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2024年度旺苍县机关事务中心部门决算
目录
公开时间：2025年9月15日
第一部分 部门概况.................................................3
一、部门职责.....................................................................................................3
二、机构设置.....................................................................................................3
第二部分 2024年度部门决算情况说明................................11
一、收入支出决算总体情况说明.....................................................................4
二、收入决算情况说明.....................................................................................5
三、支出决算情况说明.....................................................................................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................9
八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................................10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................................................10
十、其他重要事项的情况说明..........................................................................11
第三部分 名词解释..................................................13
第四部分 附件......................................................46
第五部分 附表......................................................47
一、收入支出决算总表.......................................................................................47
二、收入决算表..................................................................................................47
三、支出决算表..................................................................................................47
四、财政拨款收入支出决算总表......................................................................47
五、财政拨款支出决算明细表..........................................................................47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................................47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................................47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..........................................47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................................................47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............................................47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......................................47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................................47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.........................................................47
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章制度；参与拟定并组织实施全县机关事务工作规划、改革方案、规章制度和有关政策；负责县直机关事务的服务和保障工作。
2.负责机关事务标准化、信息化建设等有关工作；协助有关部门组织开展机关运行成本统计、分析和评价等工作；承担机关事务培训有关工作。
3.协助有关部门对全县机关事业单位非经营性国有资产产权界定清查登记、资产处置、调剂调配等有关工作。
4.参与县级机关事业单位办公用房建设和维修事项；协助有关部门统一规划、统一权属、统一配置、统一处置县级机关事业单位办公用房；负责拟定县级机关事业单位房屋修缮计划；负责县级机关事业单位办公用房信息管理平台建设、运维工作。
5.承担全县公务用车管理涉及的事务性工作。协助研究制定公务用车管理使用的规章制度；贯彻落实公务用车制度改革；参与公务用车的编制、配备、更新、处置工作；负责全县公务用车保险、加油、维修等定点工作；负责公务用车信息管理平台建设、运维工作。
6.参与全县公共机构节能工作；会同有关部门制订公共机构节能规划、规章制度、节能改造计划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；协助公共机构生活垃圾分类工作。
7.参与县级机关事业单位住房制度改革有关工作；承担县级机关干部周转房的管理、维修、维护工作。
8.负责县级机关事业单位集中办公区相关后勤服务工作。
9.指导乡镇机关事务工作。
10.承办县政府交办的其他工作设置。
二、机构设置
旺苍县机关事务中心下属二级预算单位0个，旺苍县机关事务中心成立于2015年8月，2019年由旺苍县机关事务管理局更名为旺苍县机关事务中心。是全县机关事务管理和服务工作的主管部门。2016年7月机构调整隶属县政府办公室管理，机构级别为正科级，机构类型为公益一类事业单位，实行“收支统管、全额保障”预算管理办法。内设机构5个（办公室、后勤股、公车股、节能股和资产股）。我单位核定事业编制15名，其中：主任1名，副主任2名；内设机构负责人职数5名。所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定，现有在职人员15人。
纳入旺苍县机关事务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1327.07万元。与2023年度相比，收、支总计各增加105.99万元，增长0.86%。主要变动原因是新进工作人员2名、物业费、后勤保障等纳入预算。
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1327.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1288.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入38.87万元，占0.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占%。
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1327.07万元，其中：基本支出1327.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1327.07万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增长0.86%。主要变动原因是新进工作人员2名、物业费、后勤保障等纳入预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1327.07万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加105.99万元，增长0.86%。主要变动原因是新进工作人员2名、物业费、后勤保障等纳入预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1327.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1288.19万元，占97.07%；社会保障和就业支出21.51万元，占1.65%；卫生健康支出8.1万元，占0.06%；住房保障支出16.14万元，占1.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1327.07万元，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为1288.19万元，完成预算97.07%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为21.51万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.1万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.14万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1327.07万元，其中：
人员经费376.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费950.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为418.94万元，完成预算100%，较上年度减少3.64万元，下降0.08%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是压缩“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算418.94万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算417.4万元，占99.63%；公务接待费支出决算1.54万元，占0.37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出417.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少3.64万元，下降0.08%。主要原因是压缩“三公”经费。
其中：公务用车购置支出90万元。全年按规定更新购置公务用车5辆，其中：轿车4辆，越野车1辆，主要用于全县公务出行保障。截至2024年12月31日，单位共有公务用车68辆，其中：轿车17辆、越野车48辆、载客汽车2辆、商务车1辆。
公务用车运行维护费支出327.4万元。主要用于全县重大活动保障及单位用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.04万元，下降0.25%。主要原因是压缩“三公”经费。其中：
国内公务接待支出1.54万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次，165人次（不包括陪同人员），共计支出1.54万元，具体内容包括：市机关事务服务中心及各县区机关事务服务中心来旺指导交流工作接待等，共计1.58万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出38.87万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，政府采购支出总额90万元，其中：政府采购货物支出90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公务用车购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，共有车辆68辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车68辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成0部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、0等专项预算项目绩效自评报告，其中，0部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为0分，绩效自评综述：2024我中心部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：指指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指缴纳机关事业单位养老保险支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
旺苍县机关事务中心2024年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
旺苍县机关事务中心成立于2015年8月，2019年由旺苍县机关事务中心局更名为旺苍县机关事务中心。是全县机关事务中心和服务工作的主管部门。2016年7月机构调整隶属县政府办公室管理，机构级别为正科级，机构类型为公益一类事业单位，实行“收支统管、全额保障”预算管理办法。内设机构5个（办公室、后勤股、公车股、节能股和资产股）。我单位核定事业编制15名，其中：主任1名，副主任2名；内设机构负责人职数5名。所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。现有在职人员15人。
（二）机构职能。
1.办公室
负责本单位日常事务的综合协调；负责本单位文秘、会务、机要、信息、机构编制、人事、档案、财务、资产管理和内部接待等工作。
2.后勤股
负责县级机关事业单位集中办公区爱国卫生、水电气供应、安全保卫、物业服务、食堂服务、干部周转房、秩序规范等后勤服务工作。
3.公车股
协助研究制定公务用车管理使用的规章制度；贯彻落实公务用车制度改革；承担公务用车的编制、配备、更新、处置工作；负责全县公务用车保险、加油、维修等定点工作；组织或参与重大公务活动车辆保障工作；负责公务用车信息管理平台建设、运维工作。
4.节能股
参与全县公共机构节能工作，会同有关部门制订公共机构节能规划、规章制度、节能改造计划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，协助有关部门统筹推进公共机构生活垃圾分类工作。
5.资产股
协助有关部门对全县机关事业单位非经营性国有资产产权界定清查登记、资产处置、调剂调配等有关工作；参与县级机关事业单位办公用房建设和维修事项；协助有关部门统一规划、统一权属、统一配置、统一处置县级机关事业单位办公用房；负责拟定县级机关事业单位房屋修缮计划；负责全县机关事业单位办公用房信息管理平台建设、运维工作。
（二）人员概况。
我单位核定事业编制15名，其中：主任1名，副主任2名；内设机构负责人职数5名。所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。2024年年初我单位实有在职人员15人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2024年本年收入合计1327.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1327.07万元，占100%。
（二）支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1327.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1288.19万元，占97.07%；社会保障和就业支出21.51万元，占1.65%；卫生健康支出8.1万元，占0.06%；住房保障支出16.14万元，占1.22%。
（三）结余分配和结转结余情况。
2024年决算报表结转结余无。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。
部门总体绩效履职效能情况。选取机关后勤保障工作、公务用车运行等2项主要职能工作进行绩效分析如下：
（1）机关后勤保障工作：一是加强集中办公区安保措施。强化消防、公安等部门联动，定期开展安全专项检查；常态化开展巡查巡检，健全完善灭火、应急疏散预案、应对恶劣天气、应急处突等方案制度；组织集中办公区安保人员进行消防安全及防恐应急知识培训，坚持24小时巡逻制度，排查院内安全隐患并立即整改，有效保障了集中办公区安全运行。二是持续美化集中办公区环境。做好大风、雷暴等恶劣天气预防提醒，加强保洁人员业务提升，开展清洁卫生检查以及相关卫生健康知识普及，定期养护打理院内花园，保持院内环境美丽整洁；三是加强干部周转房管理。规范健全周转房管理制度，加强周转房用电用气等设备的日常巡查、监管、维修，积极完善周转房配套设施，确保干部职工周转房正常运转。
（2）公务用车运行。一是保障能力更加优质。坚持做好“三个提前”，制订车辆保障方案和应急预案，统筹各方，全方位做好公务活动保障。同时，根据公务活动的用车需求，采取集中抽派现有车辆+租赁企业车辆保障等方式，切实提高县本级公务活动车辆保障服务效率。2024年全年圆满完成了全省生态旅游节、脱贫攻坚等50余次大型公务活动用车保障，做到服务保障零投诉，安全事故零发生。二是公车管理更加规范。实行“一车一台账”管理模式，同时坚持分级保障和灵活调度相结合，统筹派遣车辆。全年记录行车日志60余本、召开驾驶员安全例会40余次、发送安全提示短信40余条、开展车场日活动10余次，召开驾驶员安全培训和警示大会2次。三是运行成本更加可控。采用车辆序时登记实时核算制度，严格落实定点加油、定点维修和定点保险有关要求，车辆维修评估措施，全年油耗和维修同比去年略呈下降趋势，驾驶员节能降耗、规范驾驶、保养车辆等意识得到了进一步增强，公务车辆运行经费做到了据实可控。四是扫码支付稳步推进。按照全县公务活动用餐（车）费用“扫码支付”有关工作要求，2024年9月底，已对中心现有的公务用车车内醒目位置放置了缴费二维码和提示，做到了“赋码”“亮码”全覆盖。同时，通过周例会对全体司勤人员进行了业务培训，督促司勤人员协助并提醒用车单位及用车人及时扫码付费。五是车辆更新循序渐进。2024年，按照政府招标要求及程序采购更新了5辆公务用车，其中燃油车3辆，新能源车2辆，进一步提升了公务出行保障服务质量，优化了车辆结构并响应国家绿色出行的号召。接下来，我们将继续加大争取车辆采购更新费用，力争逐年采购更新车辆，解决车辆老旧、维修成本高等问题。
2.预算管理。
（1）预算编制质量。根据预算安排科学合理编制部门绩效目标，成本指标依据当前价格合理设置。
（2）支出执行进度。部门在6、10月的预算执行情况均按进度进行了支出。
（3）预算年终结余。无年终结转结余。
（4）严控一般性支出。严格控制一般性支出，2024年度的“三公”经费会议、培训、差旅、办公设备购置等均在年初预算金额内。
3.财务管理。
（1）财务管理制度。制定了财务管理相关制度，并在工作中得到落实。
（2）财务岗位设置。部分财务岗位设置符合相关财务管理制度的规定，会计与出纳岗位实行了岗位费制度，相关职责权限清晰，有效提高了财务工作效率。
（3）资金使用规范。部门资金使用严格遵循相关财务管理制度的规定，符合财政要求。
4.资产管理。
（1）人均资产变化率。我单位人均资产变化率小于县级行政事业单位人均资产变化率；我单位部门人均资产增长率大于0，小于县级财政收入增长率。
（2）资产利用率。我单位办公家具超最低使用年限资产利用率小于县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率，大于县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率0.8，办公设备超最低使用年限资产利用率大于县级行政事业单位平均值。
（3）资产盘活率。我单位无闲置资产。
围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。
5.采购管理。
（1）支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。
（2）采购执行率。采购项目资金支付进度，严格按照采购合同约定执行，已全部支付完毕。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额631万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
（1）决策程序。所有部门预算项目的设立均按规定进行了评估论证和申报程序。
（2）目标设置。所有项目均在设立时制定了与预算资金相匹配的任务量，对于绩效目标的设施也遵循科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的原则。
（3）项目入库。所有项目均在规定时间内完成了项目入库。
2.项目执行
（1）执行同向。所有项目的资金均用于支付与该项目绩效目标方向一致的业务及相关人员费用。
（2）项目调整。无应回收或应调整预算项目。
（3）执行结果。年度预算项目均按期执行完毕，无预算结余。
3.目标实现。
（1）目标完成。所有预算项目的数量指标均完成了既定数量。
（2）目标偏离。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度均在30%以内。
（3）实现效果。
一般公共预算。该部分资金包括人员工资、保险、对个人和家庭补助及应由公用经费支出的商品和服务支出，均按要求、按进度进行了支付，确保了年初绩效目标的完成；
特定目标类项目。单位全年特定目标类项目共计2个，包括机关后勤保障、公务用车运行费等经过跟踪梳理，以上2项特定目标类项目均完成了年初既定工作目标。
政府采购。2024年共实施了1次采购任务，为10月份通过政府采购网公开招标采购机关公务用车，购置车辆5辆，共计90万元；以上1次采购均按照政府采购相关规定，针对不同的采购实物和资金规模，选择符合要求的采购方式进行。
（三）重点领域绩效分析。我单位年度预算目标始终围重点领域绩效分析国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域，严格按照绩效目标的实现推进工作，始终把绩效目标在首位。
（四）绩效结果应用情况。我单位年度预算目标始终围绕实现更好的工作质量设立的，在开展相关业务工作时，严格按照绩效目标的实现推进工作，始终把绩效目标在首位，实现了既保障工作质量又兼顾目标考核。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照县财政局绩效评价工作要求，我们成立了由单位主要负责人为组长的自评工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，制定了自评工作方案，收集了相关文件资料，确定了评价指标体系，制定了相关文本，并进行了评价。
（二）存在问题。根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。存在问题主要是对定性指标的评议上，由于采取问卷形式的自评，以及部分参与评价人员对指标不熟悉，不能客观地对本部门的绩效进行评价。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。
（三）改进建议。加强项目管理，形成相应的项目管理制度，做好事前、事中、事后的监督，把事做好、做实；加强财务人员、项目相关管理人员的专业知识培训，通过培训增强业务能力，科学合理编制预算，严格预算执行，提高资金的使用效率。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082122R000000329640-对个人和家庭的补助 |
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主管部门 |
旺苍县机关事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县机关事务中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
100.00% |
10 |
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1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中：财政资金 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123R000008129636-工资福利支出（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县机关事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县机关事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
90.90 |
98.84 |
98.84 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
90.90 |
98.84 |
98.84 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008944520-存量资金第一批 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县机关事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县机关事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
春节拨付资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
264.19 |
264.19 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
264.19 |
264.19 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
春节支付经费 |
＝ |
1 |
次 |
|
10 |
|
|
|
|
春节拨付资金 |
＝ |
10 |
次 |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2 |
次 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
资金支付时间 |
＝ |
1 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥ |
99 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
满意度指标 |
管理部门满意度 |
≥ |
99 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
解决干部职工经费 |
≥ |
10 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009001495-政府行政运行后勤保障工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县机关事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县机关事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
政府行政运行后勤保障工作经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
200.00 |
200.00 |
196.14 |
98.07% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
200.00 |
200.00 |
196.14 |
98.07% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
政府行政运行后勤保障 |
＝ |
10 |
次 |
|
10 |
|
|
|
|
政府行政运行后勤保障工作经费 |
＝ |
10 |
次 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
确保日常运转 |
＝ |
10 |
次/年 |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
确保机关高效运转 |
＝ |
2 |
年 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关干部满意度 |
≥ |
99 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
满意度指标 |
管理部门满意度 |
≥ |
99 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
机关运转重大公务活动 |
＝ |
10 |
次/年 |
|
5 |
|
|
|
|
社会成本指标 |
机关运转经费 |
≥ |
10 |
次/年 |
|
5 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009452154-存量资金第二批 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县机关事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县机关事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
财政预算资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
100.00 |
98.87 |
98.87% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
100.00 |
98.87 |
98.87% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
清算相关费用 |
≥ |
25 |
次 |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
清算相关费用 |
≥ |
25 |
次 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
清算相关费用 |
≥ |
25 |
次 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
清算相关费用 |
≥ |
25 |
次 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123Y000008848016-机关公务用车运行维护经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县机关事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县机关事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
公务用车运行保障 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
421.00 |
511.00 |
377.02 |
73.78% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
421.00 |
511.00 |
377.02 |
73.78% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
负责公务用车时间维修维护 |
≥ |
2 |
次 |
|
10 |
|
|
|
|
负责公务用车平台设备日常维修维护，确保GPS定位正常使用等 |
≥ |
10 |
年 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
负责公务用车时间运转 |
≥ |
10 |
次 |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
5 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
确保公务车辆正常运转 |
≥ |
2 |
年 |
|
10 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
确保公务车辆正常运转 |
＝ |
3 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
部门满意度 |
≥ |
12 |
次/年 |
|
5 |
|
|
|
|
满意度指标 |
管理部门满意度 |
≥ |
12 |
次/年 |
|
5 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公务用车日常经费保障 |
≥ |
12 |
次/年 |
|
10 |
|
|
|
|
社会成本指标 |
公务用车日常维修维护 |
≥ |
12 |
次/年 |
|
10 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123Y000009006156-临聘人员经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县机关事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县机关事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
临聘人员经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
189.27 |
189.27 |
189.27 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
189.27 |
189.27 |
189.27 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支付聘用人员保险 |
≥ |
1 |
年 |
|
10 |
|
|
|
|
支付聘用人员工资 |
≥ |
1 |
年 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
保障聘用人员基本生活 |
＝ |
12 |
人/年 |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
12 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障聘用人员基本生活 |
＝ |
1 |
年 |
|
10 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
保障聘用人员基本生活 |
≥ |
12 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
99 |
% |
|
3 |
|
|
|
|
聘用人员满意度 |
≥ |
99 |
% |
|
3 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
管理部门满意度 |
≥ |
99 |
% |
|
4 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
管理部门经费保障 |
≥ |
100 |
年 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124R000010934538-事业人员基础绩效 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县机关事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县机关事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
35.62 |
38.90 |
38.90 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
35.62 |
38.90 |
38.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124R000011053205-各类保险及住房公积金单位缴费（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县机关事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县机关事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
43.89 |
47.67 |
46.75 |
98.07% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
43.89 |
47.67 |
46.75 |
98.07% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124Y000010504943-单位基本公用经费（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县机关事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县机关事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
13.00 |
14.52 |
14.52 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
13.00 |
14.52 |
14.52 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124Y000010660644-党组织活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县机关事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县机关事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.82 |
1.80 |
1.80 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1.82 |
1.80 |
1.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124Y000011043430-工会经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县机关事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县机关事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
||||||||||
|
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
||||||||||
|
适用地区：全省范围 |
||||||||||
|
适用用户：部门用户、单位用户 |
||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
