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    公开时间：2025年9月23日

    第一部分 部门概况

    一、部门职责........................................5

    二、机构设置........................................6

    第二部分 2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明........................7

    二、收入决算情况说明................................7

    三、支出决算情况说明................................8

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................9

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........10

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......15

    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........15

    八、政府性基金预算支出决算情况说明.................17

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............17

    十、其他重要事项的情况说明.........................17

    第三部分 名词解释....................................20

    第四部分 附件........................................25

    第五部分 附表........................................46

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

    第一部分 部门概况

    一、部门职责

    （1）执行政府一般行政公共服务职能，加快农村及场镇基础设施建设，改善山区农民生产生活条件。

    （2）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境。

    （3）搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务。

    （4）维护社会稳定，构建社会主义和谐社会的国家基层政权。

    （5）主要工作任务是发展本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等各项社会事业，做好群众关心关注的民生工程，努力改善群众生产生活条件，进一步提高普济镇人民群众文化水平。

    （6）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

    （7）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支出和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

    （8）加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

    （9）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

    （10）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作

    二、机构设置

    旺苍县普济镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

    纳入旺苍县普济镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

    第二部分 2024年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2024年度收、支总计均为2306.99万元。与2023年度相比，与2023年相比，收入总计增加33.83万元，增长1.49%。主要变动原因是项目经费增加，收入增加。与2023年相比，支出总计增加33.83万元，增长1.49%。主要变动原因是项目经费增加，支出增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、 收入决算情况说明

    2024年度本年收入合计2306.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2282.00万元，占98.92%；国有资本经营预算财政拨款收入25.00万元，占1.08%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、 支出决算情况说明

    2024年度本年支出合计2306.99万元，其中：基本支出1548.63万元，占67.13%；项目支出758.36万元，占32.87%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收、支总计均为2306.99万元。与2023年相比，收入总计增加33.83万元，增长1.49%。主要变动原因是项目经费增加。与2023年相比，支出总计增加33.83万元，增长1.49%。主要变动原因是项目经费增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2024年度一般公共预算财政拨款支出2282.00万元，占本年支出合计的98.92%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.72万元，增长1.41%。主要变动原因是项目经费增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2024年度一般公共预算财政拨款支出2282.00万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出896.05万元，占39.27%；国防支出1.86万元，占0.08%；社会保障和就业支出249.92万元，占10.95%；卫生健康支出65.96万元，占2.89%；节能环保支出18.7万元，占0.82%；城乡社区支出1.01万元，占0.04%；农林水支出945.55万元，占41.43%；住房保障支出102.96万元，占4.51%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2024年度一般公共预算支出决算数为2282.00万元，完成预算100%。其中：

    1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为590.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    3.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为274.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为4.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为11.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    8.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    9.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为1.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为136.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为83.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为30.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为19.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为33.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    16.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为3.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为18.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为1.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为303.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    20.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：支出决算为13.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    22.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为1.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为44.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为566.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    26.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为102.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1548.64万元，其中：

    人员经费1394.96万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、奖励金。

    公用经费153.68万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为18万元，完成预算100%，较上年度一致。决算数与预算数持平。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算18.00万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

    1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。我单位无因公出国（境）有关事务。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少6万元，下降100%。主要原因是本年没有公务用车。

    3.公务接待费支出18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加6万元，增长50%。主要原因是本年工作增多，公务接待增多，接待费用增加。其中：

    国内公务接待支出18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待298批次，2059人次（不包括陪同人员），共计支出18万元，具体内容包括：招待各级部门指导工作167批次，10.78万元、招商引资60批次，3.05万元、现代农业园区建设71批次，4.17万元等。

    外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2024年度国有资本经营预算财政拨款支出25万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2024年度，普济镇人民政府机关运行经费支出153.68万元，比2023年度减少70.46万元，下降31.44%。主要原因是精简开支，节约能源，机关运行费减少。

    （二）政府采购支出情况

    2024年，普济镇人民政府政府采购支出总额0万元。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2024年12月31日，普济镇人民政府政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆.（其中，越野车1辆，该车辆目前处于待报废状态；轿车1辆，该车辆目前处于待报废状态；清洁车1辆，主要用于场镇及周边生活垃圾转运；摩托车2辆，待报废。）

单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

    （四）预算绩效管理情况

    根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对有事来协商政协工作经费等22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

    组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成普济镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，普济镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91分，绩效自评综述：一是加大返贫动态监测力度，严格落实帮扶措施，支持建成食用油加工园区，打造电商销售平台，不断完善产业链条；完成中药材黄茶套种500亩；胡豆黄茶套种1000亩；油菜核桃套种200亩。同时远景村种植中药材300亩，九江村种植黄茶500亩，龙池村黄茶管护1000亩。二是打造党建示范点，组织党员活动，开展党员义工，积极开展“三会一课”、主题党员活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等工作。三是持续做好项目入库、招商引资、固定资产投资等工作。四是依法行政，开展党风廉政建设，深入开展“作风纪律深化年”活动，做好扫黑除恶工作，确保社会安全稳定，开展群众文化教育活动，提高群生文化生活水平；五是持续加大生态环境保护工作整治力度。六是全面做好民生实事。七是狠抓保障和改善民生工作，继续做好做实困难群众救助、教育、医疗、就业、残疾人帮扶等基本民生工作。八是全面保障社会稳定。九是狠抓安全稳定工作，常态抓好基层应急管理体系建设工作，统筹抓好危险化学品、非煤矿山、森林防灭火、道路交通、建筑工地、食品药品、烟花爆竹等重点领域安全隐患排查整治工作。绩效自评报告详见附件。

    第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

    3.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协支出。

    4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政支出。

    5.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

    6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

    7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

    9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

    10、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

    11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    13.社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

    14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

    15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    17.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指老龄卫生健康事务方面的支出。

    18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:反映用于农村环境保护方面的支出。

    19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

    20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

    21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

    22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

    23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

    24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

    25.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设方面的支出。

    26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述以外其他用于农业农村方面的支出。

    27.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

    28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    29.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）:指企业职工办理退休手续后，其管理服务工作与原企业相分离，人员移交街道和社区实行属地社会化管理服务，由街道和社区服务组织提供相应的管理服务的补助。

    30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分 附件

    附件1

    旺苍县普济镇人民政府2024年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门（单位）基本情况

    （一）机构组成。

    我镇按《中共旺苍县委办公室 旺苍县人民政府办公室关于印发<中共旺苍县普济镇委员会旺苍县普济镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（旺委办函〔2024〕20号）文件设置以下机构：

    普济镇机关设下列内设机构。党政综合办公室；党建工作办公室（新时代文明实践所）；经济发展办公室；社会事务办公室；社会治理办公室；应急管理办公室；综合行政执法办公室。

    事业单位设置。便民服务中心（退役军人服务站）；农业综合服务中心；乡村建设和文化服务中心；社会治安综合治理中心。

    （二）机构职能。

    1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

    2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

    3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

    4.保护各种经济组织的合法权益。

    5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

    6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

    7.办理上级人民政府交办的其他事项。

    （三）人员概况。

    普济镇按《中共旺苍县委办公室 旺苍县人民政府办公室关于印发<中共旺苍县普济镇委员会旺苍县普济镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（旺委办函〔2024〕20号）文件对我镇核定的总编制92名，其中行政编制34名，机关工勤编制4名，事业编制54名。截至2024年末，在职人员总数79名，其中公务员24人，机关工勤人员4人，事业人员51人。

    二、部门资金收支情况

    （一）收入情况。

    普济镇2024年年初预算收入情况2032.93万元、决算报表收入情况2306.99万元。

    （二）支出情况。

    普济镇2024年年初预算支出情况2032.93万元、决算报表支出情况2306.99万元，按支出性质，基本支出1548.63万元，项目支出758.36万元；其中，基本支出中人员经费1394.95万元，日常公用经费153.68万元。

    （三）结余分配和结转结余情况。

    普济镇2024年决算报表无结转结余情况。

    三、部门预算绩效分析

    （一）部门预算总体绩效分析。

    部门预算绩效评价总体65分，实际得分59分，具体如下：

    1.履职效能满分15分，得分15分。

    （1）乡村振兴战略实绩。加大返贫动态监测力度，通过入户走访及风险核实共新增监测户9户33人，风险稳定消除32户96人；严格落实帮扶措施，清江村油橄榄管护300亩，油橄榄园区整治山坪塘2座，新建蓄水池2口；加快产业发展，依托现有6000亩核桃、800亩油橄榄，持续抓好综合管护，支持建成食用油加工园区，打造电商销售平台，不断完善产业链条；完成中药材黄茶套种500亩；胡豆黄茶套种1000亩；油菜核桃套种200亩。同时远景村种植中药材300亩，九江村种植黄茶500亩，龙池村黄茶管护1000亩，清江村油橄榄管护300亩，远景村完成了核桃品种改良500亩，核桃综合管护1000亩。辐射带动种植大户7家，带动群众务工6000余人次等，得5分。

    （2）基层党建履职效果。打造党建示范点，组织党员活动，开展党员义工，积极开展“三会一课”、主题党员活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等工作；监督检查乡镇党政领导班子及其成员贯彻执行党的路线方针政策、遵守党内法规和执行上级党委决定、落实党风廉政建设责任制、贯彻执行民主集中制、遵守廉洁自律各项规定的情况；对党员领导干部行使权力进行监督，监督检查党的各项强农惠农政策落实情况，指导农村、社区纪检监督小组开展工作，得3分。

    （3）项目投资履职效果。2024年我镇固定资产投资任务为9500万元，实际共完成固定资产投资出库1.4323亿元，出库投资完成率150.53%；招商引资到位市外资金任务为0.64亿元：我镇实际完成招商引资项目2个，招商金额0.8506亿元，完成率132.9%，得2分。

    （4）公共服务履职效果。依法行政，开展党风廉政建设，深入开展“作风纪律深化年”活动，做好扫黑除恶工作，确保社会安全稳定，开展群众文化教育活动，提高群生文化生活水平；开展卫生计生免费健康检查活动，提高医疗保障水平加大农村公共服务体系建设，得5分。

    2.预算管理满分25分，得分22分。

    （1）预算编制满分8分，得分6.5分。我单位严格按要求编制年初部门预算2032.93万元，执行预算2306.99万元。偏离度13%，扣分1.5分。

    （2）支出执行进度满分6分，得分5分。预算执行情况：部门1至6月支付比例应为50%实际为47%、1—10月支付比例应为80%实际为77%，1—6月、1—10月支出预警金额都为0元，支出违规金额0元，根据计算得5分。

    （3）预算年终结余满分5分，得分5分。我单位2024年年末无结转结余资金，根据计算得5分。

    （4）严控一般性支出满分6分，得分5.5分。部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出2024年1067689.77元，2023年749720元，增加8%扣分0.5分。

    3.财务管理满分10分，得分10分。

    （1）财务管理制度满分4分，得分4分。我镇在2024年更新了《普济镇资产管理制度》、《公务车管理制度》、《公务接待管理制度》等相关制度，得4分。

    （2）财务岗位设置满分2分，得分2分。按要求设置财务负责人、会计、出纳等财务岗位并进行按岗分工。

    （3）资金使用规范满分4分，得分4分。资金使用严格按资金用途进行支付，我镇主要支付资金是镇村两级干部工资、保险，严格按组织部、人社局核定的标准发放，其次运转严格按预算指标支付相对应的支出。

    4.资产管理总分9分得分6分。

    （1）人均资产变化率满分3分，得分1分。我单位2024年初资产总额20339517.54元，年末资产总额19491028.99元，年末79人，比2023年减少4人。根据计算我单位人均资产变化率为4.17%，根据比较，得2分。

    （2）资产利用率满分3分，得2分。根据计算我单位办公家具超最低使用年限资产利用率为12%，县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率14.37%，得1分；根据计算我单位办公设备超最低使用年限资产利用率37%，县级行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率44.84%，得1分。

    （3）资产盘活率满分3分，得分3分。我单位无闲置资产，得3分。

5.采购管理总分6分得分6分。

    （1）支持中小企业发展满分3分，得分3分。我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目。

    （2）采购执行率满分3分，得分3分。我单位2024年无政府采购。

    （二）部门预算项目绩效分析。部门预算总体绩效满分35分，实际得分32分，具体如下：

    常年项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额184.42万元，1—12月预算执行总体进度为44.13%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

    阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额112.58万元，1—12月预算执行总体进度为74.87%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

    1.项目决策满分12分，得分12分。我单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报及项目入库等。

    （1）决策程序满分4分，得分4分。我单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。

    （2）目标设置满分4分，得分4分。我单位部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量有匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

    （3）项目入库满分4分，得分4分。我单位部门预算项目在规定时间完成项目入库。

    2.项目执行满分12分，得分9分。我单位部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配围绕资金执行同向、年内调整项目一个、执行结果较好。

    （1）资金执行同向满分4分，得分4分。我单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

    （2）项目调整满分4分，得分4分。我单位2024年无项目调整情况。

    （3）执行结果满分4分，得分1分。我单位常年项目总数14个，涉及金额184.42万元，1—12月预算执行总体进度为44.13%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0 个。

    3.目标实现满分11分，得分11分。

    （1）目标完成满分4分，得分4分。我单位完成绩效目标29个，数量指标完成情况,29个。

    （2）目标偏离满分4分，得分4分。我单位部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离情况。

    （3）实现效果满分3分，得分3分。我单位部门预算项目绩效目标效益指标实施效果较好。

    （三）重点领域绩效分析。我单位2024年度涉及国有资本、债券资金，不涉及行政事业性国有资产、政府采购和政府购买服务等重点领域。国有资本是2020年国有企业社会化管理改革退休的1400多人业务移交我镇，24年预算资金为0元，项目服务的主要内容：磨岩及代池煤矿移交时从事该项工作人员工资、保险等、退管社区环境卫生整治、举办文化活动等费用。债券资金是由26个项目组成，预算资金为33.272万元，项目服务的主要内容：保证施工方权益，避免纠纷发生，推进社会和谐稳定等费用。

    （四）绩效结果应用情况。加强预算资金管理，切实履行职能，规范审核拨付，提高预算资金使用的安全性、规范性和有效性，严格按照财政要求，按时完成预决算编制及绩效自评报告撰写，并在旺苍县政府网站上对其进行公开，强化内部财务管理，规范管理，提高资金使用效益。

    四、评价结论及建议

    （一）评价结论

    我单位2024年部门整体支出绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分91分。一是加大返贫动态监测力度，严格落实帮扶措施，支持建成食用油加工园区，打造电商销售平台，不断完善产业链条；完成中药材黄茶套种500亩；胡豆黄茶套种1000亩；油菜核桃套种200亩。同时远景村种植中药材300亩，九江村种植黄茶500亩，龙池村黄茶管护1000亩。二是打造党建示范点，组织党员活动，开展党员义工，积极开展“三会一课”、主题党员活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等工作。三是持续做好项目入库、招商引资、固定资产投资等工作。四是依法行政，开展党风廉政建设，深入开展“作风纪律深化年”活动，做好扫黑除恶工作，确保社会安全稳定，开展群众文化教育活动，提高群生文化生活水平；五是持续加大生态环境保护工作整治力度。六是全面做好民生实事。七是狠抓保障和改善民生工作，继续做好做实困难群众救助、教育、医疗、就业、残疾人帮扶等基本民生工作。八是全面保障社会稳定。九是狠抓安全稳定工作，常态抓好基层应急管理体系建设工作，统筹抓好危险化学品、非煤矿山、森林防灭火、道路交通、建筑工地、食品药品、烟花爆竹等重点领域安全隐患排查整治工作。

    （二）存在问题

    一是提升预算精准度及执行力;二是业务人员水平不高;三是总体绩效目标设置不明确，绩效指标设置缺乏必要的量化；

    （三）改进建议

    一是预算安排再精细再完善，提前了解党委政府年初规划，政策走向资金需求，加强财政收入来源挖掘，提高单位预算支付比例;二是加强财务人员队伍建设，由于新老更替，需参加上级部门业务培训;三是结合单位实际，科学合理制定绩效目标及考核体系，提高预算编制精确度，充分发挥绩效工作效用。

    附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

有事来协商政协工作经费

主管部门

旺苍县财政局

实施单位 （盖章）

旺苍县普济镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

用于会议、办公等费用支出。

用于会议、办公等费用支出。

2.项目实施内容及过程概述

用于会议、办公等费用支出。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

2.00

0.00

2.00

100.00%

10

10

其中：财政资金

2.00

2.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

项目完成指标40分

数量指标

每年召开会议4次

≥

4

次

4

40

40

项目效果指标30分

社会效益 指标

社会稳定，无上访事件

≥

98

%

98

30

30

满意度 指标10分

满意度指标

服务对象满意度

≥

98

%

98

10

10

成本指标10分

经济成本指标

经费保障

=

20000

元/年

20000

10

10

合计

100

100

评价结论

用于会议、办公等费用支出。自评得分100分

存在问题

暂无

改进措施

暂无

项目负责人：任庭婷

财务负责人：彭红霞

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

常态化扫黑除恶及纠纷一地办等经费

主管部门

旺苍县财政局

实施单位 （盖章）

旺苍县普济镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

常态化扫黑除恶及纠纷的运行工作经费。

常态化扫黑除恶及纠纷的运行工作经费。

2.项目实施内容及过程概述

常态化扫黑除恶及纠纷的运行工作经费。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

2.00

0.00

0.00

0.00%

10

0

其中：财政资金

2.00

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

项目完成指标60分

质量指标20分

扫黑除恶工作做到常态化

≥

98%

%

98%

20

20

时效指标20分

完成时效

=

=100%

按年度完成

=100%

20

20

成本指标20分

工作经费

≤

20000

元/年

0

20

0

未批复资金

项目效果指标20分

可持续影响指标

幸福指数提升率

≥

10%

10%

=100%

20

20

满意度 指标10分

满意度指标

服务对象满意度

≥

98%

%

98%

10

10

合计

100

70

评价结论

常态化扫黑除恶及纠纷的运行工作经费。自评得分70分

存在问题

由于县级财政不能按时审批资金，不能按时使用资金。

改进措施

多与县级财政沟通，尽量做到能按时审批资金及时支付。

项目负责人：罗中文

财务负责人：彭红霞

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

人大工作经费

主管部门

旺苍县财政局

实施单位 （盖章）

旺苍县普济镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

人大工作差旅费，会议费，培训费等支出。

人大工作差旅费，会议费，培训费等支出。

2.项目实施内容及过程概述

人大工作差旅费，会议费，培训费等支出。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

3.65

0.00

1.05

28.77%

10

3

其中：财政资金

3.65

1.05

28.77%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

项目完成指标60分

数量指标

老党员人数

≤

24

人

24

30

30

经济成本指标

经费保障

=

36500

元/年

10500

30

30

预算不够精准

项目效果指标30分

社会效益指标

充分发挥人民代表权益，人大工作新高度

≥

98

%

100

30

30

满意度 指标10分

满意度指标

服务对象满意度

≥

98

%

100

10

10

合计

100

86

评价结论

预算不够精准。自评得分86分

存在问题

加强工作人员业务能力，提升业务水平。

改进措施

多与县级财政沟通，尽量做到能按时审批资金及时支付。

项目负责人：白帆

财务负责人：彭红霞

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金

主管部门

旺苍县财政局

实施单位 （盖章）

旺苍县普济镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金，确保乡村振兴实绩考核、巩固脱贫攻坚成果“后评估”等考评顺利通过。

下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金，确保乡村振兴实绩考核、巩固脱贫攻坚成果“后评估”等考评顺利通过。

2.项目实施内容及过程概述

下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金，确保乡村振兴实绩考核、巩固脱贫攻坚成果“后评估”等考评顺利通过。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

4.00

0.00

0.00

0.00%

10

0

其中：财政资金

4.00

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

项目完成指标60分

数量指标20分

帮扶干部人数

≥

8

人

8

20

20

时效指标20分

资金兑付时间

≥

12

月

12

20

20

成本指标20分

经费保障

≥

40000

元

0

20

0

未批复资金

项目效果指标20分

社会效益 指标

及时拨付资金，确保乡村振兴实绩考核、巩固脱贫攻坚成果“后评估”等考评顺利通过

定性

优

优

10

10

可持续发展指标

及时拨付资金，提高帮扶干部工作积极性，有助于持续巩固脱贫攻坚成效。

定性

优

优

10

10

满意度 指标10分

满意度指标

服务对象满意度

≥

98%

%

98%

10

10

合计

100

70

评价结论

下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金，确保乡村振兴实绩考核、巩固脱贫攻坚成果“后评估”等考评顺利通过。自评得分70分

存在问题

由于县级财政不能按时审批资金，不能按时使用资金。

改进措施

多与县级财政沟通，尽量做到能按时审批资金及时支付。

项目负责人：任庭婷

财务负责人：彭红霞

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		退管站管理经费
主管部门		旺苍县财政局					实施单位 （盖章）	旺苍县普济镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障磨岩退管站正常运转					保障磨岩退管站正常运转
	2.项目实施内容及过程概述	保障磨岩退管站正常运转
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.60	0.00	0.00			100.00%	10	0
	其中：财政资金	1.60		0.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/
	单位资金	0.00					0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	项目完成指标60分	数量指标15分	服务退管人员	≥	300	次/年	300	15	15
		质量指标15分	服务质量	=	=90%	%	=90%	15	15
		时效指标15分	完成时效	=	=100%	按年度完成	=100%	15	15
		成本指标15分	退管经费	≤	16000	元/年	0	15	0	未批复资金
	项目效果指标20分	社会效益 指标	社会服务提升	定性	优		优	10	10
		可持续影响指标	幸福指数提升率	≥	10%	%	=100%	10	10
	满意度 指标10分	满意度指标	服务对象满意度	≥	98%	%	98%	10	10
合计								100	75
评价结论	保障磨岩退管站正常运转等。自评得分75分
存在问题	由于县级财政不能按时审批资金，不能按时使用资金。
改进措施	多与县级财政沟通，尽量做到能按时审批资金及时支付。
项目负责人：任庭婷					财务负责人：彭红霞

    附件2

    普济镇退管站管理经费项目支出绩效自评报告

    一、项目概况

    （一）设立背景及基本情况

    目前我镇专项预算项目1个，退管站管理经费16000元，根据《财政厅、省国资委关于支持市县做好国有企业退休人员社会化管理工作的通知》（川财资〔2020〕28号）文件，此项目经费用于管理代池坝社区1413人退休人员的工作经费。

    （二）实施目的及支持方向

    1.项目经费管理办法制定情况，我镇制定了《旺苍县普济镇人民政府项目资金管理制度》、《预算绩效管理方案》。

    2.项目实施目的：为退休人员提供公共服务，提高其生活质量，保障退管站正常运转。

    3.主要工作任务是为解决该项工作人员的差旅费及办公用品费用。

    4.项目支持方向：主要用于民生问题。

    （三）预算安排及分配管理

    我镇专项预算项目1个，退管站管理经费16000元，项目资金分配原则及考虑因素首选是保民生，主要用于解决退管站工作人员为退休人员代为办理的养老金调待、普通医疗报账、抚恤金等业务期间产生的差旅费及办公用品消耗费。

    （四）项目绩效目标设置

    绩效目标设置按照数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益等进行设置，自评得分为75分，已在年度内完成预定的目标任务。

    二、评价实施

    （一）评价目的。主要通过绩效评价，客观、公正的考量项目绩效目标实现情况，系统、科学地考评项目资金使用效益，总结项目立项、过程管理、资金使用中的主要经验做法及存在问题，提出管理建议，提高财政资金管理水平和使用效益。

    （二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，因财政资金困难，未批复资金，虽工作正常开展，但人员差旅费、办公费仍拖欠着。

    （三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位主要是全镇14个村（社区）民生领域。

    （四）评价方法。根据项目情况和评价重点，我镇开展具体评价的方法是单位自评方法。

    （五）评价组织。我镇成立绩效评价工作领导小组由镇长任组长，分管副书记任副组长，由党政综合办、经发办、应急管理办等相关办、站、所人员为成员，办公室设在党政综合办由彭红霞同志负责协调。

    三、绩效分析

    根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

    （一）通用指标绩效分析。

    1.项目决策。根据财政厅、省国资委《关于支持市县做好国有企业退休人员社会化管理工作》的通知（川财资〔2020〕28号）文件要求，设立退管站，下拨经费16000元，用于解决退管站工作人员为退休人员代为办理的养老金调待、普通医疗报账、抚恤金等业务期间产生的差旅费及办公用品消耗费。

    2.项目管理。针对我镇实施的项目，我镇制定相应的项目资金管理办法、资金分配方向主要是解决民生问题，项目开展过程中及时解决了退休人员普通医疗异地报账、养老金认证、抚救金办理等问题。

    3.项目实施。我镇该项目资金年底未完成支付1.6万元，由于县级财政资金困难未批复此经费，资金兑现率0%，兑现率较低。

    4.项目结果。经对此项目的自评，我镇总体项目实施较好，存在问题是资金兑现较差，下年要加大资金争取力度，确保资金能够及时支付。

    （二）专用指标绩效分析。根据我镇专项预算项目。我镇支持对象为民生保障1个。

我镇民生保障项目是退管站管理经费1.6万元，涉及代池坝社区退休人员1413人，群众满意度95%以上。

    （三）个性指标绩效分析。我镇专项项目是退管站管理经费，项目个性指标为退管站工作人员差旅费及购买办公用品费用16000元，实际完成0元。

    四、评价结论

    我镇专项预算项目1个，绩效自评总体情况执行较好，评价分75分，项目实施总体情况较好，项目支付率总体较差。

    五、存在主要问题

    通过专项预算项目绩效自评发现主要存在以下几个问题。

    1.提升预算精准度及执行力;

    2.业务人员水平不高;

    3.总体绩效目标设置不精准，绩效指标设置缺乏必要的量化；

    4.资金支付率较低。

    六、改进建议

    一是预算安排再精细再完善，提前了解党委政府年初对项目资金的规划，政策导向资金需求;二是加强财务人员队伍建设，由于新老更替，需参加上级部门业务培训;三是结合单位实际，科学合理制定专项预算绩效目标及考核体系，提高预算编制精确度；四是加强财政收入来源挖掘，充分发挥绩效工作效用提高单位预算支付比例。

    第五部分 附表

    一、收支出决入算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十三、财政拨款“三公”经费支出决算表