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2024年度旺苍县总工会部门决算
目录
三、支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党的路线、方针、政策，落实全国、省、市和县工会代表大会、全委会制定的工会工作目标和要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。
（二）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的拟定；参与职工重大伤亡事故调查处理。
（三）贯彻执行工会组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导各级工会自身改革和建设；指导基层工会职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。
（四）协助各乡镇党委和县级有关部门党组（党委）管理各乡镇工会、县级产业工会和县直属基层工会的领导干部；研究制定工会干部管理制度和培训计划，负责各乡镇工会、县级产业工会和直属基层工会领导干部的培训工作。
（五）协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助市总工会做好在我县的劳动模范、“五·一”劳动奖章及奖状获得者的推荐管理工作。
（六）负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责全县工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。
（七）承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。
二、机构设置
旺苍县总工会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
无纳入旺苍县总工会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计616.51万元。与2023年相比，收、支总计各减少269.89万元，减少30.45%。主要变动原因是项目资金拨款减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计616.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入616.51万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计616.51万元，其中：基本支出241.48万元，占39.17%；项目支出375.03万元，占61.83%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计616.51万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少269.89万元，减少30.45%。主要变动原因是项目资金拨款减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款支出616.51万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少269.89万元，减少30.45%。主要变动原因是项目资金拨款减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2024年一般公共预算财政拨款支出616.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出537.76万元，占87.23%；社会保障和就业支出54.40万元，占8.82%；卫生健康支出7.75万元，占1.26%；住房保障支出16.60万元，占2.69%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2024年一般公共预算支出决算数为360.78，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为109.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）: 支出决算为247.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为59.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群团事务支出（项）: 支出决算为111.36万元，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为25.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为1.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为6.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为16.60万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出255.76万元，其中：
人员经费212.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费28.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为2.00万元，完成预算100%，较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平的主要原因是本年无“三公”经费新增预算。
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.00万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。本单位无公务用车，公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年相同。主要原因是严格按照“三公”经费相关规定，厉行节约，尽量控制支出。
其中：国内公务接待支出2.00万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待27批次，210人次（不包括陪同人员），共计支出2.00万元，具体内容包括：工会调研工作，有关部门在我会专项检查、交流学习工会工作等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2024年，旺苍县总工会机关运行经费支出28.93万元，比2023年增加4.42万元，增加18.03%。主要原因是上年度未拨付的资金在本年度进行了支付。
2024年，旺苍县总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，旺苍县总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对1个项目（省财政工会专项资金）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年工会工作经费、2024年省财政工会专项资金、县职工创新创业服务中心工作经费、钱惠远丧葬抚恤费、2024年项目工作经费专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.07分，绩效自评综述：旺苍县总工会2024年度部门整体支出绩效评价较好。按照县级部门预算通知和有关要求，按时完成各项工作的报送，预算编制准确，部门整体支出绩效目标编制完整、合理。按规定及时分配中央省级、市级财政资金专项预算、按要求严格预算执行管理，工作任务按进度有序安排，执行效果明显，经费使用规范，均达到了预期使用目标；2024年工会工作经费专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：通过该项目的实施开展10万职工劳动和技能竞赛活动、川渝茶叶行业职工职业竞赛活动、职工文体活动、送“清凉”慰问活动、普惠餐饮、普惠洗车、普惠观影、川工带川货、困难职工临时救助，补助基层工会经费43家，打造高素质职工队伍，凝聚引领广大职工群众在各个岗位上建功立业，不断增强广大职工群众的获得感、幸福感、安全感；2024年省财政工会专项资金专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：通过实施该项目在一定程度上帮助困难劳模解决生活上遇到的困难，缓解其经济压力，体现社会对贡献者的回馈与关爱；困难职工帮扶资资金、困难职工元旦春节送温暖资金及全省职工常态化送温暖资金发放，在一定程度上帮助困难职工解决生活上遇到的困难，扎实履行工会维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，做到服务职工更有温度，把党和政府的关心关怀和工会组织的温暖送到职工群众心坎上；县职工创新创业服务中心工作经费专项预算项目绩效自评得分为84分，绩效自评综述：通过该项目实施，参加省人社、省经信厅的创新创业大赛,参加川陕甘毗邻地区退役军人创业创新大赛,职工外出培训3次，开展职工活动2次圆满完成各项目标任务，培养创新职工队伍，凝聚职工智慧和力量，激发职工创新热情和创造活力；钱惠远丧葬抚恤费专项预算项目绩效自评得分为84分，绩效自评综述：通过丧葬抚恤费发放能够帮助死者家属在经济上得到一些缓解，对处理丧葬事宜方面给予的经济支持，给予逝者家属精神安慰，确保职工及其家庭的权益得到一定保护，同时也促进社会稳定和谐发展；2024年项目工作经费专项预算项目绩效自评得分为84分，绩效自评综述：通过该项目实施，向上争取项目3个及川渝茶叶技能大赛20万元、求学圆梦补助资金1.5万元、思想教育基地资金5万元,推动制茶技术进步，提升企业或地区竞争力，帮助经济困难的学生提升学历，提高知识水平和技能，增强竞争力，改善基础设施建设，提升公共服务水平。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的项目支出。
11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）: 指反映财政对工会事务的补助支出。
12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群团事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
14社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理事务事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
旺苍县总工会
2024年门整体支出绩效评价自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
旺苍县总工会无下属二级预算单位，共设8个部室。具体情况如下：
1.办公室。负责调查、研究工会工作情况；草拟工作计划、总结、报告及其他重要文件；负责重要会议、重大活动的组织安排,协调机关部室及职工服务中心工作；负责文秘、档案、保密、信息、统计和后勤服务工作。
2.组织宣教部。负责工会组织建设、会员发展、建家工作；负责全县工会宣传教育和文化体育工作；负责组织协调工会各项重点工作的宣传；调查研究和反映职工的思想状况；负责“两报一刊”征订发行工作。
3.保障部。负责参与、推进落实有关劳动就业、收入分配、社会保险、社会救济、退休、物价、住房等涉及职工切身利益的政策、法律、法规；推动劳动合同制度的贯彻实施；指导和组织开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖“四季送”等关爱活动；指导和组织开展困难职工(农民工) 帮扶救助工作；指导全县工会促进就业再就业工作。
4.经济技术和劳动保护部(女工部)。负责指导实施群众性经济技术创新活动；承担劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作；参加职工重特大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；组织开展群众性劳动安全活动和群众性安全文化活动；指导基层工会参与劳动安全卫生的教育和培训；承担县总工会作为县政府安委会成员单位的相关职责,依法对安全生产工作进行监督；组织女职工参与经济建设建功立业活动，提高女职工综合素质；开展维护女职工合法权益工作，参与女职工合法权益重大侵权事件的查处；开展困难女职工帮扶救助，负责女职工组织建设的研究和指导。
5.网络法律和社会工作部。做好网上引导、动员和服务职工群众工作；收集、研判和报送涉及工会和职工的网络重要舆情，与县级有关部门及网络媒体沟通联系，协调处理网上违法和不良信息；配合有关部门开展劳动法律监督和法治宣传教育工作；参与重大劳动争议案件的调查处理；推动劳动关系三方协调机制建设；负责平等协商、集体合同和工资集体协商工作；负责指导职工民主管理工作；指导企事业单位实行厂(事)务公开；推动基层工会发展职代会制度和企业职工董(监) 事制度；负责维护职工队伍稳定工作的协调、督查和落实；指导基层工会做好劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作；负责县总工会信访工作。
6.财务资产部。负责收缴工会经费；负责县总工会各项经费的使用和管理；负责研究制定县总工会有关财务管理的规章制度，指导协调全县工会财务工作；编制年度工会经费收支预决算；负责县总工会机关职工的医疗保险工作。
7.经费审查委员会办公室。承担县总工会经费审查委员会的日常工作；指导全县工会经费审查工作；组织实施对同级工会及其所属企事业单位和下一级工会及其所属企事业单位的财务、资产管理及经济活动事项进行审计监督；接受同级工会干部管理部门的书面委托，对同级工会涉及经费、资产及有关经济活动管理的内设机构和所属企事业单位的主要负责人进行经济责任审计。
8.县工人文化宫(县职工服务中心、县职工创新创业服务中心)。发挥工会组织联系职工群众的桥梁和纽带作用，负责组织开展全县工会系统的职工文化体育活动；为基层工会开展小型多样的文体活动提供服务；为符合条件的困难职工及其家庭，提供生活救助、医疗救助、子女入学救助、困难职工帮扶、法律援助和再就业援助等；承担孵化园的开发、建设、管理及入驻园区的创客(职工)提供服务；开展创新创业培训、创业见习、政策咨询；协助办理创业相关手续；协助落实创业优惠政策；负责有关创业服务的统计工作。
（二）机构职能。
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，落实全国、省、市和县工会代表大会、全委会制定的工会工作目标和要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。
2.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的拟定；参与职工重大伤亡事故调查处理。
3.贯彻执行工会组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导各级工会自身改革和建设；指导基层工会职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。
4.协助各乡镇党委和县级有关部门党组（党委）管理各乡镇工会、县级产业工会和县直属基层工会的领导干部；研究制定工会干部管理制度和培训计划，负责各乡镇工会、县级产业工会和直属基层工会领导干部的培训工作。
5.协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助市总工会做好在我县的劳动模范、“五·一”劳动奖章及奖状获得者的推荐管理工作。
6.负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责全县工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。
7.承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。
（三）人员概况。
截至2024年末，旺苍县总工会下属二级预算单位0个，总编制13名，其中行政编制7名，机关工勤编制0名，事业编制6名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数12人，其中公务员6人，机关工勤人员0人，事业人员6人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
旺苍县总工会2024年年初预算收入为4,689,041.00元，指标追加1,500,357.39元，指标追减-24,250.00元，本年正式指标数为6,165,148.39元。2024年决算报表本年收入合计6,165,148.39元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,165,148.39元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出情况。
旺苍县总工会2024年年初预算支出数为4,689,041.00元，其中：一般公共服务支出3,999,773.00元、社会保障和就业支出459,973.00元、卫生健康支出76,267.00元、住房保障支出153,028.00元。2024年决算支出总计6,165,148.39元，其中：一般公共服务支出5,377,644.85元、社会保障和就业支出544,026.74元、卫生健康支出77,486.52元、住房保障支出165,990.28元。
（三）结余分配和结转结余情况。
旺苍县总工会2024年无结余分配和结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
旺苍县总工会2024年度预算整体支出绩效目标在项目投资、乡村振兴、职能目标、改革创新、基层工会审计、工会普惠活动等方面的投入，扎实履行各项职能，积极服务职工群众，为县域经济社会发展做出应有的贡献。
1.履职效能。
（1）向上争取项目资金22个224.25万元，涉及困难职工帮扶和救助、工会阵地建设、就业技能培训、职工创新创业、职工学历提升等多个领域，提升职工福利保障，促进技能提升与就业，推动县域经济高质量发展，增强工会凝聚力。
（2）成功承办川渝茶叶行业职工职业技能大赛，省内外400余名选手同台竞技，补助基层工会经费43家,开展“送清凉”、“送温暖”活动，走访慰问新就业群体、一线职工、困难职工（农民工）、省级及以上建档困难职工等群体1150余人。
（3）组建“劳模工匠+”宣讲团开展党的创新理论、全会精神、劳模工匠事迹宣讲23场次。成功承办全市工会宣传教育工作、全市工会系统信息工作会议，被市总工会表彰为全市宣传工作先进单位、信息工作成绩优异单位,打造“三方驻会+”劳动争议协调联动机制升级版，解决职工（农民工）拖欠工资、工伤工亡赔偿金56万元，推动治理拖欠职工工资案例入选全总典型案例。
（4）全年完成对县总工会本级、县工人文化宫（县职工服务中心）和下级工会组织审计项目22个，并提出整改意见及建议。
（5）持续深化工会普惠服务陈，举办“川工带川货”直播带货活动6场次实现销售额500余万元，做靓工会普惠+服务，发放爱心午餐抵扣券2500张，观影、洗车抵扣券1800张，彩灯会门票1000张。
2.预算管理。
严格落实过紧日子要求，把“勤俭办一切事业”作为预算编制的根本原则，按照财政局下达的控制数结合单位实际，科学精准编制2024年度部门预算，我单位部门统筹收入程度不高，2023年1-6月实际支付资金1,084,785.98元，进度为17.60%，1-10月实际支付资金4,167,462.80元，进度为67.60%。部门整体年终无结余。因县级财政吃紧我单位2023年度未批计划的公业务费，在2024年度以正式指标下达，使我单位基本支出中的差旅费、办公费、培训费维修（护）费、会议费、劳务费、租赁费、公务用车运行维护费、公务接待费、因公出国（境）费及其他商品服务支出等一般性支出预算增长。
3.财务管理。
我单位制定了机关固定资产管理办法、专项资金管理使用制度、“三重一大”事项集体决策实施细则、旺苍县总工会定期轮岗制度、旺苍县总工会机关预算管理制度、内部控制制度等财务规章制度。合理设置财务工作岗位，明确职责权限，按照内部控制规范的要求，从制度层面对资金、票据、经费收支等方面的管理进行了明确规定，形成相互制约的财务内控制度，保障了财务工作的安全规范，提高了财政资金的使用效益。
4.资产管理。
人均资产变化率为：-3.29%、家具超最低使用年限资产利用率：14.37%、设备超最低使用年限资产利用率：44.84%、两年均无闲置资产。
5.采购管理。
我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，采购执行率较高。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数 2个，涉及预算总金额 249万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3个，涉及预算总金额119.70万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
我单位根据实际情况、按照因地制宜、量力而行的原则、科学制定项目并按规定对预算项目履行评估论证、申报程序符合国家相关法律法规、产业政策、技术标准等要求。部门预算项目绩效目标制定与国家政策法规、单位职责及中长期规划相符，与计划期内任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整对绩效目标具体内容进行细化、量化后能反映单位目标任务完成和预期效益情况，并在规定时间内完成项目入库。
2.项目执行。
我单位部门预算项目实际支付内容与绩效目标设置相符，项目执行过程中不涉及项目调整，2024年度部门预算项目资金为368.70万元，执行率为100%。
3.目标实现。
旺苍县总工会2024年共计5个项目。5个项目2024年已完成实施，并达到预期绩效目标。通过工会工作经费项目的实施开展10万职工劳动和技能竞赛活动、川渝茶叶行业职工职业竞赛活动、职工文体活动、送“清凉”慰问活动、普惠餐饮、普惠洗车、普惠观影、川工带川货、困难职工临时救助，补助基层工会经费43家，打造高素质职工队伍，凝聚引领广大职工群众在各个岗位上建功立业，不断增强广大职工群众的获得感、幸福感、安全感；通过县职工创新创业服务中心工作经费项目实施参加省人社、省经信厅的创新创业大赛,参加川陕甘毗邻地区退役军人创业创新大赛,职工外出培训3次，开展职工活动2次圆满完成各项目标任务，有力促进了经济发展和社会稳定；通过钱惠远丧葬抚恤费项目开展能够帮助死者家属在经济上得到一些缓解，对处理丧葬事宜方面给予的经济支持，给予逝者家属精神安慰，确保职工及其家庭的权益得到一定保护，同时也促进社会稳定和谐发展；通过项目工作经费的实施向上争取项目3个及川渝茶叶技能大赛20万元、求学圆梦补助资金1.5万元、思想教育基地资金5万元,推动制茶技术进步，提升企业或地区竞争力，帮助经济困难的学生提升学历，提高知识水平和技能，增强竞争力，改善基础设施建设，提升公共服务水平；通过省级财政工会专项资金项目实施省部级劳模补助资金的发放切实把党和政府及工会组织对劳模的关怀落到实处，困难职工专项补助资金、全省职工常态化送温暖慰问金发放对建档困难职工解困脱困和帮扶救助，对职工走访慰问，体现工会组织对职工的关心关爱。
（三）绩效结果应用情况。围绕年初预算和年终决算我单位认真梳理总结各项目绩效目标设置、项目执行过程中绩效管理、项目执行完毕后的经验总结，充分运用到下一年度的项目实施等内部应用。按照县财政统一安排在规定时间和方式进行信息公开公示。对总结的问题和不足进行整改反馈。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
从总体上看旺苍县总工会2024年部门支出较规范、合理，符合财政预算资金的相关制度和办法。部门制度建立健全且执行情况优良，较好的履行了部门职能，完成了年度重点任务工作，我单位按照县财政下发的部门预算绩效评价指标体系认真进行梳理、总结、评价，最后综合得分91.07分,评价等级为：优。
（二）存在问题。
财政没有按《中华人民共和国工会法》规定计提拨付全县行政、事业单位工会经费，拨付比例远远不足，造成基层工会开展活动经费匮乏,建议县财政能按照《中华人民共和国工会法》相关规定足额拨付工会经费。
（三）改进建议。
1、完善、规范项目资金的预算管理和执行，确保项目资金及时足额到位。
2、规范资金管理行为，提高资金使用效益。
3、构建资金监管体系，加强对专项资金的监督检查力度。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51082123T000008980384-工会工作经费 | |||||||||
| 主管部门 | 旺苍县总工会部门 | 实施单位 （盖章） | 旺苍县总工会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 2024年县财政下达工会工作经费2470000.00元，总工会经费为全县行政事业单位按照工资总额0.8%缴纳的工会经费（工会经费占工资总额的2%，其中：60%留存为本单位工会经费，40%上缴县总工会）。通过对全县困难职工慰问，常态化送温暖、送清凉，补助乡镇、开发区（产业园区）、行业工会工作经费等，有力地维护了职工队伍和社会的和谐稳定，让困难职工充分感受到党和政府的关怀，把党和政府的关怀工会组织的温暖及时送到职工的心坎上，进一步密切党与职工群众的血肉联系，增强职工的幸福感、获得感、和安全感。 | 开展10万职工劳动和技能竞赛活动、川渝茶叶行业职工职业竞赛活动、职工文体活动、送“清凉”慰问活动、普惠餐饮、普惠洗车、普惠观影、川工带川货、困难职工临时救助，慰问职工2000人，走访慰问企业6家，补助基层工会经费43家，打造高素质职工队伍，凝聚引领广大职工群众在各个岗位上建功立业，不断增强广大职工群众的获得感、幸福感、安全感。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展10万职工劳动和技能竞赛活动、川渝茶叶行业职工职业竞赛活动、职工文体活动、送“清凉”慰问活动、普惠餐饮、普惠洗车、普惠观影、川工带川货、困难职工临时救助，慰问职工2000人，走访慰问企业6家，补助基层工会经费43家，打造高素质职工队伍，凝聚引领广大职工群众在各个岗位上建功立业，不断增强广大职工群众的获得感、幸福感、安全感。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 247.00 | 247.00 | 247.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 247.00 | 247.00 | 247.00 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助基层工会工作经费 | ≥ | 40 | 家 | 43家 | 9 | 9 | ||
| 慰问职工人次 | ≥ | 2000 | 人数 | 2000人 | 10 | 10 | ||||
| 走访慰问企业数 | ≥ | 6 | 家 | 6家 | 6 | 6 | ||||
| 质量指标 | 慰问对象认定准确率 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 | |||
| 资金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | ||||
| 时效指标 | 慰问完成时间 | ≤ | 2024 | 次/年 | 2024年内 | 5 | 5 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进职工队伍稳定，提升职工幸福感 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||
| 可持续影响指标 | 补助资金管理长效机健全性 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 96 | % | 97% | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问标准 | ≤ | 2000 | 元/人·次 | 1000-2000元 | 20 | 20 | ||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 通过该项目的实施开展10万职工劳动和技能竞赛活动、川渝茶叶行业职工职业竞赛活动、职工文体活动、送“清凉”慰问活动、普惠餐饮、普惠洗车、普惠观影、川工带川货、困难职工临时救助，补助基层工会经费43家，打造高素质职工队伍，凝聚引领广大职工群众在各个岗位上建功立业，不断增强广大职工群众的获得感、幸福感、安全感。 | |||||||||
| 存在问题 |
1.绩效目标设置不够明确、细化、量化程度不高。 2.专项资金评价体系不够完善，对项目的管理和效益的评价不够明确。 |
|||||||||
| 改进措施 | 1.完善、规范项目资金的预算管理和执行，确保项目资金及时足额到位。2.规范资金管理行为，提高资金使用效益。3.构建资金监管体系，加强对专项资金的监管检查力度。 | |||||||||
| 项目负责人：杨杰 | 财务负责人：何斌书 | |||||||||
| 项目名称 | 51082123T000009032426-项目工作经费 | |||||||||
| 主管部门 | 旺苍县总工会部门 | 实施单位 （盖章） | 旺苍县总工会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 旺苍县总工会将积极对接全总、省总、市总及省科技厅等部门，力争争取项目资金10余万元，助力推动了地方经济发展，该项目资金主要用于向上争取资金的各项支出，保障了目标的完成，提高了工作的积极性。 | 向上争取项目3个：川渝茶叶技能大赛20万元、求学圆梦补助资金1.5万元、思想教育基地资金5万元。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 向上争取项目3个：川渝茶叶技能大赛20万元、求学圆梦补助资金1.5万元、思想教育基地资金5万元。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 33.33% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 33.33% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 向上争取资金项目个数 | ≥ | 1 | 个 | 3 | 10 | 10 | ||
| 完成向上争取资金金额 | ≥ | 10 | 万元 | 26.5万元 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 向上争取资金完成率 | ＝ | 80 | % | 100% | 10 | 10 | |||
| 时效指标 | 向上争取资金完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12个月内 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶困难职工人数 | ≥ | 10 | 人 | 10人 | 10 | 10 | ||
| 可持续发展指标 | 可持续发展 | ＞ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 争取项目资金成本 | ＝ | 2 | 万元 | 2万元 | 20 | 20 | ||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 通过该项目实施，向上争取项目3个及川渝茶叶技能大赛20万元、求学圆梦补助资金1.5万元、思想教育基地资金5万元,推动制茶技术进步，提升企业或地区竞争力，帮助经济困难的学生提升学历，提高知识水平和技能，增强竞争力，改善基础设施建设，提升公共服务水平。 | |||||||||
| 存在问题 | 工作计划与上级资金下达不同步，资金财政审批时间较晚，不能及时开展工作。 | |||||||||
| 改进措施 | 进一步提高本级预算精准度。提高预算的准确性和有效性。敦促业务工作及时高效开展，加大项目资金支付进度。 | |||||||||
| 项目负责人：向忠顺 | 财务负责人：何斌书 | |||||||||
| 项目名称 | 51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留） | |||||||||
| 主管部门 | 旺苍县总工会部门 | 实施单位 （盖章） | 旺苍县总工会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 旺苍县总工会属于社会团体的行政单位，内设办公室、财务资产部、劳动保障部、帮扶大厅等部门，有下属事业单位旺苍县职工服务中心，编制数13人，其中行政编制7人，事业编制6人。抚恤金专项项目资金是我单位依据《民政部 人事部 财政部关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤发放办法的通知》（民发〔2007〕64号）、《劳动和社会保障部 人事部民政部财政部关于事业单位民间非营利组织工作人员工伤有关问题的通知》（劳社部发〔2005〕36号）的规定实施的专项业务活动。抚恤金项目是为进一步落实国家对死者家属抚慰，建立完善的国家机关工作人员及离退休人员的死亡抚恤保障体系；通过抚恤金的及时准确发放，提高国家机关工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。 | 按人社、财政、民政等相关规定发放钱惠远同志丧葬抚恤费。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按人社、财政、民政等相关规定发放钱惠远同志丧葬抚恤费。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 6.34 | 6.34 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 6.34 | 6.34 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 抚恤金发放人数 | ＝ | 1 | 人 | 1人 | 20 | 20 | ||
| 质量指标 | 抚恤金发放准确率 | ＝ | 100 | % | =100% | 10 | 10 | |||
| 时效指标 | 抚恤金发放时间 | 定性 | 2024年12月31日前 | 2024年7月2日支付 | 10 | 10 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造对死亡家属的关心关爱 | 定性 | 营造对死亡家属的关心关爱 | 营造对死亡家属的关心关爱 | 20 | 20 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受抚恤金对象满意度 | ≥ | 90 | % | 96% | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 抚恤金发放标准 | ＝ | 63374.7 | 元/人 | 63374.7元/人 | 20 | 20 | ||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 通过丧葬抚恤费发放能够帮助死者家属在经济上得到一些缓解，对处理丧葬事宜方面给予的经济支持，给予逝者家属精神安慰，确保职工及其家庭的权益得到一定保护，同时也促进社会稳定和谐发展。 | |||||||||
| 存在问题 | 1.丧葬抚恤费经费来源于财政拨款，社会参与度不高。2.由于我县财政资金十分紧张，难以保障该项工作高质量完成。 | |||||||||
| 改进措施 | 1.加强部门之间的沟通与协作。涉及到的单位、社保部门、财政部门等应建立有效的信息共享机制，及时传递相关资料和信息，避免因沟通不畅导致的延误。2.提高工作人员的业务水平和服务意识。通过培训和教育，是工作人员熟悉相关政策和流程，增强责任意识，积极主动地为家属办理丧葬抚恤费的发放事宜。 | |||||||||
| 项目负责人：孙小蓉 | 财务负责人：何斌书 | |||||||||
| 项目名称 | 51082124T000011412751-县职工创新创业服务中心工作经费 | |||||||||
| 主管部门 | 旺苍县总工会部门 | 实施单位 （盖章） | 旺苍县总工会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 发挥工会组织联系职工群众的桥梁和纽带作用，负责组织开展全县工会系统的职工文化体育活动；负责组织全县的基层工会开展职工培训活动；为符合条件的困难职工及其家庭提供生活救助、医疗救助、子女入学救助、困难职工帮扶、法律援助和再就业援助等；为县创新创业孵化园的开发、建设、管理及入驻园区的创客提供服务。 | 参加省人社、省经信厅的创新创业大赛,参加川陕甘毗邻地区退役军人创业创新大赛,职工外出培训3次，开展职工活动2次，圆满完成各项目标任务，有力促进了经济发展和社会稳定。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 参加省人社、省经信厅的创新创业大赛,参加川陕甘毗邻地区退役军人创业创新大赛,职工外出培训3次，开展职工活动2次，圆满完成各项目标任务，有力促进了经济发展和社会稳定。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展职工活动 | ≥ | 2 | 次 | 2次 | 20 | |||
| 职工外出培训 | ≥ | 3 | 次 | 3次 | 20 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护职工群众合法权益 | 定性 | 优 | 优 | 20 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费 | ＝ | 12000 | 元/年 | 12000元/年 | 10 | |||
| 培训费 | ＝ | 8000 | 元/年 | 8000元/年 | 10 | |||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 通过该项目实施，参加省人社、省经信厅的创新创业大赛,参加川陕甘毗邻地区退役军人创业创新大赛,职工外出培训3次，开展职工活动2次圆满完成各项目标任务，培养创新职工队伍，凝聚职工智慧和力量，激发职工创新热情和创造活力。 | |||||||||
| 存在问题 | 该项目资金经费不足，需进一步优化资源配置。 | |||||||||
| 改进措施 | .一是科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强事前、事中、事后监管，定期做好预算分析，加快预算执行进度。二是加大就业创业政策宣传力度，通过多媒体、网络、印制宣传资料等方式。三是是推进制度规范化建设。学习先进单位的经验和做法，完善绩效评价制度和管理办法，充实绩效评价指标体系，提高财政资金使用效益 | |||||||||
| 项目负责人：向忠顺 | 财务负责人：何斌书 | |||||||||
| 项目名称 | 51082125T000012334014-省级财政工会专项资金 | |||||||||
| 主管部门 | 旺苍县总工会部门 | 实施单位 （盖章） | 旺苍县总工会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
1.资金按规定用于全国级困难职工、省级困难职工、全国级和省级建档困难职工专项补助。 2.资金按规定用于全省省部级劳模春节慰问、省部级劳模荣誉津贴、省部级困难劳模困难帮扶金，确保资金发放到每一位劳模手中，把党和政府对劳模的关心关爱政策落到实处。 3.资金按规定用于全省职工常态化送温暖慰问。 |
省部级劳模春节慰问38人，省部级劳模荣誉津贴发放17人，省部级困难劳模困难帮扶6人，帮扶全国级困难职工人员8人，困难职工元旦春节送温暖134人，全省职工常态化送温暖202人。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 省部级劳模春节慰问38人，省部级劳模荣誉津贴发放17人，省部级困难劳模困难帮扶6人，帮扶全国级困难职工人员8人，困难职工元旦春节送温暖134人，全省职工常态化送温暖202人。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 111.36 | 111.36 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 111.36 | 111.36 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放省部级劳模春节慰问金人数 | ＝ | 38 | 人/户 | 38人 | 4 | 4 | ||
| 发放省部级劳模荣誉津贴人数 | ＝ | 17 | 人/户 | 17人 | 3 | 3 | ||||
| 帮扶省部级特殊困难劳模人数 | ＝ | 6 | 人/户 | 6人 | 2 | 2 | ||||
| 帮扶全国级困难职工人员户数 | ＝ | 8 | 人/户 | 8人 | 2 | 2 | ||||
| 元旦、春节送温暖慰问困难职工户数 | ＝ | 134 | 人/户 | 134人 | 10 | 10 | ||||
| 全省职工常态化送温暖慰问人数 | ＝ | 202 | 人/户 | 202人 | 11 | 11 | ||||
| 质量指标 | 省部级劳模补助资金发放准确率 | 定性 | 如有劳模去世、劳模关系转移、劳模取消待遇等情况发生，以发放时实际人数为准。 | 准确 | 3 | 3 | ||||
| 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 12月底前 | 5 | 5 | |||||
| 绩效指标（90分） | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升劳模投入工作的积极性 | 定性 | 是否有利于劳模以更好的身心投入工作，创造更大的经济效益。 | 有利 | 5 | 5 | ||
| 困难职工家庭的困难改善情况 | 定性 | 通过帮扶是否有效缓解困难职工家庭困难。 | 有效 | 10 | 10 | |||||
| 可持续影响指标 | 医疗救助对困难职工家庭影响 | 定性 | 是否缓解困难职工家庭就医经济压力。 | 有效 | 5 | 5 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 省级及以上建档困难职工满意度 | ≥ | 90 | % | 91% | 5 | 5 | ||
| 职工群众对送温暖慰问工作的满意度。 | ≥ | 90 | % | 91% | 5 | 5 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 元旦春节送温暖慰问困难职工标准 | ＝ | 2000 | 元/户 | 2000元/户 | 4 | 4 | ||
| 常态化送温暖慰问职工标准 | ＝ | 1000 | 元/户 | 1000元/户 | 4 | 4 | ||||
| 帮扶救助省级困难职工按标准 | ＝ | 3000 | 元/户 | 3000元/户 | 4 | 4 | ||||
| 帮扶救助全国级困难职工标准 | ＝ | 2000 | 元/户 | 2000元/户 | 4 | 4 | ||||
| 帮扶救助全国级困难职工标准 | ＝ | 2100 | 元/户 | 2100元/户 | 4 | 4 | ||||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 通过工会帮扶和常态送温暖活动的开展，传递党和政府及工会组织的关心，增强工会组织的凝聚力，丰富工会服务职工的手段和措施，让更多的职工感受到工会组织的温暖，确保职工队伍和谐稳定。 | |||||||||
| 存在问题 | 工作计划与上级资金下达不同步，资金财政审批时间较晚，不能及时开展工作。 | |||||||||
| 改进措施 | 进一步提高本级预算精准度。提高预算的准确性和有效性。敦促业务工作及时高效开展，加大项目资金支付进度。 | |||||||||
| 项目负责人：张军 | 财务负责人：何斌书 | |||||||||
附件2
旺苍县总工会
关于2024年度工会工作经费支出绩效评价自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据《旺苍县总工会关于解决工会工作经费专项资金的请示》（旺工【2022】85号）文件设立，按照《四川省<中华人民共和国工会法>实施办法》第四十二条规定：“建立工会组织的企业、事业单位和机关，无论其所有制性质和经费来源渠道，都应按每月全部职工工资总额2%向工会拨缴经费；由财政拨款的机关和事业单位，应将工会经费足额列入年度预算，并及时拨付。”和省委办公厅《关于进一步加强和改进新形势下县（市、区）工会工作的意见》（省委办【2011】17号）文件的要求：“要把财政拨款的行政事业单位按工资总额2%计拨的工会经费列入财政预算，并实行国库集中支付，及时、足额拨缴”，目前我县已将工会工作经费247万元列入财政年度预算并拨付。
2024年工会工作经费主要用于开展10万职工劳动和技能竞赛活动、川渝茶叶行业职工职业竞赛活动、职工文体活动、送“清凉”慰问活动、普惠餐饮、普惠洗车、普惠观影、川工带川货、困难职工临时救助，补助基层工会经费43家，打造高素质职工队伍，凝聚引领广大职工群众在各个岗位上建功立业，不断增强广大职工群众的获得感、幸福感、安全感。
我单位严格按照相关规定安排使用资金，加强预算绩效管理，切实履行资金监管职责，按照绩效目标，加强全过程绩效管理和监督检查，及时掌握项目资金使用情况，提高资金使用效率，确保资金专款专用。
（二）实施目的及支持方向。
该项目资金使用范围和补助标准严格按照《四川省乡镇（街道）、开发区（产业园区）工会工作经费筹集和使用管理办法（试行）》（川工发【2017】19号）、《四川省总工会困难帮扶及送温暖资金使用管理办法》（川工发【2017】61号）、《四川省基层工会经费收支管理办法》（川工发【2023】3号文件、《旺苍县总工会困难职工救助实施办法》、《旺苍县总工会临时困难救助管理办法》等相关文件执行。项目实施的目的保障工会组织正常运转、维护职工合法权益、促进劳动关系和谐发展。通过该项目的实施开展10万职工劳动和技能竞赛活动、川渝茶叶行业职工职业竞赛活动、职工文体活动、送“清凉”慰问活动、普惠餐饮、普惠洗车、普惠观影、川工带川货、困难职工临时救助，补助基层工会经费43家，打造高素质职工队伍，凝聚引领广大职工群众在各个岗位上建功立业，不断增强广大职工群众的获得感、幸福感、安全感。
（三）预算安排及分配管理。
2024年度工会工作经费县财政预算安排项目资金247万元。
（四）项目绩效目标设置。
项目资金年度目标设置为：
补助基层工会工作经费≥40家，慰问职工人次≥2000人，走访慰问企业数≥6家，慰问对象认定准确率≥90%，资金发放准确率=100%，慰问完成时间≤2024年，服务对象满意度≥96%，常态化送温暖、送清凉。
一级指标4个，二级指标7个，三级指标10个。
二、评价实施
（一）评价目的。
1、通过绩效评价明确目标,并通过对绩效的评估和反馈,推动目标的达成。
2、通过绩效评价，发现绩效管理过程中存在的问题和不足，进而提出改进措施，优化绩效管理体系。
3、绩效评价的结果可以为决策提供参考，推进决策制定的合理性，提高决策的准确性和有效性。
（二）预设问题及评价重点。
经按“专项预算项目绩效评价指标体系”进行综合评价《2024年工会工作经费专项资金》绩效评价综合得分“93”分，绩效评价结果为“优”。
（三）评价选点。
项目绩效自评所抽样点位为补助基层工会工作经费及开展普惠活动。
（四）评价方法。
1.绩效评价实行“定量定性结合、突出个性重点”的方法，在全面评价的基础上实行重点个性指标评价。重点个性指标评价一般选择具有代表性或使用资金效益明显的指标。
2.项目评价的形式包括现场评价和非现场评价。
（1）现场评价是指评价工作组到现场采取勘察、问询、复核等方式，对评价项目有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价。
（2）非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目绩效报告和其他相关资料进行分析和评价。
3.项目评价采用定性和定量相结合的方法。其典型方法有:成本效益分析法、最低成本费用法、综合指数法、打分法等。
①成本效益分析法是将项目的总支出与总效益进行对比分析评价的方法。
②最低成本费用法是通过分析项目成本费用进行方案筛选的评价方法。
③综合指数法是在多种经济效益指标计算的基础上，根据一定权数计算出综合经济效益指数。
④打分法是指由社会公众，对各项绩效评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价目标完成情况的评价方法。对项目进行综合评价的具体方法可根据项目特点和评价工作的要求，选择上述一种或多种方法。
4.证据收集方法基于项目特点和实际情况，我们采取如下方法收集证据：
①案卷研析:从项目管理单位收集项目资料，整理分析,判断项目立项的合理性、必要性、可行性。
②实地调研:通过对项目承担单位实地调研，了解项目的最新动态和相关情况，并在反复沟通中了解项目的部分财务数据，核实款项使用情况与产生的效益。使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。
（五）评价组织。
评价组人员构成及职责分工。
|
姓名 |
职务 |
工作内容 |
|
杨杰 |
党组成员、副主席 |
绩效评价指导、复核 |
|
董扬 |
办公室负责人 |
制定评价方案，撰写报告，现场及非现场评价。 |
|
何斌书 |
财务资产部部长 |
资料收集、审核，整理分析，现场及非现场评价。 |
|
张军 |
保障部部长 |
资料收集、审核，整理分析，现场及非现场评价。 |
|
刘嘉 |
经济技术和劳动保护部部长 |
资料收集、审核，整理分析，现场及非现场评价。 |
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
（1）决策程序
根据旺苍县总工会关于解决工会工作经费专项资金的请示（旺工【2022】85号）文件设立，项目设立可行性论证，项目设立符合基本规范和程序要求，项目与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。共6分，得6分。
（2）规划论证
项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府、县委县政府有关决策部署安排，该项目立项具有必须性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化与预算相匹配。共6分，得6分。
（3）资金投向
该项目资金与项目总体规划、民生事业发展相匹配，聚集重点民生领域，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。共6分，得6分。
2.项目管理。
（1）制度管理
该项目严格按照《四川省乡镇（街道）、开发区（产业园区）工会工作经费筹集和使用管理办法（试行）》（川工发【2017】19号）、《四川省总工会困难帮扶及送温暖资金使用管理办法》（川工发【2017】61号）、《四川省基层工会经费收支管理办法》（川工发【2023】3号文件、《旺苍县总工会困难职工救助实施办法》、《旺苍县总工会临时困难救助管理办法》等相关文件实施，管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期。共2分，得2分。
（2）分配管理
该项目资金采用因素分配法，项目资金分配结果与规划计划一致，资金区域分布结果公平合理，并在规定时间完成项目入库，严格按照管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。共10分，得10分。
（3）绩效监管
该项目按县财政局要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等原始绩效管理工作，项目绩效监管按要求开展，并在规定时间完成预算一体化绩效监管工作系统录入。共6分，得6分。
3.项目实施。
（1）预算执行
项目资金总投资247万元，实际到位247万元，指标得分=100%×100%×2+100%×100%×2+100%×100%×2=6分，共6分，得6分。
（2）资金使用
该项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。共3分，得3分。
4.项目结果。
（1）目标完成
开展10万职工劳动和技能竞赛活动、川渝茶叶行业职工职业竞赛活动、职工文体活动、送“清凉”慰问活动、普惠餐饮、普惠洗车、普惠观影、川工带川货、困难职工临时救助，走访慰问企业6家，补助基层工会经费43家，打造高素质职工队伍，凝聚引领广大职工群众在各个岗位上建功立业，不断增强广大职工群众的获得感、幸福感、安全感。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。共6分，得6分。
（2）完成时效
该项目在2024年12月31日前完成。共3分，得3分。
（二）专用指标绩效分析。
1.民生保障。
（1）区域均衡性
分配结果选择客观因素按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配科学合理、均衡公平。区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小。共10分。得7分。
（2）对象精准
项目资金分配和实施结果体现公平公正，未存在明显的排他性和歧视性情形，做到大多数和少数的协调统一，实际支付对象精准，并及时落到位。共10分，得10分。
（3）标准合理性
项目资金补贴标准符合《四川省乡镇（街道）、开发区（产业园区）工会工作经费筹集和使用管理办法（试行）》（川工发【2017】19号）、《四川省总工会困难帮扶及送温暖资金使用管理办法》（川工发【2017】61号）、《四川省基层工会经费收支管理办法》（川工发【2023】3号文件、《旺苍县总工会困难职工救助实施办法》、《旺苍县总工会临时困难救助管理办法》规定的标准，不存在多发、漏发、重发、迟发等情况。共5分，得5分。
（4）群众满意度
资金涉及的基层工会、困难群众、企事业职工满意度高。共5分，得5分。
（三）个性指标绩效分析。
困难群众救助补助资金
（1）资金拨付及时性，收到困难群众救助申请后我会研究讨论，对符合政策困难群众开展临时医疗救助、救助，及时下拨救助资金。共4分，得4分。
（2）应保尽保，因我会资金有限，对低保、特困人员和孤儿等救助对象难以做到应保尽保。共6分，得2分。
（3）救助效果，对受益人群困难状况得到了改善。共6分，得6分。
四、评价结论
通过该项目的实施开展10万职工劳动和技能竞赛活动、川渝茶叶行业职工职业竞赛活动、职工文体活动、送“清凉”慰问活动、普惠餐饮、普惠洗车、普惠观影、川工带川货、困难职工临时救助，补助基层工会经费43家，打造高素质职工队伍，凝聚引领广大职工群众在各个岗位上建功立业，不断增强广大职工群众的获得感、幸福感、安全感。
五、存在主要问题
1.绩效目标设置不够明确、细化、量化程度不高。
2.专项资金评价体系不够完善，对项目的管理和效益的评价不够明确。
六、改进建议
1.完善、规范项目资金的预算管理和执行，确保项目资金及时足额到位。
2.规范资金管理行为，提高资金使用效益。
3.构建资金监管体系，加强对专项资金的监管检查力度。
旺苍县总工会
关于2024年度省级财政工会专项资金绩效评价自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据《中共四川省委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（川委发〔2015〕11号）等有关规定设立,按照川财社〔2017〕18号四川省财政厅 四川省总工会关于印发《省级财政工会专项资金管理办法》，安排使用资金。省政府31次常务会议审议同意《关于近期财政资金分配及中央转移支付补助情况的汇报》事项，按照《四川省总工会 四川省财政厅关于省级财政工会专项资金安排的请示》（川工【2024】18号），《四川省财政厅关于下达2024年省级财政工会专项资金预算的通知》川财建【2024】108号相关内容和《省级财政工会专项资金管理办法》（川财建【2019】356号），《四川省总工会关于2024年省财政工会专项资金使用管理有关事项的通知》（川工办字【2024】39号）相关规定，实施该项目，项目资金申报预算金额为111.36万元（资金来源为财政资金或自有资金，其中财政资金111.36万元，自有资金0万元）项目主要内容为安排2024年省部级劳模补助资金24.96万元，2024年度困难职工专项补助资金66.20万元，2024年度全省职工常态化送温暖慰问进20.20万元。我单位严格按照相关规定安排使用资金，加强预算绩效管理，切实履行资金监管职责，按照绩效目标，加强全过程绩效管理和监督检查，及时掌握项目资金使用情况，提高资金使用效率，确保资金专款专用。
（二）实施目的及支持方向。
该项目资金使用范围和补助标准严格按照《省级财政工会专项资金管理办法》、《四川省总工会关于2024年省财政工会专项资金使用管理有关事项的通知》（川工办字【2024】39号）相关规定执行。通过实施该项目在一定程度上帮助困难劳模解决生活上遇到的困难，缓解其经济压力，体现社会对贡献者的回馈与关爱；困难职工帮扶资资金、困难职工元旦春节送温暖资金及全省职工常态化送温暖资金发放，在一定程度上帮助困难职工解决生活上遇到的困难，扎实履行工会维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，做到服务职工更有温度，把党和政府的关心关怀和工会组织的温暖送到职工群众心坎上。
（三）预算安排及分配管理。
2024年省级财政工会专项资金旺苍县预算安排111.36万元，该项目资金采用因素分配法其中：省部级劳模补助资金24.96万元，困难职工专项补助资金66.20万元，全省职工常态化送温暖慰问金20.20万元。
（四）项目绩效目标设置。
项目年度目标设置为：
1.资金按规定用于全国级困难职工、省级困难职工、全国级和省级建档困难职工专项补助。
2.资金按规定用于全省省部级劳模春节慰问、省部级劳模荣誉津贴、省部级困难劳模困难帮扶金，确保资金发放到每一位劳模手中，把党和政府对劳模的关心关爱政策落到实处。
3.资金按规定用于全省职工常态化送温暖慰问。
一级指标4个，二级指标7个，三级指标18个。
二、评价实施
（一）评价目的。
2024年省级财政工会专项资金财政绩效评价的目的：为了明确2024年省级财政工会专项资金财政资金流向，提高2024年省级财政工会专项资金财政资金的使用效益和效率，最大限度发挥2024年省级财政工会专项资金财政资金价值。主要内容如下：
1.有效提升资金使用的规范水平。通过积极开展2024年省级财政工会专项资金财政资金管理为核心的绩效管理工作，以“编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有反馈，反馈有应用”的绩效管理机制，可有效对资金收支过程进行真实性、合法性、和效益性监控，对发现问题能及时查处，从而保证了财政资金的专款专用和安全规范。
2.体现了预算资金使用的效率和公平。通过开展财政专项资金绩效评价，了解公共财政在宏观管理和提供公共服务中的实际效率、质量、效益以及公平性，对推动公共资源按绩效要素进行配置，提高公共财政资金的利用效率，和改善财政支出效能，顺利推进2024年省级财政工会专项资金项目工作。
3.及时发现项目实施存在的问题，针对问题进行改进，不断提升服务能力，提高行政效能，顺利推进2024年省级财政工会专项资金项目工作。
4.评价结果将为2024年省级财政工会专项资金项目安排和拨付提高科学的指导，提高政府财政预算管理能力。
（二）预设问题及评价重点。
经按“专项预算项目绩效评价指标体系”进行综合评价《2024年省级财政工会专项资金》绩效评价综合得分“95”分，绩效评价结果为“优”。
（三）评价选点。
项目绩效自评所抽样点位为省部级劳模补助资金、困难职工专项补助资金。
（四）评价方法。
1.绩效评价实行“定量定性结合、突出个性重点”的方法，在全面评价的基础上实行重点个性指标评价。重点个性指标评价一般选择具有代表性或使用资金效益明显的指标。
2.项目评价的形式包括现场评价和非现场评价。
（1）现场评价是指评价工作组到现场采取勘察、问询、复核等方式，对评价项目有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价。
（2）非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目绩效报告和其他相关资料进行分析和评价。
3.项目评价采用定性和定量相结合的方法。其典型方法有:成本效益分析法、最低成本费用法、综合指数法、打分法等。
①成本效益分析法是将项目的总支出与总效益进行对比分析评价的方法。
②最低成本费用法是通过分析项目成本费用进行方案筛选的评价方法。
③综合指数法是在多种经济效益指标计算的基础上，根据一定权数计算出综合经济效益指数。
④打分法是指由社会公众，对各项绩效评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价目标完成情况的评价方法。对项目进行综合评价的具体方法可根据项目特点和评价工作的要求，选择上述一种或多种方法。
4.证据收集方法基于项目特点和实际情况，我们采取如下方法收集证据
①案卷研析:从项目管理单位收集项目资料，整理分析,判断项目立项的合理性、必要性、可行性。
②实地调研:通过对项目承担单位实地调研，了解项目的最新动态和相关情况，并在反复沟通中了解项目的部分财务数据，核实款项使用情况与产生的效益。使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。
（五）评价组织。
评价组人员构成及职责分工。
|
姓名 |
职务 |
工作内容 |
|
杨杰 |
党组成员、副主席 |
绩效评价指导、复核 |
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董扬 |
办公室负责人 |
制定评价方案，撰写报告，现场及非现场评价。 |
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何斌书 |
财务资产部部长 |
资料收集、审核，整理分析，现场及非现场评价。 |
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张军 |
保障部部长 |
资料收集、审核，整理分析，现场及非现场评价。 |
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刘嘉 |
经济技术和劳动保护部部长 |
资料收集、审核，整理分析，现场及非现场评价。 |
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
（1）决策程序
根据《中共四川省委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（川委发〔2015〕11号）等有关规定设立,按照川财社〔2017〕18号四川省财政厅 四川省总工会关于印发《省级财政工会专项资金管理办法》，安排使用资金。省政府31次常务会议审议同意《关于近期财政资金分配及中央转移支付补助情况的汇报》事项，按照《四川省总工会 四川省财政厅关于省级财政工会专项资金安排的请示》（川工【2024】18号），《四川省财政厅关于下达2024年省级财政工会专项资金预算的通知》川财建【2024】108号相关内容和《省级财政工会专项资金管理办法》（川财建【2019】356号），《四川省总工会关于2024年省财政工会专项资金使用管理有关事项的通知》（川工办字【2024】39号）项目设立可行性论证，项目设立符合基本规范和程序要求，项目与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。共6分，得6分。
（2）规划论证
项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府、县委县政府有关决策部署安排，该项目立项具有必须性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化与预算相匹配。共6分，得6分。
（3）资金投向
该项目资金与项目总体规划、民生事业发展相匹配，聚集重点民生领域，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。共6分，得6分。
2.项目管理。
（1）制度管理
该项目严格按照《省级财政工会专项资金管理办法》(川财社【2017】18号)、《四川省总工会关于2024年省财政工会专项资金使用管理有关事项的通知》（川工办字【2024】39号）实施，管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期。共2分，得2分。
（2）分配管理
该项目资金采用因素分配法，项目资金分配结果与规划计划一致，资金区域分布结果公平合理，并在规定时间完成项目入库，严格按照管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。共10分，得10分。
（3）绩效监管
该项目按县财政局要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等原始绩效管理工作，项目绩效监管按要求开展，并在规定时间完成预算一体化绩效监管工作系统录入。共6分，得6分。
3.项目实施。
（1）预算执行
项目资金总投资111.36万元，实际到位111.36万元，指标得分=100%×100%×2+100%×100%×2+100%×100%×2=6分，共6分，得6分。
（2）资金使用
该项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。共3分，得3分。
4.项目结果
（1）目标完成
省部级劳模春节慰问38人，省部级劳模荣誉津贴发放17人，省部级困难劳模困难帮扶6人，困难职工帮扶8人，困难职工元旦春节送温暖134人，全省职工常态化送温暖202人。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。共6分，得6分。
（2）完成时效
该项目在2024年12月31日前完成。共3分，得3分。
（二）专用指标绩效分析。
1.民生保障。
（1）区域均衡性
分配结果选择客观因素按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配科学合理、均衡公平。区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小。共10分。得10分。
（2）对象精准
项目资金分配和实施结果体现公平公正，未存在明显的排他性和歧视性情形，做到大多数和少数的协调统一，实际支付对象精准，并及时落到位。共10分，得10分。
（ 3）标准合理性
项目资金补贴标准符合《省级财政工会专项资金管理办法》，规定的标准，不存在多发、漏发、重发、迟发等情况。共5分，得5分。
（4）群众满意度
资金涉及的省部级劳模、省部级困难劳模、困难职工、常态化送温暖职工满意度高。共5分，得5分。
（三）个性指标绩效分析。
困难群众救助补助资金
（1）资金拨付及时性，帮扶全国性困难职工8户，2000元/每户每年，帮扶省级困难职工126户，3000元/每户每年，困难职工元旦春节送温暖慰问134户，慰问标准2000元/每户每年，2024年10月通过一卡通平台代发困难职工帮扶资金39.40万元，邮政银行代发困难职工元旦春节送温暖慰问资金26.80万元，惠及困难职工134户。共4分，得2分。
（2）应保尽保，对我县全国级困难职工8户，我县省级困难职工126户，困难职工做到应保尽保。共6分，得5分。
（3）救助效果，对受益人短期经济纾困效果显著，困难状况得到了改善。共6分，得4分。
四、评价结论
经按“专项预算项目绩效评价指标体系”进行综合评价《2023年省级财政工会专项资金》绩效评价综合得分“95”分，绩效评分结果为“优”。
五、存在主要问题
工作计划与上级资金下达不同步，资金财政审批时间较晚，不能及时开展工作。
六、改进建议
进一步提高本级预算精准度。提高预算的准确性和有效性。敦促业务工作及时高效开展，加大项目资金支付进度。
旺苍县总工会
关于县职工创新创业服务中心工作经费绩效评价自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
发挥工会组织联系职工群众的桥梁和纽带作用，负责组织开展全县工会系统的职工文化体育活动；负责组织全县的基层工会开展职工培训活动；为符合条件的困难职工及其家庭提供生活救助、医疗救助、子女入学救助、困难职工帮扶、法律援助和再就业援助等；为县创新创业孵化园的开发、建设、管理及入驻园区的创客提供服务。项目资金申报预算金额为2.00万元（资金来源为财政资金或自有资金，其中财政资金2.00万元，自有资金0万元）项目主要内容为开展职工活动≥2次，职工外出培训≥3次，我单位严格按照相关规定安排使用资金，加强预算绩效管理，切实履行资金监管职责，按照绩效目标，加强全过程绩效管理和监督检查，及时掌握项目资金使用情况，提高资金使用效率，确保资金专款专用。
（二）实施目的及支持方向。
该项目资金使用范围严格按照《四川省基层工会经费收支管理办法》（川工发【2023】3号文件）相关规定执行。通过该项目实施，参加省人社、省经信厅的创新创业大赛,参加川陕甘毗邻地区退役军人创业创新大赛,职工外出培训3次，开展职工活动2次圆满完成各项目标任务，培养创新职工队伍，凝聚职工智慧和力量，激发职工创新热情和创造活力。
（三）预算安排及分配管理。
县职工创新创业工作经费旺苍县财政局预算安排2.00万元，该项目资金项目资金采用因素分配法其中：差旅费1.2万元/年，培训费0.8万元/年。
（四）项目绩效目标设置。
项目年度目标设置为：
发挥工会组织联系职工群众的桥梁和纽带作用，负责组织开展全县工会系统的职工文化体育活动；负责组织全县的基层工会开展职工培训活动；为符合条件的困难职工及其家庭提供生活救助、医疗救助、子女入学救助、困难职工帮扶、法律援助和再就业援助等；为县创新创业孵化园的开发、建设、管理及入驻园区的创客提供服务。
一级指标4个，二级指标4个，三级指标6个。
二、评价实施
（一）评价目的。
1、通过绩效评价明确目标,并通过对绩效的评估和反馈,推动目标的达成。
2、通过绩效评价，发现绩效管理过程中存在的问题和不足，进而提出改进措施，优化绩效管理体系。
3、绩效评价的结果可以为决策提供参考，推进决策制定的合理性，提高决策的准确性和有效性。
（二）预设问题及评价重点。
经按“专项预算项目绩效评价指标体系”进行综合评价《县职工创新创业服务中心工作经费》绩效评价综合得分“84”分，绩效评价结果为“良”。
（三）评价选点。
项目绩效自评所抽样点位为向忠顺去国家技术转移西南中心参加四川省中级技术经纪人培训。
（四）评价方法。
1.绩效评价实行“定量定性结合、突出个性重点”的方法，在全面评价的基础上实行重点个性指标评价。重点个性指标评价一般选择具有代表性或使用资金效益明显的指标。
2.项目评价的形式包括现场评价和非现场评价。
（1）现场评价是指评价工作组到现场采取勘察、问询、复核等方式，对评价项目有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价。
（2）非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目绩效报告和其他相关资料进行分析和评价。
3.项目评价采用定性和定量相结合的方法。其典型方法有:成本效益分析法、最低成本费用法、综合指数法、打分法等。
①成本效益分析法是将项目的总支出与总效益进行对比分析评价的方法。
②最低成本费用法是通过分析项目成本费用进行方案筛选的评价方法。
③综合指数法是在多种经济效益指标计算的基础上，根据一定权数计算出综合经济效益指数。
④打分法是指由社会公众，对各项绩效评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价目标完成情况的评价方法。对项目进行综合评价的具体方法可根据项目特点和评价工作的要求，选择上述一种或多种方法。
4.证据收集方法基于项目特点和实际情况，我们采取如下方法收集证据
①案卷研析:从项目管理单位收集项目资料，整理分析,判断项目立项的合理性、必要性、可行性。
②实地调研:通过对项目承担单位实地调研，了解项目的最新动态和相关情况，并在反复沟通中了解项目的部分财务数据，核实款项使用情况与产生的效益。使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。
（五）评价组织。
评价组人员构成及职责分工。
|
姓名 |
职务 |
工作内容 |
|
杨杰 |
党组成员、副主席 |
绩效评价指导、复核 |
|
董扬 |
办公室负责人 |
制定评价方案，撰写报告，现场及非现场评价。 |
|
何斌书 |
财务资产部部长 |
资料收集、审核，整理分析，现场及非现场评价。 |
|
张军 |
保障部部长 |
资料收集、审核，整理分析，现场及非现场评价。 |
|
刘嘉 |
经济技术和劳动保护部部长 |
资料收集、审核，整理分析，现场及非现场评价。 |
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
（1）决策程序
该项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。共6分，得6分。
规划论证
项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府、县委县政府有关决策部署安排，该项目立项具有必须性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化与预算相匹配。共6分，得6分。
（3）资金投向
该项目资金与项目总体规划、民生事业发展相匹配，聚集重点民生领域，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。共6分，得6分。
2.项目管理。
（1）制度管理
该项目严格按照《四川省基层工会经费收支管理办法》（川工发【2023】3号）文件实施，管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期。共2分，得2分。
（2）分配管理
该项目资金采用因素分配法，项目资金分配结果与规划计划一致，资金区域分布结果公平合理，并在规定时间完成项目入库，严格按照管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。共10分，得10分。
（3）绩效监管
该项目按县财政局要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等原始绩效管理工作，项目绩效监管按要求开展，并在规定时间完成预算一体化绩效监管工作系统录入。共6分，得6分。
3.项目实施。
（1）预算执行
项目资金总投资2.00万元，实际到位2.00万元，指标得分=100%×100%×2+100%×100%×2+100%×100%×2=6分，共6分，得6分。
（2）资金使用
该项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。共3分，得3分。
4.项目结果
（1）目标完成
职工外出培训3次，开展职工活动2次，项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。共6分，得6分。
（2）完成时效
该项目在2024年12月31日前完成。共3分，得3分。
（二）专用指标绩效分析。
1.行政运转。
（1）用途合规性
该项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。共10分。得10分。
（2）程序合规性
资金管理程序符合专项资金管理要求。共10分，得10分。
（3）标准合理性
资金分配标准符合专项资金管理要求。共10分，得10分。
（三）个性指标绩效分析。
困难该项目不涉及个性指标，共16分，得0分。
四、评价结论
经按“专项预算项目绩效评价指标体系”进行综合评价《县职工创新创业服务中心工作经费》绩效评价综合得分“84”分，绩效评分结果为“良”。
五、存在主要问题
该项目资金经费不足，需进一步优化资源配置，还需进一步加强预算编制的准确性和规范性，项目预算及专项经费执行情况受就业创业政策性影响较大，还需结合就业创业事业发展计划的统筹规划，提升预算编制质量和水平。
六、改进建议
一是科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强事前、事中、事后监管，定期做好预算分析，加快预算执行进度。二是加大就业创业政策宣传力度，通过多媒体、网络、印制宣传资料等方式。三是是推进制度规范化建设。学习先进单位的经验和做法，完善绩效评价制度和管理办法，充实绩效评价指标体系，提高财政资金使用效益。
钱惠远丧葬抚恤费项目绩效评价自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
丧葬抚恤抚金专项项目资金是我单位依据《民政部人事部财政部关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤发放办法的通知》（民发〔2007〕64号）、《劳动和社会保障部 人事部民政部财政部关于事业单位民间非营利组织工作人员工伤有关问题的通知》（劳社部发〔2005〕36号）、《关于机关事业单位死亡人员一次性抚恤金和丧葬费计发基数有关问题的通知》（川人社函[2020]735号）的规定实施的专项业务活动。抚恤金项目是为进一步落实国家对死者家属抚慰，建立完善的国家机关工作人员及离退休人员的死亡抚恤保障体系；通过抚恤金的及时准确发放，提高国家机关工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。
（二）实施目的及支持方向。
按人社、财政、民政等相关规定发放钱惠远同志丧葬抚恤费。
（三）预算安排及分配管理。
钱惠远丧葬抚恤费旺苍县财政局预算安排63,374.70元。
（四）项目绩效目标设置。
项目年度目标设置为：
按人社、财政、民政等相关规定发放钱惠远同志丧葬抚恤费。一级指标4个，二级指标6个，三级指标6个。
二、评价实施
（一）评价目的。
1、通过绩效评价明确目标,并通过对绩效的评估和反馈,推动目标的达成。
2、通过绩效评价，发现绩效管理过程中存在的问题和不足，进而提出改进措施，优化绩效管理体系。
3、绩效评价的结果可以为决策提供参考，推进决策制定的合理性，提高决策的准确性和有效性。
（二）预设问题及评价重点。
经按“专项预算项目绩效评价指标体系”进行综合评价《钱惠远丧葬抚恤费》绩效评价综合得分“84”分，绩效评价结果为“良”。
（三）评价选点。
项目绩效自评所抽样点位为钱惠远同志丧葬抚恤费发放时间。
（四）评价方法。
1.绩效评价实行“定量定性结合、突出个性重点”的方法，在全面评价的基础上实行重点个性指标评价。重点个性指标评价一般选择具有代表性或使用资金效益明显的指标。
2.项目评价的形式包括现场评价和非现场评价。
（1）现场评价是指评价工作组到现场采取勘察、问询、复核等方式，对评价项目有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价。
（2）非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目绩效报告和其他相关资料进行分析和评价。
3.项目评价采用定性和定量相结合的方法。其典型方法有:成本效益分析法、最低成本费用法、综合指数法、打分法等。
①成本效益分析法是将项目的总支出与总效益进行对比分析评价的方法。
②最低成本费用法是通过分析项目成本费用进行方案筛选的评价方法。
③综合指数法是在多种经济效益指标计算的基础上，根据一定权数计算出综合经济效益指数。
④打分法是指由社会公众，对各项绩效评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价目标完成情况的评价方法。对项目进行综合评价的具体方法可根据项目特点和评价工作的要求，选择上述一种或多种方法。
4.证据收集方法基于项目特点和实际情况，我们采取如下方法收集证据：
①案卷研析:从项目管理单位收集项目资料，整理分析,判断项目立项的合理性、必要性、可行性。
②实地调研:通过对项目承担单位实地调研，了解项目的最新动态和相关情况，并在反复沟通中了解项目的部分财务数据，核实款项使用情况与产生的效益。使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。
（五）评价组织。
评价组人员构成及职责分工。
|
姓名 |
职务 |
工作内容 |
|
杨杰 |
党组成员、副主席 |
绩效评价指导、复核 |
|
董扬 |
办公室负责人 |
制定评价方案，撰写报告，现场及非现场评价。 |
|
何斌书 |
财务资产部部长 |
资料收集、审核，整理分析，现场及非现场评价。 |
|
张军 |
保障部部长 |
资料收集、审核，整理分析，现场及非现场评价。 |
|
刘嘉 |
经济技术和劳动保护部部长 |
资料收集、审核，整理分析，现场及非现场评价。 |
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
（1）决策程序
该项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。共6分，得6分。
（2）规划论证
项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府、县委县政府有关决策部署安排，该项目立项具有必须性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化与预算相匹配。共6分，得6分。
（3）资金投向
该项目资金与项目总体规划、民生事业发展相匹配，聚集重点民生领域，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。共6分，得6分。
2.项目管理。
（1）制度管理
该项目严格按照《关于机关事业单位死亡人员一次性抚恤金和丧葬费计发基数有关问题的通知》（川人社函[2020]735号）文件实施，管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期。共2分，得2分。
（2）分配管理
该项目资金采用因素分配法，项目资金分配结果与规划计划一致，资金区域分布结果公平合理，并在规定时间完成项目入库，严格按照管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。共10分，得10分。
（3）绩效监管
该项目按县财政局要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等原始绩效管理工作，项目绩效监管按要求开展，并在规定时间完成预算一体化绩效监管工作系统录入。共6分，得6分。
3. 项目实施。
（1）预算执行
项目资金总投资63,374.70元，实际到位63,374.70元，指标得=100%×100%×2+100%×100%×2+100%×100%×2=6分，共6分，得6分。
（2）资金使用
该项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。共3分，得3分。
4.项目结果
（1）目标完成
丧葬抚恤费发放人数1人，丧葬抚恤金发放及时率100%。
共6分，得6分。
（2）完成时效
该项目在2024年12月31日前完成。共3分，得3分。
（二）专用指标绩效分析。
1.行政运转。
（1）用途合规性
该项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。。共10分。得10分。
（2）程序合规性
资金管理程序符合专项资金管理要求。共10分，得10分。
（3）标准合理性
资金分配标准符合专项资金管理要求。共10分，得10分。
（三）个性指标绩效分析。
困该项目不涉及个性指标，共16分，得0分。
四、评价结论
经按“专项预算项目绩效评价指标体系”进行综合评价《钱惠远同志丧葬抚恤费》绩效评价综合得分“84”分，绩效评分结果为“良”。
五、存在主要问题
1.丧葬抚恤费经费来源于财政拨款，社会参与度不高
2.由于我县财政资金十分紧张，难以保障该项工作高质量完成。
六、改进建议
1.加强部门之间的沟通与协作。涉及到的单位、社保部门、财政部门等应建立有效的信息共享机制，及时传递相关资料和信息，避免因沟通不畅导致的延误。
2.提高工作人员的业务水平和服务意识。通过培训和教育，是工作人员熟悉相关政策和流程，增强责任意识，积极主动地为家属办理丧葬抚恤费的发放事宜。
2024年项目工作经费绩效评价自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据《旺苍县项目工作经费激励约束若干措施（暂行）办法》文件要求，突出“拼项目，强争取”重点，以实现资金到位和项目统计入库为激励目标，奖勤罚懒。《旺苍县财政局关于下达2024年度一至三季度项目工作经费的通知》（旺财经建追加【2024】67-7号）的规定实施的专项业务活动。积极对接全总、省总、市总及省科技厅等部门，力争争取项目资金10余万元，助力推动了地方经济发展，该项目资金主要用于向上争取资金的各项支出，保障了目标的完成，提高了工作的积极性。
（二）实施目的及支持方向。
旺苍县总工会将积极对接全总、省总、市总及省科技厅等部门，力争争取项目资金10余万元，助力推动了地方经济发展，该项目资金主要用于向上争取资金的各项支出，保障了目标的完成，提高了工作的积极性。
（三）预算安排及分配管理。
2024年项目工作经费旺苍县财政局预算安排2万元。
（四）项目绩效目标设置。
项目年度目标设置为：
旺苍县总工会将积极对接全总、省总、市总及省科技厅等部门，力争争取项目资金10余万元，助力推动了地方经济发展，该项目资金主要用于向上争取资金的各项支出，保障了目标的完成，提高了工作的积极性。一级指标3个，二级指标7个，三级指标8个。
二、评价实施
（一）评价目的。
1、通过绩效评价明确目标,并通过对绩效的评估和反馈,推动目标的达成。
2、通过绩效评价，发现绩效管理过程中存在的问题和不足，进而提出改进措施，优化绩效管理体系。
3、绩效评价的结果可以为决策提供参考，推进决策制定的合理性，提高决策的准确性和有效性。
（二）预设问题及评价重点。
经按“专项预算项目绩效评价指标体系”进行综合评价《2024年项目工作经费》绩效评价综合得分“84”分，绩效评价结果为“良”。
（三）评价选点。
项目绩效自评所抽样点位为向上争取项目资金个数。
（四）评价方法。
1.绩效评价实行“定量定性结合、突出个性重点”的方法，在全面评价的基础上实行重点个性指标评价。重点个性指标评价一般选择具有代表性或使用资金效益明显的指标。
2.项目评价的形式包括现场评价和非现场评价。
（1）现场评价是指评价工作组到现场采取勘察、问询、复核等方式，对评价项目有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价。
（2）非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目绩效报告和其他相关资料进行分析和评价。
3.项目评价采用定性和定量相结合的方法。其典型方法有:成本效益分析法、最低成本费用法、综合指数法、打分法等。
①成本效益分析法是将项目的总支出与总效益进行对比分析评价的方法。
②最低成本费用法是通过分析项目成本费用进行方案筛选的评价方法。
③综合指数法是在多种经济效益指标计算的基础上，根据一定权数计算出综合经济效益指数。
④打分法是指由社会公众，对各项绩效评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价目标完成情况的评价方法。对项目进行综合评价的具体方法可根据项目特点和评价工作的要求，选择上述一种或多种方法。
4.证据收集方法基于项目特点和实际情况，我们采取如下方法收集证据：
①案卷研析:从项目管理单位收集项目资料，整理分析,判断项目立项的合理性、必要性、可行性。
②实地调研:通过对项目承担单位实地调研，了解项目的最新动态和相关情况，并在反复沟通中了解项目的部分财务数据，核实款项使用情况与产生的效益。使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。
（五）评价组织。
评价组人员构成及职责分工。
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姓名 |
职务 |
工作内容 |
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杨杰 |
党组成员、副主席 |
绩效评价指导、复核 |
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董扬 |
办公室负责人 |
制定评价方案，撰写报告，现场及非现场评价。 |
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何斌书 |
财务资产部部长 |
资料收集、审核，整理分析，现场及非现场评价。 |
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张军 |
保障部部长 |
资料收集、审核，整理分析，现场及非现场评价。 |
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刘嘉 |
经济技术和劳动保护部部长 |
资料收集、审核，整理分析，现场及非现场评价。 |
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
（1）决策程序
该项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。共6分，得6分。
（2）规划论证
项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府、县委县政府有关决策部署安排，该项目立项具有必须性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化与预算相匹配。共6分，得6分。
（3）资金投向
该项目资金与项目总体规划、民生事业发展相匹配，聚集重点民生领域，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。共6分，得6分。
2.项目管理。
（1）制度管理
该项目严格按照《旺苍县财政局关于下达2024年度一至三季度项目工作经费的通知》（旺财经建追加【2024】67-7号）文件实施，管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期。共2分，得2分。
（2）分配管理
该项目资金采用因素分配法，项目资金分配结果与规划计划一致，资金区域分布结果公平合理，并在规定时间完成项目入库，严格按照管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。共10分，得10分。
（3）绩效监管
该项目按县财政局要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等原始绩效管理工作，项目绩效监管按要求开展，并在规定时间完成预算一体化绩效监管工作系统录入。共6分，得6分。
3.项目实施。
（1）预算执行
项目资金总投资2万元，实际到位2万元，指标得分=100%×100%×2+100%×100%×2+100%×100%×2=6分，共6分，得6分。
（2）资金使用
该项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。共3分，得3分。
4.项目结果
（1）目标完成
通过该项目实施，向上争取项目3个及川渝茶叶技能大赛20万元、求学圆梦补助资金1.5万元、思想教育基地资金5万元,推动制茶技术进步，提升企业或地区竞争力，帮助经济困难的学生提升学历，提高知识水平和技能，增强竞争力，改善基础设施建设，提升公共服务水平。共6分，得6分。
（2）完成时效
该项目在2024年12月31日前完成。共3分，得3分。
（二）专用指标绩效分析。
1.行政运转。
（1）用途合规性
该项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。共10分，得10分。
（2）程序合规性
资金管理程序符合专项资金管理要求。共10分，得10分。
（3）标准合理性
资金分配标准符合专项资金管理要求。共10分，得10分。
（三）个性指标绩效分析。
困该项目不涉及个性指标，共16分，得0分。
四、评价结论
经按“专项预算项目绩效评价指标体系”进行综合评价《钱惠远同志丧葬抚恤费》绩效评价综合得分“84”分，绩效评分结果为“良”。
五、存在主要问题
工作计划与上级资金下达不同步，资金财政审批时间较晚，不能及时开展工作。
六、改进建议
进一步提高本级预算精准度。提高预算的准确性和有效性。敦促业务工作及时高效开展，加大项目资金支付进度。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
