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公开时间：2025年9月26日

第一部分 部门概况……………………………………………………1

一、部门职责………………………………………………………1

二、机构设置………………………………………………………2

第二部分 2024年度部门决算情况说明………………………………3

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………3

二、收入决算情况说明……………………………………………3

三、支出决算情况说明……………………………………………4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………8

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………10

十、其他重要事项的情况说明……………………………………10

第三部分 名词解释……………………………………………………12

第四部分 附件…………………………………………………………14

一、部门（单位）基本情况………………………………………14

二、部门资金收支情况……………………………………………16

三、部门预算绩效分析……………………………………………16

四、评价结论及建议………………………………………………18

第五部分 附表…………………………………………………………23

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安旺苍、法治旺苍建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义，保障人民安居乐业、护航经济社会发展。完善和落实政治督察、执法监督、纪律作风督查等工作机制；了解掌握和分析研判政法工作情况动态和全县社会稳定形势。创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推动全县维护稳定工作；加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导全县政法单位网络安全和智能化建设工作；组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议；参与有关法规、规章的起草、修改工作，及时提出相关建议；掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网宣传工作，指导政法单位做好设计政法工作的重大宣传和舆论引导工作；支持和监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法；资质研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同县级有关职能单位管理监督政法领导干部，代管旺苍县法学会。

二、机构设置

中国共产党旺苍县委员会政法委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党旺苍县委员会政法委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为662.3万元。与2023年度相比，收、支总计各减少30.16万元，下降4.36%。主要变动原因是行政人员调出导致人员经费、公用经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计662.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入662.3万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计662.3万元，其中：基本支出426.43万元，占64.39%；项目支出235.87万元，占35.61%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为662.3万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少30.16万元，下降4.36%。主要变动原因是行政人员调出导致人员经费、公用经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出662.3万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.16万元，下降4.36%。主要变动原因是行政人员调出导致人员经费、公用经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出662.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出457.98万元，占69.15%；公共安全支出110.56万元，占16.69%；社会保障支出49.4万元，占7.46%;卫生健康支出13.77万元，占2.08%；住房保障支出30.59万元，占4.62%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为662.3万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为254.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为105.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为78.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）: 支出决算为110.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为11.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为38.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为10.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为3.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为30.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出426.43万元，其中：

人员经费367.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费59.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成预算100%，与上年度持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。

国内公务接待支出3.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待40批次，320人次（不包括陪同人员），共计支出3.2万元，具体内容包括：省市来我县检查督导工作、相邻市县区学习交流。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，中国共产党旺苍县委员会政法委员会机关运行经费支出59.28万元，比2023年度增加48.64万元，增长17.95%。主要原因是办公费及差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，中国共产党旺苍县委员会政法委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党旺苍县委员会政法委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对政法三级网运行经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共旺苍县委政法委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、政法三级网运行经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共旺苍县委政法委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.57分，绩效自评综述：2024年度县委政法委预算编制目标明确、用途清晰，执行计划较为详尽，资金拨付及时到位。预算资金使用严格遵守财政管理规定，绩效目标设定紧扣部门职能与发展规划，指向明确。绩效指标在数量、质量、成本、时效和效益等方面均进行了细化与量化，配置基本合理，符合实际情况，预计能够在规定周期内顺利完成。预算决策、管理和执行过程逐步规范，有效保障了部门工作的开展，取得了良好的经济效益和社会效果。具体绩效自评情况详见附件。2024年度，本部门无专项资金预算安排。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）行政运行（项）：指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的行政人员支出和公用支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展政法业务工作产生的办公经费、差旅费、维修维护费、租赁费、邮电费等支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）事业运行（项）：指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的事业人员支出和公用支出。

5.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：开展司法救助业务产生的国家司法救助资金支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指退休人员生活补助。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位的基本养老保险费保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位行政人员的医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位事业人员的医疗保险支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位行政事业人员的住房公积金支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中共旺苍县委政法委员会（简称县委政法委）是县委领导、管理政法工作的职能部门，级别为正科级，内设机构2个：综合室（统筹督查室）、平安建设指导办公室（维稳指导室）；下属事业单位2个：县法学会、县综治中心；挂靠议事协调机构1个：县扫黑除恶斗争暨反恐怖工作领导小组（县禁毒委员会）办公室。总编制20名，其中行政编制11名，机关工勤编制1名，事业编制8名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。单位属财政全额拨款单位。

（二）机构职能。

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安旺苍、法治旺苍建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义，保障人民安居乐业、护航经济社会发展。完善和落实政治督察、执法监督、纪律作风督查等工作机制；了解掌握和分析研判政法工作情况动态和全县社会稳定形势。创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推动全县维护稳定工作；加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导全县政法单位网络安全和智能化建设工作；组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议；参与有关法规、规章的起草、修改工作，及时提出相关建议；掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网宣传工作，指导政法单位做好设计政法工作的重大宣传和舆论引导工作；支持和监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法；资质研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同县级有关职能单位管理监督政法领导干部，代管旺苍县法学会。

（三）人员概况。

截至2024年末，中共旺苍县委政法委员会下属二级预算单位0个。总编制20名，其中行政编制11名，机关工勤编制1名，事业编制8名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数21人，其中：公务员12人，机关工勤人员1人，事业人员8人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。中共旺苍县委政法委员会2024年年初预算收入458.63万元，决算报表收入662.3万元。

（二）支出情况。中共旺苍县委政法委员会2024年年初预算支出458.63万元，决算报表支出662.3万元。

（三）结余分配和结转结余情况。中共旺苍县委政法委员会2024年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2024年，在市委政法委的精心指导和县委的坚强领导下，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平法治思想，紧密围绕政法工作核心使命，全力维护社会稳定、保障公平正义、推进法治建设，扎实开展党风廉政工作，着力提升政法队伍素质与形象。

1.履职效能。维护国家政治安全、维护社会稳定、平安旺苍建设、矛盾纠纷化解、执法监督是县委政法委核心职能目标，2024年，我委坚定捍卫政治安全，全力推动平安旺苍建设，开展矛盾纠纷化解、执法司法监督，圆满完成各项安保维稳任务，全县社会大局持续稳定。自评得分13分。

2.预算管理。严格按要求编制年初部门预算，确保年初预算编制的科学性和准确性，自评得分8分。2024年度我委资金支付进度较慢，自评得分3.57分。单位无预算年终结余，自评得分5分。严控“三公”经费等一般性支出，自评得分6分。

3.财务管理。单位已完善财务管理制度，并严格按照制度执行，自评得分4分；严格根据相关规定设置财务岗位，实行不相容岗位分离，明确岗位职责，自评得分2分；资金使用符合单位财务管理规定，自评得分4分。

4.资产管理。2024年单位人均资产变化率为零，未采购新的固定资产，自评得分3分；资产利用率为100%，自评得分3分；资产盘活率为100%，无闲置资产，自评得分3分。

5.采购管理。2024年度单位无采购业务发生，自评得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额   万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。全覆盖开展事前评估，按程序申报，自评得分4分；绩效目标设置科学合理，并纳入了部门委务会集体决策，自评得分4分；按财政部门要求按时完成项目入库，自评得分4分。

2.项目执行。严格按照预算项目绩效设置目标列支，自评得分4分；2024年度本单位无调整项目，自评得分4分；预算项目预算执行率100%，自评得分4分。

3.目标实现。完成了年度绩效目标数量指标，自评得分4分；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致，自评得分4分；预算项目绩效目标效益指标与预期一致，自评得分3分。

（三）绩效结果应用情况。注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，积极申报资金，完善绩效考核内部运用机制，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益提供基础保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门整体支出绩效总体良好，各项目标基本达到相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。部门整体支出绩效自评自评得分 95.57分。

（二）存在问题。一是预算执行进度不均衡，受外部因素影响，个别项目资金支付集中在第四季度，存在突击支付风险。二是绩效管理意识待提升，业务科室对绩效目标量化考核理解不深，部分指标设置笼统，难以精准衡量成效。

（三）改进建议。一是优化执行动态监控，对执行率低于80%的项目开展专项督导。二是开展绩效管理专题培训，细化量化考核指标。三是推进业务和财务融合，加强财务与业务科室联动，定期召开预算执行分析会，确保资金效益最大化。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082123T000008974786-政法三级网络系统运行维护
主管部门		中国共产党旺苍县委员会政法委员会部门					实施单位 （盖章）	中国共产党旺苍县委员会政法委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		实现我县政法三级网络“纵向贯通、横向集成、互联互通、资源整合、信息共享、业务协同”，并与省政法二级网络和中央政法一级网络实现对接。确保中央、省、市各类政法会议畅通，提高政法工作效率。					我县政法三级网络与省政法二级网络和中央政法一级网络实现对接。年度内中央、省、市各类政法会议畅通，提高了政法工作效率。
	2.项目实施内容及过程概述	年度内中央、省、市各类政法会议畅通，政法三级网网络正常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	31.00	31.00	31.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	31.00	31.00	31.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政法三级网网络正常运转天数	＝	365	天	365	20	20
		质量指标	设备正常运行率	≥	100	%	100	10	10
		时效指标	网络异常处置时限	≤	24	小时	24	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高政法工作效率，维护社会稳定	定性	优良中低差	其他	优	20	20
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	网络维护费用	≤	31	万元	31	20	20
合计								100	100
评价结论	年度内中央、省、市各类政法会议畅通，政法三级网网络正常运转。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：尹飞					财务负责人：冯润勇

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082123T000008974792-法学会工作经费
主管部门		中国共产党旺苍县委员会政法委员会部门					实施单位 （盖章）	中国共产党旺苍县委员会政法委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		全面落实依法治国基本方略，加快建设社会主义法治国家，必须推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法进程，并从完善中国特色社会主义法律体系、推进依法行政、进一步深化司法体制改革、深入开展法制宣传教育。					积极组织参加第十九届“治蜀兴川”法治论坛、“西部法治论坛”等活动，共报送论文27篇。开展“青苗计划”—法治宣传护成长系列活动、基层行法治宣讲活动，顺利举办米仓山杯“法润红城”法治论坛活动，按要求完成法制宣传教育。
	2.项目实施内容及过程概述	积极组织参加第十九届“治蜀兴川”法治论坛、“西部法治论坛”等活动，共报送论文27篇。开展“青苗计划”—法治宣传护成长系列活动、基层行法治宣讲活动，顺利举办米仓山杯“法润红城”法治论坛活动，4市13县法学会100余人参加会议。4月16日，四川省法学会党组成员、专职副会长胥坚一行三人赴我县专题调研法学会工作，对我县法学工作给予了充分肯定和高度评价。我县在四川省法学会主办的片区座谈会暨重点工作现场推进会上作经验交流发言，我县经验文章《夯实服务根基 发挥会员作用奋力谱写“平安旺苍”“法治旺苍”新篇章》被《四川省法学会简报》专刊宣传。县法学会连续五年被评为“全省法学研究工作先进集体”。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	1.40			46.67%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.00	3.00	1.40			46.67%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展法学宣传活动	≥	4	批次	4	20	20
		质量指标	宣传活动完成率	≥	100	%	100	10	10
		时效指标	法学宣传完成时限	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	可持续发展指标	有效提升群众法律意识	定性	优良中低差		优	20	20
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥	95	%	95	5	5
			群众满意度	≥	95	%	95	5	5
	成本指标	经济成本指标	开展法学宣传、活动经费	≤	3	万元	3	20	20
合计								100	100
评价结论	积极组织参加第十九届“治蜀兴川”法治论坛、“西部法治论坛”等活动，共报送论文27篇。开展“青苗计划”—法治宣传护成长系列活动、基层行法治宣讲活动，顺利举办米仓山杯“法润红城”法治论坛活动，按要求完成法制宣传教育。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：侯春花					财务负责人：冯润勇

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082123T000008974833-常态化扫黑除恶工作经费
主管部门		中国共产党旺苍县委员会政法委员会部门					实施单位 （盖章）	中国共产党旺苍县委员会政法委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		常态化开展扫黑除恶斗争，有效遏制涉黑涉恶违法犯罪，铲除黑恶势力滋生的土壤，夯实基层治理能力和治理水平，维护地方平安稳定，保障经济社会持续健康有序发展。					常态化开展扫黑除恶，有效遏制涉黑涉恶违法犯罪，铲除黑恶势力滋生的土壤，夯实基层治理能力和治理水平，维护地方平安稳定，保障经济社会持续健康有序发展。
	2.项目实施内容及过程概述	常态化开展扫黑除恶，全年收到涉黑涉恶线索6条，已全部办结。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	1.50			30.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	1.50			30.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展线索核查	≥	30	条	30	10	10
			开展扫黑除恶宣传活动	＝	4	次	4	10	10
		质量指标	扫黑除恶宣传活动完成率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	线索核查完成时限	≤	25	个工作日	25	10	10
	效益指标	可持续发展指标	维护社会稳定、防控社会风险	定性	优良中低差	其他	优	20	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	5
			部门满意度	≥	95	%	95	5	5
	成本指标	经济成本指标	开展扫黑除恶经费	≤	5	万元	5	20	20
合计								100	100
评价结论	常态化开展扫黑除恶，有效遏制涉黑涉恶违法犯罪，铲除黑恶势力滋生的土壤，夯实基层治理能力和治理水平，维护地方平安稳定，保障经济社会持续健康有序发展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：尹飞					财务负责人：冯润勇

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表