目 录 

公开时间：2025年9月25日

第一部分 部门概况   1

一、 部门职责   1

二、机构设置   2

第二部分 2024年度部门决算情况说明   3

一、 收入支出决算总体情况说明   3

二、 收入决算情况说明   3

三、 支出决算情况说明   4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   8

八、政府性基金预算支出决算情况说明   10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明   10

十、 其他重要事项的情况说明   10

第三部分 名词解释   14

第四部分 附件   17

第五部分 附表   59

一、收入支出决算总表   59

二、收入决算表   59

三、支出决算表   59

四、财政拨款收入支出决算总表   59

五、财政拨款支出决算明细表   59

六、一般公共预算财政拨款支出决算表   59

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表   59

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  59

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表   59

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   59

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表   59

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表   59

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表   59

第一部分 部门概况

一、部门职责

县环卫事务中心负责宣传贯彻执行党和国家有关环境卫生工作的方针政策、法律法规、规章制度、行业规范和技术标准，在履行职责过程中，坚持和加强党对环境卫生工作的全面领导。主要职责是：

1.负责编制城乡环境卫生发展规划、年度计划并组织实施；

2.负责县城区（含嘉川片区）主次干道、桥梁、地下通道、公共广场和绿化带等公共区域清扫保洁和城乡生活垃圾、粪便的收集、运输、无害化处理及综合利用等生产作业的监督管理事务和城乡生活垃圾分类指导工作；

3.负责制定和组织实施环境卫生生产作业规范和标准，并负责实施过程中的监督管理事务；

4.负责制定突发事件、重大自然灾害生活和建筑垃圾处理应急预案并组织实施；

5.负责环境卫生宣传、教育、培训工作；

6.负责乡镇环境卫生监督管理业务指导工作；负责对违反环境卫生监督管理政策法律法规行为的查处工作；负责县城区（含嘉川片区）环境卫生设施设备的规划建设和监督管理事务；负责乡镇环境卫生设施设备规划建设的技术服务和行业指导；负责制定建筑垃圾处置计划并负责建筑垃圾处置行为监督管理事务；

7.负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务、建筑垃圾经营性处置服务和城市生活垃圾处置设施、场所的关闭和拆除的审核认证及监督管理事务；

8.负责城市生活垃圾和建筑垃圾处理费用的征管工作；负责县城市生活垃圾处理厂的监督管理事务；

9.完成县综合行政执法局交办的其他工作任务。

二、机构设置

旺苍县环境卫生事务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县环境卫生事务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,321.5万元。与2023年度相比，收、支总计各增加811.1万元，增长32.31%。主要变动原因：一是2024年新增两名事业管理人员，二是将环卫生产作业服务费、县生活垃圾处理费、县餐厨垃圾处理费纳入年初预算安排。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2024年度收入合计3321.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2775.84万元，占83.57%；政府性基金预算财政拨款收入545.66万元，占16.43%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2024年度支出合计3321.5万元，其中：基本支出584.14万元，占17.59%；项目支出2737.36万元，占82.41%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3321.5万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加811.1万元，增长32.31%。主要变动原因：一是2024年新增两名事业管理人员，二是将环卫生产作业服务费、县生活垃圾处理费、县餐厨垃圾处理费纳入年初预算安排。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2775.84万元，占本年支出合计的83.57%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加265.43万元，增长10.57%。主要变动原因：一是2024年新增两名事业管理人员，二是将环卫生产作业服务费纳入年初预算安排。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2775.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出140.73万元，占5.07%；卫生健康支出17.79万元，占0.64%；城乡社区支出2580.31万元，占92.96%；住房保障支出37.01万元，占1.33%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为2775.84万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为46.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为94.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为17.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为2580.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为37.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出584.14万元，其中：

人员经费546.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费37.66万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.44万元，完成预算100%，较上年度无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占93.17%；公务接待费支出决算0.44万元，占6.83%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年无变化。主要原因是我单位无因公出国（境）相关事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：特种作业车辆3辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于中心3辆特种作业车等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、审车费、抑尘车水费等支出。

3.公务接待费支出0.44万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度无变化。其中：

国内公务接待支出0.44万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待5批次，41人次（不包括陪同人员），共计支出0.44万元，具体内容包括：接待剑阁县环境卫生事务中心考察我县生活垃圾处理相关工作776元，苍溪县环境卫生事务中心考察学习建筑垃圾收运处置及环卫一体化运行管理工作1360元，苍溪县环境卫生事务中心考察学习清扫保洁与街道机械化作业管理工作977元，利州区环境卫生事务中心考察学习生活垃圾处理费征收方面相关经验工作840元，剑阁县环境卫生事务中心考察学习环境卫生管理工作447元。

外事接待支出0万元，我单位无外事接待支出。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出545.66万元，主要用于县城区（含嘉川片区）餐厨垃圾收集、运输、处理，乡镇生活垃圾运往广元发电厂焚烧发电处理，县城区（含嘉川片区）生活垃圾无害化填埋处理。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，旺苍县环境卫生事务中心机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。主要原因是我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，旺苍县环境卫生事务中心政府采购支出总额50.93万元，其中：政府采购货物支出50.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于对县生活垃圾中转站进行升级改造。授予中小企业合同金额50.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，旺苍县环境卫生事务中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对环卫工作经费、环卫生产作业经费、城市生活垃圾处理费、餐厨垃圾处理费、广元发电厂生活垃圾处理费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成旺苍县环境卫生事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，环卫工作经费、环卫生产作业经费、城市生活垃圾处理费、餐厨垃圾处理费、广元发电厂生活垃圾处理费等5个专项预算项目绩效自评报告。

旺苍县环境卫生事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.07分，绩效自评综述：我部门严格执行财务制度，按时发放人员工资，保障了干部队伍的稳定，按时支付各项费用，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率，保证了单位的正常运转。同时强化内部管理，提高工作效率，积极发挥预算、计划的导向作用，确保全年工作任务的顺利完成。我部门全面完成了年初预算既定绩效目标，较好地执行了部门预算，各项工作按年初计划稳步推进。

环卫工作经费专项预算项目绩效自评得分为84分，绩效自评综述：该项目围绕环卫工作经费使用目标，规范资金管理，保障了生活垃圾处理费征收工作开展需求，总体实施情况良好，通过经费保障，单位运行效率显著提升，文件处理及时率等均达95%以上，有效地支持了环卫管理工作的有序开展，提升了职工满意度。

环卫生产作业经费专项预算项目绩效自评得分为84分，绩效自评综述：通过扎实监管，严格考核，逗硬奖惩，促进了环卫服务企业各项工作有力有序开展，我县整体环境卫生质量有了明显提升，空气质量优良天数稳定在90%以上，为广大市民群众提供了优质高效的城乡环境卫生公共服务，改善了人居环境和空气质量，提升了城市品位，营造了良好的营商环境，促进了我县经济社会可持续发展，提高了市民幸福指数。

城市生活垃圾处理费专项预算项目绩效自评得分为84分，绩效自评综述：通过实施该项目，使我县生活垃圾得到了无害化处理，减少了生活垃圾对环境的污染，为广大市民提供了优质高效的城乡环境卫生公共服务，实现了垃圾减量化、资源化，改善了人居环境和空气质量，提升了城市品位，营造了良好的营商环境，促进了我县经济社会可持续发展，提高了市民幸福指数，为建设“红色旺苍 多彩米仓”夯实了环卫保障基础。

餐厨垃圾处理费专项预算项目绩效自评得分为84分，绩效自评综述：通过实施该项目，使我县餐厨垃圾得到了无害化处理，减少了餐厨垃圾对环境的污染，为广大市民提供了优质高效的城乡环境卫生公共服务，实现了垃圾减量化、资源化，改善了人居环境和空气质量，提升了城市品位，营造了良好的营商环境，促进了我县经济社会可持续发展，提高了市民幸福指数。

广元发电厂生活垃圾处理费专项预算项目绩效自评得分为84分，绩效自评综述：通过实施该项目，使我县乡镇生活垃圾得到了无害化处理，减少了乡镇生活垃圾对环境的污染，为乡镇居民提供了优质高效的乡村环境卫生公共服务，实现了垃圾减量化、资源化，改善了人居环境和空气质量，提高了居民幸福指数。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受退休人员待遇的医疗经费支出。

5.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县环境卫生事务中心2024年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

旺苍县环境卫生事务中心部门属于旺苍县综合行政执法局管理的公益一类事业单位，副科级，财政预算级次为一级预算，经费来源为全额拨款，下设办公室、环卫监管股、项目管理股、征收管理股、计财股、政工人事股6个内设机构。旺苍县环境卫生事务中心部门下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

1.负责编制城乡环境卫生发展规划、年度计划并组织实施；

2.负责县城区（含嘉川片区）主次干道、桥梁、地下通道、公共广场和绿化带等公共区域清扫保洁和城乡生活垃圾、粪便的收集、运输、无害化处理及综合利用等生产作业的监督管理事务和城乡生活垃圾分类指导工作；

3.负责制定和组织实施环境卫生生产作业规范和标准，并负责实施过程中的监督管理事务；

4.负责制定突发事件、重大自然灾害生活和建筑垃圾处理应急预案并组织实施；

5.负责环境卫生宣传、教育、培训工作；

6.负责乡镇环境卫生监督管理业务指导工作；负责对违反环境卫生监督管理政策法律法规行为的查处工作；负责县城区（含嘉川片区）环境卫生设施设备的规划建设和监督管理事务；负责乡镇环境卫生设施设备规划建设的技术服务和行业指导；负责制定建筑垃圾处置计划并负责建筑垃圾处置行为监督管理事务；

7.负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务、建筑垃圾经营性处置服务和城市生活垃圾处置设施、场所的关闭和拆除的审核认证及监督管理事务；

8.负责城市生活垃圾和建筑垃圾处理费用的征管工作；负责县城市生活垃圾处理厂的监督管理事务；

9.完成县综合行政执法局交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

截至2024年末，旺苍县环境卫生事务中心部门编制30个，年末实有在编人数29人，使用工勤计划控制编人数2人，公益性岗位1名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

旺苍县环境卫生事务中心部门2024年年初预算收入2888.79万元，决算报表收入3321.5万元。

（二）支出情况。

旺苍县环境卫生事务中心部门2024年年初预算支出2888.79万元，决算报表支出3321.5万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

旺苍县环境卫生事务中心部门2024年度决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2024年，在县委、县政府和县综合行政执法局党组的正确领导下，县环卫事务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委“3691”重点工作布局，以党建工作为引领，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，强力推进国家卫生县巩固和省级文明城市创建，强化环卫作业监督管理，求真务实，努力构建洁净和谐的城市人居环境，较好地完成了年度各项目标工作任务。

1.履职效能满分15分，得分15分。

（1）管理服务企业履职效果：部门制定和组织实施了环境卫生生产作业规范和标准，并在实施过程中加强了监督和管理，对3家服务企业进行了有效的监管。此项得分5分。

（2）环境卫生宣传履职效果：2024年在县城区设置垃圾宣传栏200余处，对环境卫生进行了宣传、教育和培训。此项得分5分。

（3）生活垃圾处置费征收履职效果：负责对城市生活垃圾和建筑垃圾处理费用的征管工作，全年累计征收入库城市生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费共计402万元。此项得分5分。

2.预算管理满分25分，得分21.7分。

（1）预算编制质量：

部门严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、准确。此项得分6.6分。

（2）支出执行进度：

部门1-6月、1-10月预算执行情况均完成较好。此项得分5.1分。

（3）预算年终结余：

我部门整体无年终预算结余情况。此项得分5分。

（4）严控一般性支出：

我部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。此项得分5分。

3.财务管理满分10分，得分10分。

（1）财务管理制度：

我部门已制定内部财务管理等制度，制度健全，部门严格执行财务管理制度。此项得分4分。

（2）财务岗位设置：

部门合理设置财务工作岗位，明确责任权限，并严格实行不相容岗位分离。此项得分2分。

（3）资金使用规范：

部门资金使用符合相关财务管理制度规定。此项得分4分。

4.资产管理满分9分，得分7.8分。

（1）人均资产变化率：

部门人均资产变化率≤-3.29%，部门人均资产增长率≤0。此项共计得分3分。

（2）资产利用率：

部分办公家具超最低使用年限资产利用率14.37%，部分办公设备超最低使用年限资产利用率44.84%。此项共计得分2.4分。

（3）资金盘活率：

本年度单位闲置资产变化率为60%以下。此项得分2.4分。

5.采购管理满分6分，得分6分。

（1）支持中小企业发展：

部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。此项得分3分。

（2）采购执行率：

部门政府采购项目资金支付比例100%。此项得分3分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额655.66万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策满分12分，得分12分。

（1）决策程序：

部门项目设立按规定履行评估论证、申报程序。此项得分4分。

（2）目标设置：

部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。此项得分4分。

（3）项目入库：

部门预算项目在规定时间完成项目入库。此项得分4分。

2.项目执行12分，得分11.57分。

（1）执行同向：

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。此项得分3.57分。

（2）项目调整：

部门预算项目无预算调整，此项得分4分。

（3）执行结果：

2024年部门预算执行率为100%。此项得分4分。

3.目标实现满分11分，得分11分。

（1）目标完成：

部门预算项目绩效目标5个，指标完成100%。此项得分4分。

（2）目标偏离：

部门预算项目绩效目标数量指标与实际完成无偏离度变化。此项得分4分。

（3）实现效果：

部门预算项目绩效目标效益指标实施情况较好。此项得分3分。

2024年我部门不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（四）重点领域绩效分析。

2024年度我单位不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况

旺苍县环境卫生事务中心部门高度重视绩效结果的分析和应用，通过对比实际绩效与预期目标，深入剖析项目相关内容，进一步提升绩效管理水平，不断完善绩效管理制度和流程，提高全员对绩效管理的认识和重视。

2.信息公开情况

旺苍县环境卫生事务中心部门严格按照政府信息公开要求，定期通过官方网站、政府信息公开平台等多种渠道公开预算项目绩效报告和相关数据。

3.整改反馈情况

针对绩效结果中反映的问题和不足，我部门及时进行了问题识别和整改，深入分析问题的原因，制定整改措施，明确责任人和整改要求，同时加强对整改工作的监督检查力度，并对发现的问题进行了及时纠正和处理。

综上我部门在预算项目绩效结果应用方面取得了显著成效，通过内部应用、信息公开和整改反馈等方面的努力，不断提升绩效管理水平，促进了项目的高效运行和可持续发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我部门严格执行财务制度，按时发放人员工资，保障了干部队伍的稳定，按时支付各项费用，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率，保证了单位的正常运转。同时强化内部管理，提高工作效率，积极发挥预算、计划的导向作用，确保全年工作任务的顺利完成。我部门全面完成了年初预算既定绩效目标，较好地执行了部门预算，各项工作按年初计划稳步推进。根据《部门预算绩效评价指标体系》，通过对部门总体绩效、项目绩效完成情况进行评价，自评得分95.07分。

（二）存在问题。

1.部分区域环卫设施老化严重，需加大更新改造力度；

2.市民垃圾分类意识还不够，接下来还需进一步加强宣传引导，提高市民参与度。

3.垃圾分类工作经费未纳入预算，导致工作开展难度大。

（三）改进建议。

1.强化环卫设施建设，加大投入力度，对老化的环卫设施进行更新改造，提升设施设备使用效率和服务水平；

2.深化垃圾分类工作，继续加强垃圾分类工作的宣传引导，提高市民的垃圾分类意识和参与度。同时，完善垃圾分类收运处理体系，确保垃圾分类工作的有效实施；

3.加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金使用同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

4.建议将垃圾分类宣传工作经费纳入财政保障。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51082124T000011413917－环卫工作经费

主管部门

旺苍县环境卫生事务中心部门

实施单位 （盖章）

旺苍县环境卫生事务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障单位日常运行，提高预算编制质量，严格执行预算

保障了单位日常运行，提高预算编制质量，严格执行预算

2.项目实施内容及过程概述

通过项目的实施，保障了单位日常正常运转。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初 预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

10.00

10.00

10.00

100.00%

10

10

其中：财政资金

10.00

10.00

10.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级 指标

三级 指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因 分析

产出指标

质量指标

保障环卫工作运行

定性

优良中低差

优

40

40

效益指标

经济效益指标

严控预算指标编制质量

≤

100

%

100

20

20

社会效益指标

保运转

定性

优良中低差

优

20

20

成本指标

经济成本指标

提高预算编制质量，严格执行预算

定性

优良中低差

优

10

10

合计

100

100

评价结论

本项目围绕环卫工作经费使用目标，规范资金管理，保障日常办公及业务开展需求，总体实施情况良好。经费主要用于保障环卫工作的办公用品采购、设备的维修维护、资料印刷及差旅支出，严格执行预算批复，支出合规，未出现超范围或超标准使用情况，通过经费保障，中心运行效率显著提升，文件处理及时率等均达95%以上，有效支持环卫管理工作的有序开展，提升职工满意度。

存在问题

无

改进措施

在预算安排方面，建立动态调整机制，根据实际需求精准编制项目预算，完善经费支出标准、费用审批报销流程，在政策完善方面，制定绿色办公实施细则，在管理优化方面，加强资金使用效率，并将经费使用绩效纳入年度考核，同时建立季度执行分析制度，对预算执行偏差及时预警整改，确保资金使用效益最大化。

项目负责人：刘逢春

财务负责人：李丽

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51082122T000005898619-环卫生产作业经费

主管部门

旺苍县环境卫生事务中心部门

实施单位 （盖章）

旺苍县环境卫生事务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障县城区（含嘉川片区）162.97万平方米街路清扫保洁、生活垃圾收集运输、生活垃圾无害化处理、冲洗街道、洒水压尘、环卫设施设备管理维护；保障乡镇7座生活垃圾压缩站管理维护、生活垃圾收集运输、处理；保障县城区（含嘉川片区）27座公共厕所和2座智慧公厕管理维护、开放；保障县城区（含嘉川片区）餐厨垃圾收集运输和无害化处理

保障县城区（含嘉川片区）162.97万平方米街路清扫保洁、生活垃圾收集运输、生活垃圾无害化处理、冲洗街道、洒水压尘、环卫设施设备管理维护；保障乡镇7座生活垃圾压缩站管理维护、生活垃圾收集运输、处理；保障县城区（含嘉川片区）27座公共厕所和2座智慧公厕管理维护、开放；保障县城区（含嘉川片区）餐厨垃圾收集运输和无害化处理

2.项目实施内容及过程概述

通过实施该项目，一是保障了县城区（含嘉川片区）162.97万平方米城市主次干道、人行道、街路、公共广场、步行街、桥梁、绿化带、河堤护坡、小河沟等清扫保洁、洒水降尘、街道清洗、环卫设施设备配置管理维护、清洗消毒消杀、生活垃圾收集运输；二是保障了县城区（含嘉川片区）27座公共厕所和2座智慧公厕管理维护及按时开放；三是保障了县域内7座乡镇片区生活垃圾压缩站管理维护及生活垃圾及时清运。四是保障了我县日常、重要节日、重大接待、创国卫、创省级文明城市等期间的环境卫生质量，做到了每天对主要干道3次洒水压尘、2次机械吸尘，清扫覆盖率达到了100%，保洁覆盖率达到了98%，服务对象公众和部门的满意度分别达到99%和100%；五是对全县生活垃圾和餐厨垃圾进行了无害化处理，生活垃圾无害化处理率达到了100%。通过实施该项目，确保了我县本项目覆盖范围内街道得到及时清扫保洁、洒水压尘、生活垃圾得到及时清运处理，公厕有效开放，减少了生活垃圾、扬尘对环境的污染，改善了我县环境卫生质量，提高了居民幸福指数，促进了我县经济社会可持续发展，为我县建设“绿谷红城、幸福旺苍”做出了贡献。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

100.00

100.00

100.00%

10

10

其中： 财政资金

0.00

100.00

100.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因 分析

产出指标

数量指标

县城区（含嘉川片区）158.345万平方米街路清扫保洁

≥

1613706.62

平方米

1629758.68

9

9

县城区（含嘉川片区）27座公共厕所管理维护、开放

≥

27

座

29

9

9

乡镇7座生活垃圾压缩站管理维护

≥

7

座

7

9

9

质量指标

环卫生产服务质量

定性

优良中低差

优

9

9

时效指标

环卫生产作业完成时间

＝

2024

年

2024

9

9

效益指标

经济效益指标

提升环境卫生

定性

优

优

5

5

社会效益指标

改善人居环境

定性

优

优

5

5

生态效益指标

减少垃圾对环境卫生的影响

定性

优

优

5

5

可持续影响指标

改善环境卫生

定性

优

优

5

5

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

98

%

98

5

5

成本指标

经济成本指标

餐厨垃圾收集运输和无害化处理

≥

3650

吨

5900

4

4

县城区（含嘉川片区）161.37万平方米街路清扫保洁

≤

9.52

元/平方米

9.52

4

4

县城区（含嘉川片区）27座公共厕所管理维护、开放

≤

4

万元

4

4

4

乡镇七座生活垃圾压缩站管理、维护

≤

146

元

146

4

4

生活垃圾处置场

≥

5.48

万吨

5.48

4

4

合计

100

100

评价结论

通过扎实监管，严格考核，逗硬奖惩，促进了环卫服务企业各项工作有力有序开展，我县整体环境卫生质量有了明显提升，空气质量优良天数稳定在90%以上，为广大市民群众提供了优质高效的城乡环境卫生公共服务，改善了人居环境和空气质量，提升了城市品位，营造了良好的营商环境，促进了我县经济社会可持续发展，提高了市民幸福指数。

存在问题

1.城区环卫设施设备建设滞后，导致环卫生产作业难度大；2．货车入城导致粘带、抛洒、滴漏，治理难度较大；3．市民及商户环境卫生意识有待进一步提高；4．财政资金调度困难大，环卫生产作业服务费不能按政府采购约定的时间和进度付款。

改进措施

建议出台相关配套政策，加大城市基础设施建设、环境卫生执法和财政对环卫生产作业的财力保障力度，积极引导市民商户提升环境卫生意识，将环卫生产作业服务费全额纳入年初财政预算安排，按项目实施进度支付环卫生产作业服务费，确保环卫生产作业项目顺利开展。

项目负责人：刘逢春

财务负责人：李丽

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51082124T000011414039－城市餐厨垃圾处理费

主管部门

旺苍县环境卫生事务中心部门

实施单位 （盖章）

旺苍县环境卫生事务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障县城区（含嘉川片区）餐厨垃圾收集运输和无害化处理。

保障县城区（含嘉川片区）餐厨垃圾收集运输和无害化处理。

2.项目实施内容及过程概述

通过项目的使用，使县城区（含嘉川片区）餐厨垃圾无害化处理率达100%。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

105.00

105.00

105.00

100.00%

10

10

其中：财政资金

105.00

105.00

105.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因 分析

产出指标

数量指标

监督管理餐厨垃圾规范化处理

≥

3600

吨

5900

20

20

质量指标

无害化处理率

＝

100

%

100

20

20

时效指标

完成时间

＝

2024

年

2024

10

10

效益指标

可持续发展指标

减少环境卫生污染、创建省级文明城市、打造最干净城市

定性

优良中低差

优

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

98

%

98

10

10

成本指标

经济成本指标

餐厨垃圾收集、运输、处理单价

＝

290

元

290

10

10

合计

100

100

评价结论

通过扎实监管，严格考核，逗硬奖惩，促进了环卫服务企业各项工作有力有序开展，我县整体环境卫生质量有了明显提升，空气质量优良天数稳定在90%以上，为广大市民群众提供了优质高效的城乡环境卫生公共服务，改善了人居环境和空气质量，提升了城市品位，营造了良好的营商环境，促进了我县经济社会可持续发展，提高了市民幸福指数。

存在问题

1.城区环卫设施设备建设滞后，导致环卫生产作业难度大；2．货车入城导致粘带、抛洒、滴漏，治理难度较大；3．市民及商户环境卫生意识有待进一步提高；4．财政资金调度困难大，环卫生产作业服务费不能按政府采购约定的时间和进度付款。

改进措施

建议出台相关配套政策，加大城市基础设施建设、环境卫生执法和财政对环卫生产作业的财力保障力度，积极引导市民商户提升环境卫生意识，将环卫生产作业服务费全额纳入年初财政预算安排，按项目实施进度支付环卫生产作业服务费，确保环卫生产作业项目顺利开展。

项目负责人：刘逢春

财务负责人：李丽

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51082124T000011414229－广元发电厂生活垃圾处理费

主管部门

旺苍县环境卫生事务中心部门

实施单位 （盖章）

旺苍县环境卫生事务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

县7个片区乡镇生活垃圾压缩站生活垃圾运至广元博能再生能源有限公司焚烧发电处理。

县7个片区乡镇生活垃圾压缩站生活垃圾运至广元博能再生能源有限公司焚烧发电处理。

2.项目实施内容及过程概述

通过项目的实施，使乡镇生活垃圾得到有效处理。

预算执行情况（10分）

年度预算数 （万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

71.00

65.66

65.66

100.00%

10

10

其中：财政资金

71.00

65.66

65.66

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因 分析

产出指标

数量指标

监督管理7座乡镇生活垃圾压缩站垃圾规范化处理

≥

10000

吨

6118

20

20

质量指标

完成时间

＝

2024

年

2024

10

10

无害化处理率

＝

100

%

100

20

20

效益指标

可持续发展指标

实现垃圾减量化、资源化、可利用率提升，减少环境卫生污染

定性

优良中低差

优

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

98

%

98

10

10

成本指标

经济成本指标

7个片区乡镇生活垃圾压缩站生活垃圾处理单价

＝

70

元

70

10

10

合计

100

100

评价结论

通过扎实监管，严格考核，逗硬奖惩，促进了环卫服务企业各项工作有力有序开展，我县整体环境卫生质量有了明显提升，空气质量优良天数稳定在90%以上，为广大市民群众提供了优质高效的城乡环境卫生公共服务，改善了人居环境和空气质量，提升了城市品位，营造了良好的营商环境，促进了我县经济社会可持续发展，提高了市民幸福指数。

存在问题

1.城区环卫设施设备建设滞后，导致环卫生产作业难度大；2．货车入城导致粘带、抛洒、滴漏，治理难度较大；3．市民及商户环境卫生意识有待进一步提高；4．财政资金调度困难大，环卫生产作业服务费不能按政府采购约定的时间和进度付款。

改进措施

建议出台相关配套政策，加大城市基础设施建设、环境卫生执法和财政对环卫生产作业的财力保障力度，积极引导市民商户提升环境卫生意识，将环卫生产作业服务费全额纳入年初财政预算安排，按项目实施进度支付环卫生产作业服务费，确保环卫生产作业项目顺利开展。

项目负责人：刘逢春

财务负责人：李丽

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（环卫工作经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

环卫工作经费项目资金批复文件为《旺苍县财政局关于批复2024年度部门预算有关事项的通知》（旺财预〔2024〕4号），下达项目预算内资金10万元，为一般公共预算收入，项目资金申报与项目实施相符。

根据我单位财务管理制度和内部控制管理制度，由计财股对项目资金进行管理、核算。在对项目资金的会计核算和账务处理中，严格按照资金下达的支出功能分类科目和部门经济分类科目进行会计核算和账务处理，资金使用按程序核实、审核、审批后，予以支付。在资金的使用管理上，严格执行财务管理制度，账务处理及时、会计核算规范。

（二）实施目的及支持方向。

通过项目实施，加强了城市生活垃圾处理费征收工作，减少了费源流失。在项目实施中规范了专项资金的分配、使用和监督，确保资金使用的合规性、合理性和有效性，提高了资金使用效益。

（三）预算安排及分配管理。

我单位2024年环卫工作经费实际支出10万元，资金使用率100%。项目资金主要用于开展生活垃圾处理费征收工作。

（四）项目绩效目标设置。

我单位高度重视绩效评价工作，主要领导组织召开了专题会议，对绩效评价工作进行了安排部署，并提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的绩效评价领导小组，具体负责本次项目支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了环卫工作经费项目支出绩效评价工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过实施该项目，保障了生活垃圾处理费征收工作有效运行，促进了环卫事业的发展。

（二）预设问题及评价重点。

在项目资金的使用上，严格按照项目资金的使用范围，专款专用，支付依据合规合法，与预算用途相符。申报项目资金与实际相符，申报目标合理可行。

（三）评价选点。

项目抽样点位：旺苍县环境卫生事务中心；资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。单位严格专项经费管理，费用报销严格按照单位财务管理制度执行，分管领导、主要领导对费用报销进行审核把关，确保费用支付合理合规。

（四）评价方法。

中心高度重视绩效评价工作，主要领导亲自组织召开了专题会议，采用单位自评法，对绩效评价工作进行了安排部署，提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的绩效评价领导小组具体负责本次项目支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了环卫工作经费项目支出绩效评价工作。

（五）评价组织。

梁  斌 组长 统筹全中心绩效评价工作

辜紫煣 副组长 负责评估项目实施的合理性、有效性以及是否符合单位需要

程  芳 副组长 负责审核项目资金的使用情况、资金到位情况、资金使用率

陈自凡 组员 负责中心绩效评价的统筹工作

杨忠诚 组员 负责中心绩效评价的宣传工作

刘逢春 组员 负责中心绩效评价的筹备工作

李  丽 组员 负责中心绩效评价的汇总工作

何沛琼 组员 负责中心绩效评价的公正严谨

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目决策程序严密；项目规划论证符合中省市县要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。此项共计得分18分。

2.项目管理。

项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；管资金、项目、政策同时管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。此项共计得分18分。

3.项目实施。

项目资金财政拨付率100%，单位执行100%；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。此项共计得分9分。

4.项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配；项目实际完成时间与计划完成时间一致。此项共计得分9分。

（二）专用指标绩效分析。

该项目属行政运转类项目。项目完成按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配；资金管理程序符合专项资金管理要求；资金分配标准符合专项资金管理要求。此项共计得分30分。

四、评价结论

该项目围绕环卫工作经费使用目标，规范资金管理，保障了生活垃圾处理费征收工作开展需求，总体实施情况良好。经费主要用于保障生活垃圾处理费征收工作的办公用品采购、设备的维修维护、资料印刷及差旅支出，严格执行预算批复，支出合规，未出现超范围或超标准使用情况，通过经费保障，中心运行效率显著提升，文件处理及时率等均达95%以上，有效支持环卫管理工作的有序开展，提升职工满意度。自评得分84分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

在预算安排方面，建立动态调整机制，根据实际需求精准编制项目预算，完善经费支出标准、费用审批报销流程，在政策完善方面，制定绿色办公实施细则，在管理优化方面，加强资金使用效率，并将经费使用绩效纳入年度考核，同时建立季度执行分析制度，对预算执行偏差及时预警整改，确保资金使用效益最大化。

附件3

专项预算项目绩效评价报告

（环卫生产作业经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

环卫生产作业经费项目资金批复文件为《旺苍县综合行政执法局关于解决环卫生产作业服务经费缺口的请示》（旺综执〔2024〕78号），下达项目预算资金100万元，为一般公共预算收入。

该项目主要是保障县城区（含嘉川片区）162.97万平方米街道清扫保洁、生活垃圾收集运输、生活垃圾无害化处理、冲洗街道、洒水压尘、环卫设施设备管理维护；保障乡镇7座生活垃圾压缩站管理维护、生活垃圾收集运输、处理；保障县城区（含嘉川片区）27座公共厕所和2座智慧公厕管理维护、开放。

（二）实施目的及支持方向。

一是保障县城区（含嘉川片区）162.97万平方米街道清扫保洁、生活垃圾收集运输，清扫覆盖率达100%，保洁覆盖率达100%；二是保障县城区（含嘉川片区）27座公共厕所开放、管理、维护；三是保障7座乡镇片区生活垃圾压缩站维修维护及生活垃圾清运；四是每天对主要干道3次洒水压尘、机械吸尘；五是保障水源保护地乡镇高阳、正源、双汇生活垃圾及时清运；六是成本指标为街道清扫保洁、生活垃圾运输9.52元/平方米·年，公共厕所开放管理维护4万元/座·年，乡镇片区生活垃圾压缩站垃圾清运146元/吨；七是环卫生产作业质量达到合同约定的标准，服务公众和部门满意度分别达到98%以上。通过实施环卫生产作业服务项目，减少生活垃圾对环境的污染，改善城市环境，提升我县环卫整体水平，实现我县经济社会可持续发展。

（三）预算安排及分配管理。

我单位2024年环卫生产作业经费实际支出100万元，资金使用率100%。项目资金主要用于保障县城区（含嘉川片区）162.97万平方米街道清扫保洁、生活垃圾收集运输、生活垃圾无害化处理、冲洗街道、洒水压尘；保障乡镇7座生活垃圾压缩站管理维护、生活垃圾收集运输、处理；保障县城区（含嘉川片区）27座公共厕所和2座智慧公厕管理维护、开放工作。

（四）项目绩效目标设置。

我单位高度重视绩效评价工作，主要领导组织召开了专题会议，对绩效评价工作进行了安排部署，并提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的绩效评价领导小组，具体负责本次项目支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了环卫生产作业经费项目支出绩效评价工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过实施该项目，一是保障了县城区（含嘉川片区）162.97万平方米城市主次干道、人行道、街路、公共广场、步行街、桥梁、绿化带、河堤护坡、小河沟等清扫保洁、洒水降尘、街道清洗、环卫设施设备配置管理维护、清洗消毒消杀、生活垃圾收集运输；二是保障了县城区（含嘉川片区）27座公共厕所管理维护及按时开放；三是保障了2座智慧公厕管理维护及按时开放；四是保障了县域内7座乡镇片区生活垃圾压缩站管理维护及生活垃圾及时清运。五是保障了我县日常、重要节日、重大接待、创国卫、创省级文明城市等期间的环境卫生质量，做到了每天对主要干道3次洒水压尘、2次机械吸尘，清扫覆盖率达到了100%，保洁覆盖率达到了98%，服务对象公众和部门的满意度分别达到99%和100%。

通过实施该项目，确保了我县项目覆盖范围内街道得到及时清扫保洁、洒水压尘，生活垃圾得到及时清运处理，公厕有效开放，减少了生活垃圾、扬尘对环境的污染，改善了我县环境卫生质量，提高了居民幸福指数，促进了我县经济社会可持续发展，为我县建设做出了贡献。

（二）预设问题及评价重点。

在项目资金的使用上，严格按照项目资金的使用范围，专款专用，支付依据合规合法，与预算用途相符。申报项目资金与实际相符，申报目标合理可行。

（三）评价选点。

项目抽样点位：旺苍县环境卫生事务中心；资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，报销购买服务环卫作业经费，需经单位领导审核后履行报销程序，单位财务部门应当严格按照规定进行审核报销，及时按标准在本年度部门预算中合理兑现。

（四）评价方法。

中心高度重视绩效评价工作，主要领导亲自组织召开了专题会议，采用单位自评法，对绩效评价工作进行了具体安排部署，并提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的绩效评价领导小组具体负责本次项目支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了环卫生产作业经费项目支出绩效评价工作。

（五）评价组织。

梁  斌 组长 统筹全中心绩效评价工作

辜紫煣 副组长 负责评估项目实施的合理性、有效性以及是否符合单位需要

程  芳 副组长 负责审核项目资金的使用情况、资金到位情况、资金使用率

陈自凡 组员 负责中心绩效评价的统筹工作

杨忠诚 组员 负责中心绩效评价的宣传工作

刘逢春 组员 负责中心绩效评价的筹备工作

李  丽 组员 负责中心绩效评价的汇总工作

何沛琼 组员 负责中心绩效评价的公正严谨

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目决策程序严密；项目规划论证符合中省市县要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。此项共计得分18分。

2.项目管理。

项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；管资金、项目、政策同时管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。此项共计得分18分。

3.项目实施。

项目资金财政拨付率100%，单位执行100%；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。此项共计得分9分。

4.项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配；项目实际完成时间与计划完成时间一致。此项共计得分9分。

（二）专用指标绩效分析。

该项目属行政运转类项目。项目完成按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配；资金管理程序符合专项资金管理要求；资金分配标准符合专项资金管理要求。此项共计得分30分。

四、评价结论

该项目通过扎实监管，严格考核，逗硬奖惩，促进了环卫服务企业各项工作有力有序开展，我县整体环境卫生质量有了明显提升，空气质量优良天数稳定在90%以上，为广大市民群众提供了优质高效的城乡环境卫生公共服务，改善了人居环境和空气质量，提升了城市品位，营造了良好的营商环境，促进了我县经济社会可持续发展，提高了市民幸福指数。自评得分84分。

五、存在主要问题

1.城区环卫设施设备建设滞后，导致环卫生产作业难度大；

2.货车入城导致粘带、抛洒、滴漏，治理难度较大；

3.市民及商户环境卫生意识有待进一步提高；

4.财政资金调度困难大，环卫生产作业服务费不能按政府采购约定的时间和进度付款。

六、改进建议

建议出台相关配套政策，加大城市基础设施建设、环境卫生执法和财政对环卫生产作业的财力保障力度，积极引导市民商户提升环境卫生意识，将环卫生产作业服务费全额纳入年初财政预算安排，按项目实施进度支付环卫生产作业服务费，确保环卫生产作业项目顺利开展。

附件4

专项预算项目绩效评价报告

（城市生活垃圾处理费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

城市生活垃圾处理费项目资金批复文件为《旺苍县财政局关于批复2024年度部门预算有关事项的通知》（旺财预〔2024〕4号），下达项目预算内资金375万元，为政府性基金预算收入，项目资金申报与项目实施相符。

该项目主要保障县城区（含嘉川片区）生活垃圾无害化处理。

（二）实施目的及支持方向。

通过项目实施，使县城区（含嘉川片区）生活垃圾无害化处理率达100%。在项目实施过程中规范了专项资金的分配、使用和监督，确保资金使用的合规性、合理性和有效性，提高了资金使用效益。

（三）预算安排及分配管理。

我单位城市生活垃圾处理费项目实际支出375万元，资金使用率100%。项目资金主要用于保障县城区（含嘉川片区）生活垃圾无害化处理。

（四）项目绩效目标设置。

我单位高度重视绩效评价工作，主要领导亲自组织召开了专题会议，对绩效评价工作进行了安排部署，并提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的绩效评价领导小组，具体负责本次项目支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了城市生活垃圾处理费项目支出绩效评价工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过实施该项目，使县城区（含嘉川片区）生活垃圾无害化处理率达100%。

（二）预设问题及评价重点。

在项目资金的使用上，严格按照项目资金的使用范围，专款专用，支付依据合规合法，与预算用途相符。申报项目资金与实际相符，申报目标合理可行。

（三）评价选点。

项目抽样点位：旺苍县环境卫生事务中心；资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。单位严格专项经费管理，费用报销严格按照单位财务管理制度执行，分管领导、主要领导对费用报销进行审核把关，确保费用支付合理合规。

（四）评价方法。

中心高度重视绩效评价工作，主要领导亲自组织召开了专题会议，采用单位自评法，对绩效评价工作进行了安排部署，提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的绩效评价领导小组具体负责本次项目支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了城市生活垃圾处理费项目支出绩效评价工作。

（五）评价组织。

梁  斌 组长 统筹全中心绩效评价工作

辜紫煣 副组长 负责评估项目实施的合理性、有效性以及是否符合单位需要

程  芳 副组长 负责审核项目资金的使用情况、资金到位情况、资金使用率

陈自凡 组员 负责中心绩效评价的统筹工作

杨忠诚 组员 负责中心绩效评价的宣传工作

刘逢春 组员 负责中心绩效评价的筹备工作

李  丽 组员 负责中心绩效评价的汇总工作

何沛琼 组员 负责中心绩效评价的公正严谨

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目决策程序严密；项目规划论证符合中省市县要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。此项共计得分18分。

2.项目管理。

项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；管资金、项目、政策同时管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。此项共计得分18分。

3.项目实施。

项目资金财政拨付率100%，单位执行100%；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。此项共计得分9分。

4.项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配；项目实际完成时间与计划完成时间一致。此项共计得分9分。

（二）专用指标绩效分析。

该项目属行政运转类项目。项目完成按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配；资金管理程序符合专项资金管理要求；资金分配标准符合专项资金管理要求。此项共计得分30分。

四、评价结论

通过实施该项目，无害化处理了我县生活垃圾，减少了生活垃圾对环境的污染，为广大市民提供了优质高效的城乡环境卫生公共服务，实现了垃圾减量化、资源化，改善了人居环境和空气质量，提升了城市品位，营造了良好的营商环境，促进了我县经济社会可持续发展，提高了市民幸福指数，为建设“红色旺苍 多彩米仓”夯实了环卫保障基础。自评得分84分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附件5

专项预算项目绩效评价报告

（餐厨垃圾处理费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

餐厨垃圾处理费项目资金批复文件为《旺苍县财政局关于批复2024年度部门预算有关事项的通知》（旺财预〔2024〕4号），下达项目预算内资金105万元，为政府性基金预算收入，项目资金申报与项目实施相符。

该项目主要保障县城区（含嘉川片区）餐厨垃圾收集、运输和无害化处理。

（二）实施目的及支持方向。

通过项目实施，使县城区（含嘉川片区）餐厨垃圾无害化处理率达100%。在项目实施中规范了专项资金的分配、使用和监督，确保资金使用的合规性、合理性和有效性，提高了资金使用效益。

（三）预算安排及分配管理。

我单位2024年餐厨垃圾处理费项目实际支出105万元，资金使用率100%。项目资金主要用于保障县城区（含嘉川片区）餐厨垃圾收集、运输和无害化处理。

（四）项目绩效目标设置。

我单位高度重视绩效评价工作，主要领导亲自组织召开了专题会议，对绩效评价工作进行了安排部署，并提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的绩效评价领导小组，具体负责本次项目支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了餐厨垃圾处理费项目支出绩效评价工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过实施该项目，使县城区（含嘉川片区）餐厨垃圾无害化处理率达100%。

（二）预设问题及评价重点。

在项目资金的使用上，严格按照项目资金的使用范围，专款专用，支付依据合规合法，与预算用途相符。申报项目资金与实际相符，申报目标合理可行。

（三）评价选点。

项目抽样点位：旺苍县环境卫生事务中心；资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。单位严格专项经费管理，费用报销严格按照单位财务管理制度执行，分管领导、主要领导对费用报销进行审核把关，确保费用支付合理合规。

（四）评价方法。

中心高度重视绩效评价工作，主要领导亲自组织召开了专题会议，采用单位自评法，对绩效评价工作进行了安排部署，提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的绩效评价领导小组具体负责本次项目支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了餐厨垃圾处理费项目支出绩效评价工作。

（五）评价组织。

梁  斌 组长 统筹全中心绩效评价工作

辜紫煣 副组长 负责评估项目实施的合理性、有效性以及是否符合单位需要

程  芳 副组长 负责审核项目资金的使用情况、资金到位情况、资金使用率

陈自凡 组员 负责中心绩效评价的统筹工作

杨忠诚 组员 负责中心绩效评价的宣传工作

刘逢春 组员 负责中心绩效评价的筹备工作

李  丽 组员 负责中心绩效评价的汇总工作

何沛琼 组员 负责中心绩效评价的公正严谨

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目决策程序严密；项目规划论证符合中省市县要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。此项共计得分18分。

2.项目管理。

项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；管资金、项目、政策同时管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。此项共计得分18分。

3.项目实施。

项目资金财政拨付率100%，单位执行100%；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。此项共计得分9分。

4.项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配；项目实际完成时间与计划完成时间一致。此项共计得分9分。

（二）专用指标绩效分析。

该项目属行政运转类项目。项目完成按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配；资金管理程序符合专项资金管理要求；资金分配标准符合专项资金管理要求。此项共计得分30分。

四、评价结论

通过实施该项目，无害化处理了我县餐厨垃圾，减少了餐厨垃圾对环境的污染，为广大市民提供了优质高效的城乡环境卫生公共服务，实现了垃圾减量化、资源化，改善了人居环境和空气质量，提升了城市品位，营造了良好的营商环境，促进了我县经济社会可持续发展，提高了市民幸福指数。自评得分84分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附件6

专项预算项目绩效评价报告

（广元发电厂生活垃圾处理费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

广元发电厂生活垃圾处理费项目资金批复文件为《旺苍县财政局关于批复2024年度部门预算有关事项的通知》（旺财预〔2024〕4号），下达项目预算内资金66.55万元，为政府性基金预算收入，项目资金申报与项目实施相符。

该项目主要保障7个片区乡镇生活垃圾压缩站生活垃圾运至广元博能再生能源有限公司焚烧发电处理。

（二）实施目的及支持方向。

通过项目实施，使乡镇生活垃圾得到有效处理。在项目实施中规范了专项资金的分配、使用和监督，确保资金使用的合规性、合理性和有效性，提高了资金使用效益。

（三）预算安排及分配管理。

我单位2024年广元发电厂生活垃圾处理费实际支出65.66万元，资金使用率100%。项目资金主要用于7个片区乡镇生活垃圾压缩站生活垃圾运至广元博能再生能源有限公司焚烧发电处理。

（四）项目绩效目标设置。

我单位高度重视绩效评价工作，主要领导亲自组织召开了专题会议，对绩效评价工作进行了安排部署，并提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的绩效评价领导小组，具体负责本次项目支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了广元发电厂生活垃圾处理费项目支出绩效评价工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过实施该项目，使乡镇生活垃圾得到有效处理。

（二）预设问题及评价重点。

在项目资金的使用上，严格按照项目资金的使用范围，专款专用，支付依据合规合法，与预算用途相符。申报项目资金与实际相符，申报目标合理可行。

（三）评价选点。

项目抽样点位：旺苍县环境卫生事务中心；资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。单位严格专项经费管理，费用报销严格按照单位财务管理制度执行，分管领导、主要领导对费用报销进行审核把关，确保费用支付合理合规。

（四）评价方法。

中心高度重视绩效评价工作，主要领导亲自组织召开了专题会议，采用单位自评法，对绩效评价工作进行了安排部署，提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的绩效评价领导小组具体负责本次项目支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了广元发电厂生活垃圾处理费项目支出绩效评价工作。

（五）评价组织。

梁  斌 组长 统筹全中心绩效评价工作

辜紫煣 副组长 负责评估项目实施的合理性、有效性以及是否符合单位需要

程  芳 副组长 负责审核项目资金的使用情况、资金到位情况、资金使用率

陈自凡 组员 负责中心绩效评价的统筹工作

杨忠诚 组员 负责中心绩效评价的宣传工作

刘逢春 组员 负责中心绩效评价的筹备工作

李  丽 组员 负责中心绩效评价的汇总工作

何沛琼 组员 负责中心绩效评价的公正严谨

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目决策程序严密；项目规划论证符合中省市县要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。此项共计得分18分。

2.项目管理。

项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；管资金、项目、政策同时管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。此项共计得分18分。

3.项目实施。

项目资金财政拨付率100%，单位执行100%；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。此项共计得分9分。

4.项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配；项目实际完成时间与计划完成时间一致。此项共计得分9分。

（二）专用指标绩效分析。

该项目属行政运转类项目。项目完成按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配；资金管理程序符合专项资金管理要求；资金分配标准符合专项资金管理要求。此项共计得分30分。

四、评价结论

通过实施该项目，无害化处理了我县乡镇生活垃圾，减少了乡镇生活垃圾对环境的污染，为乡镇居民提供了优质高效的乡村环境卫生公共服务，实现了垃圾减量化、资源化，改善了人居环境和空气质量，提高了居民幸福指数。自评得分84分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表