71.22% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
98.62 |
70.24 |
71.22% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
企业个数 |
≥ |
2 |
个 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
资金支付及时率 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
资金支付时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高企业项目完成效率 |
定性 |
有所提升 |
年 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵清平 |
财务负责人：马川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009054609-年初国有资本经营预算支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县国有资产事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县国有资产事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
资本金注入到县属国有企业,壮大国有经济规模,确保国有资产保值增值,促进地方经济发展. |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,407.00 |
1,648.00 |
1,596.32 |
96.86% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1,407.00 |
1,648.00 |
1,596.32 |
96.86% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资本金注入企业数量 |
≥ |
5 |
个 |
|
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
壮大国有企业规模 |
定性 |
有所提升 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
国有资本保值增值率 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
县属国有企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵清平 |
财务负责人：马川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009061588-退休人员社会化管理资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县国有资产事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县国有资产事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离. |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
177.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
177.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
包含中省国有企业退休人员人数 |
＝ |
6053 |
人 |
|
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
资金支付及时率 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
资金支付时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
国有企业不承担移交后的退休人员幸福感 |
定性 |
有所 提升 |
年 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
中省国有企业退休人员满意 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵清平 |
财务负责人：马川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009452154-存量资金第二批 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县国有资产事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县国有资产事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
人行资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及单位个数 |
＝ |
1 |
个 |
|
15 |
|
|
|
|
质量指标 |
资金支付及时率 |
≥ |
95 |
% |
|
15 |
|
|
||
|
时效指标 |
资金支付时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
经济效益 |
定性 |
有所提升 |
年 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
对方单位满意度 |
≥ |
80 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本 |
＝ |
10 |
万元 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵清平 |
财务负责人：马川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009792288-国有企业项目资金（支出） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县国有资产事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县国有资产事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
国有企业项目支出。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3,216.00 |
3,216.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3,216.00 |
3,216.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及企业个数 |
≥ |
2 |
个 |
|
15 |
|
|
|
|
质量指标 |
资金支付及 时率 |
≥ |
95 |
% |
|
15 |
|
|
||
|
时效指标 |
资金支付时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
国有资本保值增值率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关企业 满意度 |
≥ |
85 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基础建设成本 |
≤ |
2000 |
万元 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵清平 |
财务负责人：马川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000010437616-下达2023年乡村人才振兴五年行动专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县国有资产事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县国有资产事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年乡村人才振兴五年行动专项资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
人才数量 |
＝ |
1 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
资金拨付及时率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
资金发放时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加国有企业人才培养 |
定性 |
有所 提升 |
年 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
所培训人才满意度 |
≥ |
80 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵清平 |
财务负责人：马川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011535603-县属企业债务化解 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县国有资产事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县国有资产事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2024年县属企业债务化解 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20,000.00 |
4,135.00 |
4,135.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
20,000.00 |
4,135.00 |
4,135.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
债务化解金额 |
≥ |
1 |
年 |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
按成债务化解金额 |
≥ |
20000 |
万元 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成债务化解比例 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵清平 |
财务负责人：马川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124Y000010660644-党组织活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县国有资产事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县国有资产事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.95 |
0.86 |
0.86 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1.95 |
0.86 |
0.86 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵清平 |
财务负责人：马川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082125T000012284410-专项债券化解隐性债务 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县国有资产事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县国有资产事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
专项债化解隐形债务 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
7,620.00 |
7,620.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7,620.00 |
7,620.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
债务化解企业数量 |
≥ |
1 |
个 |
|
15 |
|
|
|
|
质量指标 |
资金支付到位率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
资金支付完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
15 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
防范县属国有企业债务风险 |
定性 |
有所改善 |
年 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成债务金额 |
≥ |
56200 |
万元 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成项目，及时支付资金，达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵清平 |
财务负责人：马川 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
