2024年度政务服务和公共资源交易中心部门决算-旺苍县人民政府

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2024年度政务服务和公共资源交易中心部门决算

发布时间：2025-09-25 来源：县行政审批局点击量：562 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2025年9月24日

第一部分部门概况 ---------------------------------------------------4

一、部门职责 --------------------------------------------------------4

二、机构设置 --------------------------------------------------------4

第二部分 2024年度部门决算情况说明 ----------------------------5

一、收入支出决算总体情况说明 ----------------------------------5

二、收入决算情况说明 ---------------------------------------------5

三、支出决算情况说明--------------------------------------------- 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ----------------------6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ----------------7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ----------8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明---------------- 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ------------------------10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明--------------------- 10

十、其他重要事项的情况说明------------------------------------ 10

第三部分名词解释----------------------------------------------------- 13

第四部分附件 -----------------------------------------------------------15

第五部分附表 -----------------------------------------------------------33

一、收入支出决算总表----------------------------------------------- 33

二、收入决算表 --------------------------------------------------------33

三、支出决算表-------------------------------------------------------- 33

四、财政拨款收入支出决算总表------------------------------------ 33

五、财政拨款支出决算明细表--------------------------------------- 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表---------------------------- 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表---------------------- 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表---------------- 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ----------------------33

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 -------------------33

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 -------------33

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 -------------------33

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 -------------------------33

第一部分部门概况

一、部门职责

规范全县公共资源交易市场秩序，依法高效开展公共资源交易活动。组织符合国家法律法规的公共资源交易活动，包括工程招标、政府采购、土地（矿权）拍卖、产权交易活动的实施与服务等；开标、评标以及拍卖的组织与实施；各类交易信息收集、审核与发布；按规定制定交易中心的管理制度及各类交易活动的交易规则、交易流程；核验交易双方、中介机构资格及进场交易项目资料是否完整；建立入场实施交易活动各方主体的现场交易信用和纪律档案；按规定为公共资源交易各方主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等信息咨询（查询）服务；会同公共资源交易监督和管理部门对交易事项进行监督。

二、机构设置

旺苍县政务服务和公共资源交易中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县政务服务和公共资源交易中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为465.09万元。与2023年度相比，收、支总计各减少4.89万元，下降1%。主要变动原因是2024年度厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计465.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入465.09万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计465.09万元，其中：基本支出385.90万元，占83%；项目支出79.19万元，占17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为465.09万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.89万元，下降1%。主要变动原因厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出465.09万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.89万元，下降1%。主要变动原因是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出465.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出380.36万元，占82%；社会保障和就业支出38.77万元，占8%；卫生健康支出14.60万元，占3%；住房保障支出31.36万元，占7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为465.09万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为301.17万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为79.19万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为38.77万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.60万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为31.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出385.9万元，其中：

人员经费355.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费29.97万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出，严格执行预算标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平，主要原因是2024年也没有因公出国（境）的经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平，主要原因是单位无公务用车，无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度持平。主要原因是严格控制“三公”经费支出、严格执行预算标准。其中：

国内公务接待支出0.8万元，主要用于中心各项工作检查的会务和用餐接待。国内公务接待14批次，90人次（包括陪同人员），共计支出0.8万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，旺苍县政务服务和公共资源交易中心机关运行经费支出0万元，比2023年度减少0万元，与2023年度决算数持平。主要原因是中心为全额拨款事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位。

（二）政府采购支出情况

2024年度，旺苍县政务服务和公共资源交易中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，旺苍县政务服务和公共资源交易中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对公共资源电子化交易平台维护费、政府采购专家评审费、交易服务费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成县政务服务和公共资源交易中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为94.33分，绩效自评综述：部门预算总体绩效满分65分，实际得分59.33分，部门预算项目绩效满分35分，实际得分35分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行的公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

旺苍县政务服务和公共资源交易中心隶属旺苍县行政审批局下属正科级事业单位。内设综合股、受理股、组织股、信息股和政务服务股等五股室，领导职设主任1名（正科级），副主任2名（副科级），内设机构负责人5名。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行国家政务服务和公共资源交易的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署，参与起草有关地方性规章制度。

（2）为县政务服务和公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务，承担县级政务服务和公共资源交易服务平台建设和管理。

（3）按规定制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施，推行政务服务和公共资源交易服务标准化。对公共资源项目进场交易机构及人员进行现场监督管理、实施评价。

（4）按有关规定查验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续；负责对进入县级交易服务中心的公共资源交易提供现场管理和服务；受委托依法承担有关公共资源项目交易服务工作。

（5）参与全县进入政务服务和公共资源交易服务系统的综合评标专家库、电子化交易系统、信用评价体系和中介机构库的建设管理工作；建立公共资源交易从业者现场行为公开制度，开展场内信用信息记录、评价并对外发布。

（6）参与对县直部门（单位）行政审批制度改革情况、政务服务开展情况和公共资源交易综合效益评价、评估工作，为相关行业部门监管提供协助。

（7）负责按规定实施现场秩序管理和监督工作，记录、制止违反现场管理制度的行为；按职责分工移送处理违法、违规人员。

（8）承担县行政审批局交办的工作任务。

（三）人员概况。

截至2024年末，县政务服务和公共资源交易中心共有编制26个，设管理岗位12个，专业技术岗位14个。截至2024年底，中心共有工作人员25人，其中管理岗位12人，专业技术岗位13人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

根据预算批复，旺苍县政务服务和公共资源交易中心2024年度部门年初预算收入435.12万元，调整预算收入465.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入380.36万元；社会保障和就业支出38.77万元；卫生健康支出14.60万元；住房保障支出31.36万元。

根据决算报表，2024年度部门决算收入465.09万元，与调整预算数一致。

（三）支出情况。

根据预算批复，2024年度部门年初预算支出435.12万元，调整预算支出465.09万元，其中基本支出385.90万元，项目支出79.19万元。

根据决算报表，2024年部门决算支出465.09万元，与调整预算支出数一致。

（四）结余分配和结转结余情况。

旺苍县政务服务和公共资源交易中心部门2024年决算报表无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

部门预算总体绩效满分65分，实际得分59.33分，具体如下：

1.履职效能满分15分，得分15分。

（1）政府采购工作满分5分，得分5分。

在过去的预算周期内，中心成功完成了各项采购任务。2024年，中心共全面完成政府采购项目18个，预算金额2809.72万元，成交金额2533.57万元，节约资金276.15万元，节资率9.83%。

（2）产权交易工作满分5分，得分5分。

立足于公共资源交易全流程电子化建设，不断创新改革。打造“土地矿权电子交易平台”，积极推进“互联网+公共资源交易”新模式，矿业权竞买人只需在线上即可完成文件下载、竞买报名、提交保函、资格审查、网络竞价及确认成交等步骤，真正实现“数字多跑腿、竞买人零跑路”，大大提高办事效率。2024年，全面完成了国有产权交易19宗，预算金额27668万元，成交金额27668万元。

（3）小额超市工作满分5分，得分5分。

精细化搭建公共资源超市破解小额项目招标难题。争取财政资金29万元，搭建公共资源小额超市，将全县20万以上100万以下工程建设施工项目和5万以上30万以下的采购项目纳入“公共资源小额超市”进行公开选取，按照“分工协作、各负其责、信用引导、全程网办”原则，依法依规对小额超市交易行为进行监管，确保选取公开透明、监管措施得力、服务质效保障。2024年，全面完成公共资源小额超市共完成1070个项目，成交金额约2.57亿元，节约资金2140万元，节资率约8%。

2.预算管理满分25分，得分21.73分。

（1）预算编制质量满分8分，得分7.73分。我单位严格按要求编制年初部门预算，2024年年初预算数435.12万元，2024年预算执行数465.09万元，财政拨款预算偏离度为6.8%，得3.73分；资产配置预算偏离度为0，得2分；政府采购预算偏离度为0，得2分。

（2）支出执行进度满分6分，得分6分。我单位1至6月预算执行数为214.03万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得3分；1至10月预算执行数为381.52万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得3分。

（4）预算年终结余满分5分，得分5分。我单位2024年末无结转结余资金，得5分。

（5）严控一般性支出满分6分，得分3分。2023年和2024年一般性支出公用经费财政拨款年初预算、执行数均为1万元/人/年，未压减，得3分。

3.财务管理满分10分，得分10分。

（1）财务管理制度满分4分，得分4分。我单位已制定内部财务管理制度等制度机制，得2分；财务管理制度得到落实，得2分。

（2）财务岗位设置满分2分，得分2分。我单位合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位相分离，得2分。

（3）资金使用规范满分4分，得分4分。我单位资金使用符合财务管理制度规定，得4分。

4.资产管理满分9分，得分6.6分。

（1）人均资产变化率满分3分，得分3分。我单位2024年初资产总额1033.79万元，年末资产总额1071.82万元，我单位2024年末共25人，县级行政事业单位人均资产变化率为14.71%，根据计算我单位人均资产变化率为3.68%，根据比较得1.5分；县级财政收入增长率为7.78%，根据计算我单位人均资产增长率为3.68%，根据比较得1.5分。

（2）资产利用率满分3分，得分0.6分。我单位办公家具均在折旧期内，因此办公家具超最低使用年限资产利用率为0，得0.3分；我单位办公设备超最低使用年限的办公设备账面价值为0.28万元，办公设备账面价值为97.58万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为0.29%，县级行政事业单位平均值为44.32%，根据计算比较得0.3分。

（3）资产盘活率满分3分，得分3分。我单位近两年均无闲置资产，得3分。

5.采购管理满分6分，得分6分。

2024年我单位无政府采购项目支出，得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目绩效满分35分，实际得分35分，具体如下：

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额48.20万元，1—12月预算执行总体进度为8%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1个，涉及预算总金额31万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策满分12分，得分12分。

（1）决策程序满分4分，得分4分。我单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，得4分。

（2）目标设置满分4分，得分4分。我单位部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得4分。

（3）项目入库满分4分，得分4分。我单位部门预算项目在规定时间完成项目入库，得4分。

2.项目执行满分12分，得分12分。

（1）资金执行同向满分4分，得分4分。我单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得4分。

（2）项目调整满分4分，得分4分。我单位对已完成项目，结转指标年末退回财政；对需调整的项目，执行过程中采取相对应的调整措施，得4分。

（3）执行结果满分4分，得分4分。我单位无结余预算结余资金。

3.目标实现满分11分，得分11分。

（1）目标完成满分4分，得分4分。我单位项目均按时完成绩效目标数量指标，得4分。

（2）目标偏离满分4分，得分4分。我单位项目绩效目标数量指标与预期目标相一致，无偏离，得4分。

（3）实现效果满分3分，得分3分。我单位项目均按时完成绩效目标效益指标，并与预期目标相一致，得3分。

（三）重点领域绩效分析。

我单位不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

我中心2024年度预算绩效目标编制通过县财政局审核，并按审核意见及时整改录入一体化系统。积极开展了2024年预算绩效事中监控，对偏离绩效目标和预算执行进度较差的情况及时整改。认真总结2024年预算绩效等各方面工作不足之处，并积极整改，将绩效评价结果应用到2025年度预算绩效目标编制中，有效做好预算调整、项目调整等工作，2025年预算绩效编制工作成功通过县财政局审核。2023年度决算及绩效自评和2024年度预算绩效目标部门年初预算均同步在旺苍县人民政府网站予以公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经单位自查自评，按照“旺苍县部门支出绩效评价指标体系”我单位自评得分94.33分。我中心财政预算管理制度完善，确保了财政资金使用效益的更好发挥。

（二）存在问题。

一是部门预算项目执行进度较慢，影响了资金使用效率，二是资产管理信息化水平有待提高，资产信息更新不及时。三是预算编制精准度不足，部分项目资金与实际需求偏差较大。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作、充分考虑业务正常开展的需要。严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面、不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强对预算执行的监控和管理，建立定期通报和预警机制，加快项目执行进度。定期盘点资产使用情况，优化资源配置，及时更新资产信息，推进资产管理信息化建设，完善资产信息系统，实现资产动态管理。

3.进一步加强预算业务培训，确保各项制度有效执行。加强财务规则培训，提高财务人员业务水平和制度执行力；加强预算绩效管理业务培训，通过培训，强化业务人员预算绩效管理理念，明晰绩效管理需要实施的内容、时点和要求，明确管理责任，奠定业务人员与财务人员有效沟通的基础。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度)

项目名称

51082123T000008980491-政府采购专家评审费

主管部门

旺苍县政务服务和公共资源交易中心部门

实施单位（盖章)

旺苍县政务服务和公共资源交易中心

项目基本

情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成2024年政府采购工作，支付专家评审费。

全年完成2024年政府采购工作，支付专家评审费。

2.项目实施内容及过程概述

按规定标准核算专家评审劳务报酬，涵盖评审时长、复杂程度等因素。通过国库集中支付，及时、准确发放评审费，留存支付凭证。项目结束后，采购人或代理机构提交评审费申请，附专家签到表等材料。财务室审核材料完整性、标准合规性，确认无误后履行审批程序。按约定方式支付费用，同步告知专家到账信息。

预算执

行情况

(10分)

年度预算数（万元)

年初

预算

调整后

预算数

预算

执行数

预算

执行率

权权重

得分

原因

总额

10.00

0.192

1.92%

因财政资金紧张，政府采购项目较少，导致支付专家评审费执行率较低。

其中：财政

资金

10.00

0.192

1.92%

财政专户

管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标

（90分)

一级指标

二级

指标

三级

指标

性质

指标值

度量

单位

完成值

权重

得分

未完成原

因分析

产出指标

数量指标

专家人次

≥

100

人/ 次

评审项目

≥

个

质量指标

专家合格率

≥

时效指标

专家评审费支付时间

≤

日

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

≥

可持续影响指标

保障政府采购工作顺利开展

≥

年

满意度指标

服务对象满意度指标

被评审项目业主满意度

≥

专家满意度

≥

合计

100

评价结论

自评总分：93分。全年完成审核发放评审费，标准合规率100%，资金到账及时率98%，为政府采购项目规范评审提供了坚实保障。

存在问题

因政府采购业务量缩减，导致专家评审费支付执行率较低。

改进措施

合理合规支付专家评审费，严格按照省财政厅出台的标准做好专家评审费的支付，费用发生后及时完成支付。

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度)

项目名称

51082123T000008980504-招投标和政府采购服务费

主管部门

旺苍县政务服务和公共资源交易中心部门

实施单位

（盖章)

旺苍县政务服务和公共资源交易中心

项目基

本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

加强公共资源交易服务，做好招投标和政府采购事前事后各项服务工作，保障项目的顺利进行。

加强了公共资源交易服务，做好招投标和政府采购事前事后各项服务工作，保障了项目的顺利进行。

2.项目实施内容及过程概述

提供招标文件编制、资格预审文件制作等服务，涵盖需求调研、合规性审查、文件排版印刷等。

对接采购人明确需求，组建团队编制文件，内部审核后提交采购人确认，按流程发布招标公告。项目结束后整理归档资料，结算服务费，确保文件合法合规、流程规范。

预算执

行情况 (10分)

年度预算数（万元)

年初预算

调整后

预算数

预算

执行数

预算

执行率

权重

得分

原因

总额

10.00

0.23

2.23%

因财政资金紧张，相关项目减少，导致制作和服务费支付执行率较低。

其中：财政资金

10.00

0.23

2.23%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指

标（90 分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标

性质

指标值

度量

单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

制作招标文件个数

≥

100

个

完成项目开评标工作

≥

100

个

质量指标

标书正确率

≥

时效指标

完成时间

月

效益指标

社会效益指标

推动政务服务和公共资源交易工作

定性

标准化

可持续影响指标

保证全年招投标工作顺利开

≥

月

满意度指标

服务对象满意度指标

各方交易主体意度

≥

管理部门满意度

≥

合计

100

评价结论

自评总分：92分。公告发布及时率100%。文件归档完整率100%，助力提升政府采购透明度。

存在问题

因政府采购业务量缩减，导致招标制作和服务费支付执行率较低。

改进措施

加大该项目的支付力度，积极协调企业和财政，加快支付进度。

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度)

项目名称

51082124T000011412582-小额超市平台运行费

主管部门

旺苍县政务服务和公共资源交易中心部门

实施单位

（盖章)

旺苍县政务服务和公共资源交易中心

项目基

本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

对“公共资源小额超市”各板块维护，保障系统正常运行。

对“公共资源小额超市”各板块维护，保障了系统正常运行。

2.项目实施内容及过程概述

维护平台服务器、网络及软件系统，修复漏洞、优化页面加载速度；保障功能稳定，提供用户咨询响应与操作培训；定期备份数据，强化安全防护。

定期巡检系统，记录异常并及时修复；收集用户反馈优化功能；按合同约定周期结算费用，全程确保平台流畅运行、数据安全。

预算执

行情况 (10分)

年度预算数（万元)

年初预算

调整后

预算数

预算

执行数

预算

执行率

权重

得分

原因

总额

7.00

0.00

0.00%

小额超市平台运行维护期跨年度，截至2024年12月底，根据合同约定，未完成相应维护期间，故未支付，预算执行率较低。

其中：财政资金

7.00

0.00

0.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指

标（90 分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标

性质

指标值

度量

单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

电子化平台正常运转

≥

网络畅通率

≥

时效指标

故障后维修时间

≤

时

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

定性

良

可持续影响指标

保障中心小额超市交易顺利开展

≥

年

满意度指标

服务对象满意度指标

使用者满意度

≥

合计

100

评价结论

自评总分：95分。通过服务器优化与漏洞修复，页面加载速度提升40%，实现低投入，高稳定的运维目标。

存在问题

因维护合同跨年度，导致支付执行率较低。

改进措施

积极协调平台维护企业，及时提供费用报销凭证，及时完成支付。

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度)

项目名称

51082124T000011412609-交易服务费

主管部门

旺苍县政务服务和公共资源交易中心部门

实施单位

（盖章)

旺苍县政务服务和公共资源交易中心

项目基

本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

主要用于场地的建设和管理，计算机网络、设备和其他服务系统的建设和维护，办公用品、管理人员费用，信息资料和公告（登报）费用以及其他业务费用，保障中心组织开展交易服务活动，提升我县交易服务质量和水平。

2.项目实施内容及过程概述

为交易活动提供场地、系统及配套服务，包括场地管理、交易系统维护、数据存储与安全保障，协助完成信息发布、流程指引等辅助工作。

对接交易主体需求，配置场地与系统资源；全程跟进交易流程，实时解决技术或操作问题；交易完成后整理数据归档，确保各环节合规高效，提升交易便利性。

预算执

行情况 (10分)

年度预算数（万元)

年初预算

调整后

预算数

预算

执行数

预算

执行率

权重

得分

原因

总额

20.00

4.60

23.09%

一是因财政资金调度紧张，资金计划申报后审批困难，二是因业务开展后，企业未及时办理资金结算相关事宜，导致支付执行率较低。

其中：财政资金

20.00

4.60

23.09%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指

标（90 分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标

性质

指标值

度量

单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

完成交易项目

≥

个

项目完成及时率

≥

质量指标

故障后维修时间

≤

时

时效指标

项目完成时限

≤

天

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

定性

良

满意度指标

服务对象满意度指标

使用者满意度

≥

合计

100

评价结论

自评总分：91分，全年保障全县公共资源交易活动顺利进行，助力优化营商环境，为区域经济活动提供了稳定高效的服务支撑。

存在问题

因财政资金调度紧张，导致支付执行率较低。

改进措施

积极协调财政，及时申报项目支付计划，积极协调供货企业，加快支付进度，及时完成支付。

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度)

项目名称

51082123T000008980470-公共资源电子化交易平台维护费

主管部门

旺苍县政务服务和公共资源交易中心部门

实施单位

（盖章)

旺苍县政务服务和公共资源交易中心

项目基

本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成全流程电子化交易系统，保障中心业务工作线上进行，降低行政成本，为采购人和供应商提供便捷服务。

完成了全流程电子化交易系统，保障中心业务工作线上进行，降低行政成本，为采购人和供应商提供便捷服务。

2.项目实施内容及过程概述

保障平台服务器、网络设备稳定运行，修复软件漏洞、优化系统性能。维护交易流程功能（如招标、投标、开标、评标等线上模块），确保业务顺畅。加密存储交易数据，定期备份与恢复，防范数据泄露或丢失。清理冗余数据，优化数据库结构，提升查询效率。

预算执

行情况 (10分)

年度预算数（万元)

年初预算

调整后

预算数

预算

执行数

预算

执行率

权重

得分

原因

总额

9.90

0.00

0.00%

公共资源交易平台维护期跨年度，截至2024年12月底，根据合同约定，未完成相应维护期间，故未支付，预算执行率较低。

其中：财政资金

9.90

0.00

0.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指

标（90 分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标

性质

指标值

度量

单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

公共服务平台维护

＝

块

电子监管平台维护

＝

块

电子交易平台

＝

块

质量指标

全流程电子化平台正常运转

≥

时效指标

故障后维修时间

≤

时

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

定性

良

可持续影响指标

保障中心全流程电子化交易顺利开展

≥

满意度指标

服务对象满意度指标

各方交易主体意度

≥

管理部门满意度

≥

合计

100

评价结论

自评总分：91分，全年保障全县公共资源交易活动顺利进行，助力优化营商环境，为区域经济活动提供了稳定高效的服务支撑。

存在问题

因财政资金调度紧张，导致支付执行率较低。

改进措施

积极协调财政，及时申报项目支付计划，积极协调供货企业，加快支付进度，及时完成支付。

项目负责人：

财务负责人：

附件2

专项预算项目绩效评价报告范本

（本部门不涉及此类项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2024-162-旺苍县政务服务和公共资源交易中心部门决算公开报表.xls

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