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2024年度旺苍县盐河镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2025年9月20日
第一部分 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
一、部门职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
二、机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
第二部分 2024年度部门决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．4
一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．5
二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．．．10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．．11
八、政府性基金预算支出决算情况说明．．．．．．．．．．．12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明．．．．．．．．．12
十、其他重要事项的情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
第三部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
第四部分 附件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
第五部分 附表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
盐河镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代 表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区 域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的 决定和命令，发布决定和命令；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管 理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和 财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有 的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保护各种经济组织的合法权益，加强政策引导，优化营商环境；
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚 姻自由等各项权利；
（七）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
旺苍县盐河镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入旺苍县盐河镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1125.79万元。与2023年度相比，收、支总计各减少133.54万元，下降10.60%。主要变动原因是人员减少，引起的工资福利支出、商品和服务支出减少，以及项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1125.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1125.79万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1125.79万元，其中：基本支出825.33万元，占73.31%；项目支出300.46万元，占26.69%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1125.79万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少133.54万元，减少10.60%。主要变动原因是人员减少，引起的工资福利支出、商品和服务支出减少，以及项目资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1125.79万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少133.54万元，下降10.60%。主要变动原因是人员减少，引起的工资福利支出、商品和服务支出减少，以及项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1125.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出507.01万元，占45.04%；农林水支出414.30万元，占36.89%；社会保障和就业支出111.67万元，占9.92%；卫生健康支出28.68万元，占2.55%；住房保障支出59.87万元，占5.32%；国防支出0.43万元，占0.04%；城乡社区支出0.37万元，占0.03%；灾害防治及应急管理支出3.46万元，占0.31%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1125.79，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为0.95万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）: 支出决算为0.91万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为362.94万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.70万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为129.75万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为2.37万元，完成预算100%。
9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5.38万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为131.79万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）: 支出决算为3.30万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为1.28万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为271.23万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为6.70万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为33.10万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为78.57万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为13.19万元，完成预算100%。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为13.74万元，完成预算100%。
19.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 支出决算为1.75万元，完成预算100%。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为59.87万元，完成预算100%。
21.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为0.43万元，完成预算100%。
22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为0.37万元，完成预算100%。
23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为0.46万元，完成预算100%。
24.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出825.32万元，其中：
人员经费736.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。
公用经费88.51万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为23万元，完成预算100%，较上年度减少0.29万元，下降1.22%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占21.74%；公务接待费支出决算18万元，占78.26%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。截止2024年12月31日，单位公务用车1辆。其中，越野车1辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于应急抢险、安保维稳、大型活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.3万元，下降16.67%。主要原因是基层减负，上级检查调研减少。
国内公务接待支出18万元，主要用于上级相关单位来我镇开展业务指导、考核检查、工作调研等活动，按规定安排的工作餐支出。国内公务接待295批次，2571人次（不包括陪同人员），共计支出18万元，具体内容包括：文旅体局和公安部门联合检查文物安全，农业农村局督导春防工作，省督察组督导盐井河大峡谷森林公园环保情况，统计局检查统计标准室创建工作，政法委调研法律服务站建设工作等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，盐河镇人民政府机关运行经费支出88.51万元，比2023年度减少8.64万元，下降8.9%。主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，压缩一般性支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，盐河镇人民政府政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，盐河镇人民政府共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，按照预算绩效监控相关要求，对符合绩效监控范围的“党组织活动经费”“项目工作经费”等9个项目开展了绩效监控。
对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成了旺苍县盐河镇人民政府部门整体绩效自评报告，部门整体绩效自评得分为90.48分。绩效自评综述：2024年，在县委、县政府的坚强领导下，盐河镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来川来广视察重要指示精神，认真落实预算绩效管理的决策部署，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进我镇预算绩效管理工作。2024年整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了全镇正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，圆满完成了年初各项目预算绩效指标。
2024年我镇不涉及专项预算项目绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:反映各级人大开展监督工作的支出。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他政协事务的支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
13.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）:反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。
14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费
20.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:反映老龄卫生健康事务方面的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:反映用于兵役征集等方面的支出。
23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容市貌和环境卫生管理等方面的支出。
24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
25.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
盐河镇人民政府
2024年度部门预算绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。旺苍县盐河镇人民政府镇机关设下列党政综合办公室、党建工作办公室（新时代文明实践所）、经济发展办公室、社会事务和社会治理办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室等内设机构6个；设置便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、社会治安综合治理中心等4 个事业单位，均为镇政府管理的公益一类事业单位，实行“收支统管、全额保障”的预算管理办法。
（二）机构职能。盐河镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益，加强政策引导，优化营商环境；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
（三）人员概况。截至2024年末，总编制50名，其中行政编制20名，机关工勤编制2名，事业编制28名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。实有在职人员总数45人，其中：公务员21人，机关工勤人员0人，事业人员24人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。盐河镇2024年年初预算收入1072.87万元，决算报表收入1125.79万元。
（二）支出情况。盐河镇2024年年初预算支出1072.87万元，决算报表支出1125.79万元。其中：基本支出825.33万元，项目支出300.46万元。在基本支出中，人员经费736.81万元，日常公用经费88.51万元。均完成各项指标任务，绩效目标达到预定效果。
（三）结余分配和结转结余情况。盐河镇2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。部门预算绩效评价总体65分，实际得分60.82分，具体如下：
1.履职效能满分15分，自评得15分。
（1）完成全社会固定资产投资6000万元，满分3分，自评得3分。强化服务理念，全力以赴打造川内最优营商环境，吸引更多企业来我镇投资。2024年，我镇完成招商引资实际到位市外资金预计4065万元，到位省外资金4065万元，完成固定资产项目入库4个总投资7322万元，合计完成固定资产投6504万元。完成目标任务108%，该项自评得3分。
（2）完成重点项目协调拆迁206户，满分3分，自评得3分。2024年，我镇充分发挥属地作用，一是做好G5京昆高速复线项目协调服务。组织召开征拆协调会20余次，解决项目推进建设问题40余个；按照“责任制+清单制+时限制”工作要求，将征拆任务包保到人，负责房屋征收的协议签订、房屋拆除、新房建设等工作。完成土地协议签订124户、房屋协议签订27户（含安全距离拆迁1户）、迁坟196座，涉及28户。2024年G5京昆复线盐河境内标段实现产值8.27亿元，11月13日“入川第一隧”蔡家坪隧道左线顺利贯通。二是做好其他重大项目的协调工作。加大同林业、交通等县级部门工作对接力度，做好建设中涉及占用林地、土地以及房屋征拆等协调工作，完成南游客中心项目征收房屋1户、征地26户，完成目标任务100%，该项自评得3分。
（3）扩大种植粮油播种面积1000亩，满分3分，自评得3分。推广大豆玉米复合种植1000亩、高山有机蔬菜200亩、粮食总产量1.16万吨、油料作物458吨，其中《67名田长守护每寸“饭碗田”》在人民日报人民号转载，完成目标任务160%，该项自评得3分。
（4）整合改建闲置村委会资产项目4个，满分3分，自评得3分。充分开发利用现有资源，积极动员G5京昆复线互通片征拆户按照统一风貌打造旅游民宿，盘活闲置村委会4处，新培育民宿2家，积极推动景区沿线旅游业态培育，提升旅游接待能力。完成目标任务100%，该项自评得3分。
（5）辖区旅游景点游客上升率10%，满分3分，自评得3分。协助举办2024年四川省生态旅游节和“高山杜鹃花季”系列活动，吸引外地游客132.6余万人次前来我镇观光“打卡”，创收150余万元，单日突破2.2万人次。与2023年100余万人次相比，上升32.6%。其中：龙潭子峡谷被中国自然资源作家协会诗歌委员会授予“中国自然生态诗歌创作基地”；米仓山大峡谷风景名胜区被四川摄影家协会授予“四川省摄影家协会创作采风基地”；盐井河峡谷成功创建国家3A级景区。完成目标任务226%，该项自评得3分。
2.预算管理。预算管理满分25分，自评得21.42分。
（1）预算编制质量，满分8分，自评得7.8分。我镇严格按要求编制年初部门预算1072.87万元，年初执行预算1125.79万元，偏离度4.93%；2024年我镇无资产配置预算和政府采购预算，该项扣0.2分。
（2）支出执行进度，满分6分，自评得5.82分。2024年，我镇年初预算数1072.87万元，其中：1至6月支付数为504.69元，占年初预算总数的47.04%；1至10月支付数为865.04元，占年初预算总数的80.63%。1-6月和1-10月支出预警金额与支出违规金额均为0元。该项扣0.18分。
（3）预算年终结余，满分5分，自评得5分。我单位2024年年末无结转结余资金，该项不扣分。
（4）严控一般性支出，满分6分，自评得2.8分。“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出2024年年初预算44.05元，与2023年年初预算40.4万元元相比，上升0.01万元；2024年8项一般性支出财政拨款预算执行40.19元，与2023年41.02元相比，下降0.83万元，下降2.02%，该项扣3.2分。
3.财务管理满分10分，自评得10分。
（1）财务管理制度，满分4分，自评得4分。自开展预算绩效管理以来，我镇从多方位开展预算绩效管理工作，根据实际需要分别制定了公共运维管理、内控领导小组以及预算绩效管理制度等文件，并严格落实到日常工作中。
（2）财务岗位设置，满分2分，自评得2分。按县“三定”方案相关要求，我镇由一名副镇长分管财务，原财政所与党政办合并后，设党政办副主任1名分管财务工作兼会计，配备工作人员2名（其中出纳1名，村财管理人员1名），实现了不相容岗位分离。
（3）资金使用规范，满分4分，自评得4分。2024年，我镇资金使用严格按资金用途进行支付，一是镇村两级干部工资保险严格按组织部、人社局核定的标准发放、其次是运转类严格按预算指标支付相对应的经济科目支出。在各类检查监督中，未发现资金使用不符合相关财务管理制度规定的情况。
4.资产管理总分9分，自评得8.4分。
（1）人均资产变化率，满分3分，自评得2.4分。我镇2024年年初资产总额528.99万元，总人数47人，年初人均资产11.26万元；2024年年末资产总额512.79万元，总人数45人，年末人均资产11.4万，人均资产变化率1.24%，人均资产增长率为1.24%。2024年县级行政事业单位人均资产变化率17.41%，得1.5分；县级财政收入增长率7.78%，得0.9分。
（2）资产利用率，满分3分，自评得3分。我镇超最低使用年限办公家具账面价值1.1万元，办公家具账面价值6万元，办公家具超最低使用年限利用率为18.3%，县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率15.72%，得1.5分；我镇超最低使用年限办公设备账面价值0.85万元，办公设备账面价值1.62万元，办公设备超最低使用年限资产利用率52.47%，县级行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率44.32%，得1.5分。
（3）资产盘活率，满分3分，自评得3分。我单位无闲置一年以上的资产，自评得3分。
5.采购管理总分6分，自评得6分。
（1）支持中小企业发展，满分3分，自评得分3分。我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包预留了采购份额，专门面向中小企业采购，该项自评得3分。
（2）采购执行率满分3分，自评得分3分。2024年，严格按比例预留了工会和食堂采购份额，采购支付率100%。
（二）部门预算项目绩效分析。
部门预算总体绩效满分35分，自评得分29.66分，具体如下：
常年项目绩效分析：该类项目总数18个，涉及预算总金额273.7万元，1—12月预算执行数为242.86万元，总体进度为88.73%，其中：预算结余率大于10%的项目0个。
阶段（一次性）项目绩效分析：该类项目总数6个，涉及预算总金额170.49万元，1—12月预算执行数为113.07万元，总体进度为66.32%，其中：预算结余率大于10%的项目0个。
1.项目决策，满分12分，自评得11.33分。我单位预算项目均按规定履行评估论证、申报及项目入库等。
（1）决策程序，满分4分，自评得4分。我单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。
（2）目标设置，满分4分，自评得3.33分。2024年我镇共6个特定目标类项目，项目编号51082123T000009452154-存量资金第二批项目，在设置绩效目标指标时，未充分结合实际情况，数量指标设置不合理。其他5个预算项目绩效目标均与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。
（3）项目入库，满分4分，自评得4分。我单位部门预算项目均在规定时间完成项目入库。
2.项目执行，满分12分，自评得10.51分。2024年，我镇预算均按县级财政部门要求执行，预算特定目标项目资金实际列支内容与绩效目标设置方向相符，对预算特定目标类项目均采取收回预算、调整目标等处置措施，总体执行结果较好。
（1）资金执行同向，满分4分，自评得4分。2024年我镇预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。
（2）项目调整，满分4分，自评得4分。我单位对完成项目，结余指标退回财政，对需新增急需解决实施项目，均采取了对应调整，2024年应调整、收回项目32个，实际调整收回项目32个，未发生应采取措施收回预算、调整部门预算特定目标类项目未及时处置情况。
（3）执行结果，满分4分，自评得4分。2024年我镇各类项目总数43个，预算结余率小于10%的项目0个。
3.目标实现，满分11分，自评得6.33分。
（1）目标完成，满分4分，自评得3.33分。2024年我镇部门预算特定目标类项目6个，完成绩效目标数量指标的5个，未完成1个。
（2）目标偏离，满分4分，自评得0分。2024年，我镇各类项目总数43个，其中已完成预期指标值的数量指标42个，未完成预期指标值的数量指标项目1个，已完成预期指标值数量指标偏离度在30%内的43个。部门预算特定目标类项目绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上的1个。
（3）实现效果，满分3分，自评得3分。2024年，我镇部门预算特定目标类项目6个，完成绩效目标效益指标的部门预算特定目标类项目6个。
（三）特定目标类项目绩效分析。2024年，我镇不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。2024年全镇特定目标类项目6个，均进行了绩效自评，自评覆盖率100%。在6个特定目标类项目中，绩效目标指标全部完成数5个，未完成1个，绩效目标指标完成率83.33%。
（四）绩效结果应用情况。镇党委、政府高度重视财政预算绩效管理工作，严格按照县委、县政府以及县财政局的整体部署，及时在镇干部大会传达各类财政会议、文件精神，将重大财政支出、涉及民生等项目资金纳入镇党委会讨论决定，突出重点项目事前、事中、事后的过程性管控，严格执行预算绩效运行监控，按时按质按量完成预算绩效编制，并在旺苍县政府网站上进行公开，结合内控制度，强化内部财务管理，提高资金使用效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2024年我镇整体支出绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分90.48分。
2024年，盐河镇在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神以及省、市、县全会精神，坚持稳字当头、稳中求进，以“时时放心不下”的责任感，抓重点、攻难点、创亮点，全镇呈现出乡村振兴衔接有效、经济加快转型发展、民生保障不断改善、社会大局和谐稳定的良好局面。
（二）存在问题。
1.预算绩效执行不及时，存在资金未按时支付的情况；
2.预算绩效目标的设置不合理，在设置相关数量指标时，简单比照上年年度完成情况制定目标任务，缺乏合理性。
3.整体项目绩效目标设置缺乏量化，大多从宏观定性设置，评价难度大。
4.绩效设置与项目业务联系还不够，业财融合效果不明显。
（三）改进建议。
1.提高思想认识，在管理层扩大宣传，让预算绩效管理理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛；
2.结合单位实际，科学合理制定绩效目标及考核体系，提高预算编制精确度，充分发挥绩效工作效用；
3.进一步提高绩效管理水平，加强与财政部门的紧密配合，开展好部门整体支出绩效评价工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。
4.加强预算绩效工作系统化培训，提高从事该项工作人员理论知识水平和业务能力。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008944520-存量资金第一批 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县盐河镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县盐河镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障机关运行 |
2024年度，机关运行顺畅，圆满完成各项工作任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目为2023年机关运行经费和村级经费指标结转，已按时完成各项指标。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
107.07 |
107.07 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
107.07 |
107.07 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障机关正常运行个数 |
＞ |
1 |
个（套） |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
开展党组织活动次数 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
完成公路路网改善数量 |
≥ |
2 |
公里 |
2.36 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
工程质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成期限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农村人均收入比前年上升 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
农民收入稳定率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
5 |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
上级部门满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
打印 |
≤ |
2 |
元/张 |
1.5 |
5 |
5 |
|
|
|
各项正常宣传费 |
≤ |
50 |
元/人·次 |
45 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
镇机关和各村工作正常开展，群众和上级部门满意度达到99以上，该项目自评得分100。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李晓婉 |
财务负责人：庞芝蓉 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县盐河镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县盐河镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障全镇项目实施正常完成 |
2024年度，全镇完成6000余万元固定资产投资，辖区内各项目正常实施，质量合格率达100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全力以赴打造川内最优营商环境，吸引更多企业来我镇投资。截止1-10月完成招商引资实际到位市外资金预计0.4065亿元，到位省外资金0.4065亿元，完成固定资产项目入库4个总投资0.7322亿元，预计完成固定资产投0.6504亿元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
7.94 |
2.70 |
34.01% |
10 |
3.4 |
因经办人未及时将财务票据按要求签审，故未及时支付。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.94 |
2.70 |
34.01% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
项目合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
项目实施时间 |
≤ |
3 |
月 |
2.5 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全镇项目实施正常运行率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
县内出差费 |
≤ |
80 |
元/天 |
80 |
10 |
10 |
|
|
|
打印资料 |
≤ |
1.8 |
元/张 |
1.5 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
93.4 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时完成工作任务，固定资产投资金额走在全县一流方阵，全镇各类项目均按时按质完成，得到群众认可，该项自评得分93.4分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
经办人报账不及时，导致未按时支付工作产生的相关费用。 |
|||||||||
|
改进措施 |
督促经办人及时将财务票据按流程签审报账。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨旭 |
财务负责人：庞芝蓉 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032575-安全信访维稳工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县盐河镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县盐河镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保辖区维稳信访工作正常开展，各类信访维稳件及时回复 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
因经办人未及时将财务票据按要求签审，故未及时支付。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全年组织集中学法 |
≥ |
80 |
次 |
80 |
15 |
15 |
|
|
|
全年举办宣传活动 |
≥ |
12 |
次 |
12 |
15 |
15 |
|
|||
|
全年班子成员接访下访次数 |
≥ |
25 |
人/次 |
26 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
全年发放普法宣传资料 |
≥ |
3000 |
份 |
3000 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全年收集化解各类矛盾纠纷 |
≥ |
45 |
起 |
48 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
信箱留言回复满意率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
全年广告宣传费用 |
≤ |
30000 |
元 |
10000 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
积极开展各类普法宣传活动，妥处置了青林山吸存案、老放映员等不稳定问题，在重要敏感时间节点，无脱管失控人员，全镇社会大局持续稳定。该项自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
经办人报账不及时，导致未按时支付工作产生的相关费用。 |
|||||||||
|
改进措施 |
督促经办人及时将财务票据按流程签审报账。 |
|||||||||
|
项目负责人：张天天 |
财务负责人：庞芝蓉 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009452154-存量资金第二批 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县盐河镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县盐河镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
做好全镇耕地整改恢复工作，坚决遏制耕地“非农化”、严格控制耕地“非粮化”，牢牢守住全镇耕地保护红线和粮食安全底线，顺利实现年度耕地“进出平衡”。 |
严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，整治撂荒地106.68亩。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
压实责任，将整治撂荒地任务落实到人，全年整治撂荒地106.68亩，《67名田长守护每寸“饭碗田”》在人民日报人民号转载。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.30 |
3.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.30 |
3.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
行政村个数 |
＝ |
7 |
个 |
7 |
10 |
10 |
|
|
|
耕地整改恢复面积 |
≥ |
300 |
亩 |
106.68 |
20 |
7.11 |
因我镇具有喀斯特地貌特点，山高路陡，加之多数年轻人进城务工，常年不在家耕种等，耕地恢复难度大，2024年仅完成了县级部署任务，未达到自定目标。 |
|||
|
时效指标 |
耕地恢复完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
恢复耕地耕种率 |
≥ |
95 |
% |
96 |
20 |
20 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对耕地恢复满意率 |
≥ |
96 |
% |
96 |
5 |
5 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助标准 |
＝ |
700 |
元/亩 |
700 |
15 |
15 |
||
|
合计 |
100 |
87.11 |
|
|||||||
|
评价结论 |
压实责任，将整治撂荒地任务落实到人，全年整治撂荒地106.68亩，圆满完成县下达目标任务，《67名田长守护每寸“饭碗田”》在人民日报人民号转载，该项自评得分87.11分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
在制定工作任务量时，未按照县级相关要求和镇实际情况制定，简单比照上年年度完成情况制定目标任务，缺乏合理性。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强与村级沟通，了解各村耕地实际情况，合理部署，确保各项指标值更符合实际需求。 |
|||||||||
|
项目负责人：王伟丞 |
财务负责人：庞芝蓉 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000010651695-下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县盐河镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县盐河镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
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乡村振兴实绩考核、巩固脱贫攻坚成果“后评估”等考评顺利通过 |
2024年度我镇乡村振兴实绩考核、巩固脱贫攻坚成果后评估等考评顺利通过。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
严格驻村工作队、第一书记的管理考核，召开工作例会12次，谈心谈话14人次，明确帮扶干部到村工作时间，开展走访收集问题，解决群众关心问题20余件。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
各帮扶队员因驻村开展工作，未及时将报账资料交财政所，导致资金未及时支付。 |
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其中：财政资金 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
走访入户，了解各户实际情况 |
≥ |
200 |
户 |
215 |
20 |
20 |
|
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质量指标 |
乡村振兴实绩考核等考评工作 |
≥ |
95 |
分 |
96 |
20 |
20 |
|
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时效指标 |
及时化解矛盾纠纷 |
定性 |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众对驻村干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
20 |
20 |
|
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成本指标 |
经济成本指标 |
办公、广告、差旅、培训等 |
＝ |
5000 |
元/人年 |
5000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
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评价结论 |
2024年度我镇乡村振兴实绩考核、巩固脱贫攻坚成果后评估等考评顺利通过，各帮扶干部到村工作时间，开展走访收集问题，解决群众关心问题20余件。该项自评得分90分。 |
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存在问题 |
资金支付不及时 |
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改进措施 |
及时提醒督促相关人员按时报账 |
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项目负责人：惠人鑫 |
财务负责人：庞芝蓉 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082125T000012413769-年度考核奖 |
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主管部门 |
旺苍县盐河镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县盐河镇人民政府 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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紧盯目标任务，圆满完成县委县政府各类绩效目标考核工作，进入全县同类乡镇一流方阵。 |
2024年，我镇在县委、县政府的正确领导下，紧盯目标任务，圆满完成各项工作，年度多项考核进入全县一流方阵。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
持之以恒谋发展，镇域经济实现新突破。其中龙潭子峡谷被中国自然资源作家协会诗歌委员会授予“中国自然生态诗歌创作基地”；米仓山大峡谷风景名胜区被四川摄影家协会授予“四川省摄影家协会创作采风基地”；盐井河峡谷成功创建国家3A级景区。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
44.18 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
目标考核清算、审核等流程未走完，资金未及时支付。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
44.18 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成全社会固定资产投资 |
≥ |
6000 |
万元 |
6504 |
15 |
15 |
|
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|
质量指标 |
年度目标绩效考核 |
定性 |
优秀 |
|
优秀 |
30 |
30 |
|
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效益指标 |
可持续发展指标 |
辖区旅游景点游客上升率 |
≥ |
10 |
% |
10 |
30 |
30 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对政府工作满意度 |
≥ |
97 |
% |
97 |
5 |
5 |
|
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成本指标 |
经济成本指标 |
年度目标奖人均发放金额 |
≤ |
1.5 |
万元 |
0.96 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
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评价结论 |
2024年，我镇在县委、县政府的正确领导下，坚持稳字当头、稳中求进，以“时时放心不下”的责任感，抓重点、攻难点、创亮点，全镇呈现出乡村振兴衔接有效、经济加快转型发展、民生保障不断改善、社会大局和谐稳定的良好局面。该项自评得分90分。 |
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存在问题 |
启动考核时间晚，相关审核流程未在12月之前走完，导致资金未及时支付。 |
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改进措施 |
加强工作统筹，及时启动年度绩效考核，确保资金按时支付。 |
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项目负责人：惠人鑫 |
财务负责人：庞芝蓉 |
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附件2
专项预算项目绩效评价报告
（本部门不涉及此类项目）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
