目录

公开时间：2025年09月28日

第一部分 部门概况.............................................................................1

一、部门职责...............................................................................1

二、机构设置...............................................................................1

第二部分 2024年度部门决算情况说明.............................................2

一、收入支出决算总体情况说明...............................................2

二、收入决算情况说明...............................................................2

三、支出决算情况说明.................................................... ..........3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... ................3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......... .......6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......... ...............7

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................ ..........8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................8

十、其他重要事项的情况说明.............................. ........ ................8

第三部分 名词解释.................................................................................10

第四部分 附件.........................................................................................12

第五部分 附表.........................................................................................26

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是负责上级和本级党委、政府重大决策部署、重要会议文件精神、重点工作任务督促落实的事务性工作。

二是负责制定、分解、分析目标绩效指标，以及目标绩效日常监控和考评工作。

三是负责县及县以上领导批（交）办事项，县人大代表建议、县政协委员提案督促办理的事务性工作。

四是负责与市委目标绩效管理办公室的协调衔接；

五是负责承办县目标督查领导小组的日常工作和完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

旺苍县目标绩效事务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为235.76万元。与2023年度相比，收、支总计各增加2.26万元，增长0.9%。主要变动原因是年度正常调资、县督查组公用经费增加。

  

二、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计235.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入235.76万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计235.76万元，其中：基本支出173.77万元，占73.7%；项目支出61.99万元，占26.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为235.76万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.26万元，增长0.9%。主要变动原因是年度正常调资经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出235.76万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.26万元，增长0.9%。主要变动原因是年度正常调资经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出235.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出202.46万元，占86%；社会保障和就业支出14.49万元，占6%；卫生健康支出5.04万元，占2%；住房保障支出13.76万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为235.76万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为28.94万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为81.83万元，完成预算100%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为33.05万元，完成预算100%。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为58.64万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.49万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.17万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.87万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出173.78万元，其中：

人员经费143.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费29.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.16万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.16万元，占100%。具体情况如下：

  

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比与2023年度持平。

国内公务接待支出1.16万元，主要用于开展业务活动开支用餐。国内公务接待39批次，161人次（不包括陪同人员），共计支出1.16万元，具体内容包括：接待市对县的督查考核工作1.16万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，旺苍县目标绩效事务中心机关运行经费支出29.8万元，比2023年度增加10.57万元，增长55%。主要原因是县督查组公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，旺苍县目标绩效事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，旺苍县目标绩效事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成旺苍县目标绩效事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、党组织活动经费（含纪检监察工作经费）专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县目标绩效事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：2024年我中心部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转；党组织活动经费（含纪检监察工作经费）专项预算项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：项目支出保障了重点工作的开展。

绩效自评报告及绩效自评表见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:指巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督促检查组经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指公务员工资、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指目标管理工作经费、党组织活动经费支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业人员工资支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指缴纳职工养老保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指缴纳公务员医疗保险支出。。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指缴纳事业人员医疗保险支出。。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指缴纳住房公积金支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

旺苍县目标绩效事务中心内设机构3个：综合股、目标绩效股、督查股；下属事业机构1个：旺苍县目标绩效管理评估中心。

（二）机构职能。

一是负责县委、县政府重大决策、重要工作落实情况的督促检查；负责目标绩效日常监控管理等工作；

二是制定、分解、分析目标绩效指标；负责目标绩效考评；

三是负责县及县以上领导批（交）办事项，县人大代表建议、县政协委员提案的办理；

四是负责与市目标绩效管理和督促检查机构的协调衔接；

五是承办县委、县政府及其办公室交办的其他工作；

六是县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督查组对全县部门和乡镇的脱贫攻坚工作开展督查、督导，完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重大决算部署、政策、工作落实的督促检查，配合开展项目投资（重点项目）、疫情防控、城乡环境综合治理、文明创建、安全生产等全县年度重点工作落实情况督促检查。

（三）人员概况。

截止2024年12月31日，旺苍县目标绩效事务中心实有行政编制人员2名，机关工勤人员编制1名，事业编制5名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年年初预算收入182.92万元，其中基本收入141.54万元、项目收入41.38万元，决算报表收入235.76万元，其中基本收入173.78万元、项目收入61.98万元。

（二）支出情况。

2024年年初预算支出182.92万元，其中基本支出141.54万元、项目支出41.38万元，决算报表支出235.76万元，其中一般公共服务支出202.46万元，占86%；社会保障和就业支出14.49万元，占6%；卫生健康支出5.04万元，占2%；住房保障支出13.76万元，占6%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024年总体结转结余无。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

（1）目标绩效管理工作履职效果。一是全面做好2024年度市对县考评工作。在县委、县政府的正确领导下，在县级各有关部门的共同努力下，旺苍县2024年度综合目标考评获得全市第1名的好成绩。二是认真做好2024年度本县目标汇总审核工作。通过对86个目标绩效管理责任单位年度考核数据进行分组汇总、三轮严格核查，确保了数据的真实性。同时对县内各单位创先争优加分、目标调整等进行了严格的审定，进一步确保了考评的客观、公正。通过严谨细致的考评，全县共评出2024年度综合目标绩效管理一等奖单位（先进单位）45个（含参照一等奖8个），二等奖35个，三等奖6个。三是通过与县委组织部、县财政局、县人社局等单位会商，合理制定目标绩效奖发放方案，并严格按照《关于加强各单位内部目标绩效考评的通知》要求，抓好各单位年度考核奖发放工作。进一步激发大家工作的积极性，严格组织按照方案实施发放。

（2）负责县委、县政府重大决策、重要工作落实情况的督促检查工作履职效果。一是严格执行督查检查考核计划。年初制定了《旺苍县2024年督查检查考核计划》，共涉及督查事项27项，备案事项2项。开展督查事项24项，备案事项2项，取消3项督查考核事项。已开展事项均严格按照整治形式主义为基层减负工作要求进行扫码登记。二是持续开展“大督查”工作。整合督查资源，统筹督查事项，对县委、县政府全年中心工作、阶段性和临时性重点工作定期开展大督查，避免重复、扎堆督查，提高督查效能。全年，统筹整合13项督查事项，开展“大督查”2批次，印发大督查通报2期。对“大督查”通报未按要求整改的单位进行了通报批评。

（3）乡村振兴工作履职效果。2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督促检查组工作经费 30 万元。村振兴工作重大决策部署贯彻落实和重大工作的推进落实情况；督查各级各部门驻村联系工作落实情况，督查了乡镇对各级检查、督查暗访等所发现问题的整改落实情况；完成县委、县政府交办的其他工作；各督查组负责各自乡镇督查工作，每月至少开展了1次全覆盖督查，每季度至少开展了2次随机交叉暗访；对督查暗访发现的问题提出整改要求、明确了整改时限，跟踪落实整改情况。

2.预算管理。

（1）预算编制质量。按照县财政局相关要求编制部门预算，2024年年初预算数182.92万元，2024年预算执行数235.76万元，预算偏离度28.89%；资产配置不涉及，政府采购预算不涉及。

（2）单位收入统筹。2024年不涉及部门统筹自有收入。

（3）支出执行进度。1-6月预算执行数为129.08万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元；1-10月预算执行数为198.02万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，1-12月预算执行数为235.76万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元。

（4）预算年终结余。2024年年末无结转结余资金。

（5）严控一般性支出。2023年和2024年一般性支出公用经费财政拨款年初预算、执行数均为11000元/人/年，一般性支出财政拨款年初预算和一般性支出财政拨款预算执行较上年均未实现压减。

3.财务管理。

（1）财务管理制度。建立了《机关管理制度》，涵盖了《公务接待制度》《廉政建设制度》《财务财产管理制度》《保密制度》《档案管理制度》《印章管理制度》以及《县目标督查办股室（中心）职责》等相关制度，制度的制度内容合法、合规。

（2）财务岗位设置。合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。

（3）资金使用规范。严格按照财经纪律和相关财务制度使用资金，但执行《旺苍县机关单位差旅费管理办法》、《旺苍县党政机关国内公务接待管理办法》不到位，报销单据需完善。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率。2024年初资产总额19.69元，年末资产总额19.69万，我中心人均资产变化率为0%，县级行政事业中心人均资产变化率-3.29%%；人均资产增长率为0%，同期县级财政收入增长率11.74%。

（2）资产利用率。办公家具总额22.06万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为63.51%，县级行政事业中心办公家具超最低使用年限资产利用率为14.37%；我中心办公设备总额32.88万元，超最低使用年限资产利用率62.59%，县级行政事业中心办公家具超最低使用年限资产利用率为44.84%。

（3）资产盘活率。资产均在使用，近两年均无闲置资产。

5.采购管理。

2024年无政府采购项目支出。

（二）部门预算项目绩效分析

部门预算项目绩效分析，我中心2024年项目3个，均为常年性项目。涉及预算总金额41.38万元，1-12月预算执行总体进度为100%。

1.项目决策。

（1）决策程序。实施项目为常年性项目，实施期间不定时召开相关会议研究决定 2024 年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合。

（2）目标设置。预算项目绩效目标的目标编制要素完整，包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标和满意度指标、可持续影响指标，绩效目标设置科学合理、规范完整。一是未对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督促检查组经费工作进行量化细化。二是在目标管理工作经费项目的预算执行过程中，由于实际工作需求，出现了超预算执行的情况（预算执行率为110.16%），这一情况在目标设置阶段并未得到充分预估和考量，导致绩效目标与计划期内的任务量、预算安排存在一定程度的不匹配。在本次评价中，涉及此类情况的部门预算阶段项目（即目标管理工作经费项目）数量为1个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为2个。

（3）项目入库。预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。

（1）资金执行同向。县绩效目标中心所有部门预算阶段项目（含一次性项目）的实际列支内容与绩效目标设置方向相符，未发现不相符的项目。

（2）项目调整满分。县绩效目标中心在项目执行过程中，对于需要调整的项目及时采取了相应的调整措施；对已完成项目，结转指标年末退回财政，不存在应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目。

（3）执行结果。2024年实施常年性3个项目，全部实施到位的有3个，无预算结余率小于10%的常年项目，没有阶段性（含一次性）项目。

3.目标实现。

（1）目标完成。项目均按时完成绩效目标数量指标。

①目标管理工作完成情况。年初对全县86个目标绩效责任单位制定和下达绩效目标，年终对全县86个部门和乡镇进行目标考核并评定等次，年内完成各项工作督查、督导，在全市2024年县区考评中实现突破，全面完成各项目标绩效任务。

②巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督促检查组年初对全县86个部门和乡镇的巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作开展督查、督导制定绩效目标，年内全面完成县委、县政府交办的部门和乡镇的巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作及其他重点工作督查、督导，全县的巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作按要求顺利有序推进，县委、县政府及县级各目标绩效责任单位、群众满意度达到90%以上。建立了常态化督查机制，完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重大决算部署政策工作落实的督促检查，配合开展项目投资（重点项目）疫情防控、城乡环境综合治理、文明创建、安全生产等全县年度重点工作落实情况督促检查，每月至少开展了1次全覆盖督查，每季度至少开展了2次随机交叉暗访，对督查暗访发现的问题提出整改要求、明确了整改时限，跟踪落实整改情况，全面完成了各项目标任务。

③党组织活动工作完成情况。全面完成党建工作各项目标任务，机关形象得到改善，增强了党员能力素质，进一步发挥党组织核心堡垒作用，中心工作得到提升，上级党组织和支部党员满意度达90%以上。

（2）目标偏离。项目绩效目标数量指标与预期目标相一致，无偏离分。

（3）实现效果。3个项目均按时完成绩效目标效益指标，并与预期目标相一致。

4.扣分项，无扣分。

在评价工作开展过程中，被评价对象表现出高度配合，积极协助评价组开展工作，资料提供及时且全面，未出现扣分情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年部门整体支出综合评价得90分，评价等级为“良”。从预算管理、财务管理、资产管理以及项目绩效管理等多个方面来看，县绩效目标中心在单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出、财务管理、资产管理以及采购管理等方面均取得了较为理想的成绩，显示出其在财政资金使用和管理上的规范性和有效性。但也暴露出存在部门整体目标编制不准确、未定期进行盘点、固定资产台账登记不完整等问题。

（二）存在问题。

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。存在问题：一是预算编制偏差较大。2024年年初预算数182.92万元，2024年预算执行数235.76万元，预算偏离度28.89%。二是资金支付不均衡性，主要集中在下半年支付。三是未定期进行固定资产盘点。

（三）改进建议。

1.提升预算编制的精确度，强化预算的约束效力。在编制下一年度预算前，全面梳理上一年度各项费用的实际支出情况，结合本年度业务发展规划和项目需求，采用零基预算等科学方法细化预算编制，减少预算偏差。

2.优化资金支付计划，提升资金使用效率。年初制定详细的资金支付计划，根据业务开展进度和项目时间节点，合理安排各项费用的支付时间。

3.完善固定资产台账登记并定期盘点，确保资产管理有章可循、账实相符。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费）
主管部门		旺苍县目标绩效事务中心部门					实施单位	旺苍县目标绩效事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		计划建设活动阵地1个，开展三会一课活动1次，组织开展主题党日活动12次、党员教育培训2次、党员学习调研2次，完成党报党刊订阅任务，全面完成全年党建工作任务。					全年通过开展党组织活动，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强，进一步发挥党组织核心堡垒作用，中心工作得到提升，上级党组织和本支部党员满意度达90%以上。
	2.项目实施内容及过程概述	全年建设活动阵地1个，开展三会一课活动1次，组织开展主题党日活动12次、党员教育培训2次、党员学习调研2次，完成党报党刊订阅任务，全面完成党建工作各项目标任务，机关形象得到改善，增强了党员能力素质，进一步发挥党组织核心堡垒作用，中心工作得到提升，上级党组织和支部党员满意度达90%以上。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.38	1.38	1.38			100.00%	10
	其中：财政资金	1.38	1.38	1.38			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全面完成全年党建任务	≥	100	%		20
		质量指标	单位党建工作任务完成率达95以上	≥	90	%		20
		时效指标	2024年12月底前	≥	100	%		10
	效益指标	社会效益指标	改善机关形象，增强党员能力素质	≥	100	%		10
		可持续影响指标	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升	≥	90	%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位党员满意度	≥	90	%		5
		满意度指标	上级党组织满意度	≥	90	%		5
	成本指标	经济成本指标	全年单位党建工作需经费13800元。	≥	100	%		10
合计								100
评价结论	全面完成党建工作各项目标任务，机关形象得到改善，增强了党员能力素质，进一步发挥党组织核心堡垒作用，中心工作得到提升，上级党组织和支部党员满意度达90%以上，自评得分100分。
存在问题	一是受财政资金调度困难等因素，资金支付有些滞后，致使部分项目资金无法及时完成支付， 二是项目产生的效益有待提高，上级及群众满意度有待提升。
改进措施	加快项目资金的拨付力度，使资金拨付使用进度与工作进度同步，加强业务培训，及时把握财经制度，杜绝违规违纪操作，确保工作顺利推进。
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008975135-目标管理工作经费
主管部门		旺苍县目标绩效事务中心部门					实施单位	旺苍县目标绩效事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		一是负责县委、县政府重大决策、重要工作落实情况的督促检查；负责目标绩效日常监控管理等工作；二是制定、分解、分析目标绩效指标；负责目标绩效考评；三是负责县及县以上领导批（交）办事项，县人大代表建议、县政协委员提案的办理。四是负责与市目标绩效管理和督促检查机构的协调衔接；五是承办县委、县政府及其办公室交办的其他工作；六是县督查组完成县委、县政府交办的各项任务。					年初对全县86个目标绩效责任单位制定和下达绩效目标，年终进行目标考核并评定等次，年内完成各项工作督查、督导，在全市2024年县区考评中排位第一，实现突破，全面完成各项目标绩效任务。
	2.项目实施内容及过程概述	全年完成了县委、县政府重大决策、重要工作落实情况的督促检查和目标绩效日常监控管理等工作，完成了县及县以上领导批（交）办事项，县人大代表建议、县政协委员提案的办理，做好了与市目标绩效管理和督促检查机构的协调衔接工作，对全县目标绩效管理单位进行了目标绩效指标的制定、分解、下达和完成情况考评，为促进全县经济社会持续健康发展、社会和谐稳定提供了坚强有力的保障。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全县86个部门和乡镇。	≥	100	%		20
		质量指标	对全县86个目标绩效责任单位制定和下达绩效目标，完成年内开展各项工作督查，年终进行目标考核并评定等次。	≥	100	%		20
		时效指标	2024年12月底前全面完成	≥	100	%		10
	效益指标	社会效益指标	制订全县目标绩效责任单位全年绩效目标，年终进行全面考核验收，评选先进单位，由县委县政府进行奖励，激励先进，鞭策后进。	≥	95	%		10
		可持续影响指标	督促全县目标绩效责任单位全面完成各项目标绩效任务，全面建设社会主义现代化“红色旺苍、中国茶乡”。	≥	90	%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门和县委、县政府及县级各目标责任单位满意度	≥	90	%		5
		满意度指标	上级主管部门和县委、县政府及县级各目标责任单位满意度	≥	90	%		5
	成本指标	经济成本指标	100000	≥	100	%		10
合计								100
评价结论	全年完成市一级目标及县委、县政府交办的各项工作督查，完成全县目标绩效责任单位绩效目标考核，并评定等次。在全市2024年县区考评排位中实现突破。通过对目标绩效责任单位的目标绩效管理和各项督查工作，激励先进，鞭策后进，全县上下形成了争先创优的氛围，促进全县经济和社会又好又快发展，自评得分100分。
存在问题	一是受财政资金调度困难等因素，资金支付有些滞后，致使部分项目资金无法及时完成支付， 二是项目产生的效益有待提高，上级及群众满意度有待提升。
改进措施	加快项目资金的拨付力度，使资金拨付使用进度与工作进度同步，加强业务培训，及时把握财经制度，杜绝违规违纪操作，确保工作顺利推进。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008975153-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督促检查组经费
主管部门		旺苍县目标绩效事务中心部门					实施单位	旺苍县目标绩效事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		一是负责对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重大决算部署、政策、工作落实开展督促检查；二是负责对各级督查、检查、暗访、巡视巡察、考核巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等所发现问题整改落实情况开展督促检查；三是配合开展项目投资（重点项目）、疫情防控、城乡环境综合治理、文明创建、安全生产等全县年度重点工作落实情况督促检查。					全面完成县委、县政府交办的部门和乡镇的乡村振兴及其他重点工作督查、督导，全县乡村振兴工作按要求顺利有序推进，县委、县政府及县级各目标绩效责任单位、群众满意度达90%以上。
	2.项目实施内容及过程概述	建立了常态化督查机制，完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重大决算部署政策工作落实的督促检查，配合开展项目投资（重点项目）疫情防控、城乡环境综合治理、文明创建、安全生产等全县年度重点工作落实情况督促检查，每月至少开展了1次全覆盖督查，每季度至少开展了2次随机交叉暗访，对督查暗访发现的问题提出整改要求、明确了整改时限，跟踪落实整改情况，全面完成了各项目标任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对全县86个部门和乡镇的巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作开展督查、督导。	≥	100	%		30
		质量指标	全面完成县委、县政府交办的全面所有单位巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作及其他重点工作督查、督导。	≥	12	次		10
		时效指标	2024年月底前完成各项任务	≥	95	%		10
	效益指标	社会效益指标	开展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作及其他重点工作督查、督导，确保全县各单位全面完成年度各项绩效目标任务。	≥	95	%		10
		可持续影响指标	全县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作按要求顺利有序推进。	≥	90	%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委、县政府及县级各目标绩效责任单位满意度	≥	90	%		5
		帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		5
	成本指标	经济成本指标	开展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作及其他重点工作的督查、督导任务所需经费30万元。	≥	100	%		10
合计								100
评价结论	建立了常态化督查机制，完成乡村振兴工作重大决算部署政策工作落实的督促检查，配合开展全县年度重点工作落实情况督促检查，每月至少开展了1次全覆盖督查，每季度至少开展了2次随机交叉暗访，对督查暗访发现的问题提出整改要求、明确了整改时限，跟踪落实整改情况，全面完成了各项目标任务，自评得分100分。
存在问题	一是受财政资金调度困难等因素，资金支付有些滞后，致使部分项目资金无法及时完成支付， 二是项目产生的效益有待提高，上级及群众满意度有待提升。
改进措施	加快项目资金的拨付力度，使资金拨付使用进度与工作进度同步，加强业务培训，及时把握财经制度，杜绝违规违纪操作，确保工作顺利推进。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表