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2024年度黄洋镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2025年9月25日
第一部分部门概况4
一、部门职责 4
二、机构设置 5
第二部分2024年度部门决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明15
十、其他重要事项的情况说明15
第三部分名词解释17
第四部分附件23
第五部分附表37
一、收入支出决算总表 37
二、收入决算表 37
三、支出决算表 37
四、财政拨款收入支出决算总表 37
五、财政拨款支出决算明细表 37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 37
第一部分部门概况
一、部门职责
中共黄洋镇委员会是本行政区域各种组织和各项工作的领导核心，履行《中国共产党章程》赋予的领导本地区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权的职责，并履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的主要职责：
（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。
（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
（三）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
（四）加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强对县直部门派驻机构及人员的管理和统一指挥协调。做好人才服务和引进工作。
（六）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、发展致富、民族宗教等工作。
二、机构设置
旺苍县黄洋镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县黄洋镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2024年度部门决算情况说明
2024年度收、支总计均为1,944.89万元。与2023年度相比，收、支总计各减少57.34万元，下降2.86%。主要变动原因是人员减少，人员经费减少。
图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）
2024年本年收入合计1,944.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,941.66万元，占99.83%；国有资本经营预算财政拨款收入3.23万元，占0.17%。
图2：收入决算结构图
2024年本年支出合计1,944.89万元，其中：基本支出1,451.44万元，占74.63%；项目支出493.45万元，占25.37%。
图3：支出决算结构图
2024年财政拨款收、支总计均为1,944.89万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少57.34万元，下降2.86%。主要变动原因是人员减少，人员经费减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）
2024年一般公共预算财政拨款支出1,941.66万元，占本年支出合计的99.83%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.57万元，下降3.03%。主要变动原因是人员减少，人员经费减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）
2024年一般公共预算财政拨款支出1,941.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出907.15万元，占46.72%；国防支出0.75万元，占0.04%；社会保障和就业支出200.11万元，占10.30%；卫生健康支出52.06万元，占2.68%；城乡社区支出10.32万元，占0.53%；农林水支出644.38万元，占33.19%；住房保障支出102.10万元，占5.26%；灾害防治及应急管理支出24.80万元，占1.28%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
2024年一般公共预算支出决算数为1,941.66万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为552.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为315.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为0.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为15.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为14.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）: 支出决算为0.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）: 支出决算为2.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为54.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为132.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为7.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为5.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为29.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为0.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为236.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）:支出决算为13.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为6.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为373.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为14.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为102.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为24.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2024年一般公共预算财政拨款基本支出1,451.44万元，其中：
人员经费1,274.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费176.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费等。
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为15.00万元，完成预算100%，较上年增加2.00万元，增长15.38%。决算数与预算数持平。
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.00万元，占33.33%；公务接待费支出决算10.00万元，占66.67%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，我镇无相关出国事务。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加2.00万元，增长15.38%。主要原因是车辆类型为越野车，预算增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出5.00万元。主要用于政府日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出10.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年持平。其中：
国内公务接待支出10.00万元，国内公务接待189批次1521人次（不包括陪同人员），共计支出10万元，具体内容包括：日常市级、县区来检查、督导工作人员餐饮费等共计10万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2024年国有资本经营预算财政拨款支出3.23万元。
2024年，旺苍县黄洋镇人民政府机关运行经费支出176.50万元，比2023年减少2.64万元，下降1.47%。主要原因是继续落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。
2024年，旺苍县黄洋镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，旺苍县黄洋镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于政府垃圾清运及日常工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对物管组工作经费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成旺苍县黄洋镇人民政府部门整体绩效自评报告，其中：旺苍县黄洋镇人民政府部门整体绩效自评得分为94.8分，绩效自评综述：2024年我镇根据预算绩效管理要求,认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。预算测算过程较为完整，在预算编制、信息公开等综合管理方面执行较好。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。
12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指其他用于群众团体事务方面的支出。
13.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
14.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:指食品安全监管等专项工作支出。
16.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）:指用于接待群众来信来访方面的支出。
17.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指老龄卫生健康事务方面的支出。
25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他用于城乡社区管理事务等方面的支出。
27.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
28.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）:指用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。
29.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指其他用于其他农村综合改革方面的支出。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
旺苍县黄洋镇人民政府2024年部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
旺苍县黄洋镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。截至2024年末，共设置七办四中心：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、城乡规划建设办公室、重点项目建设办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心。
（二）机构职能
旺苍县黄洋镇人民政府基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。
（三）人员概况
截至2024年末，旺苍县黄洋镇人民政府总编制88名，其中行政编制34名，机关工勤编制2名，事业编制52名（其中：参照公务员法管理的事业编制2名）。在职人员总数76人，其中公务员29人，机关工勤人员4人，事业人员43人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。离退休人员 36人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
旺苍县黄洋镇人民政府2024年年初预算收入数1795.62万元、决算报表收入1944.89万元。
（二）支出情况
旺苍县黄洋镇人民政府2024年年初预算支出数1795.62万元、决算报表收入1944.89万元。
（三）结余分配和结转结余情况
旺苍县黄洋镇人民政府2024年决算报表结转结余数为0。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。党风廉政履职效果：作风建设和宣传活动目标设定值超8次，而实际完成绩效值为12次；文化服务履职效果：全年开展文化活动目标设定值5场，实际完成绩效值23场；社会治理履职效果：全年调处矛盾纠纷目标设定值200件，实际完成绩效值251件；城乡环境综合治理履职效果：清理各类垃圾目标设定值900吨，实际完成绩效值1050吨；项目投资履职效果：目标设定值超2个，实际完成绩效值2个。以上履职效能均超量完成，自评得分15分。
2.预算管理。黄洋镇人民政府严格按要求编制年初部门预算，确保年初预算编制的科学性和准确性，预算编制质量自评得分为8分；支出执行进度：1-6月预算执行数为928.11万元，1-10月预算执行数为1500.35万元，全年支出预警金额为0万元，全年支出违规金额为0万元，支出执行进度自评得分为3.8分；整体年终预算结余为0万元，预算年终结余自评得分为5分；严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出均较上年实现压减，严控一般性支出自评得分为6分，预算管理自评得分为22.8分。
3.财务管理。已制定内部财务管理制度等制度机制，且财务管理制度得到落实，财务管理制度自评得分为4分；合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，财务岗位设置自评得分为2分；资金使用符合相关财务管理制度规定，资金使用规范自评得分为4分，因此财务管理自评得分为10分。
4.资产管理。黄洋镇人民政府2024年人均资产变化率为15.6%，人均资产变化率自评得分1.5分；办公家具超最低使用年限资产利用率达18.28%，资产利用率自评得分为1.5分；黄洋镇人民政府无闲置一年以上的资产，资产盘活率自评得分为3分，资产管理自评得分为6分。
5.采购管理。黄洋镇人民政府严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，支持中小企业发展自评得分为3分；我单位2024年有1个政府采购项目，采购执行率自评得分为3分，采购管理自评得分为6分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额388.53万元，1—12月预算执行总体进度为88%，其中：预算结余率大于10%的项目共计7个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1 个，涉及预算总金额7.49万元，1—12月预算执行总体进度为33.24%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策。部门预算项目设立是按规定履行评估论证、申报程序，决策程序自评得分为4分；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置是科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，目标设置自评得分为4分；部门预算项目是在规定时间完成项目入库，项目入库自评得分为4分，项目决策自评得分为12分。
2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，执行同向自评得分为4分；部门预算项目采取对应调整措施，项目调整自评得分为4分；部门预算项目预算执行良好，执行结果自评得分为4分，项目执行自评得分为12分。
3.目标实现。完成绩效目标数量与部门预算阶段项目（含一次性项目）数量相符，目标完成自评得分为4分；预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度均在30%以内，目标偏离自评得分4分；部门预算阶段项目（含一次性项目）均设立预算项目绩效目标效益指标，实施效果自评得分为3分，目标实现自评得分为11分。
（三）绩效结果应用情况
通过编制审核绩效目标，调整预算项目、资金规模、支出方向等，按审核意见及时整改录入一体化系统；根据事前绩效评估结果调整预算项目、资金规模、支出方向，管理办法未进行完善和更新；对偏离绩效目标和预算执行进度较差的情况及时整改，调整项目、资金规模、支出方向；将评价结果作为次年政策优化、改进管理、预算调整、项目调整的重要依据。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
黄洋镇人民政府牢固树立绩效意识，切实加强绩效管理的主体责任，按质按量的完成全年的绩效工作。2024年黄洋镇人民政府财政支出绩效自评得分为94.8分。
（二）存在问题
一是财政总体实力弱、镇经济基础薄弱；二是支出结构有待优化，预算绩效管理质量有待提高；三是财务管理制度虽建立但未及时更新。
（三）改进建议
一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审核；三是加强与县财政部门对接，提高财政支出执行进度；四是及时更新财务管理制度，确保财务管理有制度可依，有规章可循。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122T000006328404-预备费（预留） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县黄洋镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县黄洋镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
及时开展应急抢险救援和必要的基础设施应急恢复，推动尽快恢复正常生产生活秩序，最大限度减少灾害造成的人员伤亡和财产损失，保障人民群众生命财产安全。 |
及时开展应急抢险救援和必要的基础设施应急恢复，推动尽快恢复正常生产生活秩序，最大限度减少灾害造成的人员伤亡和财产损失，保障人民群众生命财产安全。及时开展应急抢险救援和必要的基础设施应急恢复，推动尽快恢复正常生产生活秩序，最大限度减少灾害造成的人员伤亡和财产损失，保障人民群众生命财产安全。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照项目管理制度执行，按相关文件执行、实行党组会讨论通过，将资金合理运用于古店村四组山洪泥石流抢险救援务等用途。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
30.00 |
24.80 |
82.66% |
10 |
8.3 |
报账资料不合规不及时，导致资金滞留 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
24.80 |
82.66% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展地质灾害隐患排查 |
≥ |
50 |
次 |
53 |
5 |
5 |
|
|
|
制定《地质灾害应急处置预案方案》 |
≥ |
1 |
套 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
转移避险人数 |
≥ |
100 |
人 |
148 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
发现及处置灾情率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
灾害资金使用合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
救灾物资合格率 |
≥ |
97 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
抢险救灾资金资金使用及时率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保证受灾困难群众生活所需，减轻负担，使群众获得帮助，恢复生产生活群众的 |
定性 |
较高 |
|
较高 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
受灾困难群众生活环境受到改善 |
定性 |
显著 |
|
显著 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受灾群众对应急救援的满意度 |
≥ |
97 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
黄洋镇人民政府山洪泥石流抢险救援资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理，项目支出绩效完成情况良好。自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金执行进度过慢。因有关相关工作审批手续尚未结束等原因导致该项目资金执行效率较慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。 |
|||||||||
|
项目负责人：王宗平 |
财务负责人：卓勇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972601-物管组工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县黄洋镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县黄洋镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
原县办黄洋钢材厂退休干部及伤残工人管理服务费用及生活补助、遗嘱人员困难救助、医疗保险及医疗费用报销后补助、来访接待、信访维稳等方面经费开支， |
根据年初设定目标及物管组工作经费的使用指标说明，对物管组工作经费完成支付。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照项目管理制度执行，按相关文件执行、实行党组会讨论通过，将资金合理运用于对原县办黄洋钢材厂退休干部及伤残工人管理服务费用等用途。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
7.49 |
2.49 |
33.21% |
10 |
3.3 |
报账手续不完善，报账不及时 |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
7.49 |
2.49 |
33.21% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
退休管理人员 |
≥ |
1 |
人数 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
伤残工人 |
≥ |
8 |
人数 |
7 |
10 |
5 |
工人减少1人 |
|||
|
遗嘱 |
≥ |
17 |
人数 |
17 |
5 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
困难解决率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金使用及时率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
伤残抚恤金 |
≤ |
40000 |
元/年 |
10000 |
5 |
2 |
|
|
|
管理人员工资 |
≤ |
60000 |
元/月 |
9904 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
“物管组工作经费”项目自评得分95分，按照年初设定目标及物管组工作经费的使用指标说明，本年度县物管组工作经费的支付主要在抚恤金和劳务费，改善提高物管组人员生活水平。 |
|||||||||
|
存在问题 |
报账手续不完善，报账不及时，导致资金应支未支。 |
|||||||||
|
改进措施 |
及时完善报账手续，加快物管组工作经费的支出。 |
|||||||||
|
项目负责人：向飞 |
财务负责人：卓勇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县黄洋镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县黄洋镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提供项目投资工作经费，使项目资料足量打印、复印，促进项目投资工作顺利进行。 |
提供项目投资工作经费，使项目资料足量打印、复印，促进项目投资工作顺利进行。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照项目管理制度执行，按相关文件执行、实行党组会讨论通过，将资金合理运用于项目资料打印、复印等用途。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.68 |
3.22 |
33.26% |
10 |
3.3 |
报账资料不合规不及时，导致资金滞留 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.68 |
3.22 |
33.26% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目资料打印、复印数 |
≥ |
1000 |
张 |
1154 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
项目工作产值提升率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目报账及时率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
促进项目投资工作进行 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目工作满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
纸张打印 |
≤ |
1 |
元/张 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
黄洋镇人民政府项目工作经费使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理，项目支出绩效完成情况良好。自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
在预算绩效申报时，对项目投资绩效目标编制不够明细和精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。 |
|||||||||
|
改进措施 |
针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。 |
|||||||||
|
项目负责人：张云华 |
财务负责人：卓勇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032575-安全信访维稳工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县黄洋镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县黄洋镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
有效管控信访风险，坚决防止发生因信访问题引发的重大群体性事件和极端恶性事件，最大限度将问题化解在基层和萌芽状态。 |
有效管控信访风险，坚决防止发生因信访问题引发的重大群体性事件和极端恶性事件，最大限度将问题化解在基层和萌芽状态。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照项目管理制度执行，按相关文件执行、实行党组会讨论通过，将资金合理运用于安全信访维稳等用途。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
2.50 |
25.00% |
10 |
2.5 |
报账资料不合规不及时，导致资金滞留 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
2.50 |
25.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
积极化解信访积案 |
≥ |
5 |
起 |
10 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
信访维稳事件办结率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
信访按期处理 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
及时处理矛盾纠纷，维护社会大稳定 |
定性 |
良好 |
其他 |
良好 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
维稳工作经费 |
≤ |
80000 |
元/年 |
25000 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
黄洋镇人民政府安全信访维稳工作经费使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理，项目支出绩效完成情况良好。自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金执行进度过慢。因有关相关工作审批手续尚未结束等原因导致该项目资金执行效率较慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。 |
|||||||||
|
项目负责人：王宗平 |
财务负责人：卓勇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县黄洋镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县黄洋镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保顺利开展民政抚恤业务，按时、准确发放职工死亡抚恤，保障其家属享有其合法权益，得到国家政策规定的抚恤金，避免生活出现困难的情况。通过抚恤金的及时准确发放，提高机关事业单位工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。 |
确保顺利开展民政抚恤业务，按时、准确发放职工死亡抚恤，保障其家属享有其合法权益，得到国家政策规定的抚恤金，避免生活出现困难的情况。通过抚恤金的及时准确发放，提高机关事业单位工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照项目管理制度执行，按相关文件执行、实行党组会讨论通过，将资金合理运用于民政抚恤业务等用途。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.64 |
5.64 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.64 |
5.64 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
丧葬抚恤人数 |
＝ |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
保障生活 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
发放及时率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
收入增长 |
≥ |
2 |
% |
2 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
生活幸福指数提高 |
≥ |
10 |
% |
15 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家属满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
黄洋镇人民政府机关事业单位丧葬抚恤费使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理，项目支出绩效完成情况良好。自评得分92分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
存在问题 资金执行进度过慢。因有关相关工作审批手续尚未结束等原因导致该项目资金执行效率较慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。 |
|||||||||
|
项目负责人：张云华 |
财务负责人：卓勇 |
|||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
