目 录

第一部分?单位概况?

一、主要职责?

二、机构设置?

第二部分 2024年度单位决算情况说明 ?

一、收入支出决算总体情况说明??

二、收入决算情况说明?

三、支出决算情况说明?

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明?

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明?

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明?

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ?

八、政府性基金预算支出决算情况说明?

九、国有资本经营预算支出决算情况说明?

十、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况?

（三）国有资产占有使用情况1

（四）预算绩效管理情况?

第三部分?名词解释?

第四部分 附件?

第五部分 附表?

一、收入支出决算总表?

二、收入决算表?

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表?

五、财政拨款支出决算明细表?

六、一般公共预算财政拨款支出决算表?

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表?

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表?

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表?

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表?

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责全县公路工程建设项目管理事务，参与建设项目工程质量评定、交(竣)工验收等工作。
    2.负责全县农村公路建设、安全质量、资金使用等管理事务和技术指导、监督及相关培训工作。
    3.负责全县公路规划研究工程项目预算编制前期招投标相关事务工作。
    4.组织开展农村公路建设信息收集、情况整理与经验交流工作。
    5.完成县交通运输局交办的其他工作任务。

二、机构设置

(一)综合股。负责综合协调、文秘、会务、信息、督办、

议（提）案办理、档案、机要、保密、信访、维稳、接待、社会治安综合治理等工作；负责党建、党风廉政建设、群团等工作；负责机构编制、人事管理、教育培训、劳动工资、社会保险等工作；负责精神文明创建工作；承担绩效管理、目标考核、政务公开、新闻宣传及发布等工作；负责工会管理和工会日常活动开展工作；负责法制建设工作；负责后勤管理工作。

(二)财务审计股。负责拟订和执行财务会计管理制度，负负责拟订和执行财务会计管理制度；负责工程项目资金管理、监督及财务工作；负责编制和执行年度经费预算和财务决算；负责单位干部职工社会保险的核算、办理等工作；负责国有资产的财务管理工作；负责工程专项资金使用的会计核算、内部审计等工作。

(三)工程建设股。负责组织工程现场施工，承担工程技术指导及监督工程进度、工程质量、施工管理、合同管理和安全管理指导等相关事务工作。负责工程全过程有关文件、技术资料的整理及技术档案移交、归档工作；负责全县农村公路建设工程定额造价管理、安全管理，参与质量评定、交（竣工）验收等工作。

(四)规划和项目前期工作股（挂县公路规划研究室牌子）。负责全县公路发展规划研究工作；负责组织工程项目预算编制；负责公路建设、改造工作方案编制相关事务工作，负责公路建设项目预可行性研究、工程可行性研究报告、具体实施规划的审核及咨询工作；负责本中心实施的公路工程建设项目前期工作以及招投标、工程进度、质量、合同等管理事务工作。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3133.21万元。与2023年度收、支总计均为2931.47相比，收、支总计均增加201.74万元，增长6.9%。主要变动原因是我单位在2024年项目资金增加，导致2023年收支总数增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3133.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3133.21万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3133.21万元，其中：基本支出729.52万元，占23%；项目支出2403.69万元，占77%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3133.21万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加201.74万元，增长6.9%。主要变动原因是我单位在2024年项目支出增加，导致2023年财政拨款总数增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3133.21万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加201.74万元，增长6.9%。主要变动原因是2024年县财政拨入我单位项目建设资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3133.21万元，主要用于以下方面:交通运输支出2950万元，占94%；社会保障和就业支出93.62万元，占3%；卫生健康支出28.53万元，占1%；住房保障支出61.07万元，占2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为3133.21万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为11.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为75.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为6.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为28.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为2944.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为61.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出729.52万元，其中：

人员经费683.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费46.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%，较上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算跟2023年度持平。

国内公务接待支出1.5万元，主要用于接待来访人员执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等支出。国内公务接待16批次，166人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容为我中心开展项目检查和验收等支出。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，旺苍县农村公路建设事务中心机关运行经费支出0万元，与2023年持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，旺苍县农村公路建设事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，旺苍县农村公路建设事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对下达2023年第三批交通专项资金（农村公路建设、综合运输体系建设）、党组织活动经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指缴纳机关事业单位退休人员生活补助支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳机关事业单位养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指缴纳机关事业单位退休人员一次性独子费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）指在职人员工资、津补贴等及日常公用经费。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）指事业单位党组织活动经费支出。

9.交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）其他政府收费公路专项债券收入安排的支出（项）指公路桥梁建设资金支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房公积金支出。

11.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）指用于农村公路建设项目资金支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表