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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2024年度旺苍县人民医院单位决算
2024年度旺苍县人民医院单位决算
目录
公开时间：2025年9月26日
第一部分 单位概况1
一、 主要职责 1
二、 机构设置 1
第二部分 2024年度单位决算情况说明 2
一、 收入支出决算总体情况说明 2
二、 收入决算情况说明 2
三、 支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6
八、政府性基金预算支出决算情况说明 6
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 6
十、 其他重要事项的情况说明 7
第三部分 名词解释 8
第四部分 附件 10
第五部分 附表 23
一、收入支出决算总表 23
二、收入决算表 23
三、支出决算表 23
四、财政拨款收入支出决算总表 23
五、财政拨款支出决算明细表 23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表23
第一部分单位概况
一、主要职责
①、是县域内医疗卫生中心和公共卫生救治中心，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务
②、开展卫生医疗人员培训、承担医学院校实习等任务。
③、开展以临床研究为重点的医学研究工作。
④、开展卫生技术人员继续教育工作。
⑤、做好保健与健康教育工作。
二、机构设置
我单位为旺苍县卫生健康局部门下属二级预算单位。本单位无下属机构。
旺苍县人民医院总编制281名。年末实有人数246人。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为20980.65万元。与2023年度相比，收、支总计各增加18198.24万元，增加654.05%。主要变动原因是2024年决算表中增加了对事业收入的决算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计20980.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入863.64万元，占4.12%；政府性基金预算财政拨款收入796.95万元，占3.8%；事业收入19320.05万元，占92.09%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计20980.65万元，其中：基本支出8,550.67万元，占40.76%；项目支出12,429.98万元，占59.24%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1,660.59万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1121.82万元，下降67.56%。主要变动原因是2023年使用土地基金安排县医院医技楼建设项目1000万元，2024年减少该项支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出863.64万元，占本年支出合计的4.12%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.68万元，下降2.23%。主要变动原因是项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出863.64万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出280.31万元，占32.46%；卫生健康支出583.33万元，占67.54%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为863.64万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为280.31万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为95.02万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为438.18万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）:支出决算为40.12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出292.17万元，其中：
人员经费280.31万元，主要包括：退休人员生活补助。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度无“三公”经费财政拨款。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元 公务用车购置及运行维护费支出决算00万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出796.95万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，旺苍县人民医院共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于医疗救护车。单价100万元以上设备（不含车辆）19台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入、科教收入等。
3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员生活补助。
8.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指单位遗属补助、对口帮扶专家津贴补贴、基本药物补助。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供公益性的公共卫生服务。
10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指国家卫生健康委所属预算单位在重大疾病预防控制等方面的支出。
11.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）:指突发公共卫生事件发生时，为了控制事件的发展，减轻事件对公众健康的影响，所采取的一系列紧急应对措施方面的支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122R000000329640-对个人和家庭的补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县人民医院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
13.98 |
11.85 |
11.85 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
13.98 |
11.85 |
11.85 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008944520-存量资金第一批 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县人民医院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,743.78 |
1,032.73 |
59.22% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,743.78 |
1,032.73 |
59.22% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008944520-存量资金第一批 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县人民医院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,743.78 |
1,032.73 |
59.22% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,743.78 |
1,032.73 |
59.22% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972595-县级公立医院基药补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县人民医院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，实施国家基本药物制度。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
57.00 |
57.00 |
42.03 |
73.74% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
57.00 |
57.00 |
42.03 |
73.74% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展基本药物管理培训 |
≥ |
2 |
次 |
|
15 |
|
|
|
|
质量指标 |
药品统一集采率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
药品数据上报及时率 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高医疗服务质量 |
定性 |
提高 |
其他 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
患者对药品价格满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
使用金额 |
≤ |
570000 |
元 |
|
15 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009173872-相关医务人员临时性工作中央和省级补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县人民医院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
150.42 |
150.42 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
150.42 |
150.42 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008982019-卫生医疗支出（分散） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县人民医院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
卫生医疗支出（分散） |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
21,174.76 |
21,174.76 |
107.31 |
0.51% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
21,174.76 |
21,174.76 |
107.31 |
0.51% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
诊疗人次 |
≥ |
20000 |
人 |
|
15 |
|
|
|
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
≥ |
90 |
% |
|
15 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医院诊疗水平和医疗服务质量 |
定性 |
提升 |
其他 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
患者满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009688474-重大传染病防控中央和省级补助资金（支出）1 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县人民医院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
建立和完善重大传染病防控工作体系，提升医护人员水平和服务能力，加强防治宣传工作。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
49.39 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
49.39 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
艾滋病筛查完成人数 |
≥ |
30000 |
人 |
|
5 |
|
|
|
|
上消化道癌筛查人数 |
≥ |
6000 |
人 |
|
5 |
|
|
|||
|
重大传染病防控知识培训次数 |
≥ |
1 |
次 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
上消化道癌筛查任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
艾滋病筛查任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
重大传染病知识培训会到会率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各项重大传染病处于低流行水平 |
定性 |
中长期 |
其他 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
医务人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009688542-医疗服务与保障能力提升中央和省级补助资金1 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县人民医院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
基本建设具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制，为满足人们群众医疗健康需求，发展现代医药科学技术，提升旺苍县整体医疗卫生服务能力。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
271.51 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
271.51 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
养老保险缴纳人数 |
≥ |
258 |
人 |
|
15 |
|
|
|
|
质量指标 |
养老保险逐月按时缴纳率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
接诊率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医疗卫生服务能力方面 |
定性 |
提升 |
其他 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
医院门诊和住院患者满意度 |
≥ |
97 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123Y000008975161-对口帮扶人员艰边津贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县人民医院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对口帮扶人员艰边津贴 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.53 |
4.53 |
4.53 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
4.53 |
4.53 |
4.53 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受补贴人数 |
≥ |
1 |
人/户 |
|
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
资金及时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高帮扶干部待遇 |
≥ |
3300 |
元/年 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
享受对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
对口帮扶人员金额使用率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124R000010935280-离退休人员生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县人民医院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
271.93 |
272.07 |
272.07 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
271.93 |
272.07 |
272.07 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000010437616-下达2023年乡村人才振兴五年行动专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县人民医院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008982019-卫生医疗支出（分散） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县人民医院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
卫生医疗支出（分散） |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
21,174.76 |
21,174.76 |
107.31 |
0.51% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
21,174.76 |
21,174.76 |
107.31 |
0.51% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
诊疗人次 |
≥ |
20000 |
人 |
|
15 |
|
|
|
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
≥ |
90 |
% |
|
15 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医院诊疗水平和医疗服务质量 |
定性 |
提升 |
其他 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
患者满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
