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2024年度旺苍县文化体育中心部门决算
目录
公开时间：2025年9月25日
第一部分 部门概况.....................................................4
一、部门职责..................................................................................4
二、机构设置..................................................................................4
第二部分 2024年度部门决算情况说明..................................5
一、收入支出决算总体情况说明.........................................................5
二、收入决算情况说明......................................................................5
三、支出决算情况说明......................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明................................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............................................12
十、其他重要事项的情况说明.......................................12
第三部分 名词解释...................................................15
第四部分 附件.......................................................18
第五部分 附表.......................................................45
一、收入支出决算总表......................................................................45
二、收入决算表...............................................................................45
三、支出决算表...............................................................................45
四、财政拨款收入支出决算总表.........................................................45
五、财政拨款支出决算明细表............................................................45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...............................................45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................................45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..................................45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................................45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................................45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...............................45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....................................45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................45
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻实施国家文化体育工作法律法规，研究拟订全县“文化强县”“全民健身”工作计划并组织实施。
（二）研究体育发展战略，拟订全县群众体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育领域的体制机制改革。
（三）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设。
（四）配合承办大型体育赛事及文化、文艺表演等活动。
（五）配合县级各部门、行业、社会团体积极开展体育活动，推动体育社会化和全民健身活动的开展。
（六）组织开展与县外的体育交流与合作。
（七）承办县政府交办的其他任务。
旺苍县文化体育中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
2024年度收、支总计均为946.62万元。与2023年度相比，收、支总计各增加263.63万元，增长38.6%。主要变动原因是2024年中央专项彩票公益金项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2024年度本年收入合计946.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入515.03万元，占54.41%；政府性基金预算财政拨款收入431.59万元，占45.59%。
（图2：收入决算结构图）
2024年度本年支出合计946.62万元，其中：基本支出268.3万元，占28.34%；项目支出678.32万元，占71.66%。
（图3：支出决算结构图）
2024年度财政拨款收、支总计均为946.62万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加263.63万元，增长35.6%。主要变动原因是2024年中央专项彩票公益金项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2024年度一般公共预算财政拨款支出515.03万元，占本年支出合计的54.41%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少132万元，下降20.4%。主要变动原因是省级体育发展专项资金项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2024年度一般公共预算财政拨款支出515.03万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出451.24万元，占87.61%；社会保障和就业支出33.41万元，占6.49%；卫生健康支出10.13万元，占1.97%；住房保障支出20.25万元，占3.93%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2024年度一般公共预算支出决算数为515.03万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）: 支出决算为126.57万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10.92万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）: 支出决算为141.63万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）: 支出决算为79.81万元，完成预算100%。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）: 支出决算为92.31万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为6.4万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.01万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.53万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.6万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.25万元，完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出268.3万元，其中：
人员经费242.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费25.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%，较上年度无变化。决算数与预算数持平。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，2024年未安排因公出国（境）预算，较2023年无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）事务。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 2024年未安排公务用车购置及运行维护费预算，较2023年无变化，主要原因是公车改革后本单位无保留车辆。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。
国内公务接待支出1.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待14批次，155人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：上级单位调研、检查、选材0.86万元，协会交流学习0.64万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。主要原因是本单位无外事接待事务。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出431.59万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年度，县文化体育中心机关运行经费支出25.42万元，比2023年度减少5.66万元，下降18.21%。主要原因是2023年支付上年度公务交通补贴及办公费。
2024年度，县文化体育中心政府采购支出总额397.74万元，其中：政府采购货物支出284.74万元、政府采购工程支出65.52万元、政府采购服务支出47.48万元。主要用于东河体育公园项目、普济镇全民健身中心项目、马家梁社区全民健身中心项目、体育场馆维修改造项目及文体中心物业管理服务采购项目支出。授予中小企业合同金额397.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额251.11万元，占政府采购支出总额的63.13%。
截至2024年12月31日，县文化体育中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对大型体育场馆免费开放资金、中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业支出等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成本单位部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、大型体育场馆免费开放资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，本单位部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：2024年，在县委、县政府的正确领导和上级体育部门的大力支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记关于体育工作的重要论述，以保障人民群众享有基本的体育服务、增强人民群众的身体素质为目标，立足服务职能，围绕发展大局，牢牢抓住举办好活动、提供好服务、建设好设施三个环节，全县体育活动广泛开展、体育服务完善提升、体育设施提档升级，同时，统筹推动乡村振兴、自身建设稳步发展，圆满地完成了年度各项目标任务；大型体育场馆免费开放资金专项预算项目绩效自评得分为98.8分，绩效自评综述：项目实施提升了公共体育场馆开放服务能力，满足广大人民群众大众化、多元化的体育健身需求，为广大人民群众参与体育健身提供良好的健身环境。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
旺苍县文化体育中心部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
县文化体育中心属参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、社会体育股、场馆管理股，下属非独立核算事业单位1个。
（二）机构职能
1.贯彻实施国家文化体育工作法律法规，研究拟订全县“文化强县”“全民健身”工作计划并组织实施。
2.研究体育发展战略，拟订全县群众体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育领域的体制机制改革。
3.统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设。
4.配合承办大型体育赛事及文化、文艺表演等活动。
5.配合县级各部门、行业、社会团体积极开展体育活动，推动体育社会化和全民健身活动的开展。
6.组织开展与县外的体育交流与合作。
7.承办县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
截至2024年末，县文化体育中心总编制16名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制16名（其中：参照公务员法管理的事业编制8名）。在职人员总数16人，其中：公务员0人，机关工勤人员1人，事业人员15人（其中：参照公务员法管理的事业人员8人）。退休人员4人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2024年部门年初预算收入430.94万元，其中：基本支出258.76万元，占年初预算收入的60.05%，项目支出172.18万元，占年初预算收入的39.95%。追加预算收入515.68万元。
2024年部门决算报表收入946.62万元，其中：基本支出268.3万元，占部门决算报表收入的28.34%，项目支出678.32万元，占部门决算报表收入的71.66%。
（二）支出情况
2024年部门年初预算支出430.94万元，其中：基本支出258.76万元，占年初预算支出的60.05%，项目支出172.18万元，占年初预算支出的39.95%。追加预算支出515.68万元。
2024年部门决算报表支出946.22万元，其中：基本支出268.3万元，占部门决算报表收入的28.34%，项目支出678.32万元，占部门决算报表收入的71.66%。
（三）结余分配和结转结余情况
2024年部门决算报表无结余分配和结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。2024年年初预算部门整体绩效目标设二级指标7个，三级指标24个。
体育场馆免费低收费开放：全年举办体育赛事活动5场次，免费对社会公众开放接待人次28万人次，体育场馆免费低收费开放全年不少于330天。
群众体育活动：全年开展各级各类全民健身活动（含协会）80场次，培训三级社会体育指导员60人，国民体质监测3000余人，开展体育健身技能等培训1000余人次。
乡村振兴:做好防止返贫动态监测和帮扶工作，梳理制定帮助增收、就业的具体措施。加强村集体经济项目建设管理，争取250万元东西部协作资金，对100亩椪柑产业园进行品种改良，管护老园区300亩。争取2025年以工代赈项目资金400万元。积极争取各级各部门支持，为宋水村80户困难群众发放了米、面、油、棉被、羽绒服等生活物资，帮助新增监测户冯军申请困难救助资金9000元和大病医疗救助。
2.预算管理。
（1）预算编制质量。严格按照财政要求编制年初部门预算，预算编制科学准确。
（2）单位收入统筹。部门年初预算无自有收入纳入预算。
（3）支出执行进度。2024年1-6月一般公共预算执行进度32%，政府性基金预算执行12.7%；1-10月一般公共预算执行进度49.7%，政府性基金预算执行28.9%。
（4）预算年终结余。2024年部门整体预算年终无结余。
（5）严控一般性支出。严格落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
3.财务管理。
（1）财务管理制度建设。在资金的使用过程中，严格按照机关管理制度和相关项目资金管理办法的要求执行。
（2）财务岗位设置。本单位财务岗位归属办公室，主要负责年初预算的编制、预算执行、部门决算及费用报销审核工作。
（3）资金使用和会计核算情况。资金支出按经办人、分管业务领导、分管机关领导、单位负责人逐级审核签字的程序进行审批支付。账务处理及时，严格会计核算，专款专用，严禁变更支出范围和截留、挪用和挤占。
4.资产管理。
（1）人均资产变化率。2024 年部门人均资产变化率7.7%。
（2）资产利用率。2024年部门办公家具超最低使用年限资产利用率1.58%；部门办公设备超最低使用年限资产利用率58.4%。
（3）资产盘点率。2024年度部门无闲置一年以上的资产。
5.采购管理。
本部门采购项目严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024年部门政府采购支出397.74万元，其中：政府采购货物支出284.74万元，政府采购工程支出65.52万元，政府采购服务支出47.48万元。主要用于东河体育公园项目、普济镇全民健身中心项目、马家梁社区全民健身中心项目、体育场馆维修改造项目及文体中心物业管理服务采购项目支出。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及全年预算数总金额208.21万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及全年预算数总金额470.11万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
1.项目决策。项目申报严格按规定程序执行，绩效目标设置科学合理、规范完整并能细化量化，与预算相匹配，项目入库在规定时间完成。
2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。
3.目标实现。
群众体育：一是广泛开展群众体育活动。精心策划，举办四川省“百万群众迎新登高”健身活动旺苍分会场、四川省第六届全民健身冰雪季活动暨川渝亲子滑雪定向越野跑、第四届“全民健身·健康中国”全国县域足球赛事活动、广元市老年人太极拳（剑）比赛、四川省“百城千乡万村·社区”全民健身系列赛事活动第三片区广场舞项目集中展演、“天府183·跑步进森林”2024全民生态体验计划、夏季红色篮球联赛等各级各类活动80场次以上。二是积极组队参加上级赛事。参加川北片区青少年篮球邀请赛以全胜战绩斩获U8组冠军；参加全国全民健身大拜年活动暨广元市“迎新春”网球比赛荣获第二名和第三名；参加市直机关运动会荣获5个第一名、3个第二名、3个第三名；参加女儿节凤舟赛获大众组200米与500米直道竞速赛和凤舟赛总成绩三项第一；参加四川省“百城千乡万村·社区”全民健身系列赛事活动广场舞项目总决赛荣获最佳推广奖，东河镇作为全省“千乡”唯一代表在四川省“百城千乡万村·社区”全民健身系列赛事活动闭幕式进行现场推介并接受访谈，旺苍县社会体育指导员石敏获得全省十佳全民健身志愿者（乡村级）称号。三是积极备战省运会。参加2024年度青少年锦标赛，运动员史国川获得男子甲组拳击项目第五名，侯伟祺获得男子乙组拳击项目第三名，刘傲获得男子甲组拳击项目第五名，向睿杰获得男子乙组武术散打第五名，徐梓然获得跆拳道项目男子丙组第三名，张紫轩获得跆拳道项目女子乙组第三名。四是持续推进体育人才培育。解决了备战省运会运动员借读、训练问题；深入各乡镇配合市业余体校进行了人才选拔工作。完成三级社会体育指导员培训60人，国民体质监测3000余人，开展体育健身技能等培训1000余人次。
体育场馆：一是品牌化开展体育场馆开放服务。严格执行年初开放工作方案，体育场馆免费开放服务人数达28万人次，免费面向公众开展体育知识、技能、急救讲座4次。二是规范化开展场馆安全管理。不断修订和完善安全、消防、值班值守等管理制度，建立“日巡周检月查”常态化巡检方式，进一步强化巡查检查，发现问题及时处理，全年无安全事故发生。三是巩固提升四星级创建成果。对整个场馆的亮化工程进行了升级，消防系统进行了维修维护，体育馆进行了大型维修，两片室外篮球场进行了翻新改造，新建室外篮球场一片、五人制足球场一片。
体育产业：一是持续优化体育发展根基。全年向上争取资金715.03万元。东河体育公园、普济镇全民健身中心、马家梁社区全民健身中心和普陀寺社区多功能运动场等项目建成并投入使用，红军城口袋体育公园、水磨古镇全民健身中心、东河镇全民健身中心以及4个2024年中央集中彩票公益金支持地方建设全民健身场地设施示范项目、8个2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目等正在进行前期工作。二是固投建设项目有序推进。申报固投项目2个，合计入库1241万元。其中，旺苍县文体中心儿童游乐场建设项目总投资674.7万元，旺苍县东河体育公园建设项目总投资564万元。三是体彩销售额稳步提升。积极拓展消费场景，新增体彩专营店2家，体彩销售额约2750万元。
乡村振兴：做好防止返贫动态监测和帮扶工作，梳理制定帮助增收、就业的具体措施。加强村集体经济项目建设管理，争取250万元东西部协作资金，对100亩椪柑产业园进行品种改良，管护老园区300亩。争取2025年以工代赈项目资金400万元。积极争取各级各部门支持，为宋水村80户困难群众发放了米、面、油、棉被、羽绒服等生活物资，帮助新增监测户冯军申请困难救助资金9000元和大病医疗救助。
党建工作：一是强化党建引领。严格落实理论学习中心组、“第一议题”“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，组织党组理论学习中心组学习11次，研讨9次，开展主题党日活动12次。严格落实意识形态责任，定期开展网络安全排查，广泛宣传体育事业发展动态及成效。积极培养中心党外干部向党组织靠拢，今年一名同志转为预备党员，一名同志转为正式党员。二是扎实开展党纪学习教育。结合实际制定《开展党纪学习教育工作计划》，有序组织党员干部深入学习贯彻习近平总书记相关论述及讲话精神，原原本本学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》。同时，运用违纪违规典型案例开展警示教育，组织党员干部参观黄猫垭战斗遗址等廉政警示教育基地。三是加强党风廉政建设。制定《2024年党风廉政建设和反腐败工作计划》，印发《2024年全面从严治党“三张清单”》，明确主要任务、责任要求并贯彻执行。党组研究党风廉政建设和反腐败工作2次，召开专题会议4次。运用监督执纪“四种形态”，班子成员开展谈心谈话14次，集中廉政提醒谈话1次。
（三）绩效结果应用情况
一是强化绩效评价结果运用。将结果运用于下年度的预算，使下年度的预算绩效目标编制更加科学、准确、合理，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制；二是及时信息公开。按照财政要求，及时进行信息公开，接受社会监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2024年，在县委、县政府的正确领导和上级体育部门的大力支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记关于体育工作的重要论述，以保障人民群众享有基本的体育服务、增强人民群众的身体素质为目标，立足服务职能，围绕发展大局，牢牢抓住举办好活动、提供好服务、建设好设施三个环节，全县体育活动广泛开展、体育服务完善提升、体育设施提档升级，同时，统筹推动乡村振兴、自身建设稳步发展，圆满地完成了年度各项目标任务。对照部门预算绩效自评指标体系，自评得分92分。
（二）存在问题
1.部门预算绩效目标设置和编制的合理性有待提高。
2.绩效管理意识不强，重资金、轻绩效。
（三）改进建议
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082122T000007006816-公共文化服务体系建设（全民健身补短板） |
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主管部门 |
旺苍县文化体育中心部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县文化体育中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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积极有序地推进全民健身，通过多功能运动场地建设，充分发挥体育场地设施的功能和作用，进一步完善全民健身公共服务体系，最大限度地满足居民体育健身需求。 |
完成8个多功能运动场项目建设和器材购置安装并交付使用。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
在8个乡镇实施多功能运动场项目建设和器材购置安装。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
68.86 |
68.86 |
100.00% |
10 |
10 |
追加项目资金68.86万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
68.86 |
68.86 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
乒乓球桌 |
＝ |
18 |
张 |
18 |
5 |
5 |
|
|
|
场地建设 |
＝ |
9 |
个 |
9 |
20 |
20 |
|
|||
|
健身路径 |
＝ |
9 |
条 |
9 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
器材验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
场地验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动全民健身 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目采购款 |
≤ |
101.19 |
万元 |
68.86 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目支出绩效目标完成较好，该项目的实施有序推进了全民健身，充分发挥体育场地设施的功能和作用，最大限度地满足居民体育健身需求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈旭 |
财务负责人：侯文浩 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008944520-老体协专项业务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化体育中心部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县文化体育中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
丰富老年人体育生活，提高老年人健身技能。 |
丰富老年人体育生活，提高老年人健身技能。开展老年健身活动3次。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
丰富老年人体育生活，提高老年人健身技能。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.87 |
1.87 |
100.00% |
10 |
10 |
追加老体协专项业务费1.87万元 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.87 |
1.87 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展活动场次 |
= |
3 |
场次 |
3 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
活动完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
活动完成时间 |
定性 |
2024年12月 |
|
2024年12月 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益 |
推动全民健身 |
定性 |
丰富老年人体育生活，提高老年人健身技能。 |
|
丰富老年人体育生活，提高老年人健身技能。 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
健身群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
成本指标 |
开展活动成本 |
≤ |
1.87 |
万元 |
1.87 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目支出绩效目标完成较好，该项目的实施丰富了老年人体育生活，提高老年人健身技能。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王森 |
财务负责人：侯文浩 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975874-重点生态功能区转移支付支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化体育中心部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县文化体育中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据广元市体育局通知文件要求，组队参加广元市女儿节凤舟比赛。 |
女儿节凤舟赛获大众组200米与500米直道竞速赛和凤舟赛总成绩三项第一 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组队参加广元市女儿节凤舟比赛。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
23.45 |
23.45 |
100.00% |
10 |
10 |
追加女儿节凤舟比赛经费23.45万元 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
23.45 |
23.45 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
组队训练参加比赛人数 |
＝ |
16 |
人 |
16 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
训练情况 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
2024年9月 |
|
2024年9月 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升地方形象，展现女性风采 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
活动参与人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
严格控制各项费用成本 |
＜ |
26 |
万元 |
23.45 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目支出绩效目标完成较好，该项目的实施展现女性风采，提升了地方形象。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：邵玉宾 |
财务负责人：侯文浩 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化体育中心部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县文化体育中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
积极向上争取资金，完成各项目标任务。 |
全年向上争取资金715.03万元，完成各项目标任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
积极向上争取资金，完成各项目标任务。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.75 |
10.75 |
100.00% |
10 |
10 |
追加项目工作经费10.75万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.75 |
10.75 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
积极向上争取资金 |
≥ |
400 |
万元 |
715.03 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进地方经济发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
40 |
40 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目工作经费 |
≤ |
11.7 |
万元 |
10.75 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目支出绩效目标完成较好，该项目的实施为向上争取项目资金提供了后勤保障。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈旭 |
财务负责人：侯文浩 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009448225-省级体育发展专项资金上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化体育中心部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县文化体育中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成普陀寺社区多功能运动和体育场馆维修改造及设备购置；完成参加2023年省锦标赛成绩奖励资金发放。 |
完成普陀寺社区多功能运动和体育场馆维修改造及设备购置；完成参加2023年省锦标赛成绩奖励资金发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成普陀寺社区多功能运动和体育场馆维修改造及设备购置；完成参加2023年省锦标赛成绩奖励资金发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
163.96 |
163.96 |
100.00% |
10 |
10 |
追加项目资金163.96万元 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
163.96 |
163.96 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购置健身设备设施 |
＝ |
1 |
批 |
1 |
3 |
3 |
|
|
|
新增全民健身场地面积 |
＝ |
1500 |
平方米 |
1500 |
5 |
5 |
|
|||
|
奖励发放人数 |
＝ |
3 |
人 |
3 |
3 |
3 |
|
|||
|
受益人次 |
≥ |
25 |
万人次 |
28 |
4 |
4 |
|
|||
|
新建（改建）全民健身场地个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
3 |
3 |
|
|||
|
场馆维修改造项目 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
6 |
6 |
|
|||
|
质量指标 |
健身场地验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
健身设备设施验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
奖励发放到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
2 |
2 |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
2024年12月 |
|
2024年12月 |
4 |
4 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完善城市基础设施，推动区域开发 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|
|
有效带动社会资本投入 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对群众体育可持续发展的影响程度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建设项目成本控制 |
≤ |
400 |
万元 |
163.96 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目支出绩效目标完成较好，该项目的实施一是提升我县体育竞技水平；二是为广大人民群众日常锻炼提供良好的运动场所；三是推动全民健身，丰富体育生活。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈旭 |
财务负责人：侯文浩 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009538631-体育彩票公益金地方分成资金支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化体育中心部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县文化体育中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展全民健身、群众性体育活动赛事（含竞技体育）。 |
开展全民健身、群众性体育活动赛事（含竞技体育）10场次。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展全民健身、群众性体育活动赛事（含竞技体育）。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
44.41 |
44.41 |
100.00% |
10 |
10 |
追加项目资金44.41万元 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
44.41 |
44.41 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展全民健身活动 |
≥ |
10 |
场次 |
10 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
健身群众参与率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
2024年 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进全民健身 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
严控各项支出 |
≤ |
44.41 |
万元 |
44.41 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目支出绩效目标完成较好，该项目的实施大力推动了全民健身计划，丰富群众体育生活，满足了群众多元化健身需求，群众体育焕发蓬勃生机，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：邵玉宾 |
财务负责人：侯文浩 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009744385-中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化体育中心部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县文化体育中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2024年6月份完成东河体育公园建设；2024年12月完成普济镇、马家梁社区全民健身中心项目建设。 |
完成东河体育公园项目、普济镇全民健身中心项目和马家梁社区全民健身中心项目建设，全部验收合格并投入使用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年6月份完成东河体育公园建设；2024年12月完成普济镇、马家梁社区全民健身中心项目建设。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
150.00 |
201.12 |
201.12 |
100.00% |
10 |
10 |
追加项目经费51.12万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
150.00 |
201.12 |
201.12 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购置健身设备设施 |
＝ |
3 |
批 |
3 |
5 |
5 |
|
|
|
受益人次 |
≥ |
10 |
万人次 |
10 |
5 |
5 |
|
|||
|
新增全民健身场地面积 |
＝ |
7300 |
平方米 |
7300 |
3 |
3 |
|
|||
|
建体育公园 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
4 |
4 |
|
|||
|
新改建全民健身场地个数 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
6 |
6 |
|
|||
|
质量指标 |
健身设备设施验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
7 |
7 |
|
||
|
健身场地验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
7 |
7 |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
2024年12月 |
|
2024年12月 |
3 |
3 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
有效带动社会资本投入 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|
|
完善城市基础设施，推动区域开发 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对群众体育可持续发展的影响程度 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
群众体育活动参加次增长率 |
≥ |
30 |
% |
30 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制 |
≤ |
450 |
万元 |
201.12 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目支出绩效目标完成较好，项目的实施使我县全民健身公共服务体系更加完善，场地设施建设持续加强，健身组织活力进一步彰显，赛事活动全域化推进，科学健身服务常态化开展，人民群众健身热情进一步提高，进一步丰富了群众的体育文化生活。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈旭 |
财务负责人：侯文浩 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009755337-公共体育场馆免费开放资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化体育中心部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县文化体育中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障3个公共体育场馆向社会免费低收费开放工作，提升体育公共服务水平。 |
全年免费对社会公众开放接待人数28万人次；举办各类比赛活动5场次。做好健身场地和设施（备）的维护更新，加强场馆安全管理，保障场馆有序运转。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
做好健身场地和设施（备）的维护更新，加强场馆安全管理，保障场馆有序运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
131.63 |
131.63 |
100.00% |
10 |
10 |
追加项目资金131.63万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
131.63 |
131.63 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
举办体育赛事活动 |
≥ |
5 |
场次 |
5 |
7 |
7 |
|
|
|
免费开放天数 |
＞ |
350 |
天 |
365 |
6 |
6 |
|
|||
|
开展体育技能培训 |
≥ |
800 |
人 |
1000 |
5 |
5 |
|
|||
|
免费开放服务人次 |
≥ |
25 |
万人次 |
28 |
8 |
8 |
|
|||
|
质量指标 |
体育赛事场次完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
3 |
3 |
|
||
|
培训合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
3 |
3 |
|
|||
|
免费开放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
|
|||
|
时效指标 |
部门总体完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
2024年 |
4 |
4 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
拉动体育消费 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
推动全民健身 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
提升地方综合素质 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
场馆运行成本 |
≤ |
198.17 |
万元 |
131.63 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目支出绩效目标完成较好，该项目的实施保障体育场馆日常运行维修（护）和场馆的正常运营，落实大型体育场馆免费或低收费的具体举措，为广大人民群众日常锻炼提供良好的运动场所。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王荣昌 |
财务负责人：侯文浩 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082125T000012355047-省级财政体育彩票公益金分配市县使用资金支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化体育中心部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县文化体育中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
积极组织开展和参加各类全民健身和群众性体育活动。 |
开展全民健身和群众性体育活动8场次。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
积极组织开展和参加各类全民健身和群众性体育活动。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
100.00% |
10 |
10 |
追加项目经费22万元 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
群众性体育活动次数 |
≥ |
8 |
次 |
8 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
体育活动任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
体育活动计划完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对社会影响力提高程度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
群众性体育活动与赛事参与人数 |
≥ |
1500 |
人 |
1500 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
活动参与人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目支出绩效目标完成较好，该项目的实施大力推动了全民健身计划，丰富群众体育生活，满足了群众多元化健身需求，群众体育焕发蓬勃生机，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：邵玉宾 |
财务负责人：侯文浩 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082125T000013153160-竞技体育项目奖励资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化体育中心部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县文化体育中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成竞技体育项目奖励资金发放。 |
完成竞技体育项目奖励资金发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成竞技体育项目奖励资金发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
100.00% |
10 |
10 |
追加项目经费0.1万元 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
奖励人数 |
= |
2 |
人 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
奖励资金发放到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
发放完成时间 |
定性 |
2024年12月 |
|
2024年12月 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
发放对象满意度 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本 |
奖励资金发放额度 |
≤ |
0.1 |
万元 |
0.1 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目支出绩效目标完成较好，该项目的实施提升了我县竞技体育水平。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：邵玉宾 |
财务负责人：侯文浩 |
|||||||||
附件2
旺苍县文化体育中心大型体育场馆免费开放资金项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
旺苍县文体中心位于旺苍县兴旺西路118号，占地138亩，总投资1.2亿元，于2012年建成并投入使用，由县文体中心负责运营。辖体育场、体育馆、游泳馆、乒乓球馆、网球场、门球场、篮球场及室外健身广场。2014年以来，文体中心引进物业管理服务团队对各场馆提供专业、系统、常态化服务，确保运行规范有序、健康高效。2022年11月成功创建为“四川省第二批四星级体育综合服务体”。
（二）实施目的及支持方向
大型体育场馆免费开放资金项目实施的目的是充分发挥体育场馆公共体育服务功能，为广大人民群众参与体育健身提供良好的健身环境。项目资金主要用于体育场馆开展基本公共体育服务所需支出，包括公益性体育赛事活动举办、公益性体育培训、体育场馆日常维护、能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务等运营环境改善。
（三）预算安排及分配管理
根据《旺苍县财政局关于批复2024年度部门预算有关事项的通知》（旺财预〔2024〕4号）要求，下达我中心大型体育场馆免费开放资金10万元。
（四）项目绩效目标设置
体育场馆免费或低收费开放全年不少于330天，保障公益性体育赛事活动举办、公益性体育培训、体育场馆日常维护、能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务等运营环境改善。
二、评价实施
（一）评价目的
牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，通过自评，掌握体育场馆开放运行和资金使用情况，充分发挥体育场馆公共体育服务功能，为广大人民群众参与体育健身提供良好的健身环境。
（二）预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，对体育场馆开放运行、资金支出使用全过程及实施效果进行综合评价和判断，重点关注资金使用是否挪用和挤占、资金拨付是否及时、政府采购过程是否完整。
（三）评价选点
对体育场馆开放运行和资金使用情况进行全面评价。
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、问卷调查法等方法进行项目自评。
（五）评价组织
为切实做好项目绩效自评工作，成立了以中心主任为组长、分管副主任为副组长、各股室负责人为成员的绩效自评小组，由分管领导牵头，组织项目实施股室收集基础资料，通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价，最后形成自评报告。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。大型体育场馆免费开放项目的设立与本部门职责相符，符合资金管理基本规范和决策程序要求。
2.项目管理。大型体育场馆免费开放项目由场馆管理股进行日常监管，资金使用严格按照《旺苍县文化体育中心机关财务管理制度》和《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》执行。
3.项目实施。大型体育场馆免费开放资金的使用、项目实施符合相关规定，年末项目资金预算执行率100%。
4.项目结果。全年免费或低收费开放330天以上，保障场馆正常运行，为广大人民群众参与体育健身提供良好的健身环境。
（二）专用指标绩效分析。
全面提升公共体育场馆开放服务能力，不断满足广大人民群众大众化、多元化的体育健身需求，为广大人民群众参与体育健身提供良好的健身环境，群众满意度达95%以上。
（三）个性指标绩效分析。体育场馆免费或低收费开放全年不少于330天。
四、评价结论
项目总体绩效完成良好。自评得分98.8分。项目实施提升了公共体育场馆开放服务能力，满足广大人民群众大众化、多元化的体育健身需求，为广大人民群众参与体育健身提供良好的健身环境。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
