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公开时间：2025年9月26日

第一部分 部门概况   3

一、 部门职责   3

二、 机构设置   3

第二部分 2024年度部门决算情况说明   4

一、 收入支出决算总体情况说明   4

二、 收入决算情况说明  4

三、 支出决算情况说明   5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   9

八、政府性基金预算支出决算情况说明   11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明   11

十、 其他重要事项的情况说明   11

第三部分 名词解释   13

第四部分 附件   16

第五部分 附表  27

一、收入支出决算总表   28

二、收入决算表   28

三、支出决算表   28

四、财政拨款收入支出决算总表   28

五、财政拨款支出决算明细表 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表   28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表   28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  28

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  28

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表   28

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表   28

第一部分 部门概况

一、 部门职责

1.负责来旺苍指导、检查、调研、参观、考察、交流工作的中央、省、市领导及其团组成员的接待工作。

2.负责县委、县政府举办的大型活动和重要会议的服务接待工作。

3.协助有关县级部门承办在我县召开的全市及以上重要会议的服务接待工作。

4.负责县级领导率团外出考察和开展公务活动的前站联络及随行服务工作。

5.指导全县乡镇（街道）、县级各部门的接待业务工作。

6.完成县委、县政府安排的其他接待任务。

7.承办县委办、县政府办安排的其他工作事项。

二、 机构设置

旺苍县公务服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县公务服务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计420.29万元。与2023年相比，收、支总计各增加16.35万元，增长4.05%。主要变动原因是新进人员增加，基本增加，收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2024年本年收入合计420.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入420.29万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2024年本年支出合计420.29万元，其中：基本支出163.12万元，占38.81%；项目支出257.17万元，占61.19%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计420.29万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加16.35万元，增长4.05%。主要变动原因是新进人员增加，基本增加，收入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出420.29万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.35万元，增长4.05%。主要变动原因是新进人员增加，基本增加，收入增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出420.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出385.12万元，占91.63%；社会保障和就业支出16.11万元，占3.83%；卫生健康支出6.21万元，占1.48%；住房保障支出12.85万元，占3.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为420.29万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为257.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为127.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出163.12万元，其中：

人员经费147.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费15.13万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为188.5万元，完成预算100%，较上年持平。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占2.65%；公务接待费支出决算183.5万元，占97.35%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人,无相关事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于接待所需的公务用车燃料费、维修费、保险费及租车等支出。

3.公务接待费支出183.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年持平。其中：

国内公务接待支出183.5万元，主要用于执行来旺指导、检查、调研、参观、考察、交流工作的中央、省、市领导来旺的接待工作，所产生的用餐费。2024年，完成全县各类接待任务194批，接待来宾3306人次。其中省部级来宾5批636人次；中央、国家机关各部委司（办）及省、厅级领导124批1840人次；市及市以上派出巡视组、巡查组、工作组、检查组、调研组，友好省市县区及企业客商来旺65批830人次。完成了“全市政协系统来往督导调研三项重点工作推进会议”“2024年川渝茶叶行业职工职业技能大赛暨中国·旺苍米仓山采茶系列活动”“‘天赐天府·红叶红城’2024年四川省生态旅游节系列活动”“全国政协常委、社会和法制委员会副主任，九三学社中央副主席兼秘书长刘晓梅一行来旺调研”“广元统一战线‘三大同心行动’深化年（服务经济高质量发展）拉练评比”“全市集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作现场调度会”等大中型接待任务。公务接待工作受到资阳党政代表团市委副书记、市长赵浩宇，萧山党政代表团区委副书记、区长姜永柱等一致好评。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年，旺苍县公务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，旺苍县公务服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务和外事所需。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2个项目（公务接待经费、公务后勤保障经费）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看相关职能部门做好了常规工作,处理突发事件及时有效;落实好人员经费,按月足额保障单位人员的工资、养老保险、医疗保险和住房公积金等;开展好各个项目工作，年终目标完成良好。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算执行进度符合财政要求,各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行能力,预算完成情况良好,无违规情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指规定范围内已退出领导岗位的政府领导人和其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件    

旺苍县公务服务中心2024年部门预算绩效评价报告

一、 部门基本情况

（一）机构组成。

旺苍县公务服务中心为一级预算单位，无下属二级预算单位。我单位由综合股、接待股、财务股及后勤股等4个内设机构组成。

（二）机构职能。

1.负责来旺苍指导、检查、调研、参观、考察、交流工作的中央、省、市领导及其团组成员的接待工作。

2.负责县委、县政府举办的大型活动和重要会议的服务接待工作。

3.协助有关县级部门承办在我县召开的全市及以上重要会议的服务接待工作。

4.负责县级领导率团外出考察和开展公务活动的前站联络及随行服务工作。

5.指导全县乡镇（街道）、县级各部门的接待业务工作。

6.完成县委、县政府安排的其他接待任务。

7.承办县委办、县政府办安排的其他工作事项。

（三）人员概况。

旺苍县公务服务中心为一级预算单位，下属二级预算单位0个。总编制12名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制12名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。截至2024年末我单位实有人数11人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员11人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

旺苍县公务服务中心2024年本年收入合计420.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入420.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（二）支出情况。

旺苍县公务服务中心2024年本年支出合计420.29万元，其中：一般公共服务支出385.12万元、社会保障和就业支出16.11万元、卫生健康支出6.21万元、住房保障支出12.85万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

旺苍县公务服务中心2024年无结余分配和结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

旺苍县公务服务中心2024年度预算整体支出绩效目标确保各类公务接待的顺利开展、高效完成各类接待任务，组织党员学习，完成对乡镇、部门政务接待的业务指导和完成领导交办的其他工作，确保单位接待用车工作顺畅进行。

1.履职效能。

（1）紧扣规范，服务全局。严格遵守中央八项规定，认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的相关精神，推行节约接待新机制。2024年，我中心完成全县各类接待任务194批，接待来宾3306人次。其中省部级来宾5批636人次；中央、国家机关各部委司（办）及省、厅级领导124批1840人次；市及市以上派出巡视组、巡查组、工作组、检查组、调研组，友好省市县区及企业客商来旺65批830人次。完成了“全市政协系统来往督导调研三项重点工作推进会议”“2024年川渝茶叶行业职工职业技能大赛暨中国·旺苍米仓山采茶系列活动”“‘天赐天府·红叶红城’2024年四川省生态旅游节系列活动”“全国政协常委、社会和法制委员会副主任，九三学社中央副主席兼秘书长刘晓梅一行来旺调研”“广元统一战线‘三大同心行动’深化年（服务经济高质量发展）拉练评比”“全市集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作现场调度会”“博旅国际联盟‘国际知名旅行商走进旺苍’旅游专线考察活动”等大中型接待任务。公务接待工作受到资阳党政代表团市委副书记、市长赵浩宇，萧山党政代表团区委副书记、区长姜永柱等一致好评。

（2）彰显特色，勇攀高峰。每次接待任务中，不放松每一个细节，力求做到“精细、精准、优质”。接待方案精细化。每次执行接待任务前，制定详细的接待方案及接待手册，对来宾活动的路线、行程、食宿、后勤、安全保障等进行周密部署，将接待任务细化到相关单位，努力做到严之又严、细之又细、环环相扣、不出纰漏。在重要接待活动中，制订多套有预见性和针对性的接待预案，一旦计划有所调整都能做到随机应变，快速反应，确保万无一失。接待工作精准化。在政务接待过程中，按照既定方案，及时与各考察点、各部门联系沟通，实现了方案制定“零疏漏”、接待安排“零失误”、上下衔接“零缝隙”、工作联系“零盲区”，做到各部门通力合作，确保接待任务高起点部署、高标准落实、高质量完成。接待服务优质化。在整个接待工作中，我们按照“热情大方、周到细致、体贴入微”的要求，自觉树立正确的接待理念，坚持“个性化”“亲情化”和“精细化”服务与管理，把客人当成自己的亲人和朋友，做到周到、细致、以人为本，全力提升优质的服务意识。接待文创特色化。在接待文创的设计上，我们将富有地方特色的“红城”和“红叶”充分融入到席卡和陪餐卡中，使其在接待过程中无形的对外展示我县红色文化和自然景观，当好对外宣传的“推介员”。

（3）整合资源，形成合力。接待工作是一项综合性工作，联系内外，协调各方。对上适时主动请示汇报，积极争取县委、县政府领导以及上级主管部门的支持和帮助，尽可能多的获取各类信息，有针对性的做好各项工作，确保各类重大接待活动准确、到位、合理、规范。在内部协作上，我们与相关职能部门反复沟通，明确职责和分工，对涉及的各个环节，不论事情大小，都严格按接待规定办理，坚决杜绝盲目性和随意性，做到工作到位不越位、相互补台不拆台，形成了上下互动、部门联动的工作机制。

2.预算管理。

严格落实过紧日子要求，把“勤俭办一切事业”作为预算编制的根本原则，按照财政局下达的控制数结合单位实际，科学精准编制2024年度部门预算，我单位部门统筹收入程度不高，2024年1-6月实际支付资金229.61万元，进度为54.63%，1-10月实际支付资金346.42万元，进度为82.42%。部门整体年终无结余。因县级财政紧张我单位2023年度未批计划的公业务费，在2024年度以正式指标下达，使我单位基本支出中的办公费及其他商品服务支出等一般性支出预算增长。

3.财务管理。

我单位制定了固定资产管理办法、专项资金管理使用制度、旺苍县公务服务中心预算管理制度、内部控制制度等财务规章制度。合理设置财务工作岗位，明确职责权限，按照内部控制规范的要求，从制度层面对资金、票据、经费收支等方面的管理进行了明确规定，形成相互制约的财务内控制度，保障了财务工作的安全规范，提高了财政资金的使用效益。

4.资产管理。

截至2024年12月31日，我单位固定资产成新率为40.33%；公共基础设施成新率为0.00%；保障性住房成新率为0.00%。无闲置资产，通过完善制度、严格审批采购、理顺资产配置和处置等一系列工作，促进了我单位国有资产管理向规范化、科学化、法制化、信息化方向发展，对维护行政事业单位国有资产安全完整、合理配置和有效利用,保障行政事业单位履行职能,建立适应社会主义市场经济和公共财政要求的行政事业单位国有资产管理体制具有十分重要的意义。

5.采购管理。

本单位严格执行政府采购相关管理办法，确保单位能够持续发展。2024年度无采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额256.11万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个。

1.项目决策。

我单位根据单位工作职能，工作目标和地方经济发展水平实际情况、按照因地制宜、量力而行的原则、科学制定项目并按规定对预算项目履行评估论证、申报程序符合国家相关法律法规、政策等要求。部门预算项目绩效目标制定与国家政策法规、单位职责及中长期规划相符，与计划期内任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整对绩效目标具体内容进行细化、量化后能反映单位目标任务完成和预期效益情况，并在规定时间内完成项目入库。

2.项目执行。

我单位严格执行预算法和财务管理制度，部门预算项目实际支付内容与绩效目标设置相符，项目执行过程中不涉及项目调整，2024年度部门预算项目资金为256.11万元，执行率为100%。

3.目标实现。

旺苍县公务服务中心2024年共计2个项目。2个项目2024年已完成实施，并达到预期绩效目标。通过公务接待经费项目的开展，高效、圆满完成了全县各类接待任务194批，接待来宾3306人次。其中省部级来宾5批636人次；中央、国家机关各部委司（办）及省、厅级领导124批1840人次；市及市以上派出巡视组、巡查组、工作组、检查组、调研组，友好省市县区及企业客商来旺65批830人次。完成了“全市政协系统来往督导调研三项重点工作推进会议”“2024年川渝茶叶行业职工职业技能大赛暨中国·旺苍米仓山采茶系列活动”“‘天赐天府·红叶红城’2024年四川省生态旅游节系列活动”“全国政协常委、社会和法制委员会副主任，九三学社中央副主席兼秘书长刘晓梅一行来旺调研”“广元统一战线‘三大同心行动’深化年（服务经济高质量发展）拉练评比”“全市集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作现场调度会”“博旅国际联盟‘国际知名旅行商走进旺苍’旅游专线考察活动”等大中型接待任务。公务接待工作受到资阳党政代表团市委副书记、市长赵浩宇，萧山党政代表团区委副书记、区长姜永柱等一致好评。通过后勤保障经费项目的开展，确保了各类公务接待的顺利开展，同时做好各类大型活动、会务接待、市级以上部门的检查和调研、招商引资的接待任务。负责对乡镇、部门政务接待的业务指导和完成领导交办的其他工作。

（三）重点领域绩效分析。

旺苍县公务服务中心2024年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域资金预算，所以无重点领域绩效分析。

（四）绩效结果应用情况。

通过网络平台等宣传形式，及时公开信息，及时了解在工作中存在的问题和难点，以便今后的工作中加以改进，有利于提高工作效率及效果，并以此作为下年度提升工作效率，编制年度计划任务和调整预算安排的依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体上看旺苍县公务服务中心2024年部门支出较规范、合理，符合财政预算资金的相关制度和办法。部门制度建立健全切执行情况优良，较好的履行了部门职能，完成了年度重点任务工作，经评定评价总分为：91.07分，评价等级为：优。

2024年度旺苍县公务服务中心部门整体支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值	自评得分
自评总得分			100	91.07
总体绩效 （65分）	履职效能 （15分）	各类公务接待任务履职效果	15	15
		各类大型活动保障履职效果
		丰富党员文化生活履职效果
	预算管理 （25分）	预算编制质量	8	8
		支出执行进度	6	4.82
		预算年终结余	5	3.25
		严控一般性支出	6	0
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	4
		财务岗位设置	2	2
		资金使用规范	4	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	3
		资产利用率	3	3
总体绩效 （65分）	资产管理 （9分）	资产盘活率	3	3
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	3
		采购执行率	3	3
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	4
		目标设置	4	4
		项目入库	4	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	4
		项目调整	4	4
		执行结果	4	4
	目标实现 （11分）	目标完成	4	4
		目标偏离	4	4
		实现效果	3	3
扣分项 （10分）	预算绩效存在问题		-	0
	被评价部门配合度		-	0

（二）存在问题。

预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）改进建议。

针对上述存在的问题及整体支出绩效管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

4.项目上确定专人，加强业务知识学习。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008975231-公务接待
主管部门		旺苍县公务服务中心部门					实施单位 （盖章）		旺苍县公务服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		全国、省、市在我县召开的大型会议保障、迎接市级以前部门来旺检查、督察、巡视、调研的接待工作、招商引资等接待活动
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重		得分	原因
	总额	183.50	183.50	183.50			100.00%	10		10
	其中：财政资金	183.50	183.50	183.50			100.00%	/		/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		/
	其他资金							/		/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全县全年公务接待工作次数	≥	190	批次	194	20		20
		质量指标	高质量，优服务开展政务接待，覆盖率达98%	≥	98	%	98	20		20
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日完成	定性	2024年1月1日至2024年12月31日完成		12	10		10
	效益指标	经济效益指标	推出具有本地特色的接待品牌	定性	推出具有本地特色的接待品牌		推出具有本地特色的接待品牌	10		10
		社会效益指标	将地方历史、地域特色和发展变化融入接待中，提高了政府形象	定性	将地方历史、地域特色和发展变化融入接待中，提高了政府形象		将地方历史、地域特色和发展变化融入接待中，提高了政府形象	10		5
		可持续发展指标	根据来宾的生活习惯做好安排，让来宾感受到我们的热情真情，充分体现人文关怀	定性	根据来宾的生活习惯做好安排，让来宾感受到我们的热情真情，充分体现人文关怀		让来宾感受到我们的热情真情，	10		10
	满意度指标	满意度指标	来宾的满意度	≥	97	%	97	5		5
	成本指标	经济成本指标	全年公务接待总费用不超过183.5万元	≤	183.5	万元	183.5	5		5
合计								100		95
评价 结论	旺苍县公务服务中心公务接待经费使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理，项目支出绩效完成情况良好。自评得分95分。
存在 问题	根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对绩效编制不够明细和精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。
改进 措施	针对上述问题，我单位在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
项目负责人：杨薇					财务负责人：马鹏飞

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082123T000008975236-公务后勤保障
主管部门		旺苍县公务服务中心部门						实施单位 （盖章）	旺苍县公务服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况
		确保各类大型活动、市级以上部门来旺检查、调研及招商引资后勤保障工作。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数				预算执行率	权重	得分	原因
	总额	72.61	72.61	72.61				100.00%	10	10
	其中：财政资金	72.61	72.61	72.61				100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质		指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全国、省、市在我县召开的大型会议和活动保障	≥		5	次	7	10	10
		质量指标	迎接市级以前部门来旺检查后勤保障、市级以上部门来旺调研的接待工作覆盖率	≥		98	%	98	15	15
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日前	定性		2024年1月1日至2024年12月31日前		12	15	15
	效益指标	社会效益指标	提升全县发展	定性		提升全县发展		提升了全县发展	15	12
		可持续发展指标	提升全县发展	定性		提升全县发展		提升了全县发展	15	13
	满意度指标	满意度指标	领导满意度	≥		97	%	99	10	10
	成本指标	经济成本指标	全年后勤保障费用不超过72.61万元	≤		72.61	万元	72.61	10	10
合计									100	95
评价 结论	旺苍县公务服务中心公务后勤保障经费使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理，项目支出绩效完成情况良好。自评得分95分。
存在 问题	根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对绩效编制不够明细和精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。
改进 措施	针对上述问题，我单位在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
项目负责人：董菊花					财务负责人：马鹏飞

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表